| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 10089570 ENVIADO EM 29122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 10089571 ENVIADO EM 29122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 10089584 ENVIADO EM 29122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 10089585 ENVIADO EM 29122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 10089586 ENVIADO EM 29122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2024 | 990.08 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2024 | 928.20 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2024 | 481.95 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2024 | 514.08 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2024 | 723.52 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2024 | 678.30 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2024 | 2932.16 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2024 | 2748.90 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2024 | 2494.24 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2024 | 2338.35 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2024 | 4000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO EXERCICIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0000007 | 02/01/2024 | 2000.00 | 00028827791434 | ALFREDO HILARIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 9 DE FEVEREIRO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000006 | 02/01/2024 | 600.00 | 00006932459485 | JESSICA FERREIRA ESTEVAM ABILIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO SN ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF 08 DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2024 | 1400.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CICLO DE AVASTIN EM OLHO DIREITO E ESQUERDO DA PACIENTE DO MUNICIPIO DE PIANCO MARIA MIGUEL DE SOUZA SILVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2024 | 1400.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CICLO DE AVASTIN EM OLHO DIREITO E ESQUERDO DA PACIENTE DO MUNICIPIO DE PIANCO MARIA MIGUEL DE SOUZA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2024 | 533.12 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2024 | 499.80 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2024 | 533.12 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2024 | 499.80 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2024 | 875.84 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2024 | 821.10 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 342173 UPA SAMU E FARMAC | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2024 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOBRAL CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2024 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOBRAL CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2024 | 180.00 | 00058499130410 | MARCIO ANDRADE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2024 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2024 | 180.00 | 00058499130410 | MARCIO ANDRADE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A GB COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2024 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA QFI 6F81PB DO CAPS JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2024 | 208.26 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA QFI 6F81PB DO CAPS JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2024 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA QLB 9E00PB DO NASF JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2024 | 312.37 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA QLB 9E00PB DO NASF JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2024 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA SLB 9E50PB DQ VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2024 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA QFI 6F81PB DO CAPS JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2024 | 1173.88 | 00394494011766 | SUPERITENDENCIA REG DA PARAIBA - DEPTO DE POL. RODOVIAIRA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA SLB 9E00PB DO NASF JUNTO A SUPERINTENDENCIA REG DA PARAIBA DEPTO DE POL. RODOVIAIRA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2024 | 104.13 | 00394494011766 | SUPERITENDENCIA REG DA PARAIBA - DEPTO DE POL. RODOVIAIRA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA SLB 9E00PB DO NASF JUNTO A SUPERINTENDENCIA REG DA PARAIBA DEPTO DE POL. RODOVIAIRA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2024 | 197.18 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA SLB 9D20PB DO PSF JUNTO AO DETRAN PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2024 | 131.46 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA SLB 9E00PB DO NASF JUNTO AO DETRAN PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2024 | 132.76 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA SLD 4C30PB DO PSF JUNTO AO DETRAN PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2024 | 215.88 | 08285769000105 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA SLB 9E00PB DO NASF JUNTO AO DETRAN RN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2024 | 200.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA NA PACIENTE DO MUNICIPIO DE PIANCODAYANE SUCNY C. DE SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2024 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA SLE 2E40PB DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 09/01/2024 | 208.26 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA SLA 4B60PB DO CRAS JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2024 | 208.26 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA SLA 4B60PB DO CRAS JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2024 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA SLA 4B60PB DO CRAS JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2024 | 1173.88 | 00394494011766 | SUPERITENDENCIA REG DA PARAIBA - DEPTO DE POL. RODOVIAIRA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA SLE 2E40PB DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO A SUPERINTENDENCIA REG DA PARAIBA DEPTO DE POL. RODOVIAIRA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Estruturacao do Sistema Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0000054 | 10/01/2024 | 37706.85 | 22057226000161 | CONCRETA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO 9 NONO BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL ATRAVES DO CONVENIO N 04512021 PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00032023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Estruturacao do Sistema Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0000055 | 10/01/2024 | 22418.66 | 34955075000148 | JHONATAN ANDRADE DA SILVA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O BOLETIM DE MEDICAO N 04 DA REFORMA E MELHORIAS PARA A ESCOLA LUCIANO FREIRE DE FARIAS NO MUNICIPIO DE PIANCOPB ATENDENDO AO CONVENIO 3492022 SEECTPB. | 00022023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Estruturacao do Sistema Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000057 | 10/01/2024 | 94407.78 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 01 DOS SERVICCOS DE EMGENHARIA NA CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA NA ZONA URBANA DE PIANCO PB ATRAVES DO CONVÊNIO N 5352021 FIRMADO ENGRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ORIUNDO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA N 06.00032023 PROVENIENTE DA CONCORRENCIA ELETRONICA N 0032023 | 00012024 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2024 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOBRAL CE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2024 | 200.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DDESPESA REFERENTE A UMA AUDIOMETRIA TOTAL PARA O PACIENTE ANDERSON LEONARDO MARINHO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2024 | 800.00 | 29079709000106 | ABILIO & CARNEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER AO TRATAMENTO DE DOIS GESSO SERIADO BILATERAL PARA PE TORTO CONGENITO DESTINADO AO BENEFICIARIO ANGELO GABRIEL FERREIRA CABRAL. PACIENTE DO MUNIPIO DE PIANCO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2024 | 1073.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2024 | 10492.72 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2024 | 43.84 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CIDE | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2024 | 28203.79 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFBPREVPARC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2024 | 78583.46 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFBRET DARF PARCELAMENTO PREM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2024 | 3438.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2024 | 650.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO RISCO CIRURGICO AVALIACAO ECOCARDIOGRAMA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NO MENOR O PACIENTE JHONATA LOHAN COSTA NICOLAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2024 | 10000.00 | 12255403000160 | IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE NO BREAK 3KVA E QUADRO DISTRIBUICAO DE FORCA 220V DESTINAO AO CENTRO DE IMAGEM DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2024 | 3000.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000065 | 11/01/2024 | 850.00 | 00003354122897 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL COSTA FERREIRA SN BELO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2024 | 8700.00 | 09084385000197 | PASTORAL DA CRIANCA | VALOR PARA ATENDER A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO DIOCESE DE PATOS PARA A PROMOCAO E ORGANIZACAO DO MUSICAL ELE ESTA NO MEIO DE NOS . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2024 | 11.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 277959 PSB FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2024 | 163800.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2024 | 180000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000070 | 12/01/2024 | 2500.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS DE PSIQUIATRIA REALIZADAS PELO DR FRANCISCO TIBERIO NOBREGA DE CARVALHO. REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000071 | 12/01/2024 | 3000.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS DE PSIQUIATRIA NO CAPS INFANTIL REALIZADAS PELO DR FRANCISCO TIBERIO NOBREGA DE CARVALHO. REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2024 | 12376.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2024 | 3255.84 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2024 | 3052.35 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2024 | 1808.80 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2024 | 1695.75 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2024 | 285.60 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 12/01/2024 | 380.80 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 12/01/2024 | 357.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 12/01/2024 | 228.48 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/01/2024 | 214.20 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 12/01/2024 | 285.60 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 12/01/2024 | 418.88 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/01/2024 | 392.70 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2024 | 473.35 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACOES ENVIADO EM 29112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2024 | 4570.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR APARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MOBILIARIO ARMARIO ARQUIVO MESAS DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNIICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 15/01/2024 | 1188.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR APARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE01 UMA TELEVISAO 32 POL DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNIICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 15/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA AUDITORIA RELATIVO A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 15/01/2024 | 195.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSULO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA AUDITORIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/01/2024 | 1390.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE TRAVESSEIRO E POLTRONA DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022018 | 0000101 | 15/01/2024 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM JOAO GALDINO DA COSTA DO MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 15/01/2024 | 870.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR APARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 03 TRES VENTILADOR COLUNA DESTINADOS AO CAPS AD III DESTE MUNIICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 15/01/2024 | 205.21 | 76535764001972 | OI S/A | VALOS PARA ATENDER A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA 34522100 DA AUDITORIA DE SAUDE COCAV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 15/01/2024 | 205.21 | 76535764001972 | OI S/A | VALOS PARA ATENDER A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA 34522100 DA AUDITORIA DE SAUDE COCAV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2024 | 173.21 | 76535764001972 | OI S/A | VALOS PARA ATENDER A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA 34522100 DA AUDITORIA DE SAUDE COCAV DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0000091 | 15/01/2024 | 3000.00 | 42212721000105 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA JUNIOR 07655943400 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA DE PONTO ELETRONICO EM TODAS AS SECRETARIAS E EMISSAO DE RELATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB. REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000312022 | 0000093 | 15/01/2024 | 2325.00 | 46208692000169 | RICARDO AUGUSTO VENTURA DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESAS JUDICIAIS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA APRESENTACAO DE ACAO RECURSOS BEM COMO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRACAO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000342022 | 0000095 | 15/01/2024 | 2325.00 | 46281368000176 | RANIELLY WILK SALVIANO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ADVOCACIA PARA ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL REALIZAR PROCEDIMENTO DE PETICAO E RECURSOS NOS AUTOS DOS PROCEDIMENTOS QUE TRAMITAM NO TJPB. REFERETEN A O DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000108 | 15/01/2024 | 1452.83 | 00006167236445 | CAMILO DE LELLIS GALDINO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2024 | 64.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSULO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2024 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSULO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000092 | 15/01/2024 | 5162.50 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO COM CARROCERIA ABERTA PARA COLETA E TRANSPORTE DE PODAS DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2024 | 46.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 DE BENEFICIARIO DO MUNICIPIO E POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2024 | 147.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 DE RESIDENCIA DE BENEFICIARIO DO MUNICIPIO E POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 DE BENEFICIARIO DO MUNICIPIO E POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2024 | 147.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 DE BENEFICIARIO DO MUNICIPIO E POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 15/01/2024 | 340.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSULO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 15/01/2024 | 398.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSULO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2024 | 276.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSULO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2024 | 11.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 277851 BL GBF FNAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 15/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0000114 | 16/01/2024 | 450.00 | 00093114630430 | ANTONIO SOARES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO ANGELO N 47 CONJUNTO LUCIA BRAGA BAIRRO MUTIRAO PIANCOPB PARECER SOCIAL OFICIO 1472023 REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO ATENDENDO A RECOMENDACAO DO MINISTERIO PUBLICO. REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000118 | 16/01/2024 | 800.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATNDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA SN OURO BRANCO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000332022 | 0000113 | 16/01/2024 | 2325.00 | 46742729000134 | EUDENYA ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOS ORGAOS DO CRAS AUDITORIA MUNICIPAL E PROCURADORIA GERAL NO PERIODO DE 20112023 A20 12 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000116 | 16/01/2024 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO DA COCAV AUDITORIA DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000272019 | 0000117 | 16/01/2024 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB FICANDO A DISPOSICAO DA POLICLINICA E LABORATORIO REG DE ANALISES CLINICAS. DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2024 | 202.80 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2024 | 202.80 | 00005602197419 | MARIA DAS DORES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2024 | 78.00 | 00087068273815 | GERVAZIO NETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2024 | 202.80 | 00025124030410 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/01/2024 | 202.80 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2024 | 202.80 | 00055818188434 | ANTONIO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2024 | 202.80 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2024 | 202.80 | 00020292686404 | JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2024 | 202.80 | 00007805380481 | ANTONIO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2024 | 202.80 | 00001187370401 | SEBASTIÃO GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2024 | 270.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFE PE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000131 | 16/01/2024 | 600.00 | 00006932459485 | JESSICA FERREIRA ESTEVAM ABILIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO SN ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF 08 DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2024 | 1895.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO DEBITO AUTORIZADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA DEBITADA NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2024 | 24792.25 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 31122023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/01/2024 | 600.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO PREFEITO DANIEL GALDINO EM PARTICIPACAO NO PROGRAMA RADIOFONICO DEBATE SEM CENSURA PARA ANUNCIAR A PROGRAMACAO DO CARNAVAL 2024 EM JOAO PESSOA PB NO DIA 19 DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 17/01/2024 | 600.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO PREFEITO DANIEL GALDINO EM PARTICIPACAO NO PROGRAMA RADIOFONICO DEBATE SEM CENSURA PARA ANUNCIAR A PROGRAMACAO DO CARNAVAL 2024 EM JOAO PESSOA PB NO DIA 19 DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0000132 | 17/01/2024 | 7485.78 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIIPAMENTOS DO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E LABORATORIO DA UPA 24HS DO MUNIICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0000133 | 17/01/2024 | 5049.94 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIIPAMENTOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0000134 | 17/01/2024 | 5535.63 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIIPAMENTOS DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODNTOLOGICAS CEO DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000135 | 17/01/2024 | 6313.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2024 | 2500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS RADIOLOGICOS RESSONANCIA MAGNETICA DOS JOELHOS OMBROS E COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE DO PACIENTE ANDERSON LEONARDO MARINHO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000137 | 17/01/2024 | 4579.07 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000138 | 17/01/2024 | 4718.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CER II DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2024 | 2500.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS RADIOLOGICOS RESSONANCIA MAGNETICA DOS JOELHOS OMBROS E COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE DO PACIENTE ANDERSON LEONARDO MARINHO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2024 | 1240.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS RADIOLOGICOS RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL E COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE DO PACIENTE ROCILENE MATIAS FERREIRA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2024 | 620.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS RADIOLOGICOS RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO SEM CONTRASTE DO PACIENTE EDILEUZA MARIA DA CONCEICAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0000142 | 17/01/2024 | 7689.80 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIIPAMENTOS DO UPA 24HS DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2024 | 6000.00 | 29079709000106 | ABILIO & CARNEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TENOTONIA DO TENDAO CALCANEO BILATERAL PARA CORRECAO PE TORTO CONGENITO METODO DE PONSETI DO PACIENTE ANGELO GABRIEL FERREIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/01/2024 | 720.00 | 16756087000161 | EC- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADA NO PACIENTE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000146 | 17/01/2024 | 5025.57 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000148 | 17/01/2024 | 7502.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000149 | 17/01/2024 | 6237.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO UPA DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0000150 | 17/01/2024 | 6540.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000158 | 17/01/2024 | 4894.95 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICIPIO. NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0000161 | 17/01/2024 | 5228.88 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER COM A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A UPA DO MUNICIPIO. NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000166 | 17/01/2024 | 24211.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192. DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000167 | 17/01/2024 | 23025.95 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA. DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000168 | 17/01/2024 | 37310.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0000169 | 17/01/2024 | 18774.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS III. DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0000172 | 17/01/2024 | 32331.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS III. DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0000174 | 17/01/2024 | 32331.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CAPS TM. DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0000176 | 17/01/2024 | 37215.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO MELHOR EM CASA. DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0000177 | 17/01/2024 | 12512.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA. DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00046768181491 | MARIA DE LOURDES | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2024 | 750.00 | 00046768181491 | MARIA DE LOURDES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00089354834434 | DAMIAO XAVIER SOARES | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2024 | 750.00 | 00089354834434 | DAMIAO XAVIER SOARES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2024 | 750.00 | 00003909787444 | JOSE GEAN PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00092736840410 | ANTONIO RAIMUNDO FILHO | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2024 | 750.00 | 00092736840410 | ANTONIO RAIMUNDO FILHO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2024 | 750.00 | 00002930996420 | MARCELO FLORENCIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/01/2024 | 750.00 | 00089356969434 | JOCIVAL GON€ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00002930996420 | MARCELO FLORENCIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/01/2024 | 750.00 | 00010152615407 | FLAVIA MARCELINO PADRE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/01/2024 | 750.00 | 00012011208459 | JOSE CLEITON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00010152615407 | FLAVIA MARCELINO PADRE | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/01/2024 | 750.00 | 00067655793468 | JUCICLEIA ALVES INOCENCIO DUARTE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/01/2024 | 750.00 | 00066667577187 | DAMIAO ALEXANDRE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/01/2024 | 750.00 | 00007037237400 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG.AMBIENTAL | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00012011208459 | JOSE CLEITON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00066667577187 | DAMIAO ALEXANDRE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/01/2024 | 750.00 | 00093114435491 | ANTONIO SANDRO BENEDITO DA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/01/2024 | 750.00 | 00003216370461 | EDMILSON HENRIGUE DA SILVA/OUTROS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00003216370461 | EDMILSON HENRIGUE DA SILVA/OUTROS | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/01/2024 | 750.00 | 00093114966420 | ERIVALDO CLAUDINO MESQUITA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/01/2024 | 750.00 | 00071419942468 | ELZA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00006928553430 | JOSEFA CHAGAS ALVES DE ALENCAR | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/01/2024 | 750.00 | 00001976401178 | FABIANO ESCOLASTICO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/01/2024 | 750.00 | 00006928553430 | JOSEFA CHAGAS ALVES DE ALENCAR | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00011323015485 | LAYLA ANRIELY VICENTE VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/01/2024 | 750.00 | 00002539734499 | JOSE FERREIRA DE SOUZA NETO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00002527048439 | MARIA MADALENA LAURINDO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/01/2024 | 750.00 | 00014521384862 | JOSE NILDO ARAÚJO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/01/2024 | 750.00 | 00007110252400 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/01/2024 | 750.00 | 00002901721443 | CLEBER FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/01/2024 | 750.00 | 00083908412404 | MAGNALDO LOPES RAMALHO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/01/2024 | 750.00 | 00004341901443 | SALOMÃO GRANGEIRO DA SILVA FILHO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/01/2024 | 750.00 | 00088438325491 | SELIO JEAN MENDONÇA DE AZEVEDO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/01/2024 | 750.00 | 00066487994472 | WELLISON JORGE DE FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/01/2024 | 750.00 | 00004832206478 | ELANIA CRISTINA PEREIRA ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/01/2024 | 750.00 | 00006815045447 | LUCIENE AMORIM LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/01/2024 | 1500.00 | 00010579813460 | JESSICA DELLIS FAUSTINO CLEMENTINO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 17/01/2024 | 750.00 | 00011738382443 | EVERSON RAYONE FERREIRA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/01/2024 | 750.00 | 00006025208433 | MARIA GIZELIA FELIX BADU | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/01/2024 | 750.00 | 00071357441444 | VICTOR CESAR TOMAZ BADU | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/01/2024 | 750.00 | 00007179089419 | JOSERLAN CABRAL DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/01/2024 | 1500.00 | 00008219780479 | MARIA JOSÉ INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/01/2024 | 750.00 | 00005749552403 | MARIA ALICE BEZERRA LOPES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/01/2024 | 750.00 | 00003531923412 | EDCARLOS COSTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/01/2024 | 350.00 | 00009219878461 | BISMARK FLORENCIO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/01/2024 | 1500.00 | 00009206603477 | ERIKA TORRES QUEIROZ | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/01/2024 | 750.00 | 00007161761492 | MARLEIDE GOMES RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/01/2024 | 750.00 | 00005959557460 | ADRIANA DE SOUSA SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/01/2024 | 750.00 | 00004016065461 | RITA MARIA FREIRES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/01/2024 | 750.00 | 00003059218439 | MARIA AUGUSTA GONÇALVES LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/01/2024 | 750.00 | 00003397621445 | ANTONIO LEITE MONTENEGRO NETO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/01/2024 | 750.00 | 00002051013489 | ELISANGELA TOLENTINO DE FIGUEIREDO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/01/2024 | 600.00 | 00064956776420 | EDVAN TOMAZ BEZERRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/01/2024 | 750.00 | 00009013255469 | AYANE JANETE DA SILVA ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/01/2024 | 750.00 | 00006722899462 | ANDREIA VENTURA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/01/2024 | 600.00 | 00076000001487 | ALDERIZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/01/2024 | 1500.00 | 00012165097436 | BRUNA AMANCIO PINTO RAMALHO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 17/01/2024 | 750.00 | 00003646997443 | LUCELIA DA NOBREGA FONTES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/01/2024 | 750.00 | 00007213117416 | MARIA ALANDIA VITAL DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/01/2024 | 750.00 | 00012144094403 | THALIA THAMARA PEREIRA AMANCIO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 17/01/2024 | 750.00 | 00071012423409 | LUIZA DAWANY SOUSA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 17/01/2024 | 750.00 | 00003216548465 | EXPEDITA DONARIA LEITE DE SOUZA MAMEDE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 17/01/2024 | 1500.00 | 00025101388807 | MARIA CECÍLIA L. FELIPE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 17/01/2024 | 750.00 | 00012117661440 | JOSE SAVIO DANTAS FELIX | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 17/01/2024 | 750.00 | 00092862179434 | EDJA ALVES BARBOSA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 17/01/2024 | 750.00 | 00007270744408 | ANNA PAULA AMARO GERVASIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 17/01/2024 | 750.00 | 00006543808489 | WILLANDER FABIO CABRAL DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 17/01/2024 | 750.00 | 00055994377449 | SAMARA RILDA BARROS TOMAZ | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 17/01/2024 | 750.00 | 00003681830410 | MARIA ELIVANEIDE BARBOZA GOMES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 17/01/2024 | 1500.00 | 00004219963405 | MAGDA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00065950577434 | ANTONIA MARIA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00006248702438 | DAMIÃO FARIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00002304754422 | LUIZ CARLOS LOPES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00002806067456 | ADRIANA RODRIGUES VIEIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00003551626448 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00088439402449 | MARCOS CLEMENTINO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00002703995423 | NILTANIA TAVARES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 17/01/2024 | 750.00 | 00011323015485 | LAYLA ANRIELY VICENTE VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00007184639430 | ELIZANGELA CARNEIRO DE LACERDA VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 17/01/2024 | 750.00 | 00093114583415 | DAMIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 17/01/2024 | 750.00 | 00002527048439 | MARIA MADALENA LAURINDO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00087415488415 | ZILMA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/01/2024 | 750.00 | 00065950577434 | ANTONIA MARIA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00088541738434 | MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/01/2024 | 750.00 | 00006248702438 | DAMIÃO FARIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00002142904416 | MARIA JAIDETE ALVES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 17/01/2024 | 750.00 | 00002304754422 | LUIZ CARLOS LOPES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00072770171453 | EDLEUZA CAZÉ DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/01/2024 | 750.00 | 00002806067456 | ADRIANA RODRIGUES VIEIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00054409713434 | DAMIANA CLARO | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00067539831472 | MARIA NELY DE LACERDA SOUZA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/01/2024 | 750.00 | 00088439402449 | MARCOS CLEMENTINO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00092992641472 | EVANILDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/01/2024 | 750.00 | 00002703995423 | NILTANIA TAVARES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00071419500449 | MARIA DAS GRA€AS RUFINO LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/01/2024 | 750.00 | 00007184639430 | ELIZANGELA CARNEIRO DE LACERDA VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/01/2024 | 750.00 | 00087415488415 | ZILMA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00064675424449 | VICENTE DE PAULA SILVA E OUTROS- AGENT.COMUNITÁRIO | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/01/2024 | 750.00 | 00088541738434 | MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00010029441471 | JOCIVANIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 17/01/2024 | 750.00 | 00002142904416 | MARIA JAIDETE ALVES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00073919292472 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITARIO | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/01/2024 | 750.00 | 00072770171453 | EDLEUZA CAZÉ DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00072671068468 | FIRMINA ALVES MAMEDE | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/01/2024 | 750.00 | 00054409713434 | DAMIANA CLARO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00095111204415 | MARIA DAGUIA AVELINO SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00002870958439 | JOÃO RODRIGUES FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00003381342126 | ITALO AUGUSTO LACERDA DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/01/2024 | 750.00 | 00067539831472 | MARIA NELY DE LACERDA SOUZA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 17/01/2024 | 750.00 | 00092992641472 | EVANILDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/01/2024 | 750.00 | 00010029441471 | JOCIVANIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/01/2024 | 750.00 | 00073919292472 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITARIO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/01/2024 | 2600.00 | 00002304754422 | LUIZ CARLOS LOPES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/01/2024 | 750.00 | 00072671068468 | FIRMINA ALVES MAMEDE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00002180998430 | LUCIANO MAMEDE BEZERRA | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/01/2024 | 750.00 | 00002870958439 | JOÃO RODRIGUES FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 17/01/2024 | 750.00 | 00003381342126 | ITALO AUGUSTO LACERDA DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/01/2024 | 750.00 | 00002180998430 | LUCIANO MAMEDE BEZERRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 17/01/2024 | 750.00 | 00002656762405 | EMERSON GOOLTEMBERG JUSTINO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/01/2024 | 750.00 | 00002934772489 | ELIZIARIO EVANGELISTA DE PAULA E OUTROS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 17/01/2024 | 750.00 | 00013379945455 | WESLEY SILVA BEZERRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 17/01/2024 | 750.00 | 00008174496475 | AYANE FELIX DA SILVA BARBOZA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/01/2024 | 750.00 | 00080619088400 | ELUZAILTON AMBROZIO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/01/2024 | 750.00 | 00005802047402 | ZUZINO AMANCIO MOREIRA DE LIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 17/01/2024 | 750.00 | 00008894894401 | CLECIA LEITE RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/01/2024 | 750.00 | 00012102975401 | SAULO ANTONIO EVARISTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/01/2024 | 1500.00 | 00011397289465 | ANDREZA PRIMO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/01/2024 | 750.00 | 00007256268440 | ALCILENE ALVES LOPES JUSTINO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00004258948438 | KATTIA REJANE FRUTUOSO DE LIMA JUSTINO | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 17/01/2024 | 750.00 | 00012182968440 | DAYANE DANTAS SANTANA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00002934772489 | ELIZIARIO EVANGELISTA DE PAULA E OUTROS | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 17/01/2024 | 750.00 | 00004263139410 | MARCELIA FERREIRA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00013379945455 | WESLEY SILVA BEZERRA | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 17/01/2024 | 750.00 | 00005623145477 | ELVANIA MATIAS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 17/01/2024 | 750.00 | 00010215540492 | MARIA JOSE INACIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00008174496475 | AYANE FELIX DA SILVA BARBOZA | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00080619088400 | ELUZAILTON AMBROZIO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 17/01/2024 | 750.00 | 00007667519455 | MAYSA SANCLEIA VICENTE DE SOUZA MIGUEL | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 17/01/2024 | 750.00 | 00004682739484 | FRANCILEUDA EMIDIO BEZERRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00003909787444 | JOSE GEAN PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/01/2024 | 750.00 | 00008094211431 | ERNESTINA RITA DANTAS PADRE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00089356969434 | JOCIVAL GON€ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/01/2024 | 750.00 | 00012675976407 | JAYANE GRASIELLE INOCENCIO DUARTE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 17/01/2024 | 750.00 | 00004389318403 | EVANDRO ANDRADE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00067655793468 | JUCICLEIA ALVES INOCENCIO DUARTE | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 17/01/2024 | 750.00 | 00007224318485 | VALERIA MATIAS LOPES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 17/01/2024 | 750.00 | 00002853496430 | IZIDRO MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00007037237400 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG.AMBIENTAL | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00093114435491 | ANTONIO SANDRO BENEDITO DA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/01/2024 | 750.00 | 00012161298437 | JESSICA LORRANNY RAIMUNDO RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00093114966420 | ERIVALDO CLAUDINO MESQUITA | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00001976401178 | FABIANO ESCOLASTICO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 17/01/2024 | 750.00 | 00010802971466 | LORENA RACHEL SOARES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00002539734499 | JOSE FERREIRA DE SOUZA NETO | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00014521384862 | JOSE NILDO ARAÚJO | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 17/01/2024 | 750.00 | 00003551626448 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00007110252400 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00002901721443 | CLEBER FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00083908412404 | MAGNALDO LOPES RAMALHO | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00004341901443 | SALOMÃO GRANGEIRO DA SILVA FILHO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 17/01/2024 | 750.00 | 00071419500449 | MARIA DAS GRA€AS RUFINO LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00088438325491 | SELIO JEAN MENDONÇA DE AZEVEDO | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00066487994472 | WELLISON JORGE DE FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 17/01/2024 | 750.00 | 00095111204415 | MARIA DAGUIA AVELINO SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00005802047402 | ZUZINO AMANCIO MOREIRA DE LIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00008894894401 | CLECIA LEITE RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00012102975401 | SAULO ANTONIO EVARISTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00071419942468 | ELZA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR PARA ATENDER AO INCETIVO FINANCEIRO CONDEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 17/01/2024 | 2640.00 | 00093114583415 | DAMIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N 14592022 QUE ESTABELECE A CONCESSAO DE INCETIVO FINANCERO ADICIONAL AOS ACS E ACE. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0000356 | 17/01/2024 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES LEITE SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV COORDENACAO CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A DEZEMRBO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 17/01/2024 | 5321.48 | 00007655944474 | ALISSON RAYNAR LIBERALINO MARTINS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DE PORTARIA N 307 DE 28 DE DEZEMBRO2020 E CONSIDERANDO ASLEI MUNICIPAIS N 11252013 E 13032019 DESTINADO AOS TRABALHADORES SOB FORMA DE PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 17/01/2024 | 3325.92 | 00004016245443 | ROZENILDA FAUSTINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DE PORTARIA N 307 DE 28 DE DEZEMBRO2020 E CONSIDERANDO ASLEI MUNICIPAIS N 11252013 E 13032019 DESTINADO AOS TRABALHADORES SOB FORMA DE PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 17/01/2024 | 2000.00 | 00006984693489 | VIVIANE NICOLAU LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DE PORTARIA N 307 DE 28 DE DEZEMBRO2020 E CONSIDERANDO AS LEI MUNICIPAIS N 11252013 E 13032019 DESTINADO AOS TRABALHADORES SOB FORMA DE PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 17/01/2024 | 5321.48 | 00045161380420 | DAMIANA FERREIRA COUTINHO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DE PORTARIA N 307 DE 28 DE DEZEMBRO2020 E CONSIDERANDO ASLEI MUNICIPAIS N 11252013 E 13032019 DESTINADO AOS TRABALHADORES SOB FORMA DE PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 17/01/2024 | 3325.92 | 00003434015418 | FOLHA DE PAGAMENTO-ENFERMEIROS PSF | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DE PORTARIA N 307 DE 28 DE DEZEMBRO2020 E CONSIDERANDO ASLEI MUNICIPAIS N 11252013 E 13032019 DESTINADO AOS TRABALHADORES SOB FORMA DE PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 17/01/2024 | 5321.48 | 00066487943487 | CASSIO MURILO LIBERALINO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DE PORTARIA N 307 DE 28 DE DEZEMBRO2020 E CONSIDERANDO ASLEI MUNICIPAIS N 11252013 E 13032019 DESTINADO AOS TRABALHADORES SOB FORMA DE PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 17/01/2024 | 2604.00 | 00013068892430 | THAIS DE SOUZA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DE PORTARIA N 307 DE 28 DE DEZEMBRO2020 E CONSIDERANDO AS LEI MUNICIPAIS N 11252013 E 13032019 DESTINADO AOS TRABALHADORES SOB FORMA DE PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 17/01/2024 | 3325.92 | 00002371751421 | IVETE SOUSA SILVA CARNEIRO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DE PORTARIA N 307 DE 28 DE DEZEMBRO2020 E CONSIDERANDO ASLEI MUNICIPAIS N 11252013 E 13032019 DESTINADO AOS TRABALHADORES SOB FORMA DE PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 17/01/2024 | 3325.92 | 00017697494892 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DE PORTARIA N 307 DE 28 DE DEZEMBRO2020 E CONSIDERANDO ASLEI MUNICIPAIS N 11252013 E 13032019 DESTINADO AOS TRABALHADORES SOB FORMA DE PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 17/01/2024 | 3325.92 | 00003075220400 | MARIA MISSILENE RAIMUNDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DE PORTARIA N 307 DE 28 DE DEZEMBRO2020 E CONSIDERANDO ASLEI MUNICIPAIS N 11252013 E 13032019 DESTINADO AOS TRABALHADORES SOB FORMA DE PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/01/2024 | 5321.48 | 00006850694430 | AMANDA DAYANNY JUSTINO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DE PORTARIA N 307 DE 28 DE DEZEMBRO2020 E CONSIDERANDO AS LEIS MUNICIPAIS N 11252013 E 13032019 DESTINADO AOS TRABALHADORES SOB FORMA DE PREMIO DE QUALIDADE E INOVACAO PMAQ. REFERENTE AO ANO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 17/01/2024 | 10255.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEO UPA E DEMAIS SETORES DA ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 17/01/2024 | 1657.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PSF POSTO DE SAUDE ACADEMIA DE SAUDE DEMAIS SETORES DA ATENCAO PRIMARIA REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 17/01/2024 | 410.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS INFANTIL REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 17/01/2024 | 4921.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA AUDITORIA HOSPITAL DIA E DEMAIS SETORES DA ATENCAO ESPECIALIZADA REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 17/01/2024 | 3202.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PS E USF REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 17/01/2024 | 724.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CAPS TM E ANTENA DO SAMU REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 17/01/2024 | 9832.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO MERCADO PUBLICO REPETIDORA E ESTACAO RODOVIARIA REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2024 | 525.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO SECRETARIO ACOMPANHANDO O PREFEITO DANIEL GALDINO EM PARTICIPACAO NO PROGRAMA RADIOFONICO DEBATE SEM CENSURA PARA ANUNCIAR A PROGRAMACAO DO CARNAVAL 2024 EM JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/01/2024 | 525.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO SECRETARIO EM VISITA INSTITUCIONAL A PREFEITURA DE JOAO PESSOA PARA TROCAR EXPERIENCIAS COM A EQUIPE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO SOBRE PRATICA DE GESTAO AUDITORIA INTERNA E METODOLOGIA DE TRABALHO APLICADAS NA CAPITAL PARAIBANA NO DIA 22 DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0000357 | 17/01/2024 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINA DE PAULA FARIAS SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A DEZEMRBO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0000359 | 17/01/2024 | 1700.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM ESPACO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO. REFERENTE A JANEIRO2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 17/01/2024 | 132.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CRAS REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 17/01/2024 | 225.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 17/01/2024 | 149.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO BOLSA FAMILIA REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0000171 | 17/01/2024 | 1760.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECINOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA CONTABIL JUNTO A TODOS OS CONSELHOS ESCOLARES E DEMAIS ORGAOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFEERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 17/01/2024 | 5239.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS E CRECHE MUNICIPAL REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 17/01/2024 | 468.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL E BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/01/2024 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME PET SCAN REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/01/2024 | 155.68 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO Do oficio 10121104 ENVIADO EM 18012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/01/2024 | 600.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO PREFEITO DANIEL GALDINO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TCEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0000384 | 18/01/2024 | 4500.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORGANIZACAO MENSAL DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 19/01/2024 | 3498.58 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 19/01/2024 | 0.14 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/01/2024 | 297.47 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/01/2024 | 1694.71 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO NAO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 31012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/01/2024 | 4047.65 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO NAO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 31012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/01/2024 | 3131.91 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO NAO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 31012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/01/2024 | 10750.15 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/01/2024 | 476.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/01/2024 | 446.25 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/01/2024 | 571.20 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/01/2024 | 535.50 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/01/2024 | 7063.84 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 19/01/2024 | 6622.35 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 19/01/2024 | 780.64 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/01/2024 | 731.85 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/01/2024 | 704.48 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/01/2024 | 660.45 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000422023 | 0000405 | 19/01/2024 | 2500.00 | 50985312000170 | 50.985.312 GILBERTO MENDONCA DINIZ NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DA UNIAO SN ALTO BELO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO ESPACO PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS RECREATIVAS E DE LAZER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIIO DE PIANCOPB. REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000462021 | 0000407 | 19/01/2024 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL BUSCAR INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB. REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0000411 | 19/01/2024 | 4500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA P ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE REC. HUMANOS INDIVIDUALIZACAO DE FGTS ACERTO DE VINC. EMPREGATICIOS INDIVID. PREVID. CONTEMPORANEA E EXTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL PARCEL. JUNTO A CEFRFBPGFNIBAMAINMETRO INFORMACOES AO MTERFBCEF E INSS ACOMP. E INFORM. DOS CONS. ESCOLARES ACOMP. E INFORMACOES DOS FUNDOS MUNICIPAIS INCLUSAO DE DOSSIÊ JUNTO A RFB EMISSAO DE GPS ACERTOS E COMP E ACOMP. REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0000413 | 19/01/2024 | 2400.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS 1 PREVIDENCIA ATUALIZAR VINCULOS E REMUNERACOES ABERTURA DE PROCESSOS INCLUSAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO PRODUCAO DE RELATORIOS 2 ESOCIAL ACOMPANHAMENTO MENSAL DE TODOS OD DADOS CADASTRAIS DOS SERVICOS GERACAO ANALISE TRANSMISSAO E RETORNO DE DADOS PRODUCAO DE RELATORIOS. REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/01/2024 | 2800.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS ASSIM COMO TAMBEM O SISTEMA DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES MODULO DE PESSOAL E ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB. REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/01/2024 | 2325.00 | 46742729000134 | EUDENYA ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOS ORGAOS DO CRAS AUDITORIA MUNICIPAL E PROCURADORIA GERAL NO PERIODO DE 20122023 A 20 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0000422 | 22/01/2024 | 5000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR APRA ATENDER AD ESPESA COM PUBLICIDADE E DIVULGACAO CAMPANHA INSTITUCIONAL. REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/01/2024 | 750.00 | 00009461198485 | JESSICA CREUZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/01/2024 | 1500.00 | 00010970255438 | GABRIEL DA SILVA SANTANA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 22/01/2024 | 350.00 | 00009219878461 | BISMARK FLORENCIO | VALOR PARA ATENDER COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 231 INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/01/2024 | 1500.00 | 00011951414403 | IRLA LEITE ROSADO DA SILVA E OUTROS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 22/01/2024 | 750.00 | 00004709673403 | JOSEANE PEREIRA DE ARAUJO FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 22/01/2024 | 600.00 | 00009567837406 | EDGLEY TOMAZ DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2.979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019. QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS. REFERENTE A 3 PARCELA 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000436 | 22/01/2024 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/01/2024 | 14800.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A VITRECTOMIA VIA PARS PLANA MAIS PROCEDIMENTOS ACESSORIOS EM OLHO DIREITO EM HENRIQUE RYAN FERNANDES DANTAS PACIENTE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/01/2024 | 202.80 | 00012173959204 | PLACILIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/01/2024 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME ELETROENCEFALOGRAMA EM ANDERSON LEONARDO MARINHO DA SILVA PACIENTE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/01/2024 | 616.24 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTEO DA AMBULANCIA PLACA SKZ 8C56 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0000444 | 22/01/2024 | 2300.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD DJALMA ANGELO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 22/01/2024 | 4863.09 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000433 | 22/01/2024 | 6848.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCALCAO DE UM VEICULO RENEGADE PLACA SKU 3C90 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0000434 | 22/01/2024 | 6848.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCALCAO DE UM VEICULO RENEGADE PLACA SKU 3C90 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0000437 | 22/01/2024 | 1600.00 | 00005428277432 | LEIDE DAIANA MEDEIROS ARAUJO DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV JOAO AGRIPINO SN OURO BRANCO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/01/2024 | 2300.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD DJALMA ANGELO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE ABRIL2023. CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA 042023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000425 | 22/01/2024 | 2454.20 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS URNA FUNERARIA COM ASSESSORIOS MORTALHA E VELAS COM ORNAMENTACAO FLORES EDREDON ALGODAO LIVRO DE ASSINATURAS E VESTIMENTAS FEMININA DA FACELIDA A SENHORA MARILIA DA SILVA BELARMINO BATISTA DESTE MUNICIPIO. DEZEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412023 | 0000438 | 22/01/2024 | 300.00 | 00009562903451 | PEDRO DIEGO LOPES CAZE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VER. PEDRO DE CALDAS LACERDA SN CONJ ANTONIO MARIZ MUTIRAO REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO. REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412023 | 0000439 | 22/01/2024 | 300.00 | 00009562903451 | PEDRO DIEGO LOPES CAZE | – Fornecimento de Mercadorias e Bens em Geral PF e PJ Outros Servicos em Geral PF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE INFRA ESTRUTURA METALICA PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NOS DIAS 09 10 11 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2024 DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/01/2024 | 300.00 | 00009562903451 | PEDRO DIEGO LOPES CAZE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VEREADOR PEDRO DE CALDAS LACERDA SN CONJUNTO ANTONIO MARIZ MUTIRAO PIANCOPB. ATRAVES DE PARECER SOCIAL OFICIO N 252023 PARA PESSOA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/01/2024 | 2454.20 | 20175847000114 | MANOEL SATORNO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS FUNERARIOS URNA FUNERARIA COM ASSESSORIOS MORTALHA E VELAS COM ORNAMENTACAO FLORES EDREDON ALGODAO LIVRO DE ASSINATURAS E VESTIMENTAS FEMININA DA FACELIDA A SENHORA MARILIA DA SILVA BELARMINO BATISTA DESTE MUNICIPIO. DEZEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412023 | 0000454 | 23/01/2024 | 300.00 | 00009562903451 | PEDRO DIEGO LOPES CAZE | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA VEREADOR PEDRO DE CALDAS LACERDA SN BAIRRO CONJ. LuCIA BRAGA MUTIRAO CEP 58.765000 PIANCOPB PARECER SOCIAL OFICIO N 252023 REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO. MES JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/01/2024 | 2300.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD DJALMA ANGELO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A JANEIRO2023 E CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 042023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 23/01/2024 | 2300.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD DJALMA ANGELO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A FEVEREIRO2023 E CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 042023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 23/01/2024 | 2300.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD DJALMA ANGELO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A MARCO2023 E CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA N 042023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 23/01/2024 | 2300.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD DJALMA ANGELO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE ABRIL2023. CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA 042023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/01/2024 | 2300.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD DJALMA ANGELO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE MAIO2023. CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA 042023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/01/2024 | 2300.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD DJALMA ANGELO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE JUNHO2023. CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA 042023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0000453 | 23/01/2024 | 6625.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E CONSERTOS DE ENERGIA DE BAIXA TENSAO EM EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB. REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0000445 | 23/01/2024 | 2300.00 | 00016205669404 | MARIA LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS AD DJALMA ANGELO DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A DEZEMBRO2022. CONFORME RECONHECIMENTO DE DIVIDA 042023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/01/2024 | 297.47 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/01/2024 | 165.21 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/01/2024 | 1412.00 | 00003138353495 | SANDRO MILITÃO PIRES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE EQUIPE DE APOIO DAS ACOES COMUNITARIAS DO SCFV DO MUNICIPIO DE PIANCOPB DURANTE COLONIA DE FERIAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 24/01/2024 | 1412.00 | 00071244592498 | JABIS DE SOUZA RODRIGUES | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM EQUIPE DE APOIO DAS ACOES COMUNITARIAS DO SCFV DO MUNICIPIO DE PIANCOPB DURANTE COLONIA DE FERIAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 24/01/2024 | 1412.00 | 00007117681454 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EQUIPE DE APOIO DAS ACOES CUMUNITARIAS DO SCFV DO MUNICIPIO DE PIANCOPB DURANTE COLONIA DE FERIAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/01/2024 | 700.00 | 43055945000113 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A INSTALACAO DE 02 DOIS ARES CONDICIONADOS 12MIL BTUS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 25/01/2024 | 700.00 | 00023691360491 | GERALDA LAURINDO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA INTERNACAO EM CLINICA DE REABILITACAO PARA DEPENDENTES QUIMICOS DO FILHO DA SENHORA GERALDA LAURINDO DE OLIVEIRA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 25/01/2024 | 168.06 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA CAGEPA EM ATRASO REFERENTE A NOVEMBRO2023 DA SENHORA MARILENE HONORIO DE SOUZA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 25/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA CAGEPA EM ATRASO REFERENTE A DEZEMBRO2023 DA SENHORA MARIA EDUARDA LIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 25/01/2024 | 43.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 DE BENEFICIARIO MARIA EDUARDA LIRA DA SILVADO MUNICIPIO E POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 25/01/2024 | 141.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 DE BENEFICIARIO EDSON FERREIRA DA SILVADO MUNICIPIO E POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 25/01/2024 | 138.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 DE BENEFICIARIO EDSON FERREIRA DE LACERDADO MUNICIPIO E POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 25/01/2024 | 88.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA CAGEPA EM ATRASO REFERENTE A DEZEMBRO2023 DA SENHORA EDUARDO FERREIRA DE LACERDA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/01/2024 | 300.00 | 00007661849437 | MARIA ELANIA ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA QUITACAO DE ALUGUEL DA SENHORA MARIA ELANIA ALVES DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/01/2024 | 1412.00 | 00022363244800 | ANIZIO FELIX QUIDUTE FILHO E OUTROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE EQUIPE DE APOIO DAS ACOES COMUNITARIAS DO SCFV DO MUNICIPIO DE PIANCOPB DURANTE COLONIA DE FERIAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 25/01/2024 | 3000.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVCOS JURIDICOS NO AMBITO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS NO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 25/01/2024 | 190.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OSSERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NO PERIODO DE 22 A 2301 DO CORRENTE ANO CONVIDANDO OS USUARIOS DO SCFV A PARTICIPAR DA COLONIA DE FERIAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 25/01/2024 | 3000.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA COM EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZACAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS. REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/01/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/01/2024 | 500.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPPIA RELALIZADO A PACIENTE SORAIA VENANCIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/01/2024 | 3476.00 | 01711474000104 | INSTITUTO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA ROMEU KRAUSE LTD | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM INFILTRACAO COM BIOVISC 90 QDTE 2 RADIOGRAFIA DOS JOELHOS SOLICIATADO PELO DR LEONARDO SILVEIRA CRM 16118 PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA MILITAO DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/01/2024 | 10000.00 | 05905311000113 | CLINICA DE UROLOGIA DR GEORGE GUEDES S/S LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESAS MEDICAS DE CIRURGIA NEFRECTOMIA VIDEOLARINGOSCOPICA DO PACIENTE ANTONIO FABIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/01/2024 | 250.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DO PE REAIZADO NO PACIENTE ROSENEUDO BRASILINO PEREIRA DO MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/01/2024 | 620.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE DO PACIENTE JUDIVAN LEITE DE SOUZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/01/2024 | 1280.00 | 16756087000161 | EC- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE ANESTESICO E RALIZACAO DE RETIRADA DE POLIPO PARA ANALISE PATOLOGICO BIOPSIA REALIZADA NO PACIENTEFRANCISCO MANOEL DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0000467 | 25/01/2024 | 8631.35 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0000468 | 25/01/2024 | 4333.92 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/01/2024 | 512.00 | 51782759000104 | 775 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA COMPRA DE SINALIZADOR LUMINOSO LED DESTINAOD AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/01/2024 | 620.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBOSACRA SEM CONTRASTE DO PACIENTE EDMILSON ARAUJO FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/01/2024 | 1400.00 | 12387364000155 | CLINICA DOS OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE EXERESE DE PTERIGIO NA PACIENTE LUCIA EVANGELISTA CABRAL PAULO DO MUNICIPIO DE PIANCO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/01/2024 | 450.00 | 42603740000162 | CLINICA MEDICA RHAVASC LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA MEDICA COM ANGIOLOGISTA VASCULAR PARA O PACIENTE FRANCISCO BENTO NETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/01/2024 | 405.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL PERIODO DE 01122023 A 31122023 SENDO UTILIZADOS 18 DOSIMETROS NOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UPA 24HS E CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/01/2024 | 450.00 | 00002176279433 | DEUSLINO JOÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE IMPOSTOS DE ITBI COBRADO INDEVIDAMENTE NO EXERCICIO 2023 EM VIRTUDE DO SITIO NAO MAIS PERTENCER AO MUNICIPIO DE PIANCO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/01/2024 | 450.00 | 00002176279433 | DEUSLINO JOÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE IMPOSTOS DE ITBI COBRADO DE FORMA INDEVIDA VISTO QUE O IMOVEL ENCONTRASE LOCALIZADO EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/01/2024 | 150.00 | 00031751601153 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE IMPOSTOS DE ITBI COBRADO DE FORMA INDEVIDA NO EXERCICIO 2023 VISTO QUE O IMOVEL ENCONTRASE LOCALIZADO EM OUTRO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/01/2024 | 1199.52 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/01/2024 | 3353.26 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08004703120228150261 RPV MOVIDO POR LAUDIVANIA MARIA DE ALMEIDA SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/01/2024 | 4420.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/01/2024 | 700.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/01/2024 | 3488.90 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR CG | VALOR PARA ATENDER A A DESPESA COMA COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA E FITA PARA BOLSA DESTINADAS AOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/01/2024 | 2500.00 | 45502013000105 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA - ME | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DR LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O PORTARIA N 3139 DE DEZEMBRO DE 2021 QUE ALTERA O TITULO DA PORTARIA DECONSOLIDACAO GMMS N 5 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PROJETO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/01/2024 | 2500.00 | 00008800433421 | LUCINARA MORAIS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DRA LUCINARA MORAIS SANTOS PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O PORTARIA N 3139 DE DEZEMBRO DE 2021 QUE ALTERA O TITULO DA PORTARIA DECONSOLIDACAO GMMS N 5 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PROJETO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/01/2024 | 2500.00 | 00010237795442 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DR LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O PORTARIA N 3139 DE DEZEMBRO DE 2021 QUE ALTERA O TITULO DA PORTARIA DECONSOLIDACAO GMMS N 5 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PROJETO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/01/2024 | 2500.00 | 00009019275461 | LUIZ BIZERRA LEITE NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DR LUIZ BIZERRA LEITE NETO PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O PORTARIA N 3139 DE DEZEMBRO DE 2021 QUE ALTERA O TITULO DA PORTARIA DECONSOLIDACAO GMMS N 5 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PROJETO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/01/2024 | 2500.00 | 00002978442450 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DRA NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O PORTARIA N 3139 DE DEZEMBRO DE 2021 QUE ALTERA O TITULO DA PORTARIA DECONSOLIDACAO GMMS N 5 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PROJETO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/01/2024 | 2500.00 | 00005348150495 | PRISCILA GRAZIELE ARAUJO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DRA PRISCILA GRAZIELE ARAUJO DE SOUSA PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O PORTARIA N 3139 DE DEZEMBRO DE 2021 QUE ALTERA O TITULO DA PORTARIA DECONSOLIDACAO GMMS N 5 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PROJETO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/01/2024 | 2500.00 | 00010954291409 | RENE MACIEL DE SOUSA NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DR RENE MACIEL DE SOUSA NETO PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O PORTARIA N 3139 DE DEZEMBRO DE 2021 QUE ALTERA O TITULO DA PORTARIA DECONSOLIDACAO GMMS N 5 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PROJETO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. DEZEMBRO2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/01/2024 | 1100.00 | 00010266839479 | HENIO BEZERRA MINERVINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DR HENIO BEZERRA MINERVINO PARA CUMPRIMENTO PORTARIA GMMS N 3.193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI AJUDA DE CUSTO A SER OFERECIDA AOS MEDICOS BOLSISTAS PELOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PORGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. ATRAVES DO TERMO DE COMPROMISSO N 048274930001.2022.0003. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/01/2024 | 800.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBOSACRA SEM CONTRASTE DO PACIENTE EDMILSON ARAUJO FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0000503 | 29/01/2024 | 40394.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E LABORATORIO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/01/2024 | 1500.00 | 00009019275461 | LUIZ BIZERRA LEITE NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DR LUIZ BIZERRA LEITE NETO PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O PORTARIA N 3139 DE DEZEMBRO DE 2021 QUE ALTERA O TITULO DA PORTARIA DECONSOLIDACAO GMMS N 5 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PROJETO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL. DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0000502 | 29/01/2024 | 5500.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/01/2024 | 55616.26 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023. . REEMPENHADO EM VIRTUDE DO MES DE DEZEMBRO TER FICADO COM A FONTE DE RECURSO INCORRETA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/01/2024 | 15840.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE VIGILANCIA AMBIENTAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023. . REEMPENHADO EM VIRTUDE DO MES DE DEZEMBRO TER FICADO COM A FONTE DE RECURSO INCORRETA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0000509 | 30/01/2024 | 6018.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO RENEGADE PLACA RLS 4I74 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0000511 | 30/01/2024 | 6018.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO RENEGADE PLACA RLS 4I74 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Tecnologia da Informatização | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0000512 | 30/01/2024 | 9900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA DO SERVIDOR ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA FISCAL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/01/2024 | 120.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMMA COMPRA DE TRES CARIMBOS DESTINADOS AO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/01/2024 | 9811.40 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/01/2024 | 0.26 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/01/2024 | 2.54 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/01/2024 | 12.00 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0000508 | 30/01/2024 | 7495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO RENEGADE PLACA SKU 5J73 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0000510 | 30/01/2024 | 7495.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO RENEGADE PLACA SKU 5J73 A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0000521 | 30/01/2024 | 5000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR APRA ATENDER AD ESPESA COM PUBLICIDADE E DIVULGACAO CAMPANHA INSTITUCIONAL. REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0000522 | 30/01/2024 | 4333.33 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM PUBLICIDADE E DIVULGACAO CAMPANHA INSTITUCIONAL. REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0000523 | 30/01/2024 | 12250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM PUBLICIDADE E DIVULGACAO CAMPANHA INSTITUCIONAL. REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0000525 | 30/01/2024 | 4250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM PUBLICIDADE E DIVULGACAO CAMPANHA INSTITUCIONAL. REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0000527 | 30/01/2024 | 2200.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM PUBLICIDADE E DIVULGACAO CAMPANHA FILMES SOCIAIS. REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000432023 | 0000507 | 30/01/2024 | 16737.46 | 29922963000124 | LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA | AQUISICAO DE BRINQUEDOS A SEREM DISTRIBUIDOS PARA AS CRIANCAS NO NATAL DE 2023 JUNTO AO CRAS E SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/01/2024 | 199355.66 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023. REEMPENHADO EM VIRTUDE DO MES DE DEZEMBRO TER FICADO COM A FONTE DE RECURSO INCORRETA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/01/2024 | 6950.03 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023. REEMPENHADO EM VIRTUDE DO MES DE DEZEMBRO TER FICADO COM A FONTE DE RECURSO INCORRETA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/01/2024 | 12686.97 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023. REEMPENHADO EM VIRTUDE DO MES DE DEZEMBRO TER FICADO COM A FONTE DE RECURSO INCORRETA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/01/2024 | 224608.14 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/01/2024 | 41360.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/01/2024 | 13968.12 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO COMISSIONADO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/01/2024 | 7686.59 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/01/2024 | 412726.34 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/01/2024 | 14678.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/01/2024 | 1412.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/01/2024 | 6765.41 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/01/2024 | 3315.41 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti l- PRE- ESCOLA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/01/2024 | 90383.48 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 ED. INFANTIL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto (EJA) - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/01/2024 | 50515.75 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 EJA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/01/2024 | 224608.14 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/01/2024 | 41360.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024. COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/01/2024 | 13968.12 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO COMISSIONADO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024. COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/01/2024 | 7686.59 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024. COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/01/2024 | 6765.41 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 31/01/2024 | 0.36 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DO MUNICIPIO. NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/01/2024 | 245.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/01/2024 | 1412.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DDE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 31/01/2024 | 16544.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DDE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 31/01/2024 | 3912.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DDE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 31/01/2024 | 10650.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/01/2024 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DDE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 31/01/2024 | 3912.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 31/01/2024 | 21268.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/01/2024 | 5124.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2024 | 218.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 DA RESIDENCIA DE BENEFICIARIA DO MUNICIPIO E POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/01/2024 | 203.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 DA RESIDENCIA DE BENEFICIARIA DO MUNICIPIO E POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/01/2024 | 23.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 DA RESIDENCIA DE BENEFICIARIA DO MUNICIPIO E POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA CAGEPA REFERENTE A JANEIRO2024 DA RESIDENCIA ALUGUEL SOCIAL DE BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA CAGEPA REFERENTE A JANEIRO2024 DA SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA CAGEPA REFERENTE A JANEIRO2024 DA SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/01/2024 | 94.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA CAGEPA REFERENTE A JANEIRO2024 DA RESIDENCIA ALUGUEL SOCIAL DE BENEFICIARIA ALUGUEL SOCIAL QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/01/2024 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA CRAS TR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023. REEMPENHADO EM VIRTUDE DO MES DE DEZEMBRO TER FICADO COM A FONTE DE RECURSO INCORRETA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/01/2024 | 190.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OSSERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NO PERIODO DE 22 A 2301 DO CORRENTE ANO CONVIDANDO OS USUARIOS DO SCFV A PARTICIPAR DA COLONIA DE FERIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/01/2024 | 230.55 | 18116899000178 | SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS EM SAUDE DE PIANCO E REGIAO | VALOR REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PIANCO E REGIAO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/01/2024 | 1394.45 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CREAS DO MUNICIPIO. REEMPENHADO EM VIRTUDE DO ES DE DEZEMBRO TER FICADO COM A FONTE DE RECURSOS INCORRETA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0000575 | 31/01/2024 | 1603.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 4B60 DO CRAS DO MUNICIPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. REEMPENHADO EM VIRTUDE DO EMPENHO DE DEZEMBRO TER FICADO COM A FONTE DE RECURSOS INCORRETA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0000576 | 31/01/2024 | 467.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFE 2373 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023. REEMPENHADO EM VIRTUDE DO EMPENHO DE DEZEMBRO TER FICADO COM A FONTE DE RECURSOS INCORRETA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 31/01/2024 | 6900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENV SOCIAL E CIDADANIA CREAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/01/2024 | 11609.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO DESENV SOCIAL E CIDADANIA CRIANCA DESENV SOCIAL E CIDADANIA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/01/2024 | 1412.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENV SOCIAL E CIDADANIA SCFV RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/01/2024 | 18356.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO DESENV SOCIAL E CIDADANIA SCFV RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/01/2024 | 9724.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENV SOCIAL E CIDADANIA CRAS TR RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/01/2024 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSSE PUBLICO DO DESENV SOCIAL E CIDADANIA CRAS TR RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/01/2024 | 2824.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENV SOCIAL E CIDADANIA CRAS EQ APOIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/01/2024 | 1412.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO DESENV SOCIAL E CIDADANIA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/01/2024 | 4236.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO DESENV SOCIAL E CIDADANIA CASA LAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0000690 | 31/01/2024 | 710.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PAES BROAS E BOLOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 31/01/2024 | 4236.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO DESENV SOCIAL E CIDADANIA CASA LAR RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 31/01/2024 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA SLA 4B60PB DO CRAS JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0000759 | 31/01/2024 | 4449.85 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/01/2024 | 7766.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GGESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/01/2024 | 13520.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GGESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/01/2024 | 2824.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/01/2024 | 2824.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 31/01/2024 | 6600.33 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0000711 | 31/01/2024 | 1500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM PUBLICIDADE E DIVULGACAO CAMPANHA INSTITUCIONAL. REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0000714 | 31/01/2024 | 7500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICIDADE E DIVULGACAO CAMPANHA INSTITUCIONAL. REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0000715 | 31/01/2024 | 625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICIDADE E DIVULGACAO CAMPANHA INSTITUCIONAL. REFERENTE A DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0000716 | 31/01/2024 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURDICA DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO DO MUNICPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000372021 | 0000718 | 31/01/2024 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO DO MUNICPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0000722 | 31/01/2024 | 9690.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB. REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00013712403453 | PEDRO DO VALE SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO LOPES SN BAIRRO OURO BRANCO CEP 58.765000 NESTA CIDADE DE PIANCOPB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO. REREFENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0000758 | 31/01/2024 | 6585.25 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2024 | 706.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2024 | 646.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2024 | 706.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/01/2024 | 646.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/01/2024 | 570.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/01/2024 | 570.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/01/2024 | 547.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/01/2024 | 7748.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/01/2024 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/01/2024 | 2624.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/01/2024 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE ELETIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/01/2024 | 5648.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/01/2024 | 4500.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TERIFA REFERENTE A SOLICITACAO DE VISTORIA EXTRAORDINARIA CONFORME JUSTIFICATIVA TECNICA DE 18012024 CR 106487964. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 31/01/2024 | 1275.00 | 00004200372410 | REGINA SHELLY DE ALMEIDA MONTEIRO | VALOR PARA ATENDER COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE ARRANJOS EM FLORES NATURAIS PARA ORNAMEMNTACAO DE EVENTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/01/2024 | 17616.58 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO CONFORME DARF RFB PGTO DARF SIST. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/01/2024 | 4939.74 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08005734820168150261 RPV MOVIDO POR ANTONIO PERPINO DA SILVA NETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/01/2024 | 2614.74 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08005734820168150261 RPV MOVIDO POR ANTONIO PERPINO DA SILVA NETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/01/2024 | 55.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 710779 CEF DIVERSOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/01/2024 | 11572.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/01/2024 | 5824.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/01/2024 | 5793.81 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PERIODO DE APURACAO OUTUBRO E NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 31/01/2024 | 0.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 506 RELATIVO A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 31/01/2024 | 600.00 | 25110898000181 | FELIANNE MEIRELLY CLINICA PSIQUIATRICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA PSIQUIATRICA DA PACIENTE TRAYRA KELLE FERREIRA GERVAZIO COM A PSIQUIATRA DRA FELIANE MEIRELLY ALVES DE MOURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2024 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PEESOAPB NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2024 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PEESOAPB NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/01/2024 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PEESOAPB NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 31/01/2024 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PEESOAPB NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 31/01/2024 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PEESOAPB NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2024 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PEESOAPB NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2024 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PEESOAPB NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/01/2024 | 44.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ANCORA PSF JOAQUIM ESTEVAM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2024 | 35.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ANCORA PSF JOAQUIM ESTEVAM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/01/2024 | 35.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA AUDITORIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA CAGEPA REFERENTE A JANEIRO2024 DA SEDE DA AUDTIORIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/01/2024 | 154.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA AUDITORIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0000566 | 31/01/2024 | 1660.15 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFH 7181 A DISPOSICAO DA AUDITORIA DA SAUDE. REFERENTE AO CUNSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/01/2024 | 2040.00 | 21606890000150 | METRACI- SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATÓRIAIS E CITOPATOLOGICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM NA REALIZACAO DE 136 CENTO E TRINTA E SEIS EXAMES CITOPATOLOGICOS DE COLO UTERINO REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNCIPIO. NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/01/2024 | 550.00 | 17611907000190 | RAMON FIGUEIREDO MARINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE TOALHINHAS PERSONALIZADAS DESTINADOS A CAMPANHA NOVEMBRO AZULMES DE PREVENCAO VIGILANCIA E DIAGNOSTICO DO CANCER DE PROSTATA REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000282022 | 0000569 | 31/01/2024 | 13421.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QFU 8I54 POZ 4H05 NPW 7439 E QFU 8I34 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO TFD DO MUNIICPIO. CONSUMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023. REEMPENHADO EM VIRTUDE DE NO EXERCICIO DE 2023 TER FICADO NA FONTE DE RECURSO DIVERGENTE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/01/2024 | 14574.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023. REEMPENHADO EM VIRTUDE DO ES DE DEZEMBRO TER FICADO COM A FONTE DE RECURSOS INCORRETA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382020 | 0000573 | 31/01/2024 | 14000.16 | 29169940000190 | A1002 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS PELA DRA LUYWKA LUCAS TOLENTINO PAREDES NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UPA 24HS 04 QUATRO PLANTOES DSNS E 06 SEIS PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2023. REEMPENHADO EM VIRTUDE DO EMPENHO NO MES DE DEZEMBRO TER FICADO COM A FONTE DE RECURSOS INCORRETA | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/01/2024 | 27822.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE CER RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2023. REEMPENHADO EM VIRTUDE DO MES DE DEZEMBRO TER FICADO COM A FONTE DE RECURSOS INCORRETA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000577 | 31/01/2024 | 15668.30 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO UPA DESTE MUNICIPIO DE PIANCO. DEZEMBRO2023. REEMPENHADO EM VIRTUDE DO EMPENHO DE DEZEMBRO TER FICADO COM A ACAO INCORRETA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 31/01/2024 | 32443.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE SISTEMA NAC DE AUDITORIA REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 31/01/2024 | 189065.62 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 31/01/2024 | 3450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 31/01/2024 | 91366.42 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 31/01/2024 | 39138.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 31/01/2024 | 26844.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 31/01/2024 | 29101.32 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 31/01/2024 | 42360.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 31/01/2024 | 71027.72 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE PACS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 31/01/2024 | 36312.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE POLICLINICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/01/2024 | 2624.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE SAUDE VIGISUS FUS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/01/2024 | 64964.65 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE UPA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 31/01/2024 | 104472.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/01/2024 | 30973.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE CER RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 31/01/2024 | 1412.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SAUDE CER RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/01/2024 | 29264.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE PAB RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/01/2024 | 22112.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE CER RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/01/2024 | 12235.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/01/2024 | 12235.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 31/01/2024 | 22112.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE CER RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/01/2024 | 12235.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/01/2024 | 30897.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/01/2024 | 1412.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/01/2024 | 1412.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/01/2024 | 9647.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE POLICLINICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/01/2024 | 23844.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE UPA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/01/2024 | 23844.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE UPA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/01/2024 | 5248.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/01/2024 | 2587.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/01/2024 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE SAuDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/01/2024 | 1412.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/01/2024 | 22432.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/01/2024 | 9724.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/01/2024 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIIIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/01/2024 | 15730.90 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/01/2024 | 2624.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SAUDE SISTEMA NAC DE AUDITORIA REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/01/2024 | 3024.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/01/2024 | 16944.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/01/2024 | 110136.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE PACS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/01/2024 | 13240.01 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE SECRETARIA EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/01/2024 | 67787.19 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE SAMU EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/01/2024 | 50801.09 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CAPS EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/01/2024 | 2593.18 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/01/2024 | 7425.37 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PSF EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/01/2024 | 3221.46 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/01/2024 | 36224.46 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE UPA EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/01/2024 | 4203.91 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CER EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/01/2024 | 1610.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CER A DISPOSICAO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/01/2024 | 1610.73 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CER EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/01/2024 | 13671.83 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE SAMU EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/01/2024 | 12257.56 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CAPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/01/2024 | 21725.48 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE UPA EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/01/2024 | 2593.18 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE SECRETARIA EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/01/2024 | 2593.18 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CER EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/01/2024 | 2593.18 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE SAuDE PRISIONAL EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/01/2024 | 1610.73 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/01/2024 | 27462.47 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PSF EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/01/2024 | 5814.64 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE MELHOR EM CASA EMAD EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/01/2024 | 4203.91 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE MELHOR EM CASA EMAD EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/01/2024 | 6.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA CUSTEIO NO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/01/2024 | 110136.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE PACS RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/01/2024 | 35.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ANCORA PSF JOAQUIM ESTEVAM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 31/01/2024 | 44.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ANCORA PSF JOAQUIM ESTEVAM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 31/01/2024 | 194.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSULO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA AUDITORIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000452023 | 0000708 | 31/01/2024 | 15000.00 | 53090599000168 | DEBORAH DANYELLE LOPES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTADOS DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000462020 | 0000709 | 31/01/2024 | 15000.00 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF JOAQUIM ESTEVAM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092021 | 0000710 | 31/01/2024 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTASEM PSIQUIATRIA NO CAPS AD E TM DO DR JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE DE NOVEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000712 | 31/01/2024 | 14207.00 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA JUNTO COM LAUDOS MEDICOS PARA TOMOGRAFIA E RAIO X PARA O CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000713 | 31/01/2024 | 14207.00 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA JUNTO COM LAUDOS MEDICOS PARA TOMOGRAFIA E RAIO X PARA O CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB. REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 31/01/2024 | 1725.00 | 39272938000104 | VITORIA CAMPOS LINS DE ANDRADE MELO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGO A PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS. REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 31/01/2024 | 1725.00 | 51704994000168 | LUMARA DANUTYERD SOARES LEITE MOREIRA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM SERVICOS ODONTOLIGOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO PELA DRA LUMARA DANUTYERD SOARES LEITE MOREIRA NO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 31/01/2024 | 3450.00 | 36023551000118 | IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI - ODONTONUNES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF VIII NA COMUNIDADE RURAL DENOMINADA SITIO GENIPAPEIRO. REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092021 | 0000723 | 31/01/2024 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTASEM PSIQUIATRIA NO CAPS AD E TM DO DR JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO. DESTE MUNICIPIO. REFERENTE DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000725 | 31/01/2024 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS REALIZADOS PELO DR RAFAEL LOPES AVELINO COM ATENDIMENTO NO PSF VII CENTRO REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000072021 | 0000727 | 31/01/2024 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYCON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF E PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF EUDO MOURA DINIZ REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0000730 | 31/01/2024 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO. REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE DEZEMBRO A 13 DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062021 | 0000731 | 31/01/2024 | 3450.00 | 37687918000160 | RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF PAULO MONTENEGRO. REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000122022 | 0000732 | 31/01/2024 | 3450.00 | 45540741000101 | ILDA KHATANIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS. SITIO JUNCO DESE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000733 | 31/01/2024 | 3450.00 | 37867409000110 | AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO EIRELI - ODONTO VALE | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF TEOTONIO NETO NA RUA NIVALDO AMORIM BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102021 | 0000734 | 31/01/2024 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DO DR SAVIO RAULAN LIERALINO DE LACERDA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102021 | 0000735 | 31/01/2024 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DO DR SAVIO RAULAN LIERALINO DE LACERDA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000412022 | 0000736 | 31/01/2024 | 1725.00 | 47656366000187 | MARIANA LEITE CAZE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGO PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192023 | 0000737 | 31/01/2024 | 3450.00 | 49669259000119 | CENTRO DE IMAGEM ODONTOLOGICA DE PIANCO LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS REALIZADOS PELO ODONTOLOGO ALYSON JORGE DA SILVA COM ATENDIMENTO NO ESF JOAQUIM ESTEVAM REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332023 | 0000738 | 31/01/2024 | 1725.00 | 50523079000103 | EMANUELLE GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CEO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0000740 | 31/01/2024 | 24973.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD III DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0000741 | 31/01/2024 | 21922.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0000742 | 31/01/2024 | 23305.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 31/01/2024 | 300.00 | 09181405000148 | LABORAT. DE A. CLIN. - MAXIM A. F. DINIZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME LABORATORIAL CROMATOGRAFIA DE AMINOACIDOS QUANTITATIVA REALIZADO NA PACIENTE THAUANE CRISTINA RODRIGUES SABINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0000744 | 31/01/2024 | 30136.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0000745 | 31/01/2024 | 24381.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0000746 | 31/01/2024 | 8334.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0000747 | 31/01/2024 | 29679.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD III DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0000748 | 31/01/2024 | 8002.15 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0000749 | 31/01/2024 | 7749.55 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0000750 | 31/01/2024 | 6785.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0000751 | 31/01/2024 | 23965.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA 192 DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0000752 | 31/01/2024 | 6609.38 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0000753 | 31/01/2024 | 21883.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000462020 | 0000754 | 31/01/2024 | 15000.00 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF JOAQUIM ESTEVAM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0000755 | 31/01/2024 | 6609.38 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0000756 | 31/01/2024 | 6667.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSFS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0000757 | 31/01/2024 | 6667.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSFS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/01/2024 | 300.00 | 26090641000178 | H. F. SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA DERMATOLOGICA DA PACIENTE DAMIANA DA SILVA PEREIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA CAGEPA REFERENTE A JANEIRO2024 DA SEDE DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0000563 | 31/01/2024 | 343.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO EXERCICIO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/01/2024 | 47960.66 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/01/2024 | 202132.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/01/2024 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/01/2024 | 10350.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PPUBLICO DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/01/2024 | 1882.66 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 31/01/2024 | 2000.00 | 00016148819449 | SONIA MARIA GALDINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO SN BAIRRO SAO VICENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/01/2024 | 5124.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 31/01/2024 | 5248.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 31/01/2024 | 5124.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/01/2024 | 14920.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/01/2024 | 45420.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/01/2024 | 94074.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/01/2024 | 4942.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 31/01/2024 | 61585.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME FATURA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 31/01/2024 | 1635.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERR A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONST NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 31/01/2024 | 32400.41 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E MATERIAIS PROVENIENTES DE PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. RELATIVO AO MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0000778 | 01/02/2024 | 4125.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 1.3 PLACA QSH OF53 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM TEMPO INTEGRAL SEM CONDUTOR REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0000779 | 01/02/2024 | 4125.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 1.3 PLACA QYY 1B52 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM TEMPO INTEGRAL SEM CONDUTOR REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 01/02/2024 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME ELETROENCEFALOGRAMADO PACIENTE JOSE MACENA FILHO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/02/2024 | 250.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN TOTAL REALIZADO NO PACIENTE AYLA BEATRIZ GAMBARRA DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0000766 | 01/02/2024 | 2375.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9D40 PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA SEM CONDUTOR REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0000769 | 01/02/2024 | 2323.75 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9E00 PARA FICAR A DISPOSICAO DO NASF SEM CONDUTOR REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0000770 | 01/02/2024 | 2375.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9D20 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF EUDO MOURA DINIZ E PAULO MONENTENEGRO SEM CONDUTOR REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0000771 | 01/02/2024 | 2323.75 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA RMP 7B85 PARA FICAR A DISPOSICAO DOS PSFS EUDO TEOTONIO NETO E FERNANDO VIEIRA DE MELO SEM CONDUTOR REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0000772 | 01/02/2024 | 2323.75 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLD 4C30 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF VII CENTRO SEM CONDUTOR REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0000773 | 01/02/2024 | 2375.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLD 4C50 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF VIII SEM CONDUTOR REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0000774 | 01/02/2024 | 2323.75 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9E50 PARA FICAR A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SEM CONDUTOR REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0000780 | 01/02/2024 | 3487.50 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9E50 PARA FICAR A DISPOSICAO DOS CAPS INFANTIL E AD SEM CONDUTOR REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0000781 | 01/02/2024 | 2968.75 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO POLO PLACA SKV 5A16 PARA FICAR A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SEM CONDUTOR REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0000782 | 01/02/2024 | 3487.50 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO ONIX PLACA QFI 6E81 PARA FICAR A DISPOSICAO DOS CAPS INFANTIL E AD SEM CONDUTOR REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0000775 | 01/02/2024 | 4125.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9E50 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM TEMPO INTEGRAL SEM CONDUTOR REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0000776 | 01/02/2024 | 4125.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 1.3 PLACA SLD 3J70 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM TEMPO INTEGRAL SEM CONDUTOR REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0000777 | 01/02/2024 | 4125.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 1.3 PLACA RLU 2F85 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM TEMPO INTEGRAL SEM CONDUTOR REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0000764 | 01/02/2024 | 3000.00 | 42212721000105 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA JUNIOR 07655943400 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA DE PONTO ELETRONICO EM TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E EMISSAO DE RELATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB. REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/02/2024 | 1500.00 | 00093114990487 | DAMIAO CASSIANO PEREIRA/OUTRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE JARDINAGEM DOS PREDIOS DO CRAS E SCFV DO MUNICIPIO DE PIANCOPB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/02/2024 | 1200.00 | 00001894646401 | FRANSILHERBETH LEITE DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA DE PONTO ELETRONICO EM TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E EMISSAO DE RELATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB. REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0000767 | 01/02/2024 | 2323.75 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 4B60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO CRAS SEM CONDUTOR REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0000768 | 01/02/2024 | 2323.75 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLE 2E40 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ SEM CONDUTOR REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/02/2024 | 900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE VIABILIZACAO PARA FISN DE ADEQUACAO AO DEVIDO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXILIO AOS MORADORES DO MUNICIPIO DE PIANCO RENDA SOLIDARIA COM CONTROLE E INTEGRACAO DE DADOS SISTEMATIZADOS ORGANIZANDO PAGAMENTOS E ACESSO A INFORMACOES INDIVIDUAIS DE FORMA SISTEMICA E FUNCIONAL RELATIVO A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Estruturacao do Sistema Municipal de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082022 | 0000788 | 02/02/2024 | 46588.88 | 22057226000161 | CONCRETA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO 10 DECIMO BOLETIM DE MEDICAO DA CONSTRUCAO DA CRECHE MUNICIPAL ATRAVES DO CONVENIO N 04512021 PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00032023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Estruturacao do Sistema Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0000789 | 02/02/2024 | 66783.55 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 02 DOS SERVICCOS DE EMGENHARIA NA CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA NA ZONA URBANA DE PIANCO PB ATRAVES DO CONVÊNIO N 3532021SEECTPB FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ORIUNDO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA N 06.00032023 PROVENIENTE DA CONCORRENCIA ELETRONICA N 0032023 | 00012024 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/02/2024 | 215.00 | 00004547361347 | GERLANDIO APOLONIO DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DGUA DA CRECHE MUNICIPAL CENICIA MARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0000826 | 02/02/2024 | 2258.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOW 1G93 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0000827 | 02/02/2024 | 2141.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ 3F14 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0000828 | 02/02/2024 | 1959.90 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFL 3J81 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0000829 | 02/02/2024 | 1881.90 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSC 0A32 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0000830 | 02/02/2024 | 1730.88 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA SKX 8C59 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/02/2024 | 215.00 | 00004547361347 | GERLANDIO APOLONIO DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DA BOMBA DGUA DO POCO ARTESIANO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/02/2024 | 120.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE TRES CARIMBOS DESTINADOS AO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Tecnologia da Informatização | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/02/2024 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROEL DE COMBUSTIVEL 100 WEB RELATHIVO A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Tecnologia da Informatização | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/02/2024 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE FREQUENCIA SISTEMA DE PONTO ELETRONICO 100 WEB RELATHIVO A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 02/02/2024 | 1124.55 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 02/02/2024 | 3008.32 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 02/02/2024 | 2820.30 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 02/02/2024 | 1142.40 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 02/02/2024 | 1071.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/02/2024 | 1846.88 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 02/02/2024 | 1731.45 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 02/02/2024 | 476.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 02/02/2024 | 152.32 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 02/02/2024 | 142.80 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 02/02/2024 | 2817.92 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 02/02/2024 | 2320.50 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 02/02/2024 | 685.44 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 02/02/2024 | 642.60 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/02/2024 | 1256.64 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/02/2024 | 1178.10 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/02/2024 | 446.25 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/02/2024 | 3212.68 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR CG | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAL MEDICO PARA FERIDAS E DEBRIDAMENTOS CURATIVOS DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0000784 | 02/02/2024 | 10512.66 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA DOS EQUIIPAMENTOS DO LABORATORIO DA UPA24HS E LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0000785 | 02/02/2024 | 5540.20 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA DOS EQUIIPAMENTOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0000786 | 02/02/2024 | 2318.82 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA DOS EQUIIPAMENTOS DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0000787 | 02/02/2024 | 11822.73 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA DOS EQUIIPAMENTOS DA UPA 24HS DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/02/2024 | 215.00 | 00004547361347 | GERLANDIO APOLONIO DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DGUA DO POCO ARTESIANO DA POLICLININA MUNICIPAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/02/2024 | 215.00 | 00004547361347 | GERLANDIO APOLONIO DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DGUA DO POCO DO SAMU REGIONAL 192 DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/02/2024 | 215.00 | 00004547361347 | GERLANDIO APOLONIO DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DA BOMBA DGUA DO PSF EUDO MOURA DINIZ | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0000820 | 02/02/2024 | 751.47 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO PLACA QFU 8I34 DO TFD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0000821 | 02/02/2024 | 505.48 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF 2459 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE APS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0000822 | 02/02/2024 | 502.48 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF 2449 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE APS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0000823 | 02/02/2024 | 1466.95 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE APS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0000824 | 02/02/2024 | 1279.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA QSE 8829 DO CER II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0000825 | 02/02/2024 | 990.99 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA QSE8F60 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE APS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0000831 | 02/02/2024 | 8737.30 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSFS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0000832 | 02/02/2024 | 5181.68 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CER II DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0000833 | 02/02/2024 | 4305.55 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UPA 24HS DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Infraestrutura Urbana. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000022023 | 0000790 | 02/02/2024 | 46297.13 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O 6° SEXTO BOLETIM DE MEDICAO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N° 1018.105982014 805581 CONFORME CONVÊNIO N 335472014 FIRMADO COM O MINISTERIO DAS CIDADES PARA PAVIMENTACAO NAS RUAS DO MUNICIPIO IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO DE RUAS NO MUNICIPIO DE PIANCOPBMDRPLANEJAMENTO URBANO | 00042023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/02/2024 | 215.00 | 00004547361347 | GERLANDIO APOLONIO DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DGUA DO POCO ARTESIANO DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/02/2024 | 215.00 | 00004547361347 | GERLANDIO APOLONIO DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DGUA DO POCO ARTESIANO DA LAVANDERIA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/02/2024 | 215.00 | 00004547361347 | GERLANDIO APOLONIO DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DGUA DA PRACA SEVERINA CAVALCANTI DA CIDADE DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0000845 | 05/02/2024 | 1600.00 | 00005428277432 | LEIDE DAIANA MEDEIROS ARAUJO DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV JOAO AGRIPINO SN OURO BRANCO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 05/02/2024 | 449.94 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA DETRAN VEICULO PLACA QFU 8I54 DO TFD | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 05/02/2024 | 449.94 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA DETRAN VEICULO PLACA QFU 8I54 TFD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 05/02/2024 | 132.76 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA DETRAN AMBULANCIA PLACA QSE 8F60 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE APS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/02/2024 | 432.39 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA PLACA QSE 8F60 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE APS JUNTO AO DETRAN PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 05/02/2024 | 449.94 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA QFU 8I34 DO TFD JUNTO AO DETRAN PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 05/02/2024 | 224.97 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF 2459 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE APS JUNTO AO DETRAN PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 05/02/2024 | 368.63 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DA AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF 2449 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE APS JUNTO AO DETRAN PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000847 | 05/02/2024 | 14207.00 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA JUNTO COM LAUDOS MEDICOS PARA TOMOGRAFIA E RAIO X PARA O CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0000852 | 05/02/2024 | 909.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARTA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 05/02/2024 | 600.00 | 00067741886568 | DANIEL GALDINO DE ARAUJO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO PREFEITO DANIEL GALDINO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB NA SEDE DA CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/02/2024 | 1880.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/02/2024 | 6154.26 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 05/02/2024 | 720.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 18 DEZOITO BOBINAS DE PONTO ELETRONICO DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0000837 | 05/02/2024 | 2000.00 | 00028827791434 | ALFREDO HILARIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 9 DE FEVEREIRO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/02/2024 | 215.00 | 00004547361347 | GERLANDIO APOLONIO DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DGUA DA CRECHE MUNICIPAL CENICIA MARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/02/2024 | 7080.00 | 45157538000142 | DESTAK NUTRI PRIME LTDA | VALOR PARA ATNDER A DESPESA COM A COMPRA DE GARRRAFAS COM TAMPA PARA SEREM DISTRIBUIDAS AOS FOLIOES PARA ARMAZENAMENTO DE BEBIDAS DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL DE 09 A 12 DE FEVEREIRO DE 2024 DO MUNICIPIO PIANCOPB EM CUMPRIMENTO A DETERMINACAO DO MINISTERIO PUBLICO PROMOTORIA DE PIANCOPB PROIBINDO ACESSO AO LOCAL DE FESTA PORTANTO GARRAFAS DE VIDRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 05/02/2024 | 300.00 | 00008520541496 | ELIDIA FERREIRA PEREIRA | VALOR PARA ATENDERE A AJUDA DE CUSTO PARA A BENEFICIARIA ELIDIDA FERREIRA PEREIRA PARA OFICILIALIZAR SUA UNIAO NO CASAMENTO CIVIL A MESMA ENCONTRASE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0000836 | 05/02/2024 | 28760.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXECUCAO DE ATIVIDADES DE PROFISSIONALIZACAO PARA OS USUARIOS E BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PBF COM ESCOPO DE FOMENTAR A AUTONOMIA FINANCEIRA DOS MESMOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0000846 | 05/02/2024 | 450.00 | 00093114630430 | ANTONIO SOARES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO ANGELO N 47 CONJUNTO LUCIA BRAGA BAIRRO MUTIRAO PIANCOPB PARECER SOCIAL OFICIO 1472023 REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO ATENDENDO A RECOMENDACAO DO MINISTERIO PUBLICO REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342019 | 0000850 | 05/02/2024 | 76507.50 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ATIVIDADES PROFISSIONAIS NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE OFICINAS TECNICAS DIRECIONADAS AOS USUARIOS INTEGRANTES DOS DIVERSOS GRUPOS DE SERVICOS DE ATENCAO E PROTECAO INTEGRAL AOS INDIVIDSUOS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 06/02/2024 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO RESET E LIMPEZA DE IMPRESSORA EPSON L3250 DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL PEDRO MARINHEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 06/02/2024 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO RESET E LIMPEZA DE IMPRESSORA EPSON L3250 DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES PAULINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 06/02/2024 | 1785.00 | 00012150276488 | EMMANUEL ILORRAN DE CARVALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSERTOS REPOSICAO DE PECAS E INSTALACOES DE EQUIPAMENTOS DE SOM NOS EVENTOS NA COMUNIDADE SANTA CRUZ ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO EVENTOS DE FORMATURA DE EDUCACAO INFANTIL 9 ANO E EJA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 06/02/2024 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO RESET E LIMPEZA DE CABECOTE DE IMPRESSORA EPSON L3250 DESTINADA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0000856 | 06/02/2024 | 1640.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPEA CO RECARGA DE TINTA EPSON 1000 PRETA VERMELHA AMARELA E AZUL DESTINADAS AO SETOR DE COMPRAS ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000312022 | 0000864 | 06/02/2024 | 2325.00 | 46208692000169 | RICARDO AUGUSTO VENTURA DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAOD E SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESAS JUDICIAIS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA APRESENTACAO E ACAO RECURSOS BEM COMO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0000857 | 06/02/2024 | 66.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 353685 DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 06/02/2024 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO RESET E LIMPEZA DE CABECOTE DA IMPRESSORA EPSON L375 DESTINADA AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 06/02/2024 | 1895.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO DEBITO AUTORIZADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA DEBITADA NA CONTA DO ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422020 | 0000868 | 06/02/2024 | 5187.50 | 00011948863456 | HUGO LUAN FERREIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO COM BASCULHANTE PARA COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 06/02/2024 | 405.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL PERIODO DE 01012023 A 31012023 SENDO UTILIZADOS 18 DOSIMETROS NOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UPA 24HS E CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 06/02/2024 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO RESET LIMPEZA E REPARO DE IMPRESSORA EPSON L3250 DESTINADA AO CER II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 06/02/2024 | 400.00 | 43055945000113 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 02 9 DUAS MANUTENCOES DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS REALIZADOS NO CER II E NO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 07/02/2024 | 12000.00 | 42603740000162 | CLINICA MEDICA RHAVASC LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO COM TERMOABIACAO PROXIAL DE VEIA SAFENA MAGNA E VEIAS TRIBUTARIAS NA PACIENTE MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO FLORENCIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0000871 | 07/02/2024 | 2369.85 | 48052079000120 | PB SIGNS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE IMPRESSSO GRAFICOS DESTINADO AOS PROGRAMASDA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0000873 | 07/02/2024 | 5830.00 | 48052079000120 | PB SIGNS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENCAO ESPECIALIZADA MAC DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0000874 | 07/02/2024 | 30136.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0000875 | 07/02/2024 | 6054.00 | 48052079000120 | PB SIGNS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENCAO ESPECIALIZADA MAC DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0000876 | 07/02/2024 | 24381.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0000877 | 07/02/2024 | 5890.00 | 48052079000120 | PB SIGNS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENCAO ESPECIALIZADA MAC DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0000878 | 07/02/2024 | 29679.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD III DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0000884 | 07/02/2024 | 5082.00 | 48052079000120 | PB SIGNS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENCAO ESPECIALIZADA MAC DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0000885 | 07/02/2024 | 909.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARTA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 07/02/2024 | 329.26 | 42004633000118 | HEART MEDICAL MATERIAL HOSPITALAR LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE KIT DE COLOSTOMIA DESTINADO AO MUNICIPIO DE PIANCOPB SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0000887 | 07/02/2024 | 5727.64 | 48052079000120 | PB SIGNS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENCAO ESPECIALIZADA MAC DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000869 | 07/02/2024 | 5162.50 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO COM CARROCERIA ABERTA PARA COLETA E TRANSPORTE DE PODAS DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000212021 | 0000872 | 07/02/2024 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSEESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0000879 | 07/02/2024 | 2258.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOW 1G93 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0000880 | 07/02/2024 | 2141.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ 3F14 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0000881 | 07/02/2024 | 1959.90 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFL 3J81 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0000882 | 07/02/2024 | 1881.90 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSC 0A32 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0000883 | 07/02/2024 | 1730.88 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA SKX 8C59 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0000888 | 07/02/2024 | 6165.45 | 48052079000120 | PB SIGNS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINAOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0000889 | 07/02/2024 | 7500.91 | 48052079000120 | PB SIGNS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINAOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0000890 | 07/02/2024 | 5890.00 | 48052079000120 | PB SIGNS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINAOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0000904 | 08/02/2024 | 15000.00 | 43183159000100 | 43.183.159 LUCAS BARBOZA DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATACAO DO ARTISTA LUCAS TO DE BOA PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS COM APRESENTACAO ASER REALIZADA NO DIA 11 DE FEVERREIRO DE 2024 EM PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0000920 | 08/02/2024 | 7200.00 | 26967940000148 | KRISTOFFERSON NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE TENDAS COM MEDIDA 5M X 5M E PE DIREITO COM 2M DE ALTURA NA COR BRANCA EM TECIDO PVC ANTI MOFO FIXACAO DAS SAPATAS AO CHAO COM ESTACAS OU BUCHAS EXPANSIVAS COM MONTAGEM E DESMONTAGEM 6 UNIDADES 5 DIARIAS PARA O PERIODO DE CARNAVAL DE 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024 DO MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/02/2024 | 2150.00 | 00011615665463 | FERNANDA ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA BANDA IPODE PARA ANIMAR O CARNAVAL DE PIANCO2024 APRESENTACAO A SER REALIZADA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/02/2024 | 2150.00 | 00012600495401 | ENTONNY VITTOR BARBOSA MIGUEL | VOLAR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATACAO ARTISTICA HORIZONTE DO SAMBA PARA ANIMAR O CARNAVAL DE PIANCO COM APRESANTACAO A SER REALIZADA NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 EM PRACA PUBLICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/02/2024 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA ELABORACAO DE PROKETOS BASICOS E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NOS CONVENIOS FIRMADOS PELA PREFEITURA DE PIANCO E OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL REFERENTE AO MES JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0000923 | 08/02/2024 | 12250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICIDADE E DIVULGACAO CAMPANHA INSTITUCIONAL REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000012022 | 0000924 | 08/02/2024 | 4333.33 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICIDADE E DIVULGACAO CAMPANHA INSTITUCIONAL REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/02/2024 | 700.00 | 00006461432477 | ROMULO FERNANDES DE FREITAS | VALOR PARA ATENDER O INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRABALHADORES DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE OS DIAS 09 10 11 12 DE JUNHO 2023 REALIZANDO FISCALIZACOES DURANTE AS FESTIVIDADES PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PIANCO EM PRACA PuBLICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/02/2024 | 700.00 | 00000990975401 | EDUART BRITO DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER O INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRABALHADORES DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE OS DIAS 09 10 11 12 DE JUNHO 2023 REALIZANDO FISCALIZACOES DURANTE AS FESTIVIDADES PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PIANCO EM PRACA PuBLICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/02/2024 | 700.00 | 00045113793434 | FRANCISCO JOSE DA S.COUTINHO E OUTROS | VALOR PARA ATENDER O INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRABALHADORES DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE OS DIAS 09 10 11 12 DE JUNHO 2023 REALIZANDO FISCALIZACOES DURANTE AS FESTIVIDADES PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PIANCO EM PRACA PuBLICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/02/2024 | 700.00 | 00008094211431 | ERNESTINA RITA DANTAS PADRE | VALOR PARA ATENDER O INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRABALHADORES DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE OS DIAS 09 10 11 12 DE JUNHO 2023 REALIZANDO FISCALIZACOES DURANTE AS FESTIVIDADES PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PIANCO EM PRACA PuBLICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/02/2024 | 700.00 | 00078930464491 | VALDENY SALVIANO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER O INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRABALHADORES DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE OS DIAS 09 10 11 12 DE JUNHO 2023 REALIZANDO FISCALIZACOES DURANTE AS FESTIVIDADES PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PIANCO EM PRACA PuBLICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/02/2024 | 700.00 | 00010679259457 | PRISCILA DA SILVA JERONIMO | VALOR PARA ATENDER O INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AOS TRABALHADORES DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE OS DIAS 09 10 11 12 DE JUNHO 2023 REALIZANDO FISCALIZACOES DURANTE AS FESTIVIDADES PADROEIRO SANTO ANTONIO DE PIANCO EM PRACA PuBLICA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/02/2024 | 804.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARTA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PAES BOLOS E BROAS DESTINADOS AO CER DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/02/2024 | 790.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARTA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PAES BOLOS E BROAS DESTINADOS AO CAPS I DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/02/2024 | 1100.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARTA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PAES BOLOS E BROAS DESTINADOS AO CAPS AD DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/02/2024 | 1102.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARTA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PAES BOLOS E BROAS DESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/02/2024 | 1753.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARTA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PAES BOLOS E BROAS DESTINADOS A UPA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/02/2024 | 1107.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARTA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PAES BOLOS E BROAS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/02/2024 | 820.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO RESSONANCIA MAGNETICA DA SELA TURCICA COM CONTRASTE DO PACIENTE MARIA ALYCE FELIX DA SILVA SOARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/02/2024 | 300.00 | 00007037237400 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG.AMBIENTAL | VALOR PARA ATENDER O INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO ANTIRRABICA OCORRIDA MUNICIPIO DE PIANCO NO DIA D 23 DE SETEMBRO E AOS SABADOS NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DURANTE O EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/02/2024 | 160.00 | 10714599000189 | DINALDO MEDEIROS WANDERLEY FILHO- ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA DA PACIENTE JOSEFA GOMES SOARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/02/2024 | 300.00 | 00093114435491 | ANTONIO SANDRO BENEDITO DA COSTA | VALOR PARA ATENDER O INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO ANTIRRABICA OCORRIDA MUNICIPIO DE PIANCO NO DIA D 23 DE SETEMBRO E AOS SABADOS NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DURANTE O EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 08/02/2024 | 400.00 | 00002180998430 | LUCIANO MAMEDE BEZERRA | VALOR PARA ATENDER O INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO ANTIRRABICA OCORRIDA MUNICIPIO DE PIANCO NO DIA D 23 DE SETEMBRO E AOS SABADOS NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DURANTE O EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 08/02/2024 | 300.00 | 00011318575427 | ALDIMARA FERNANDES DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER O INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO ANTIRRABICA OCORRIDA MUNICIPIO DE PIANCO NO DIA D 23 DE SETEMBRO E AOS SABADOS NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DURANTE O EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/02/2024 | 300.00 | 00001976401178 | FABIANO ESCOLASTICO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER O INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO ANTIRRABICA OCORRIDA MUNICIPIO DE PIANCO NO DIA D 23 DE SETEMBRO E AOS SABADOS NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DURANTE O EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/02/2024 | 300.00 | 00002889886476 | ANTONIA REJANE EVANGELISTA LEITE | VALOR PARA ATENDER O INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO ANTIRRABICA OCORRIDA MUNICIPIO DE PIANCO NO DIA D 23 DE SETEMBRO E AOS SABADOS NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DURANTE O EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/02/2024 | 300.00 | 00002539734499 | JOSE FERREIRA DE SOUZA NETO | VALOR PARA ATENDER O INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO ANTIRRABICA OCORRIDA MUNICIPIO DE PIANCO NO DIA D 23 DE SETEMBRO E AOS SABADOS NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DURANTE O EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/02/2024 | 300.00 | 00005802047402 | ZUZINO AMANCIO MOREIRA DE LIRA | VALOR PARA ATENDER O INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO ANTIRRABICA OCORRIDA MUNICIPIO DE PIANCO NO DIA D 23 DE SETEMBRO E AOS SABADOS NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DURANTE O EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/02/2024 | 400.00 | 00004341901443 | SALOMÃO GRANGEIRO DA SILVA FILHO | VALOR PARA ATENDER O INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO ANTIRRABICA OCORRIDA MUNICIPIO DE PIANCO NO DIA D 23 DE SETEMBRO E AOS SABADOS NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DURANTE O EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/02/2024 | 400.00 | 00006723134486 | ALDO PEREIRA LIMA | VALOR PARA ATENDER O INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO ANTIRRABICA OCORRIDA MUNICIPIO DE PIANCO NO DIA D 23 DE SETEMBRO E AOS SABADOS NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DURANTE O EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/02/2024 | 300.00 | 00006830945488 | MARIA DAS DORES AVELINO | VALOR PARA ATENDER O INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO ANTIRRABICA OCORRIDA MUNICIPIO DE PIANCO NO DIA D 23 DE SETEMBRO E AOS SABADOS NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DURANTE O EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/02/2024 | 400.00 | 00002901721443 | CLEBER FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER O INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO ANTIRRABICA OCORRIDA MUNICIPIO DE PIANCO NO DIA D 23 DE SETEMBRO E AOS SABADOS NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DURANTE O EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/02/2024 | 300.00 | 00007110252400 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER O INCENTIVO FINANCEIRO DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO ANTIRRABICA OCORRIDA MUNICIPIO DE PIANCO NO DIA D 23 DE SETEMBRO E AOS SABADOS NA ZONA RURAL E ZONA URBANA DURANTE O EXERCICIO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 09/02/2024 | 4000.00 | 16602414000120 | IVANGELANDIA MALAQUIAS DA SILVA CABRAL - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O ALUGUEL DE 05 TENDAS 6X6 E 02 TENDAS 5X5 DESTINADAS A ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE NA REALIZACAO DE VACINACAO CONTRA A COVID E HOPV NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA ZONA URBANA NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 09/02/2024 | 3516.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 09/02/2024 | 22301.01 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 09/02/2024 | 2.61 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 09/02/2024 | 28203.79 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFBPREVPARC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 09/02/2024 | 79225.42 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFBRET DARF PARCELAMENTO PREM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000928 | 09/02/2024 | 12000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATACAO DE BANDA TONY ARRUDA PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS COM APRESENTACAO A SEREM REALIZADAS NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2024 COM A DURACAO DE 02H00 MINSHOW NO CIDADE DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000929 | 09/02/2024 | 40000.00 | 26154321000134 | SIM SERVICOS DE ORGANIZACAO DE FESTAS, EVENTOS E FORMATURAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATACAO DO CANTOR LUKA BASS PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS COM APRESENTACAO A SE REALIZAR NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024 E COM DURACAO DE 01H40 MINSHOW NA CIDADE DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0000930 | 09/02/2024 | 12000.00 | 44912233000136 | ALLYSSON DOUGLAS LOPES SPINELLIS 04769029403 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A SHOW DA BANDA FORRO SENSACAO PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS A SE REALIZAR NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024 COM DURACAO DE 02H00 MINSHOW NA CIDADE DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0000931 | 09/02/2024 | 20000.00 | 26001035000139 | JEFFERSON BISMARCK ALVES SILVA - GEGE BISMARCK | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA GEGE BISMARK NA FESTIVIDADE CARNAVALESCA A SE REALIZAR EM 09 DE FEVEREIRO DE 2024 COM A DURACAO DE 01H00 MINSHOW NA CIDADE DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0000932 | 09/02/2024 | 35000.00 | 24439539000100 | EXCLUSIVE ENTRETENIMENTOS MUSICAIS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATACAO DO CANTOR GIL BALA PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS COM APRESENTACAO A SE REALIZAR NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024 E COM DURACAO DE 02H00 MINSHOW NA CIDADE DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000933 | 09/02/2024 | 22000.00 | 24439539000100 | EXCLUSIVE ENTRETENIMENTOS MUSICAIS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATACAO DO CANTOR TYNHO LIMA E BANDA TRIBALA PPARA ANIMAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS COM APRESENTACAO A SER REALIZADA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024 E COM DURACAO DE 01H00 MINSHOW NA CIDADE DE DIAMANTEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000940 | 09/02/2024 | 13000.00 | 19502294000188 | FABIO RUFINO DE LIMA (RUFINOFABIO SERVICOS) | VALOR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DA ORQUESTRA DE FREVO PARA ANIMAR O CARNAVAL DE PIANCO2024 APRESENTACAO A SER REALIZADA NOS DIAS 09 10 11 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 09/02/2024 | 2150.00 | 00009944409448 | WAGNER DE MACENA RUFINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA WAGUINHO DESCOLADO PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE PIANCOPB APRESENTACAO A SER REALIZADA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 09/02/2024 | 2150.00 | 00010449727858 | ADAILTON SALVIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATACAO ARTISTICA LANCE ATUALIZADO PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE PIANCOPB APRESENTACAO A SER REALIZADA EM 11 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 09/02/2024 | 2150.00 | 00005888421413 | ANTONIO CARLOS FELIPE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO ARTISTICA CARLOS SILVA PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES CARNAVELESCAS DE PIANCOPB APRESENTACAO A SER REALIZADA NO 09 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 09/02/2024 | 9210.00 | 27169517000165 | GEROGE CARLOS DOS SANTOS ANSELMO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL VISANDO A PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E ACIDENTES DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE RUA DO CARNAVAL DE PIANCOPB A SER REALIZADO NO PERIODO DE 09 A 13 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 09/02/2024 | 286600.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 09/02/2024 | 1584.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS RLT 8C56 E SLE 2E40 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/02/2024 | 1667.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 4B60 DO CRAS DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 09/02/2024 | 65000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 14/02/2024 | 1142.40 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 14/02/2024 | 1338.75 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 14/02/2024 | 799.68 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 14/02/2024 | 749.70 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 14/02/2024 | 152.32 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 14/02/2024 | 142.80 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 14/02/2024 | 476.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 14/02/2024 | 446.25 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 14/02/2024 | 990.08 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 14/02/2024 | 928.20 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 14/02/2024 | 1125.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/02/2024 | 54347.53 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRECATORIO EC 622009 PROCESSO N 2778874 ID 081230000011188543 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/02/2024 | 218.40 | 00001187370401 | SEBASTIÃO GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 15/02/2024 | 218.40 | 00007805380481 | ANTONIO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 15/02/2024 | 218.40 | 00025124030410 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 15/02/2024 | 218.40 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 15/02/2024 | 218.40 | 00055818188434 | ANTONIO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 15/02/2024 | 218.40 | 00020292686404 | JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/02/2024 | 202.80 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/02/2024 | 202.80 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0000965 | 15/02/2024 | 30494.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0000966 | 15/02/2024 | 30494.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 15/02/2024 | 218.40 | 00087068273815 | GERVAZIO NETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0000968 | 15/02/2024 | 41025.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0000969 | 15/02/2024 | 23528.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD III DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000970 | 15/02/2024 | 362.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF TEOTONIO NETO DO MUNICIPIO EXERCICIO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0000971 | 15/02/2024 | 26457.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO MELHOR ME CASA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0000972 | 15/02/2024 | 22746.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0000973 | 15/02/2024 | 25116.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0000974 | 15/02/2024 | 26666.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0000975 | 15/02/2024 | 7914.87 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE METERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CEO E A UPA DO MUNICIPIO DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/02/2024 | 1340.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO RESSONANCIA MAGNETICA DA PROSTATA DO PACIENTE GERALDO RUFINO PRIMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0000976 | 15/02/2024 | 0.45 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 10021 COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DO MUNICIPIO EXERCICIO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000977 | 15/02/2024 | 850.00 | 00003354122897 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL COSTA FERREIRA SN BELO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0000989 | 16/02/2024 | 3200.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO FIAT DOBLO PLACA OFB 6F96 CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS DESTINADOS AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0000997 | 16/02/2024 | 20920.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0001002 | 16/02/2024 | 29169.85 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 16/02/2024 | 500.00 | 00002636386424 | ANTONIO MIGUEL SEGUNDO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA EVENTO REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024 DO BLOCO CARNAVALESCO FLA PIANCO FOLIA NO CARNAVAL 2024 DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 16/02/2024 | 500.00 | 00008501186465 | FERNANDO ALLAN MARTINS BEZERRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FESTA MOMESCA REALIZADA NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024 DO BLOCO ESPETINHO DO NANDO NO CARNAVAL 2024 DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 16/02/2024 | 500.00 | 00012531495428 | LUIZ PEDRO TOMAZ NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA EVENTO REALIZADO NO BAIRRO ALTO BELORIZONTE NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024 DO BLOCO BELOZINHO FOLIA' NO CARNAVAL 2024 DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 16/02/2024 | 500.00 | 00009449771464 | PEDRO HENRIQUE NOGUEIRA SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA FESTA MOMESCA NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024 DO BLOCO CARNAVALESCO CARNAVASCO' NO CARNAVAL 2024 DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001003 | 16/02/2024 | 25000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATACAO PARA APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL DO CANTOR E COMPOSITOR FABRICIO RODRIGUES E BANDA NO TRADICIONAL CARNAVAL DE PIANOPB NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024 EM PRACA PUBLICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001004 | 16/02/2024 | 22000.00 | 51765967000103 | FEED PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATACAO DO ARTISTA RAMON SCHNAYDER PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS COM APRESENTACAO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024 E COM DURACAO DE 02H00MINSHOW NO MUNICPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0001005 | 16/02/2024 | 10000.00 | 46673308000107 | YURY MISAEL DANTAS 05207725475 | VALOR PAA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATACAO DO ARTISTA YURY MISAEL PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS COM APRESENTACAO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024 E COM DURACAO DE 02H00MINSHOW EM PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0001011 | 16/02/2024 | 12000.00 | 11470807000104 | ASSOC. DAS AGREM. E MOV. FOLCLRICOS, CULT. E CARNAVALESCO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATACAO DO ARTISTA ALBERTO BAKANA PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS COM APRESENTACAO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 E COM DURACAO DE 02H00MINSHOW NO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000995 | 16/02/2024 | 800.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATNDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA SN OURO BRANCO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 16/02/2024 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE YOGUE JARBAS FERREIRA DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 16/02/2024 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE ANTONIO LOES DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 16/02/2024 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE LIBIA MABEL MONTENEGRO BENTO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 16/02/2024 | 650.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO DO PACIENTE INACIO AGOSTINHO FLORENCIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 16/02/2024 | 2600.00 | 00005396207426 | DIEGO NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB FICANDO A DISPOSICAO DA POLICLINICA E LABORATORIO REG DE ANALISES CLINICAS JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 16/02/2024 | 2600.00 | 00002947883446 | RADEMAX DE ARAUJO PINTO BARBOSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO FICANDO A DISPOSICAO DA COCAV AUDITORIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0000993 | 16/02/2024 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 16/02/2024 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM JOAO GALDINO DA COSTA DO MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000996 | 16/02/2024 | 600.00 | 00006932459485 | JESSICA FERREIRA ESTEVAM ABILIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO SN ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF 08 DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0000855 | 16/02/2024 | 600.00 | 00006932459485 | JESSICA FERREIRA ESTEVAM ABILIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO SN ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF 08 DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 16/02/2024 | 3152.64 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO NAO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 16/02/2024 | 1706.85 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO NAO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 16/02/2024 | 4079.05 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS PARCELAMENTO NAO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 16/02/2024 | 4907.62 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/02/2024 | 1338.75 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/02/2024 | 799.68 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 16/02/2024 | 152.32 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 16/02/2024 | 142.80 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 16/02/2024 | 1142.40 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 16/02/2024 | 476.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 16/02/2024 | 446.25 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 16/02/2024 | 928.20 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 16/02/2024 | 990.08 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/02/2024 | 749.70 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/02/2024 | 1942.08 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/02/2024 | 1827.84 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/02/2024 | 1820.70 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/02/2024 | 1713.60 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 16/02/2024 | 225.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 16 DE FEVERERIO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS PROJETOS E CONVENIOS DO MUNICIPIO NA CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA SME SERVICOS ESPECIALIZADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000990 | 16/02/2024 | 1452.83 | 00006167236445 | CAMILO DE LELLIS GALDINO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0001022 | 19/02/2024 | 4500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA P ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE REC HUMANOS INDIVIDUALIZACAO DE FGTS ACERTO DE VINC EMPREGATICIOS INDIVID PREVID CONTEMPORANEA E EXTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL PARCEL JUNTO A CEFRFBPGFNIBAMAINMETRO INFORMACOES AO MTERFBCEF E INSS ACOMP E INFORM DOS CONS ESCOLARES ACOMP E INFORMACOES DOS FUNDOS MUNICIPAIS INCLUSAO DE DOSSIÊ JUNTO A RFB EMISSAO DE GPS ACERTOS E COMP E ACOMP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0001024 | 19/02/2024 | 2400.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS 1 PREVIDENCIA ATUALIZAR VINCULOS E REMUNERACOES ABERTURA DE PROCESSOS INCLUSAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO PRODUCAO DE RELATORIOS 2 ESOCIAL ACOMPANHAMENTO MENSAL DE TODOS OD DADOS CADASTRAIS DOS SERVICOS GERACAO ANALISE TRANSMISSAO E RETORNO DE DADOS PRODUCAO DE RELATORIOS REFERENTE A FEVEREIIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 19/02/2024 | 3.86 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CFM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/02/2024 | 36138.04 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 31012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0001025 | 19/02/2024 | 4500.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORGANIZACAO MENSAL DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 19/02/2024 | 113.33 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VAALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 19/02/2024 | 28.33 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VAALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/02/2024 | 893.81 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VAALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/02/2024 | 223.45 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VAALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/02/2024 | 931.78 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VAALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/02/2024 | 232.94 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VAALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0001032 | 20/02/2024 | 21600.00 | 26967940000148 | KRISTOFFERSON NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER EQUIPAMENTOS GRID ESTRUTURA METALICA DE DURALUMINIO BOX TRUSS Q 30 SENDO TRAVES MEDINDO 3M X 3M 3M X 5M E 5M X 5M TEMPORARIAMENTE DURANTE O PERIODO CARNALESCO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/02/2024 | 68439.19 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VAALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 20/02/2024 | 17404.85 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VAALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA EDUCACAO FUNDEB DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/02/2024 | 3187.14 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/02/2024 | 0.09 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/02/2024 | 2800.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS ASSIM COMO TAMBEM O SISTEMA DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES MODULO DE PESSOAL E ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000462021 | 0001029 | 20/02/2024 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL BUSCAR INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/02/2024 | 600.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES DA PACIENTE MARIA DA PIEDADE TERTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/02/2024 | 600.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES DA PACIENTE FRANCISCA KARINE DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/02/2024 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DOS OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PACIENTE MARIA DAS NEVES FERREIRA DO MUNICIPIO DE PIANCO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/02/2024 | 1400.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM DUAS APLICACOES AVASTIN NA PACIENTE DO MUNICIPIO DE PIANCO MARIA MIGUEL DE SOUZA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/02/2024 | 195.54 | 76535764001972 | OI S/A | VALOS PARA ATENDER A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA 34522100 DA AUDITORIA DE SAUDE COCAV DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/02/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUS CONFORME EXTRATO DO MÊS DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/02/2024 | 900.00 | 00006236517428 | JOAO ABILIO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE MOVEIS PROJETADOS DESTINADOS AS SALAS DE DESINTOMETRIA OSSEA E MAMOGRAFIA DIGITAL DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 20/02/2024 | 2730.00 | 04278320000169 | PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE FILTRO E TUBETE DESCARTAVEIS PARA SALA DE ESPIROMETRIA DESTINADOS AO CENTRO IMAGEM DA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 20/02/2024 | 820.00 | 04074444000122 | GRX BRASIL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE UM SINALEIRO DESINTOMETRIA EM USO GRX VERMELHO DESTINADO A SALA DE DESINTOMETRIA OSSEA DO CENTRO DE IMAGEM DA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 20/02/2024 | 4900.00 | 58598368000183 | KONIMAGEM COMERCIAL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE FILME DRYSTAR DT 2 MAMO 28 X 35 DESTINADO A SALA DE MAMOGRAFIA DO CENTRO DE IAMGEM DA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 20/02/2024 | 270.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE SOBRAL CE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0001050 | 20/02/2024 | 25760.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 20/02/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 357332 CONVENIO 0822023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0001052 | 20/02/2024 | 22955.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA 24HS DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0001053 | 20/02/2024 | 26006.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CAPS AD III DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0001054 | 20/02/2024 | 25760.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0001055 | 20/02/2024 | 25760.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0001056 | 20/02/2024 | 22955.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0001057 | 20/02/2024 | 25357.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/02/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 357332 CONVENIO 0822023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0001059 | 21/02/2024 | 29138.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 21/02/2024 | 98710.83 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VAALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA MAC DO MUNICIPIO PERIODO DE APURACAO JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0001061 | 21/02/2024 | 30919.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE APS DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 21/02/2024 | 25573.68 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VAALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE ATENCAO ESPECIALIZADA MAC DO MUNICIPIO PERIODO DE APURACAO JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0001063 | 21/02/2024 | 23639.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0001064 | 21/02/2024 | 16241.91 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001067 | 21/02/2024 | 6625.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E CONSERTOS DE ENERGIA DE BAIXA TENSAO EM EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 21/02/2024 | 27788.02 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VAALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE FUS DO MUNICIPIO PERIODO DE APURACAO JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 21/02/2024 | 6993.66 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VAALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SAUDE FUS DO MUNICIPIO PERIODO DE APURACAO JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 21/02/2024 | 525.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE JAOA PESSOAPB NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PROJETOS E CONVENIOS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB NA CONSULTORIA UM SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 21/02/2024 | 525.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE JAOA PESSOAPB NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PROJETOS E CONVENIOS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB NA ZERO83 ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI ME H FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 21/02/2024 | 2100.00 | 00004926067498 | ADRIANA LACERDA DE FARIAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SENHORA SECRETARIA PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS MINISTERIOS E DEMAIS ORGAOS DA ESFERA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 21/02/2024 | 2100.00 | 00008054427409 | JÚLIO EDUARDO VENÂNCIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASILIADF NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS MINISTERIOS E DEMAIS ORGAOS DA ESFERA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 21/02/2024 | 931.78 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VAALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 21/02/2024 | 232.94 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VAALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO REFERENTE A COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0001074 | 21/02/2024 | 959.31 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFE 2373 DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023 DEZEMBRO 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 22/02/2024 | 510.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FRANQUIA DE TROCA DE PARABRISAS DO VEICULO RENEGADE DE PLACA SKV 3C90 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 23/02/2024 | 170.00 | 10461208000161 | MAIZE DE LOURDES GERVAZIO GOMES LOPES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE PROVA DE FUNCAO PULMONAR DA PACIENTE A SENHORA LIBIA MABEL MONTENEGRO BENTO DE SOUZA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 23/02/2024 | 1200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM- CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G- LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA BIOPSIA RENAL MO MF IF DE PACIENTE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 23/02/2024 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA COM ELETRO DO PACIENTE ANTONIO JOSE DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 23/02/2024 | 250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO- UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE RISCO CIRURGICO DA PACIENTE NICOLLY AMORIM SOUZA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 23/02/2024 | 250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO- UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE RISCO CIRURGICO DO PACIENTE THEO KENNY DE ARAUJO SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 23/02/2024 | 218.40 | 00005602197419 | MARIA DAS DORES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 23/02/2024 | 342.72 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 23/02/2024 | 321.30 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0001093 | 26/02/2024 | 3766.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU 5J73 DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0001100 | 26/02/2024 | 3324.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS 4I74 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0001092 | 26/02/2024 | 3278.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLU 2F85 E SLD 3J70 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIO DO MUNICIPIO QUANDO EM TRANSITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 26/02/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 357332 CONVENIO 0822023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 26/02/2024 | 6.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA CUSTEIO NO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0001087 | 26/02/2024 | 1517.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QFI 6F81 A DISPOSICAO DO CAPS QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0001088 | 26/02/2024 | 9041.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPW 7439 QFU 8I34 QFU 8I54 E POZ 4H05 DO TFD DO MUNICIPIO QUANDO EM TRANSITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0001089 | 26/02/2024 | 4239.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACAS QSE 8F60 E QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO QUANDO EM TRANSITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0001097 | 26/02/2024 | 1517.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QFI 6F81 A DISPOSICAO DO CAPS QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0001098 | 26/02/2024 | 424.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSE 8829 PERTENCENTE AO CER II QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0001099 | 26/02/2024 | 8462.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA SLD 4C50A DISPOSICAO DOS PSFS VII CENTRO VIII E TEOTONIO NETO QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0001103 | 26/02/2024 | 1050.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS QSA 3A84 E QFZ 3F71 PRETENCENTES AO SAMU REGIONAL 192 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0001104 | 26/02/2024 | 2019.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA SKV 3A161 A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001106 | 26/02/2024 | 3217.12 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA EM SERVICOS REALIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DA POLICLINICA DR ANTONIO DE RAUJO QUINHO DO MUNICIPIO | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 0001107 | 26/02/2024 | 11100.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NES TE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/02/2024 | 1690.00 | 23327871000110 | INTITUTO DE NEFROPATOLOGIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAMES DE ANATOMIA PATOLOGICA DE RIM MICROSCOPIA OPTICA PAINEL IMUNOFLUORESCENCIA E MICROSCOPIA ELETRONICA DO PACIENTE KIVERTHY KEMILLY DE SOUZA ARAUJO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0001101 | 26/02/2024 | 6916.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS 4I72 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0001102 | 26/02/2024 | 6916.67 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QDD 4I72 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0001091 | 26/02/2024 | 2369.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFY 1B52 E QSM 0F53 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO QUANDO EM TRANSITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0001109 | 26/02/2024 | 5500.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0001096 | 26/02/2024 | 1314.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 4B60 DO CRAS QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0001105 | 26/02/2024 | 1323.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KWID PLACA RLT 8C56 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0001090 | 26/02/2024 | 344.43 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOLARE QSC 0A32 DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO QUANDO EM TRANSITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0001086 | 26/02/2024 | 283.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0001094 | 26/02/2024 | 283.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0001095 | 26/02/2024 | 283.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0001140 | 27/02/2024 | 270.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/02/2024 | 1412.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DDE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/02/2024 | 17806.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DDE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/02/2024 | 3912.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/02/2024 | 10650.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 27/02/2024 | 235628.44 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 27/02/2024 | 44515.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 27/02/2024 | 14522.43 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO COMISSIONADO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 27/02/2024 | 7926.63 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 27/02/2024 | 14678.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 27/02/2024 | 433332.78 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/02/2024 | 19875.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/02/2024 | 239.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO BOLSA FAMILIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0001146 | 27/02/2024 | 432.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0001148 | 27/02/2024 | 432.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0001150 | 27/02/2024 | 432.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/02/2024 | 6900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENV SOCIAL E CIDADANIA CREAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/02/2024 | 48715.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/02/2024 | 214738.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/02/2024 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/02/2024 | 15718.35 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/02/2024 | 51950.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/02/2024 | 93368.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0001156 | 27/02/2024 | 270.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/02/2024 | 5324.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/02/2024 | 5648.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0001112 | 27/02/2024 | 3450.00 | 37867409000110 | AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO EIRELI - ODONTO VALE | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF TEOTONIO NETO NA RUA NIVALDO AMORIM BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/02/2024 | 1150.00 | 42603740000162 | CLINICA MEDICA RHAVASC LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES E DOPPLER ARTERIAL DE CAROTIDAS DO PACIENTE PEDRO LEITE DE SOUZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/02/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA EM NEUROPEDIATRIA DA PACIENTE JANIELY VITORIA GONCALVES CLEMENTINO DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000432023 | 0001115 | 27/02/2024 | 1725.00 | 51704994000168 | LUMARA DANUTYERD SOARES LEITE MOREIRA | VALOR PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS ODONTOLIGOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO PELA DRA LUMARA DANUTYERD SOARES LEITE MOREIRA NO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332023 | 0001116 | 27/02/2024 | 1725.00 | 50523079000103 | EMANUELLE GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/02/2024 | 1020.00 | 00006543808489 | WILLANDER FABIO CABRAL DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIADADE DE BELO HORIZONTEMG ONDE PARTICIPOU DE TRTEINAMENTO PRESENCIAL NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG AV PROFESSOR ALFREDO BALENA N 110 SALA DE VIDEOCONFERENCIA DO CENTRO DE TELESSAUDE NOS DIAS 02 E 21 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/02/2024 | 1620.00 | 00006543808489 | WILLANDER FABIO CABRAL DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CIADADE DE BELO HORIZONTEMG ONDE PARTICIPOU DE TRTEINAMENTO PRESENCIAL NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG AV PROFESSOR ALFREDO BALENA N 110 SALA DE VIDEOCONFERENCIA DO CENTRO DE TELESSAUDE NOS DIAS 19 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000452022 | 0001119 | 27/02/2024 | 1725.00 | 39272938000104 | VITORIA CAMPOS LINS DE ANDRADE MELO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGO A PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/02/2024 | 3398.20 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR CG | VALOR PARA ATENDER A A DESPESA COMA COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA E FITA PARA BOLSA DESTINADAS AOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000412022 | 0001122 | 27/02/2024 | 1725.00 | 47656366000187 | MARIANA LEITE CAZE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGO PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000432023 | 0001126 | 27/02/2024 | 1725.00 | 51704994000168 | LUMARA DANUTYERD SOARES LEITE MOREIRA | VALOR PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS ODONTOLIGOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO PELA DRA LUMARA DANUTYERD SOARES LEITE MOREIRA NO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/02/2024 | 477.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AOS PSFS JOSE TOMAZ PAULO MONTENEGRO EUDO MOURA TEOTNONIO NETO JOAQUIM ESTEVAM FERNANDO VIEIRA PSF VII CENTRO E VIII DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0001138 | 27/02/2024 | 477.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AOS PSFS JOSE TOMAZ PAULO MONTENEGRO EUDO MOURA TEOTNONIO NETO JOAQUIM ESTEVAM FERNANDO VIEIRA PSF VII CENTRO E VIII DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0001139 | 27/02/2024 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE JANEIRO A 12 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0001141 | 27/02/2024 | 360.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CER II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0001142 | 27/02/2024 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS REALIZADOS PELO DR RAFAEL LOPES AVELINO COM ATENDIMENTO NO PSF VII CENTRO REFERENTE A JANEIRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0001143 | 27/02/2024 | 810.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0001144 | 27/02/2024 | 630.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0001145 | 27/02/2024 | 3450.00 | 37687918000160 | RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF PAULO MONTENEGRO REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0001147 | 27/02/2024 | 3450.00 | 36023551000118 | IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI - ODONTONUNES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF VIII NA COMUNIDADE RURAL DENOMINADA SITIO GENIPAPEIRO REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0001151 | 27/02/2024 | 414.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CAPS I DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0001152 | 27/02/2024 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS REALIZADOS PELO DR RAFAEL LOPES AVELINO COM ATENDIMENTO NO PSF VII CENTRO REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0001153 | 27/02/2024 | 621.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0001154 | 27/02/2024 | 585.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0001155 | 27/02/2024 | 396.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0001157 | 27/02/2024 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DO DR SAVIO RAULAN LIERALINO DE LACERDA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122022 | 0001158 | 27/02/2024 | 3450.00 | 45540741000101 | ILDA KHATANIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF VII CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0001163 | 27/02/2024 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYCON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF E PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF EUDO MOURA DINIZ REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0001167 | 27/02/2024 | 225.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/02/2024 | 32443.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE SISTEMA NAC DE AUDITORIA REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192023 | 0001174 | 27/02/2024 | 3450.00 | 49669259000119 | CENTRO DE IMAGEM ODONTOLOGICA DE PIANCO LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS REALIZADOS PELO ODONTOLOGO ALYSON JORGE DA SILVA COM ATENDIMENTO NO ESF JOAQUIM ESTEVAM REFERENTE A FFEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/02/2024 | 196160.25 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/02/2024 | 5175.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 27/02/2024 | 89745.76 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/02/2024 | 39138.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/02/2024 | 26844.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/02/2024 | 28724.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/02/2024 | 42360.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/02/2024 | 68529.06 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE PACS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/02/2024 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE JOANA BEATRIZ SOARES LEITE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/02/2024 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE JOSEFA XAVIER DE OLIVEIRA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/02/2024 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE JANTONIA MARCIA SANTANA DA SILVA FERREIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/02/2024 | 36312.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE POLICLINICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/02/2024 | 2824.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE SAUDE VIGISUS FUS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/02/2024 | 64493.99 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE UPA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/02/2024 | 112440.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/02/2024 | 30294.16 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE CER RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/02/2024 | 2824.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SAUDE CER RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/02/2024 | 8148.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/02/2024 | 7766.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GGESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/02/2024 | 20199.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GGESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0001166 | 27/02/2024 | 4250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM PUBLICIDADE E DIVULGACAO CAMPANHA INSTITUCIONAL REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0001168 | 27/02/2024 | 5000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM PUBLICIDADE E DIVULGACAO CAMPANHA INSTITUCIONAL REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0001176 | 27/02/2024 | 4333.33 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM PUBLICIDADE E DIVULGACAO CAMPANHA INSTITUCIONAL REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0001178 | 27/02/2024 | 7500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICIDADE E DIVULGACAO CAMPANHA INSTITUCIONAL REFERENTE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0001183 | 27/02/2024 | 625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICIDADE E DIVULGACAO CAMPANHA INSTITUCIONAL REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0001189 | 27/02/2024 | 12250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM PUBLICIDADE E DIVULGACAO CAMPANHA INSTITUCIONAL REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0001190 | 27/02/2024 | 2200.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICIDADE E DIVULGACAO CAMPANHA INSTITUCIONAL REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 27/02/2024 | 278.61 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/02/2024 | 15089.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 27/02/2024 | 3333.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/02/2024 | 2824.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/02/2024 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE ELETIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/02/2024 | 5648.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001295 | 29/02/2024 | 516.43 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS SKU5J73 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 3 A 15 DE JANEIRO202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001374 | 29/02/2024 | 264.45 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS SKU 5J73 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001387 | 29/02/2024 | 354.75 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS SKU 5J73 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/02/2024 | 5824.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000212021 | 0001278 | 29/02/2024 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSEESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Tecnologia da Informatização | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001279 | 29/02/2024 | 9900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA DO SERVIDOR ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA FISCAL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/02/2024 | 6875.33 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/02/2024 | 2.54 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERACA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/02/2024 | 159.22 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/02/2024 | 439331.53 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFBRET DARF PARCELAMENTO PREM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001306 | 29/02/2024 | 758.56 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS RLS 4I74 A DESPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 3 A 15 DE JANEIRO202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 29/02/2024 | 2402.44 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08020333120208150261 RPV MOVIDO POR JOCILEIDE GOMES LEITE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 29/02/2024 | 1838.70 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00009664020158150261 RPV MOVIDO POR DAMIAO GUIMARAES LEITE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 29/02/2024 | 751.85 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08020333120208150261 RPV MOVIDO POR JOCILEIDE GOMES LEITE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 29/02/2024 | 3599.30 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00009664020158150261 RPV MOVIDO POR DAMIAO GUIMARAES LEITE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 29/02/2024 | 5713.88 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001381 | 29/02/2024 | 804.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS RLS 4I74 A DESPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001404 | 29/02/2024 | 2223.66 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS RLS 4I74 A DESPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/02/2024 | 3000.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA COM EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZACAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Tecnologia da Informatização | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/02/2024 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROEL DE COMBUSTIVEL 100 WEB RELATIVO A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Tecnologia da Informatização | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/02/2024 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE FREQUENCIA SISTEMA DE PONTO ELETRONICO 100 WEB RELATIVO A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0001491 | 29/02/2024 | 10441.15 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/02/2024 | 2824.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001291 | 29/02/2024 | 1593.13 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NQC 3672 E OGA 0519 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 03 A 15 DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001362 | 29/02/2024 | 1850.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001368 | 29/02/2024 | 2844.06 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NQC 3672 E OGA 0519 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001369 | 29/02/2024 | 1371.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NQC 3672 E OGA 0519 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/02/2024 | 5920.00 | 29478941000117 | EDWILLAME VALDEVINO BEZERRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE DVR DIG VIDEO E CAMERAS VHCVHD DESTINADAS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000322022 | 0001428 | 29/02/2024 | 2325.00 | 46208790000104 | SUELLEN DIAS SOARES VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. | VALOR PARA ATENDER COM SERVICOS DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESA JUDICIAIS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA APRESENTACAO DE ACAO RECURSOS BEM COMO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0001452 | 29/02/2024 | 9690.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000372021 | 0001455 | 29/02/2024 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFEERENTE AO PERIODO DE 20 DE JANEIRO DE 2024 A 19 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0001457 | 29/02/2024 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURDICA DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO DO MUNICPIO DE PIANCOPB REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112022 | 0001487 | 29/02/2024 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHANMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURO ESTADUAL REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0001488 | 29/02/2024 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHANMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURO ESTADUAL REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 29/02/2024 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001299 | 29/02/2024 | 4030.59 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS MOT 0010 YAN 1000 PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGOCIO DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 3 A 15 DE JANEIRO202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0001319 | 29/02/2024 | 2346.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A MAQUINA TIPO MOTONIVELADORA CAT 120K DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0001321 | 29/02/2024 | 3804.72 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A PA CARREGADEIRA HIUNDAY DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0001324 | 29/02/2024 | 2604.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR YANMAR SOLIS 90 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0001326 | 29/02/2024 | 9430.39 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001373 | 29/02/2024 | 23404.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DQJ 7A69 SLD 3J70 RLU 2F85 QSK 8G06 QFE 7576 QSE 7236 E MQUINA PESADA PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001382 | 29/02/2024 | 23641.12 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS SLD 3J70 RLU 2F85 QFE 7576 QSE 7236 E MQUINA PESADA JOHN PATROL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/02/2024 | 8740.00 | 54007353000142 | RODOLPHO VICENTE DA NOBREGA TOMAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE HORAS DE TRATOR DE PNEUS 4X4 COM GRADE ARADORA DE 12 A 14 DISCOS PARA CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/02/2024 | 9200.00 | 54007353000142 | RODOLPHO VICENTE DA NOBREGA TOMAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE HORAS DE TRATOR DE PNEUS 4X4 COM GRADE ARADORA DE 12 A 14 DISCOS PARA CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/02/2024 | 1412.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SAUDE CER RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/02/2024 | 31495.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE PAB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/02/2024 | 1200.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO ANGIOTC CAROTIDAS E VERTEBRAL DO PACIENTE FRANCISCO FIRMINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/02/2024 | 22112.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE CER RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/02/2024 | 12235.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/02/2024 | 30897.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/02/2024 | 1412.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/02/2024 | 1200.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ESQUERO COM CONTRASTE DO PACIENTE ANTONIO INACIO COSTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/02/2024 | 12471.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE POLICLINICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/02/2024 | 23844.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE UPA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/02/2024 | 5648.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/02/2024 | 2587.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/02/2024 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE SAuDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/02/2024 | 820.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ESQUERO COM CONTRASTE DO PACIENTE ANTONIO INACIO COSTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/02/2024 | 1412.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/02/2024 | 25569.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/02/2024 | 10037.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/02/2024 | 1230.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME HISTEROSCOPIA PARA BIOPSIA DA PACIENTE MARLENE FERNADES DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/02/2024 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIIIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 29/02/2024 | 15730.90 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/02/2024 | 2824.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SAUDE SISTEMA NAC DE AUDITORIA REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/02/2024 | 3255.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/02/2024 | 2824.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE PACS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/02/2024 | 16944.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/02/2024 | 108724.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE PACS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/02/2024 | 13240.01 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE SECRETARIA EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/02/2024 | 67571.84 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE SAMU EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/02/2024 | 48207.91 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CAPS EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/02/2024 | 2593.18 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/02/2024 | 7425.37 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PSF EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/02/2024 | 3221.46 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/02/2024 | 36224.46 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE UPA EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/02/2024 | 4203.91 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CER EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/02/2024 | 1610.73 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CER A DISPOSICAO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/02/2024 | 1610.73 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CER EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/02/2024 | 15509.04 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE SAMU EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/02/2024 | 12257.56 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CAPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/02/2024 | 23864.96 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE UPA EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/02/2024 | 2593.18 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE SECRETARIA EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/02/2024 | 2593.18 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE SAuDE PRISIONAL EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/02/2024 | 1610.73 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/02/2024 | 31352.24 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PSF EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/02/2024 | 6797.09 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE MELHOR EM CASA EMAD EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/02/2024 | 4203.91 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE MELHOR EM CASA EMAD EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0001284 | 29/02/2024 | 3300.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS DE PSIQUIATRIA REALIZADAS PELO DR FRANCISCO TIBERIO NOBREGA DE CARVALHO REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0001285 | 29/02/2024 | 4200.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A CONSULTAS DE PSIQUIATRIA NO CAPS INFANTIL REALIZADAS PELO DR FRANCISCO TIBERIO NOBREGA DE CARVALHO REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001289 | 29/02/2024 | 2228.51 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NPW7439 QFU8I34 QFU8I54 POZ4H05 PERTENCENTE AO TFD DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 3 A 15 DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001290 | 29/02/2024 | 83.23 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MOTOS QFE6766 E QFE7426 PERTENCENTE AO SETOR DE ENDEMIA REFERENTE AO PERIODO 3 A 15 DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001292 | 29/02/2024 | 4148.41 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QSE 8F60 QSF 2449 QFI 2B12 PERTENCENTE A ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE APS DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 3 A 15 DE JANEIRO202 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001297 | 29/02/2024 | 1231.23 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QFI 6F81 A DISPOSICAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 3 A 15 DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001298 | 29/02/2024 | 2032.02 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA WSE 8829 PERTENCENTE AO CER II DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 3 A 15 DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001302 | 29/02/2024 | 2365.45 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS SLD 4C50 SLB 9D20 RPM 7B85 SLD 4C30 PERTENCENTE A ATENCAO PRIMARIA SUB SETOR PSF DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 3 A 15 DE JANEIRO202 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001303 | 29/02/2024 | 401.80 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA SLB 9E50 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 03 A 15 DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001305 | 29/02/2024 | 1321.52 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS QSA 3A84 E OFZ 3F71 DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 03 A 15 DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001307 | 29/02/2024 | 1216.88 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA SKV 5A16 A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 03 A 15 DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001308 | 29/02/2024 | 1231.23 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA SLB 9E00 A DISPOSICAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 03 A 15 DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052023 | 0001314 | 29/02/2024 | 15748.23 | 11417954000110 | FRANCISCA LEITE FERREIRA BRASILEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TABELA OFICIAL DE PRECOS CMED QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNCIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052023 | 0001315 | 29/02/2024 | 12639.72 | 11417954000110 | FRANCISCA LEITE FERREIRA BRASILEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TABELA OFICIAL DE PRECOS CMED QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNCIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0001316 | 29/02/2024 | 7215.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO SPIN PLACA QFU 8I34 DO TFD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0001317 | 29/02/2024 | 897.43 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO SPIN PLACA QFU 8I34 DO TFD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0001318 | 29/02/2024 | 3224.31 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE 8F60 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0001320 | 29/02/2024 | 1046.94 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO FIORINO PLACA QSF 2449 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0001328 | 29/02/2024 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES LEITE SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV COORDENACAO CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000542020 | 0001330 | 29/02/2024 | 15499.92 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 OITO PLANTOES DSNS E 06 SEIS PLANTOES DFNF DO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NA UPA 24HS RFERETENTE AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0001331 | 29/02/2024 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES LEITE SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV COORDENACAO CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382020 | 0001332 | 29/02/2024 | 17750.28 | 29169940000190 | A1002 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO PLANTOES DSNS E 07 SETE PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 E 04 QUATRO PLANTOES DSNS NA UPA 24HS PELA DRA LUYWKA LUCAS TOLENTINO PAREDES REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232021 | 0001333 | 29/02/2024 | 21896.39 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DSNS E 15 QUINZE PLANTOES DFNF MAIS 11 ONZE HORAS EXTRAS DA DRA ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000432022 | 0001334 | 29/02/2024 | 21249.60 | 48163806000127 | VAGNER DA FONSECA CONCA FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 01 UM PLANTAO DFNF NO SAMU REGIONAL 192 15 QUINZE PLANTOES DSNS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF NA UPA 24HS PELO DR VAGNER DA FONSECA CONCA FILHO REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0001336 | 29/02/2024 | 762.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O VEICULO SPIN QFU 8I54 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001338 | 29/02/2024 | 5358.74 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QFU 8I34 QFU 8I54 E POZ 4H05 DO TFD DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001339 | 29/02/2024 | 3385.79 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QSE 8F60 QSF 2449 E QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001340 | 29/02/2024 | 2356.36 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001341 | 29/02/2024 | 122.55 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MOTOS DE PLACA QFE 6766QFE 7166 E QSE 6776 DO SETOR DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001342 | 29/02/2024 | 3668.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 02 CAIXAS DAGUA 3000 LTS DESTINADO A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001346 | 29/02/2024 | 6965.40 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CER II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001347 | 29/02/2024 | 2738.38 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001348 | 29/02/2024 | 6209.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001350 | 29/02/2024 | 1451.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001352 | 29/02/2024 | 6211.24 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001357 | 29/02/2024 | 4233.13 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAIS PARA ALMOXARIFADO DESTINADO AO PSF JOAQUIM ESTEVAM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001361 | 29/02/2024 | 4233.13 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF JOAQUIM ESTAVAM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001364 | 29/02/2024 | 45.15 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA QFE 6766 DO SETOR DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001366 | 29/02/2024 | 5333.81 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS NPW 7439 QFU 8I34 QFU 8I54 E POZ 4H05 DO TFD DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE FEVEREIERO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001367 | 29/02/2024 | 3883.02 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QSE 8F60 QSF 2449 E QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001378 | 29/02/2024 | 864.30 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QFI 6F81 A DISPOSICAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001379 | 29/02/2024 | 938.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSE 8829 PERTENCENTE AO CER II DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001380 | 29/02/2024 | 3914.51 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS SLD 4C50 SLB 9D20 RPM 7B85 SLD 4C30 PERTENCENTE A ATENCAO PRIMARIA SUB SETOR PSF DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO16 A 31 DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001383 | 29/02/2024 | 1593.15 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA SLB 9E00 A DISPOSICAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001386 | 29/02/2024 | 1044.90 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA SLB 9E50 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000402022 | 0001389 | 29/02/2024 | 22166.50 | 45948698000100 | RENE MACIEL DE SOUSA NETO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DSNS MAIS 02 DUAS HORAS E 08 OITO PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 PELO DR RENE MACIEL DE SOUSA NETO REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001390 | 29/02/2024 | 1606.85 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS QSA 3A84 E OFZ 3F71 DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001392 | 29/02/2024 | 1216.88 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA SKV 5A16 A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000392023 | 0001394 | 29/02/2024 | 22915.75 | 40152236000168 | E H MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 22 VINTE E DOIS PLANTOES DSNS MAIS 11 HORAS EXTRAS PELO DR EMERSON HELDER MEDEIROS TEIXEIRA NO SAMU REGIOANL 192 REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001395 | 29/02/2024 | 564.88 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSE 8829 PERTENCENTE AO CER II DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001396 | 29/02/2024 | 2111.92 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QFI 6F81 A DISPOSICAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001399 | 29/02/2024 | 2031.75 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS SLD 4C50 SLB 9D20 RPM 7B85 SLD 4C30 PERTENCENTE A ATENCAO PRIMARIA SUB SETOR PSF DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001401 | 29/02/2024 | 728.85 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA SLB 9E50 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001403 | 29/02/2024 | 387.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA SLB 9E00 A DISPOSICAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001405 | 29/02/2024 | 3058.74 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS OFZ 3F71 QSA 3A84 MXA 5241 E SKZ 8C56 DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001406 | 29/02/2024 | 483.75 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA SKV 5A16 A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0001409 | 29/02/2024 | 3093.90 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0001410 | 29/02/2024 | 3089.95 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0001411 | 29/02/2024 | 1782.70 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0001412 | 29/02/2024 | 3180.65 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0001413 | 29/02/2024 | 3054.35 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0001418 | 29/02/2024 | 22582.79 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO PLANTOES DSNS NO SAMU REGIONAL 192 17 DEZESSETE PLANTOES DSNS MAIS 07 SETE HORAS EXTRAS NA UPA 24HS PELO DR FRANCISCO CAIO A COSTA FONSECA REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142022 | 0001419 | 29/02/2024 | 16249.80 | 45502013000105 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 10 DEZ PLANTOES DSNS E 05 CINCO PLANTOES DFNF NA UPA 2HS PELO DR LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000462020 | 0001421 | 29/02/2024 | 15000.00 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PARA ATENDIMENTO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF JOAQUIM ESTEVAM REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202023 | 0001422 | 29/02/2024 | 32020.01 | 45516042000118 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 25 VINTE E CINCO PLANTOES DSNS MAIS 08 OITO HORAS EXTRAS E 05 CINCO PLANTOES DFNF MAIS 01 UMA HORA EXTRA PELA DR NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO NA UPA 24HS REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/02/2024 | 900.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRRETIVA EM CADASTRO E EDICAO DE DADOS DAS UNIDADES DE SAUDE DE PIANCOPB UPA E SAMU | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/02/2024 | 1370.00 | 00006236517428 | JOAO ABILIO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE MOVEIS PROJETADOS DESTINADOS AS SALA DE MAMOGRAFIA DIGITAL DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/02/2024 | 1370.00 | 00006236517428 | JOAO ABILIO FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE MOVEIS PROJETADOS 1 UM ARMARIO DE PAREDE E 2 DOIS BIROS DESTINADOS AS SALA DE MAMOGRAFIA DIGITAL DO CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/02/2024 | 3000.00 | 08320251000408 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO 13KG DESTINADO A SECERATARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/02/2024 | 9750.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONFECCAO DE 65 PROTESES DENTARIAS DESTINADOS AO CEO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/02/2024 | 3000.00 | 08320251000408 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO 13KG DESTINADO A SECERATARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0001439 | 29/02/2024 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTASEM PSIQUIATRIA NO CAPS AD E TM DO DR JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/02/2024 | 100.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CARRO DE SOM PARA ACAO DE CONCIENTIZACAO AO COMBATE A DENGUE REALIZADO NA PRACA SALVIANO LEITE NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0001442 | 29/02/2024 | 3200.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A CONSULTAS DE PSIQUIATRIA NO CAPS INFANTIL REALIZADAS PELO DR FRANCISCO TIBERIO NOBREGA DE CARVALHO REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0001445 | 29/02/2024 | 3600.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS DE PSIQUIATRIA NO CENTRO DE ESPECIALIZADO EM REABILITCAO CER II REALIZADAS PELO DR FRANCISCO TIBERIO NOBREGA DE CARVALHO REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/02/2024 | 100.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CARRO DE SOM PARA ACAO DE CONCIENTIZCAO AO COMBATE A DENGUE REALIZADO NA PRACA SALVIANO LEITE NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0001447 | 29/02/2024 | 9340.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PAPRA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS FIAT DUCATO PLACA NPW 7439 DESTINADO AO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA REALIZAR VIAGENS AS CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB COM MOTORISTA REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001449 | 29/02/2024 | 11140.48 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE 15 QUINZE PORTAS 210 X 085 PARA A POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNIICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001450 | 29/02/2024 | 1144.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE REPARO NAS GRADES E NOS PORTOES 08 OITO HORAS PARA O PSF VII CENTRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/02/2024 | 300.00 | 00005441257466 | ANTONIO CARLOS SOUZA DA COSTA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO FORMATACAO INSTALACAO E OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA PACSRIS DO MAMOGRAFO DIGITAL DO CENTRO DE IMAGEM DA PIOLICLINICA REGIONAL DR ANTONIO QUINHO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0001454 | 29/02/2024 | 8737.50 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PAPRA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO PLACA POZ 4H05 DESTINADO AO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA FAZER VIAGENS A TRATAMNTOS DE HEMODIALISE COM MOTORISTA REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001456 | 29/02/2024 | 1859.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE REPARO EM 02 DOIS PORTOES E 03 TRES GRADES 13 TREZE HORAS PARA O PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001459 | 29/02/2024 | 2406.80 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE REPARO EM 01 UM PORTAO E 04 QUATRO GRADES 15 QUINZE HORAS PARA O PSF EUDO MOURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001461 | 29/02/2024 | 4937.96 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001463 | 29/02/2024 | 4937.96 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0001464 | 29/02/2024 | 40394.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E LABORATORIO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001465 | 29/02/2024 | 6416.88 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIIPAMENTOS DA UPA 24HS E LABORATORIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0001466 | 29/02/2024 | 9484.83 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIIPAMENTOS DA UPA 24HS E LABORATORIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/02/2024 | 9750.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONFECCAO DE 65 SESSENTA E CINCO PROTESES DENTARIAS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0001470 | 29/02/2024 | 9340.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PAPRA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS FIAT DUCATO PLACA NPW 7439 DESTINADO AO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA REALIZAR VIAGENS AS CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB COM MOTORISTA REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0001472 | 29/02/2024 | 4520.63 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES BOVINA FRIBOIFIGADO BOVINO BOVINA MOIDA E MANTEIGA DA TERRA DESTINADAS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0001474 | 29/02/2024 | 4646.80 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES CHARQUEADA BOVINA MOIDA BOVINA FRIBOI FIGADO BOVINO E MANTEIGA DA TERRA DESTINADAS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0001475 | 29/02/2024 | 4650.11 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES CHARQUEADA BOVINA BOVINA MOIDA FRANGO INTEIRO E MANTEIGA DA TERRA DESTINADO A UPA 24H DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0001476 | 29/02/2024 | 4584.31 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES CHARQUEADA BOVINA BOVINA MOIDA FIGADO BOVINO BOVINA FRIBOI E MANTEIGA DA TERRA DESTINADAS AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0001477 | 29/02/2024 | 4583.91 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES CARNE BOVINA BOVINA MOIDA FIGANO BOVINO FRANGO INTEIRO E MANTEIGA DA TERRA DESTINADAS AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0001479 | 29/02/2024 | 4614.80 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES CARNE BOVINA CARNE CHARQUEADA BOVINA MOIDA FIGADO BOVINO E MANTEIGA DA TERRA DESTINADAS A UPA 24H DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0001482 | 29/02/2024 | 4620.80 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES CARNE BOVINA CARNE CHARQUEADA BOVINA MOIDA FIGADO BOVINO E MANTEIGA DA TERRA DESTINADAS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0001484 | 29/02/2024 | 4587.31 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES CARNE BOVINA CARNE CHARQUEADA BOVINA MOIDA FIGADO BOVINO E MANTEIGA DA TERRA DESTINADAS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0001492 | 29/02/2024 | 8331.25 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UPA 24HS DESTE MUNICPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0001493 | 29/02/2024 | 8425.25 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0001494 | 29/02/2024 | 8641.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II DESTE MUNICPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0001495 | 29/02/2024 | 9012.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0001497 | 29/02/2024 | 7987.08 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0001500 | 29/02/2024 | 7308.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSFS DESTE MUNICPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 29/02/2024 | 5324.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0001108 | 29/02/2024 | 5500.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/02/2024 | 5412.66 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001293 | 29/02/2024 | 18435.81 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS OGE 0837 OFE 6796 MND 3G26 OGE 4C70 MYY 0766 OVZ 1I76 E QSM OF53 E MAQUINA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 03 A 15 DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/02/2024 | 5500.00 | 53495954000189 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ATUADO EM CONJUNTO NA GESTAO DE PROJETOS GESTAO E PLANEJAMENTO DE OBRAS DESEMPNHO DE EDIFICACOES PROJETOS BASICOS EM TECNOLOGIA BIM PRENCHIMENTO DOS SISTEMAS DE FISCALOZACAO GEO OBRAS 2024 E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTUTRA E DIFICACOES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001354 | 29/02/2024 | 2015.45 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO DEMULTRAN DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001358 | 29/02/2024 | 33689.46 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001359 | 29/02/2024 | 2030.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA AQUISICAO DE 02 02 DUAS CAIXAS D'AGUA 2000 LTS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001371 | 29/02/2024 | 20457.94 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QSM OF53 QYY 1B52 OVZ 1I76 OGE 4C70 MYY 0766 MND 3G26 QFE 7466 E OGE 0837 E MAQUINA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001375 | 29/02/2024 | 21091.37 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QSM OF53 OGE 0837 QFE 6796 QFE 7466 MND 3G26 MYY 0766 OGE 4C70 OVZ 1I76 QYY IB52 QSM 0F53 E MAQUINAS PA CARREGADEIRA E MAQUINA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 015 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0001407 | 29/02/2024 | 1777.05 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0001408 | 29/02/2024 | 1777.05 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/02/2024 | 2750.00 | 00010841218404 | ALISSON ANDRADE DA SILVA | VALOR PRA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ATUAR NA GESTAO DE PROJETOS PLANEJAMENTO DE OBRAS DESEMPENHO DE EDIFICACOES PROJETOS BASICOS EM TECNOLOGIA BIM GEOPROCESSAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA E EDIFICACOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001458 | 29/02/2024 | 32400.41 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E MATERIAIS PROVENIENTES DE PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001460 | 29/02/2024 | 9000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDES BENS PLACA OGE 4C70 EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001462 | 29/02/2024 | 9000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO VOLVO VM220 PLACA OVZZ1I76 EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/02/2024 | 13174.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PPUBLICO DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/02/2024 | 1835.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001301 | 29/02/2024 | 459.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QQD 4I72 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 3 A 15 DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001385 | 29/02/2024 | 1631.85 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QQD 4I72 E SKV 3C90 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001398 | 29/02/2024 | 709.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QQD 4I72 E SKV 3C90 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001400 | 29/02/2024 | 709.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QQD 4I72 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001453 | 29/02/2024 | 2145.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE REPARO EM CADEIRAS BIRO PLACAS 15 QUINZE HORAS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/02/2024 | 11609.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO DESENV SOCIAL E CIDADANIA CRIANCA DESENV SOCIAL E CIDADANIA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/02/2024 | 1882.66 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENV SOCIAL E CIDADANIA SCFV RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 29/02/2024 | 16944.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO DESENV SOCIAL E CIDADANIA SCFV RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 29/02/2024 | 1050.00 | 00071364185423 | JASMUNIEL VINICUS MACEDO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 03 TRES MESES DE ALUGUEL EM ATRASO DO BENEFICIARIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/02/2024 | 500.00 | 00071404524401 | ANNA CARLA LEITE GOMES | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 02 DOIS MESES DE ALUGUEL EM ATRASO DA BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/02/2024 | 300.00 | 00098295110497 | MARIA IVANEIDE PEREIRA PINTO AMANCIO | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 01 UM MES DE ALUGUEL EM ATRASO DA BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/02/2024 | 1050.00 | 00005084557405 | EUNI VIEIRA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 03 TRES MESES DE ALUGUEL EM ATRASO DO BENEFICIARIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/02/2024 | 300.00 | 00012375443438 | KEYLIANE MARIA LUCIO DA COSTA | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 01 UM MES DE ALUGUEL EM ATRASO DA BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/02/2024 | 300.00 | 00012582518417 | DJAILTON HENRIQUE VIRGULINO | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 01 UM MES DE ALUGUEL EM ATRASO DO BENEFICIARIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/02/2024 | 153.20 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA CAGEPA EM ATRASO REFERENTE A JANEIRO2024 DA SENHORA ROZANGELA DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/02/2024 | 1050.00 | 00008212111458 | GERLISON ESPERIDIAO PINHEIRO | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 03 TRES MESES DE ALUGUEL EM ATRASO DO BENEFICIARIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 29/02/2024 | 250.00 | 00003216747409 | GILVAN INOCENCIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 01 UM MES DE ALUGUEL EM ATRASO DO BENEFICIARIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 29/02/2024 | 9724.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENV SOCIAL E CIDADANIA CRAS TR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/02/2024 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSSE PUBLICO DO DESENV SOCIAL E CIDADANIA CRAS TR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 29/02/2024 | 2824.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENV SOCIAL E CIDADANIA CRAS EQ APOIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/02/2024 | 1412.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO DESENV SOCIAL E CIDADANIA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/02/2024 | 4236.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO DESENV SOCIAL E CIDADANIA CASA LAR RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001286 | 29/02/2024 | 677.32 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OFE 2373 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001288 | 29/02/2024 | 677.32 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO OFE 2373 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NOPERIODO DE 03 A 15 DE JANEIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001294 | 29/02/2024 | 258.30 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SLD 4B60 A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 03 A 15 DE JANEIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001296 | 29/02/2024 | 1917.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A DUCATO PLACA MOV 9F83 A DISPOSICAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 03 A 15 DE JANEIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001300 | 29/02/2024 | 981.48 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLT 8C56 E SLE 2E40 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 3 A 15 DE JANEIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001304 | 29/02/2024 | 229.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLT 8C46 PERTENCENTE AO CREAS DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 03 A 15 DE JANEIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0001327 | 29/02/2024 | 1700.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM ESPACO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0001329 | 29/02/2024 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO DE PAULA FARIAS SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE PIANCO REFERENTE A JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001335 | 29/02/2024 | 258.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFE 2373 DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE JANEIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001360 | 29/02/2024 | 2350.82 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001363 | 29/02/2024 | 516.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFE 2373 DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001376 | 29/02/2024 | 129.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SLD 4B60 A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001377 | 29/02/2024 | 1447.20 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A DUCATO PLACA MOV 9F83 A DISPOSICAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 31 DE JANEIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001384 | 29/02/2024 | 2644.56 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLT 8C56 E SLE 2E40 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE JANEIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001388 | 29/02/2024 | 849.72 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLT 8C46 PERTENCENTE AO CREAS DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE JANEIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001391 | 29/02/2024 | 451.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SLD 4B60 A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001393 | 29/02/2024 | 2137.37 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A DUCATO PLACA MOV 9F83 A DISPOSICAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001397 | 29/02/2024 | 1848.57 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLT 8C56 E SLE 2E40 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001402 | 29/02/2024 | 258.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLT 8C46 PERTENCENTE AO CREAS DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0001414 | 29/02/2024 | 1602.10 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DO MENOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/02/2024 | 740.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARTA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS A CASA DO MENOR DO MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/02/2024 | 1025.00 | 00011548260401 | DAVID DA CONCEIÇÃO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DESTINADOS A NOVA ESTRUTURA SEDE DO SETOR DO CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA deste municipio | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/02/2024 | 190.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NO PERIODO DE 23 A 2402 DO CORRENTE ANO CONVIDANDO OS USUARIOS DO SCFV PARA O RETORNO DAS ATIVIDADES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/02/2024 | 3000.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVCOS JURIDICOS NO AMBITO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS NO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao da Casa Lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0001473 | 29/02/2024 | 1441.38 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES CHARQUEADA BOVINA CARNE BOVINA E FIGADO BOVINO DESTINADAS A CASA LAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0001478 | 29/02/2024 | 1447.91 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES CHARQUEADA BOVINA CARNE BOVINA BIFE E FIGADO BOVINO DESTIANDAS AO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0001480 | 29/02/2024 | 1444.38 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES CHARQUEADA BOVINA CARNE BOVINA BIFE E FIGADO BOVINO DESTIANDAS AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0001496 | 29/02/2024 | 6444.40 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0001498 | 29/02/2024 | 5571.75 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0001499 | 29/02/2024 | 7019.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/02/2024 | 9450.00 | 44849419000198 | B2 CONVENIENCIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DAS BANDAS QUE SE APRESETARAM NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE PIANCOPB ENTRE OS DIAS DE 09 A 13022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/02/2024 | 9180.00 | 44849419000198 | B2 CONVENIENCIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ALIMENTACAO DAS BANDAS QUE SE APRESETARAM NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE PIANCOPB ENTRE OS DIAS DE 09 A 13022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/02/2024 | 5324.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/02/2024 | 1412.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/02/2024 | 6885.43 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/02/2024 | 3435.43 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti l- PRE- ESCOLA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/02/2024 | 95876.69 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 ED INFANTIL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto (EJA) - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/02/2024 | 53650.59 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 EJA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/02/2024 | 100.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA CHAMADA ESCOLAR 2024 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0001323 | 29/02/2024 | 21147.26 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0001325 | 29/02/2024 | 1760.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CONTABIL JUNTO A TODOS OS CONSELHOS ESCOLARES E DEMAIS ORGAOS VINCULADOS AO MUNICPIO DE PIANCOPB REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001343 | 29/02/2024 | 3068.67 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACAS RLZ 3F14 QSC 0A32 QFL 3J81 E SKX 8C59 DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001344 | 29/02/2024 | 15591.46 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001345 | 29/02/2024 | 7174.02 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001349 | 29/02/2024 | 6752.52 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001351 | 29/02/2024 | 421.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO 01 UMA CAIXA DAGUA 1000 LTS DESTINADO A ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001353 | 29/02/2024 | 9698.53 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA PEDRO MARINHEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001355 | 29/02/2024 | 421.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO 01 UMA CAIXA DAGUA 1000 LTS DESTINADO A ESCOLA PEDRO MARINHEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001356 | 29/02/2024 | 2803.90 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001370 | 29/02/2024 | 2462.53 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS OGD 2378 OFD 6F96 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001372 | 29/02/2024 | 6343.36 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACAS MOW 1G93 RLZ 3F14 QFL 3J81 SKX 8C59 DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/02/2024 | 4200.00 | 00002242660470 | JOSE FILHO MENDES RAFAEL | VALOR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE DESENHOS ARTISTICOS E PINTURAS NAS PAREDES EXTERNAS E INTERNA DA CRECHE CENICIA MARIA DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/02/2024 | 100.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CARRO DE SOM PARA ACAO DE CONCIENTIZCAO AO COMBATE A DENGUE REALIZADO NA PRACA SALVIANO LEITE NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 29/02/2024 | 1370.00 | 00001177053497 | HANDERSON GONÇALVES DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIACAO DE FORMACAO PEDAGOGICA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS OFICINAS PRATICAS PEDAGOGICAS VINCULADAS A FORMACAO DE PROFESSORES COORDENADORES E GESTORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NA JORNADA PEDAGOGICA 20241 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/02/2024 | 3000.00 | 00070546658482 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DE EVENTOS DE FORMATURA DO ABC 9 ANO E EJA DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/02/2024 | 450.00 | 00087253097491 | JACOB PEREIRA NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE FORMACAO PEDAGOGICA COM A PRESTACAO DE SERVICOS EDUCACIONAIS OFICINAS PRATICAS VINCULADAS A FORMACAO DE PROFESSORES E GESTORES NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA JORNADA PEDAGOGICA 20241 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001448 | 29/02/2024 | 3720.92 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE 01 UMA PORTAO ALT 211 X 120 03 TRES PORTAS 210 X 085 E 05 CINCO HORAS DE REPARO NO PORTAO PARA A ESCOLA PEDRO MARINHEIRO DE SOUZA DESTE MUNIICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0001471 | 29/02/2024 | 9131.41 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES CHARQUEADA BOVINA BOVINA MOIDA E FRANGO INTEIRO DESTIANDAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0001486 | 29/02/2024 | 5143.40 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES CHARQUEADA BOVINA BOVINA MOIDA E FRANGO INTEIRO DESTIANDAS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001489 | 29/02/2024 | 20847.55 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO DEZEMBERO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/02/2024 | 1412.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 29/02/2024 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DDE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001287 | 29/02/2024 | 396.06 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO QSF4399 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 3 A 15 DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001337 | 29/02/2024 | 438.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001365 | 29/02/2024 | 322.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/02/2024 | 1552.00 | 24418281000165 | AMILTON PEREIRA CABRAL DA SILVA-ME | VALOR PARTA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PAES E BOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412023 | 0001417 | 29/02/2024 | 300.00 | 00009562903451 | PEDRO DIEGO LOPES CAZE | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA VEREADOR PEDRO DE CALDAS LACERDA SN BAIRRO CONJ LuCIA BRAGA MUTIRAO CEP 58765000 PIANCOPB PARECER SOCIAL OFICIO N 252023 REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO MES FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/02/2024 | 900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE VIABILIZACAO PARA FISN DE ADEQUACAO AO DEVIDO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXILIO AOS MORADORES DO MUNICIPIO DE PIANCO RENDA SOLIDARIA COM CONTROLE E INTEGRACAO DE DADOS SISTEMATIZADOS ORGANIZANDO PAGAMENTOS E ACESSO A INFORMACOES INDIVIDUAIS DE FORMA SISTEMICA E FUNCIONAL RELATIVO A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 01/03/2024 | 1393.01 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 01/03/2024 | 1217.63 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001537 | 01/03/2024 | 24290.00 | 03456707000286 | TRANSBRAZ LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ONIBUS PLACAS FFA 7I86 FFA 5D67 PCO 0389 E PCJ 4056 PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR E TECNICO MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DA CIDADE DE PATOSPB NOS TURNOS MANHA E NOITE REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001540 | 01/03/2024 | 3979.53 | 00070548922403 | IAGO RUANN FREITAS LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 19 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001541 | 01/03/2024 | 3515.40 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 19 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001542 | 01/03/2024 | 2834.64 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO CAMINHAO FORD F4000 PLACA HUX 6735PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DOS SITIOS PEIXOTO I E II ATE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEIXOTO I NESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE A 22 DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE MARCO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL N | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001543 | 01/03/2024 | 4562.10 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DEPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 19 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001544 | 01/03/2024 | 3595.50 | 00003226831496 | DANIEL SILVA DE MESQUITA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VICULO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 19 A 29 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001545 | 01/03/2024 | 5274.72 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR PARA ATENDER A DEPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 19 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001546 | 01/03/2024 | 3611.52 | 00003226831496 | DANIEL SILVA DE MESQUITA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VICULO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 19 A 29 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001547 | 01/03/2024 | 2490.66 | 00080559948468 | ARNAUD ESTEVAM CEZAR | VALOR PARA ATENDER A DEPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 19 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0001502 | 01/03/2024 | 2323.75 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 4B60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO CRAS SEM CONDUTOR REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0001503 | 01/03/2024 | 2323.75 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLE 2E40 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ SEM CONDUTOR REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0001515 | 01/03/2024 | 4125.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 13 PLACA QSH 0F53 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM TEMPO INTEGRAL SEM CONDUTOR REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0001516 | 01/03/2024 | 4125.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 13 PLACA QYY 1B52 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM TEMPO INTEGRAL SEM CONDUTOR REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/03/2024 | 98589.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME FATURA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 01/03/2024 | 1392.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERR A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONST NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0001501 | 01/03/2024 | 2375.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9D40 PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA SEM CONDUTOR REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0001504 | 01/03/2024 | 2323.75 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9E00 PARA FICAR A DISPOSICAO DO NASF SEM CONDUTOR REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0001505 | 01/03/2024 | 2375.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9D20 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF EUDO MOURA DINIZ E PAULO MONENTENEGRO SEM CONDUTOR REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0001506 | 01/03/2024 | 2323.75 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA RMP 7B85 PARA FICAR A DISPOSICAO DOS PSFS EUDO TEOTONIO NETO E FERNANDO VIEIRA DE MELO SEM CONDUTOR REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0001507 | 01/03/2024 | 2323.75 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLD 4C30 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF VII CENTRO SEM CONDUTOR REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0001508 | 01/03/2024 | 2375.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLD 4C50 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF VIII SEM CONDUTOR REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0001519 | 01/03/2024 | 2323.75 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9E50 PARA FICAR A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SEM CONDUTOR REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 01/03/2024 | 1217.63 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADO A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0001521 | 01/03/2024 | 3487.50 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO ONIX PLACA QFI 6F81 PARA FICAR A DISPOSICAO DO CAPS INFANTIL E AD SEM CONDUTOR REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/03/2024 | 1613.49 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADO AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0001523 | 01/03/2024 | 2968.75 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO POLO PLACA SKV 5A16 PARA FICAR A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SEM CONDUTOR REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 01/03/2024 | 1655.96 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 01/03/2024 | 1393.01 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0001528 | 01/03/2024 | 3150.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PLACA ENN 9126 PARA FICAR A DISPOSICAO DO SETOR DE AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE SEM CONDUTOR REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 01/03/2024 | 1312.14 | 03841826000171 | MARLEUSA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0001530 | 01/03/2024 | 3150.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO ONIX PLACA QFI 6F01 PARA FICAR A DISPOSICAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO SEM CONDUTOR REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0001531 | 01/03/2024 | 3487.50 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO ONIX PLACA QFI 6F81 PARA FICAR A DISPOSICAO DO CAPS INFANTIL E AD SEM CONDUTOR REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 01/03/2024 | 3830.00 | 40515463000100 | AUDIVE PRODUTOS MEDICOS LTDA ( AUDISONIC APARELHOS AUDITIVOS ) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CALIBRACAO REVISAO E AFERICAO DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS AUDIOMETRO AD 629 IMITANCIOMETRO AT235 E CABINE ACUSTICA DA SALA DE DENSITOMETRIA DA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001536 | 01/03/2024 | 14207.00 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA JUNTO COM LAUDOS MEDICOS PARA TOMOGRAFIA E RAIO X PARA O CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 01/03/2024 | 300.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EM NEUROLOGIA DA PACIENTE MARIA LAICE LIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0001509 | 01/03/2024 | 4125.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 13 PLACA SLD 3J70 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM TEMPO INTEGRAL SEM CONDUTOR REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0001514 | 01/03/2024 | 4125.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 13 PLACA RLU 2F85 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM TEMPO INTEGRAL SEM CONDUTOR REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0001533 | 01/03/2024 | 3000.00 | 42212721000105 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA JUNIOR 07655943400 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA DE PONTO ELETRONICO EM TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E EMISSAO DE RELATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 01/03/2024 | 751.85 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRANSFSRENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08020333120208150261 RPV MOVIDO POR JOCILEIDE GOMES LEITE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/03/2024 | 3599.30 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00009664020158150261 RPV MOVIDO POR DAMIAO GUIMARAES LEITE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 01/03/2024 | 1838.70 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00009664020158150261 RPV MOVIDO POR DAMIAO GUIMARAES LEITE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 01/03/2024 | 2402.44 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRANSFSRENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08020333120208150261 RPV MOVIDO POR JOCILEIDE GOMES LEITE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001535 | 01/03/2024 | 9900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA DO SERVIDOR ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA FISCAL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 01/03/2024 | 1028.16 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 01/03/2024 | 276.08 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/03/2024 | 1895.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO DEBITO AUTORIZADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA DEBITADA NA CONTA DO ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001552 | 04/03/2024 | 110.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 353685A DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/03/2024 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO RESET E REPARO DA CABECA DE IMPRESSAO DE IMPRESSORA EPSON L395 DO SETOR DE PROTOCOLO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/03/2024 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO RESET E REPARO DA CABECA DE IMPRESSAO DE IMPRESSORA EPSON L395 DO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0001563 | 04/03/2024 | 2000.00 | 00028827791434 | ALFREDO HILARIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 9 DE FEVEREIRO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/03/2024 | 900.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A IRIDOTOMIA POR YAG LASER EM AMBOS OS OLHOS REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES FERREIRA DE ARAUJO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 04/03/2024 | 230.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UMA ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE REALIZADO NO PACIENTE PEDRO PEREIRA VENTURA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 04/03/2024 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO RESET E REPARO DA CABECA DE IMPRESSAO DA IMPRESSORA EPSON L3150 DA POLICLINICA DR ANTONIO A QUINHO DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 04/03/2024 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO RESET E REPARO DA CABECA DE IMPRESSAO DA IMPRESSORA EPSON L3150 DO CEO DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/03/2024 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNÓSTICO LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME PETCT REALIZADO NA PACIENTE ERONICE BADU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422020 | 0001550 | 04/03/2024 | 5187.50 | 00011948863456 | HUGO LUAN FERREIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO COM BASCULHANTE PARA COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/03/2024 | 2000.00 | 00016148819449 | SONIA MARIA GALDINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO SN BAIRRO SAO VICENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0001564 | 04/03/2024 | 1600.00 | 00005428277432 | LEIDE DAIANA MEDEIROS ARAUJO DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV JOAO AGRIPINO SN OURO BRANCO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/03/2024 | 300.00 | 00007680057443 | JOSEFA MONTEIRO DA SILVA | VALOR APARA ATENDER A AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EN SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0001565 | 04/03/2024 | 450.00 | 00093114630430 | ANTONIO SOARES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO ANGELO N 47 CONJUNTO LUCIA BRAGA BAIRRO MUTIRAO PIANCOPB PARECER SOCIAL OFICIO 1472023 REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO ATENDENDO A RECOMENDACAO DO MINISTERIO PUBLICO REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/03/2024 | 60.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO E INSTALACAO DE PROGRAMS CPU DE IMPRESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO INOCENCIO DA SILVA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/03/2024 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO RESET E REPARO DA CABECA DE IMPRESSAO DE IMPRESSORA EPSON L3150 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0001567 | 05/03/2024 | 28238.00 | 48052079000120 | PB SIGNS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0001575 | 05/03/2024 | 28238.00 | 48052079000120 | PB SIGNS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0001571 | 05/03/2024 | 8116.00 | 48052079000120 | PB SIGNS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AS ACOES DO PAEFI CONTRA A VIOLENCIA DE CRIANCAS EM TODOS OS SEUS ASPECTOS BEM COMO DAS MULHERES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0001534 | 05/03/2024 | 14207.00 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA JUNTO COM LAUDOS MEDICOS PARA TOMOGRAFIA E RAIO X PARA O CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0001568 | 05/03/2024 | 11303.90 | 48052079000120 | PB SIGNS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADO A UPA 24H DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0001570 | 05/03/2024 | 11007.20 | 48052079000120 | PB SIGNS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADO A ACAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0001572 | 05/03/2024 | 11007.20 | 48052079000120 | PB SIGNS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0001573 | 05/03/2024 | 11303.90 | 48052079000120 | PB SIGNS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADO A UPA 24H DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0001574 | 05/03/2024 | 11007.20 | 48052079000120 | PB SIGNS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 05/03/2024 | 4872.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT. MÉDICO HOSPITALAR CG | VALOR PARA ATENDER A A DESPESA COMA COMPRA DE BOLSAS DE COLOSTOMIA E UROSTOMIA E FITA PARA BOLSA DESTINADAS AOS PACIENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 06/03/2024 | 250.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL E IMPEDANCIOMETRIA RELALIZADO NO PACIENTE ANTONIO MIGUEL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001581 | 06/03/2024 | 1431.00 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EM SAUDE PARA MONITORAMENTO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE OFERTADOS NO APS ACOMPANHAMENTO DA CAPACITACAO PONDERADA ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTOS POR DESEMPENHO REQUISITADOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL REFERENTE A OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 06/03/2024 | 1800.00 | 24188631000144 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM FATURAMENTO SUS PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO MINISTERIO DA SAUDE SCNES SIA SIHD SISAIH01 FPO BPA MAGNETICO RAAS ADMINISTRACAO DO EGESTOR E ESUS PEC PRONTUARIO ELETRONICO CAPACITACAO NO APP TERRITORIO ACS COM IDENTIFICACAO DOS PROBLEMAS E ATUALIZACAO DOS CADASTROS DO ACS AUDITORIA NOS TABLETS E TREINAMENTO INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 06/03/2024 | 1800.00 | 24188631000144 | JOÃO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA EM FATURAMENTO SUS PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMACAO DO MINISTERIO DA SAUDE SCNES SIA SIHD SISAIH01 FPO BPA MAGNETICO RAAS ADMINISTRACAO DO EGESTOR E ESUS PEC PRONTUARIO ELETRONICO CAPACITACAO NO APP TERRITORIO ACS COM IDENTIFICACAO DOS PROBLEMAS E ATUALIZACAO DOS CADASTROS DO ACS AUDITORIA NOS TABLETS E TREINAMENTO INDIVIDUAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 06/03/2024 | 903.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRRETIVA EM CADASTRO E EDICAO DE DADOS DAS UNIDADES DE SAUDE DE PIANCOPB UPA E SAMU REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0001585 | 06/03/2024 | 11400.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL NA REALIZACAO DE 76 SETENTA E SEIS CONSULTAS EM MASTOLOGIA NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 06/03/2024 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO RESET E REPARO DA CABECA DE IMPRESSAO DA IMPRESSORA EPSON L3150 DA POLICLINICA DR ANTONIO A QUINHO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 06/03/2024 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO RESET E REPARO DA CABECA DE IMPRESSAO DA IMPRESSORA EPSON L3150 DO CEO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0001588 | 06/03/2024 | 11101.50 | 48052079000120 | PB SIGNS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 06/03/2024 | 3071.17 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE MOTO PLACA QFE 6836 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 06/03/2024 | 3071.17 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DE MOTO PLACA QFE 6836 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 06/03/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 342173 UPA SAMU E FARMAC | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 06/03/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 342173 UPA SAMU E FARMAC | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 06/03/2024 | 900.00 | 16756087000161 | EC- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA MAIS SUPORTE ANESTESICO REALIZADA NO PACIENTE GRACIETE FARIAS DE S FRANCISCO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000312022 | 0001577 | 06/03/2024 | 2325.00 | 46208692000169 | RICARDO AUGUSTO VENTURA DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESAS JUDICIAIS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA APRESENTACAO E ACAO RECURSOS BEM COMO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0001579 | 06/03/2024 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0001580 | 06/03/2024 | 3400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS NA CLASSIFICACAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITALIZACAO E LOCACAO SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DESTE MUNICIPIO PARCELA 110 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 06/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART DE REPROGRAMACAO DO PROJETO DO CT 1070699202020 PAV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 06/03/2024 | 2522.80 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 06/03/2024 | 554.20 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 06/03/2024 | 1412.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001598 | 06/03/2024 | 25691.74 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001599 | 06/03/2024 | 34475.80 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001600 | 06/03/2024 | 20496.74 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001601 | 06/03/2024 | 39599.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001602 | 06/03/2024 | 19586.50 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 06/03/2024 | 6885.43 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001605 | 07/03/2024 | 10125.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO DUCATO CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS PLACA MOV 9F83 DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001608 | 07/03/2024 | 4000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TIPO DOBLO PLACA OFB 6F96 CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001606 | 07/03/2024 | 9000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO VOLVO VM220 PLACA OVZZ1I76 EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001607 | 07/03/2024 | 9000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHAO MERCEDES BENS PLACA OGE 4C70 EQUIPADO COM COMPACTADOR DE LIXO DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 07/03/2024 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA ELABORACAO DE PROKETOS BASICOS E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NOS CONVENIOS FIRMADOS PELA PREFEITURA DE PIANCO E OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL REFERENTE AO MES FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0001604 | 07/03/2024 | 9340.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PAPRA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS FIAT DUCATO PLACA NPW 7439 DESTINADO AO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA REALIZAR VIAGENS AS CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB COM MOTORISTA REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0001609 | 07/03/2024 | 8737.50 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PAPRA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO PLACA POZ 4H05 DESTINADO AO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA FAZER VIAGENS A TRATAMNTOS DE HEMODIALISE COM MOTORISTA REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 07/03/2024 | 820.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO RESSONANCIA MAGNETICA DA HIPOFISE COM CONTRASTE DO PACIENTE VALDIR DA SILVA SOUZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 07/03/2024 | 900.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL REALIZADO NA PACIENTE JOANA PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001553 | 07/03/2024 | 5162.50 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO COM CARROCERIA ABERTA PARA COLETA E TRANSPORTE DE PODAS DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/03/2024 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE CORONARIAS REALIZADO NA PACIENTE LUZINETE LEITE DE SOUZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/03/2024 | 500.00 | 42603740000162 | CLINICA MEDICA RHAVASC LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES E DOPPLER ARTERIAL DE CAROTIDAS DO PACIENTE MARIA PEREIRA NETA MILITAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/03/2024 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL REALIZADO NA PACIENTE JOANA PEREIRA DA SILVA SOARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 08/03/2024 | 2500.00 | 45502013000105 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA - ME | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DR LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O PORTARIA N 3139 DE DEZEMBRO DE 2021 QUE ALTERA O TITULO DA PORTARIA DECONSOLIDACAO GMMS N 5 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PROJETO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/03/2024 | 2500.00 | 00008800433421 | LUCINARA MORAIS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DRA LUCINARA MORAIS SANTOS PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O PORTARIA N 3139 DE DEZEMBRO DE 2021 QUE ALTERA O TITULO DA PORTARIA DECONSOLIDACAO GMMS N 5 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PROJETO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 08/03/2024 | 2500.00 | 00009019275461 | LUIZ BIZERRA LEITE NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DR LUIZ BIZERRA LEITE NETO PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O PORTARIA N 3139 DE DEZEMBRO DE 2021 QUE ALTERA O TITULO DA PORTARIA DECONSOLIDACAO GMMS N 5 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PROJETO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 08/03/2024 | 2500.00 | 00002978442450 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DRA NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O PORTARIA N 3139 DE DEZEMBRO DE 2021 QUE ALTERA O TITULO DA PORTARIA DECONSOLIDACAO GMMS N 5 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PROJETO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL JANEIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/03/2024 | 2500.00 | 00005348150495 | PRISCILA GRAZIELE ARAUJO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DRA PRISCILA GRAZIELE ARAUJO DE SOUSA PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O PORTARIA N 3139 DE DEZEMBRO DE 2021 QUE ALTERA O TITULO DA PORTARIA DECONSOLIDACAO GMMS N 5 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PROJETO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASILJANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 08/03/2024 | 2500.00 | 00010954291409 | RENE MACIEL DE SOUSA NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DR RENE MACIEL DE SOUSA NETO PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O PORTARIA N 3139 DE DEZEMBRO DE 2021 QUE ALTERA O TITULO DA PORTARIA DECONSOLIDACAO GMMS N 5 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PROJETO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 08/03/2024 | 1100.00 | 00010266839479 | HENIO BEZERRA MINERVINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DR HENIO BEZERRA MINERVINO PARA CUMPRIMENTO PORTARIA GMMS N 3193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI AJUDA DE CUSTO A SER OFERECIDA AOS MEDICOS BOLSISTAS PELOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PORGRAMA MEDICOS PELO BRASIL ATRAVES DO TERMO DE COMPROMISSO N 04827493000120220003 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 08/03/2024 | 9922.25 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 08/03/2024 | 28203.79 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFBPREVPARC60 DO MUNICIPIO COM A PREVIDENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 08/03/2024 | 0.13 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 08/03/2024 | 79754.87 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFBRET DARF PARCELAMENTO PREM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/03/2024 | 1.26 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CFM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/03/2024 | 3666.05 | 51937436000142 | BRTUR AGENCIA DE TURISMO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA O SENHOR SECRETARIO DE FINANCAS JULIO EDUARDO VENANCIO PINHEIRO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPEBRASILIADF NO DIA 21022024 E RETORNO BRASILIADFJUAZEIROCE DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS MINISTERIOS E DEMAIS ORGAOS DA ESFERA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/03/2024 | 3513.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 11/03/2024 | 1716.87 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO NO AMBITO DA PGFN DE NUMERO 002480030 DO TIPO NAO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 11/03/2024 | 4104.95 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO NO AMBITO DA PGFN DE NUMERO 005426385 DO TIPO NAO PREVIDENCIARIO PERIODO DE APURACAO 28032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 11/03/2024 | 4944.35 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO NO AMBITO DA PGFN DE NUMERO 008292936 DO TIPO NAO PREVIDENCIARIO PERIODO DE APURACAO 28032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 11/03/2024 | 3169.74 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER AO DESEPSA COM PARCELAMENTO NO AMBITO DA PGFN DE NUMERO 002480030 DO TIPO PREVIDENCIARIO DA LEGISLACAO 134852017 PPERIODO DE APURACAO 28022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/03/2024 | 1480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC - EMPRESA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DISPENSA PPREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB NO DIA 07032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/03/2024 | 1162.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC - EMPRESA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO DISPENSA PPREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB NO DIA 07032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/03/2024 | 712.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC - EMPRESA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO INEXIGIBILIDADE PPREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB NO DIA 08032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/03/2024 | 152.32 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/03/2024 | 1125.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0001627 | 11/03/2024 | 220.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPEA CO RECARGA DE TONNER H 353685A DESTINADAS AO SETOR DE COMPRAS ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/03/2024 | 3666.05 | 51937436000142 | BRTUR AGENCIA DE TURISMO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA A SENHORA SECRETARIO DE ADMINNISTRACAO ADRIANA LACERDA DE FARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPEBRASILIADF NO DIA 21022024 E RETORNO BRASILIADFJUAZEIROCE DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NOS MINISTERIOS E DEMAIS ORGAOS DA ESFERA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0001653 | 11/03/2024 | 3100.00 | 46742729000134 | EUDENYA ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOS ORGAOS DO CRAS AUDITORIA MUNICIPAL E PROCURADORIA GERAL NO PERIODO DE 08022024 A 08 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001652 | 11/03/2024 | 6625.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E CONSERTOS DE ENERGIA DE BAIXA TENSAO EM EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0001657 | 11/03/2024 | 2464.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0001667 | 11/03/2024 | 1973.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS QGE 0837 PA ENCHEDEIRA QFE 2373A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0001660 | 11/03/2024 | 3345.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0001664 | 11/03/2024 | 676.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO DE PNEUS DESTINADO AO TRATOR SOLIS E JOHN DEERE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 11/03/2024 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO RESET LIMPEZA E REPARO DE IMPRESSORA EPSON L3250 DESTINADA AO CER II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/03/2024 | 3190.51 | 51937436000142 | BRTUR AGENCIA DE TURISMO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA O SERVIDOR WILLANDER FABIO CABRAL DE SOUZA QUANDO EM VIAGEM A BELO HORIZONTEMG ONDE PARTICIPOU DE TREINAMENTO PRESENCIAL NO HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG AV PROFESSOR ALFREDO BALENA N 110 SALA DE VIDEOCONFERENCIA DO CENTRO DE TELESSAUDE NOS DIAS 19 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/03/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 342173 UPA SAMU E FARMAC | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/03/2024 | 900.00 | 00098295128434 | EUGENIA BATISTA DOS SANTOS | VALOR PAR ATENDER A DESPESA COM 05 CINCO DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB ONDE PARTICIPARA DE OFICINA PARA PACTUACAO DOS FLUXOS ASSISTENCIAIS PARA A PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE PAES RELIZADA NOS DIAS 11 A 15 DE MARCO DE 2024 NO GARDEN HOTEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0001655 | 11/03/2024 | 1817.95 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AS AMBULANCIA DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0001656 | 11/03/2024 | 2925.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AS AMBULANCIAS DO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0001663 | 11/03/2024 | 62.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PLACA SLD 4C50 A DISPOICAO DO PSF VIII DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0001665 | 11/03/2024 | 62.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO DE PNEUS DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS QSA 3A84 OFZ 3F71 E PAR 9J10 PERTENCENTES AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0001666 | 11/03/2024 | 93.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PLACA QFU 8I34 DO TFD DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0001668 | 11/03/2024 | 372.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS QFI 2B12 QSE 8F60 QSF 2449 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE APS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/03/2024 | 1750.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR PAR ATENDER A DESPESA COM 05 CINCO DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR SECRETARIO PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDEPB ONDE PARTICIPARA DE OFICINA PARA PACTUACAO DOS FLUXOS ASSISTENCIAIS PARA A PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE PAES RELIZADA NOS DIAS 11 A 15 DE MARCO DE 2024 NO GARDEN HOTEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001628 | 11/03/2024 | 29447.30 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001629 | 11/03/2024 | 15163.80 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001630 | 11/03/2024 | 29447.30 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EXERCICIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001631 | 11/03/2024 | 15163.80 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EXERCICIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001632 | 11/03/2024 | 35132.50 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EXERCICIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001634 | 11/03/2024 | 27246.00 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EXERCICIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001635 | 11/03/2024 | 37383.20 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EXERCICIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001636 | 11/03/2024 | 30238.40 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EXERCICIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001637 | 11/03/2024 | 33394.40 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EXERCICIO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0001658 | 11/03/2024 | 1534.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO E TROCA DE OLEO DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS QFL 3J81RLZ 3F14 QSC 0A32 OGB 2240 OGE 0I55 DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0001659 | 11/03/2024 | 1534.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS QFL 3J81RLZ 3F14 QSC 0A32 OGB 2240 OGE 0I55 DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0001661 | 11/03/2024 | 108.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO DE PNEUS DESTINADO AO VEIICULO PLACA QFU 4399 DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/03/2024 | 85000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/03/2024 | 266300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0001662 | 11/03/2024 | 248.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS A VEICULO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/03/2024 | 105.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA CAGEPA REFERENTE A FEVEREIRO2024 DA RESIDENCIA ALUGUEL SOCIAL DE BENEFICIARIA ALUGUEL SOCIAL QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 12/03/2024 | 59.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA CAGEPA REFERENTE A FEVEREIRO2024 DA RESIDENCIA ALUGUEL SOCIAL DE BENEFICIARIA ALUGUEL SOCIAL QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA CAGEPA REFERENTE A FEVEREIRO2024 DA SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 12/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 12/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/03/2024 | 71.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPEA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/03/2024 | 400.00 | 18166283000101 | CENTRO CARDIOLOGICO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MEDICO RISCO CIRURGICO DA PACIENTE VVITORIA SAMANDA CLEMENTINO DE SOUZA GONCALVES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 12/03/2024 | 187.20 | 00007805380481 | ANTONIO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/03/2024 | 187.20 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/03/2024 | 187.20 | 00001187370401 | SEBASTIÃO GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/03/2024 | 187.20 | 00020292686404 | JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/03/2024 | 202.80 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/03/2024 | 187.20 | 00087068273815 | GERVAZIO NETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/03/2024 | 202.80 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 12/03/2024 | 187.20 | 00055818188434 | ANTONIO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 12/03/2024 | 187.20 | 00001187370401 | SEBASTIÃO GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 12/03/2024 | 187.20 | 00005602197419 | MARIA DAS DORES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 12/03/2024 | 187.20 | 00025124030410 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPEA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 13/03/2024 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA RLU 2F85PB DA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 13/03/2024 | 312.37 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA SLB 9D40PB A DISPOSICAO DO PSF JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/03/2024 | 234.78 | 00394494011766 | SUPERITENDENCIA REG DA PARAIBA - DEPTO DE POL. RODOVIAIRA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA QYY 1B52 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA JUNTO A SUPERINTENDENCIA REG DA PARAIBA DEPTO DE POL RODOVIAIRA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 13/03/2024 | 640.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC - EMPRESA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL EXTRATO DE TERMO ADITIVO PPREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB NO DIA 12032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 13/03/2024 | 220.00 | 30713872000168 | TCHARLES DA SILVA BRANDÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL ECNPJ A1 12 MESES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 13/03/2024 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC - EMPRESA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO EXTRATO DE TERMO ADITIVO PPREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB NO DIA 12032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 13/03/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 10216262 ENVIADO EM13032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 13/03/2024 | 6252.15 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS COMPETENCIA 032020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 13/03/2024 | 2039.07 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS COMPETENCIA 032020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 13/03/2024 | 6252.15 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS COMPETENCIA 032020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 13/03/2024 | 2039.07 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DO CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS COMPETENCIA 032020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0001693 | 13/03/2024 | 9150.00 | 48271271000299 | CTOP - CENTRO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOÉDIA DA PARAIBA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL NA REALIZACAO DE 61 SESSENTA E UMA CONSULTAS EM ORTOPEDIA NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0001694 | 13/03/2024 | 11400.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL NA REALIZACAO DE 76 SETENTA E SEIS CONSULTAS EM MASTOLOGIA NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 13/03/2024 | 156.18 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA SLB 9D20PB DO PSF JUNTO AO DETRAN PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 13/03/2024 | 197.18 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA RMP 7B85 A DISPOSICAO DO PSF JUNTO AO DETRAN PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 13/03/2024 | 207.42 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA SLD 4C50 A DISPOSICAO DO PSF JUNTO AO DETRAN PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/03/2024 | 234.77 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA SLD 4C50 A DISPOSICAO DO PSF JUNTO AO DETRAN PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 13/03/2024 | 197.18 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA SLD 4C50 A DISPOSICAO DO PSF JUNTO AO DETRAN PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 13/03/2024 | 197.18 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA SLD 4C50 A DISPOSICAO DO PSF JUNTO AO DETRAN PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/03/2024 | 197.18 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA SLD 4C50 A DISPOSICAO DO PSF JUNTO AO DETRAN PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/03/2024 | 201.02 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA SLD 4C50 A DISPOSICAO DO PSF JUNTO AO DETRAN PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/03/2024 | 201.02 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA SLD 4C50 A DISPOSICAO DO PSF JUNTO AO DETRAN PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/03/2024 | 131.46 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA SLD 4C50 A DISPOSICAO DO PSF JUNTO AO DETRAN PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/03/2024 | 312.37 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA SLB 9E50PB DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/03/2024 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA RMP 7B85PB A DISPOSICAO DO PSF JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/03/2024 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA RMP 7B85PB A DISPOSICAO DO PSF JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/03/2024 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA SLD 4C50PB DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/03/2024 | 208.26 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA RMP 7B85PB A DISPOSICAO DO PSF JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/03/2024 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA RMP 7B85PB A DISPOSICAO DO PSF JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/03/2024 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA SLD 4C50PB DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/03/2024 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA RMP 7B85PB A DISPOSICAO DO PSF JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 13/03/2024 | 208.26 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA SLD 4C50PB DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/03/2024 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA SLD 4C50PB DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 13/03/2024 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA SLB 9D40PB A DISPOSICAO DO PSF JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 13/03/2024 | 1467.35 | 00394494011766 | SUPERITENDENCIA REG DA PARAIBA - DEPTO DE POL. RODOVIAIRA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA SLB 9D40PB A DISPOSICAO DO PSF JUNTO A SUPERINTENDENCIA REG DA PARAIBA DEPTO DE POL RODOVIAIRA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 14/03/2024 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM JOAO GALDINO DA COSTA DO MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 14/03/2024 | 310.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE ANTONIO INACIO ALVES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 14/03/2024 | 310.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE FRANCISCA SABINA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 14/03/2024 | 650.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO DA PACIENTE FRANCISCA AIRES PESSOA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 14/03/2024 | 650.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO DA PACIENTE MARIA HELENA FRANCELINO E BARROS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 14/03/2024 | 310.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE ANTONIA BASTOS DE SOUZA FERREIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 14/03/2024 | 310.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE ROSEILDO LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 14/03/2024 | 310.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE MANOEL GOMES SOARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 14/03/2024 | 570.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME MAPA E TESTE ERGOMETRICO DO PACIENTE ANTONIO JOSE DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 14/03/2024 | 310.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE ERONILZA GRANGEIRO BATISTA DE LIMA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 14/03/2024 | 310.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO TRAJANO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 14/03/2024 | 452.44 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA QFE 7186 A DISPOSICAO DO PSF JUNTO AO DETRAN PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 14/03/2024 | 226.22 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA QFE 7556 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO DETRAN PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 14/03/2024 | 452.44 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA QFE 7186 DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO DETRAN PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 14/03/2024 | 226.22 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA QFE 6826 DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO DETRAN PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 14/03/2024 | 226.22 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA OGA 0309 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO DETRAN PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 14/03/2024 | 452.44 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA OGA 0309 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO DETRAN PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 14/03/2024 | 226.22 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA QFE 6806 DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO DETRAN PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 14/03/2024 | 226.22 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA QFE 6816 DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO DETRAN PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 14/03/2024 | 226.22 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA QFE 6766 DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO DETRAN PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 14/03/2024 | 226.22 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA QFE 7166 DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO DETRAN PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 14/03/2024 | 226.22 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA OGA 0509 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO DETRAN PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 14/03/2024 | 226.22 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA QFE 7616 DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO DETRAN PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 14/03/2024 | 226.22 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA QFD 2177 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO DETRAN PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 14/03/2024 | 226.22 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA QFE 6776 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO DETRAN PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 14/03/2024 | 250.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL RELALIZADO NO PACIENTE ANTONIO FONSECA AZEVEDO NETO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 14/03/2024 | 226.22 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA QFE 7526 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO DETRAN PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 14/03/2024 | 226.22 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA QFE 7536 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO DETRAN PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 14/03/2024 | 452.44 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA QFE 6786 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO DETRAN PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 14/03/2024 | 226.22 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA QFE 6876 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO DETRAN PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 14/03/2024 | 720.00 | 16756087000161 | EC- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADA NO PACIENTE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/03/2024 | 226.22 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA OGA 0269 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO DETRAN PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 14/03/2024 | 900.00 | 16756087000161 | EC- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADA NO PACIENTE ROBERTO AGOSTINHO DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 14/03/2024 | 226.22 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA OGA 0499 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO DETRAN PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 14/03/2024 | 226.22 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA OGA 0729 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO DETRAN PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001768 | 14/03/2024 | 492.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 14/03/2024 | 226.22 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA OGA 0239 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO DETRAN PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0001770 | 14/03/2024 | 492.90 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 14/03/2024 | 226.22 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA OGA 0349 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO DETRAN PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/03/2024 | 525.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 15 DE MARCO DE 2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE TRABALHO PARA AELABORACAO DE PPLANO DE ACAO PROT TC N 2036917 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001775 | 14/03/2024 | 5000.00 | 53495954000189 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORIA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA GEO OBRAS E ORGAOS FEDERAIS NO PREENCHIMENTO DOS SISTEMAS DO SIMEC E SISMOB DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0001728 | 14/03/2024 | 1452.83 | 00006167236445 | CAMILO DE LELLIS GALDINO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001772 | 14/03/2024 | 39150.44 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A 1 PRIMEIRA PARCELA PREVISTA NA CLAUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO 040012024 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO E A UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBAUEPB CUJO OBJETIVO E A CONTRATACAO DE INSTITUICAO PUBLICA E SEM FINS LUCRATIVOS IMCUMBIDA ESTATUTARIAMENTE DA PESQUISA DO ENSINO OU DO DESENVOLVIMENTO PARA A REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0001731 | 14/03/2024 | 850.00 | 00003354122897 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL COSTA FERREIRA SN BELO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 14/03/2024 | 226.22 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO ONBUS ESCOLAR PLACA QSC 0A32 DA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AO DETRAN PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 14/03/2024 | 226.22 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO ONBUS ESCOLAR PLACA QFL 3J81 DA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO AO DETRAN PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 14/03/2024 | 400.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROGRAMACAO E ATUALIZACAO DE TACOGRAFO DO ONIBUS DE PLACA SKX 8C59 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001729 | 14/03/2024 | 800.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATNDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA SN OURO BRANCO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 15/03/2024 | 142.80 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 15/03/2024 | 963.90 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 15/03/2024 | 1028.16 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/03/2024 | 2284.80 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 15/03/2024 | 2142.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 15/03/2024 | 666.40 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/03/2024 | 624.75 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 15/03/2024 | 190.40 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 15/03/2024 | 723.52 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 15/03/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 357332 CONVENIO 0822023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 15/03/2024 | 7400.00 | 48276528000114 | DANIELE SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM INSTALACAO DE UM QUADRO DE ENERGIA COM INSTALACAO DE SINALEIRO PARA A SALA DE DESINTOMETRIA OSSEA ELIPESE HD NO CENTRO IMAGEM NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 15/03/2024 | 1240.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL E COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE DA PACIENTE MARIA EUNICE BADU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 15/03/2024 | 3500.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SESSAO DE QUIMIOTERAPIA DA PACIENTE ZENEIDE ABILIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 15/03/2024 | 2500.00 | 45502013000105 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA - ME | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DR LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O PORTARIA N 3139 DE DEZEMBRO DE 2021 QUE ALTERA O TITULO DA PORTARIA DECONSOLIDACAO GMMS N 5 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PROJETO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 15/03/2024 | 2500.00 | 00005348150495 | PRISCILA GRAZIELE ARAUJO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DRA PRISCILA GRAZIELE ARAUJO DE SOUSA PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O PORTARIA N 3139 DE DEZEMBRO DE 2021 QUE ALTERA O TITULO DA PORTARIA DECONSOLIDACAO GMMS N 5 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PROJETO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 15/03/2024 | 2500.00 | 00008800433421 | LUCINARA MORAIS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DRA LUCINARA MORAIS SANTOS PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O PORTARIA N 3139 DE DEZEMBRO DE 2021 QUE ALTERA O TITULO DA PORTARIA DECONSOLIDACAO GMMS N 5 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PROJETO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 15/03/2024 | 2500.00 | 00010954291409 | RENE MACIEL DE SOUSA NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DR RENE MACIEL DE SOUSA NETO PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O PORTARIA N 3139 DE DEZEMBRO DE 2021 QUE ALTERA O TITULO DA PORTARIA DECONSOLIDACAO GMMS N 5 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PROJETO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/03/2024 | 2500.00 | 00009019275461 | LUIZ BIZERRA LEITE NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DR LUIZ BIZERRA LEITE NETO PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O PORTARIA N 3139 DE DEZEMBRO DE 2021 QUE ALTERA O TITULO DA PORTARIA DECONSOLIDACAO GMMS N 5 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PROJETO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/03/2024 | 1100.00 | 00010266839479 | HENIO BEZERRA MINERVINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DR HENIO BEZERRA MINERVINO PARA CUMPRIMENTO PORTARIA GMMS N 3193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI AJUDA DE CUSTO A SER OFERECIDA AOS MEDICOS BOLSISTAS PELOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PORGRAMA MEDICOS PELO BRASIL ATRAVES DO TERMO DE COMPROMISSO N 04827493000120220003 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 15/03/2024 | 2500.00 | 00002978442450 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DRA NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O PORTARIA N 3139 DE DEZEMBRO DE 2021 QUE ALTERA O TITULO DA PORTARIA DECONSOLIDACAO GMMS N 5 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PROJETO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 18/03/2024 | 800.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO COM CONTRASTE DA PACIENTE ROSINEIDE SEVERINA DA SILVA SOUZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 18/03/2024 | 620.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO SEM CONTRASTE DA PACIENTE JOSE GOUVEIA NETO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 18/03/2024 | 1100.00 | 16756087000161 | EC- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE UMA COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA E RETIRADA DE POLIPO PARA BIOPSIA E ANALISE NA PACIENTE DIVANILDA SHEINIA ALMEIDA MATIAS AZEVEDO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 18/03/2024 | 620.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE DA PACIENTE ANTONIO MIGUEL SEGUNDO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 18/03/2024 | 1100.00 | 16756087000161 | EC- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE UMA COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA E RETIRADA DE POLIPO PARA BIOPSIA E ANALISE NA PACIENTE SHIRLEY PEREIRA DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/03/2024 | 250.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL E IMPEDANCIOMETRIA REALIZADO NO PACIENTE DANIEL RAMALHO AVELINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/03/2024 | 1100.00 | 16756087000161 | EC- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE UMA COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA E RETIRADA DE POLIPO PARA BIOPSIA E ANALISE NA PACIENTE MARIA BETANIA PEREIRA DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/03/2024 | 500.00 | 21824717000128 | NEPHRON PARAIBA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SCONSULTA EM NEFROLOGIA DO PACIENTE FRANCISCO LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 18/03/2024 | 173.80 | 19269396000103 | MELO LEILOES PB LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE REBOQUE MOTO PLACA QFE 6836 DA ATENCAO PIRMARIADESTE MUNIICPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/03/2024 | 7276.45 | 19269396000103 | MELO LEILOES PB LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO GUARDA E ESTACIONAMENTO PERIODO ANO 2022 A 2024 DE MOTO QFE 6836 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNIICPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0001806 | 19/03/2024 | 12443.55 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0001808 | 19/03/2024 | 15719.35 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0001809 | 19/03/2024 | 16587.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0001815 | 19/03/2024 | 1874.73 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0001816 | 19/03/2024 | 1200.77 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0001818 | 19/03/2024 | 1889.10 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0001819 | 19/03/2024 | 1868.90 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0001821 | 19/03/2024 | 1968.66 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0001825 | 19/03/2024 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES LEITE SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV COORDENACAO CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 0001828 | 19/03/2024 | 10950.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM OTORRINOLARINGOLOGIA PELO MEDICO DR ROGERIO BRANDAO NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001837 | 19/03/2024 | 20291.54 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CONSULTORIO ODONOTOLGICO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001838 | 19/03/2024 | 28623.93 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001839 | 19/03/2024 | 25437.03 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0001829 | 19/03/2024 | 5500.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0001833 | 19/03/2024 | 4500.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORGANIZACAO MENSAL DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/03/2024 | 2001.05 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRANSFSRENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08012178320198150261 RPV MOVIDO POR DAMIAO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/03/2024 | 4311.56 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08009929720188150261 RPV MOVIDO POR IZABEL MARIA RAIMUNDO RUFINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 19/03/2024 | 1567.39 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/03/2024 | 1574.58 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS COMPETENCIAS 10 E 122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/03/2024 | 50000.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE RESIDUO DO PARCELAMENTO ESPECIAL PEM ADCT DEBITADO DA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFBRET DARF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/03/2024 | 233.01 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08011996220198150261 RPV MOVIDO POR MARIA DAS GRACAS RUFINO LEITE RODRIGUES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 19/03/2024 | 1782.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08044192920238150261 RPV MOVIDO POR LUIZ GUILHERME DE ALENCAR PEREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 19/03/2024 | 225.49 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08011996220198150261 RPV MOVIDO POR MARIA DAS GRACAS RUFINO LEITE RODRIGUES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000462021 | 0001817 | 19/03/2024 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL BUSCAR INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0001820 | 19/03/2024 | 2400.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS 1 PREVIDENCIA ATUALIZAR VINCULOS E REMUNERACOES ABERTURA DE PROCESSOS INCLUSAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO PRODUCAO DE RELATORIOS 2 ESOCIAL ACOMPANHAMENTO MENSAL DE TODOS OD DADOS CADASTRAIS DOS SERVICOS GERACAO ANALISE TRANSMISSAO E RETORNO DE DADOS PRODUCAO DE RELATORIOS REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0001822 | 19/03/2024 | 4500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA P ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE REC HUMANOS INDIVIDUALIZACAO DE FGTS ACERTO DE VINC EMPREGATICIOS INDIVID PREVID CONTEMPORANEA E EXTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL PARCEL JUNTO A CEFRFBPGFNIBAMAINMETRO INFORMACOES AO MTERFBCEF E INSS ACOMP E INFORM DOS CONS ESCOLARES ACOMP E INFORMACOES DOS FUNDOS MUNICIPAIS INCLUSAO DE DOSSIÊ JUNTO A RFB EMISSAO DE GPS ACERTOS E COMP E ACOMP REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/03/2024 | 540.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 03 TRES FONTES DE RELOGIO DE PONTO ELETRONICO DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/03/2024 | 2100.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM FONTE BATERIA GUILHOTINA LACRE DE SEGURANCA E DESBLOQUEIO DOS PONTOS ELETRONICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/03/2024 | 2800.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS ASSIM COMO TAMBEM O SISTEMA DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES MODULO DE PESSOAL E ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001811 | 19/03/2024 | 23618.75 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QSM OF53 OGE 0837 QFE 6796 QFE 7466 MND 3G26 MYY 0766 OGE 4C70 QYY 1B52 E MAQUINAS PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 29 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 19/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE CARGO E FUNCAO ENTRE O CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB E O CONTRATADO JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0001814 | 19/03/2024 | 1202.10 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Infraestrutura Urbana. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001846 | 19/03/2024 | 32055.09 | 08438654000103 | POLYEFE CONSTRUÇÕES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO AO 1 PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DO CTEF 03000012023 REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 1018448542024 803764 REFERENTE AO CONVÊNIO N 335722014 FIRMADO COM O MINISTERIO DAS CIDADES PARA PAVIMENTACAO DE RUAS DO MUNICIPIO DE PIANCO | 00022024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0001823 | 19/03/2024 | 1700.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM ESPACO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao da Casa Lar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0001824 | 19/03/2024 | 1284.85 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO A CASA DO MENOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0001826 | 19/03/2024 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO DE PAULA FARIAS SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE PIANCO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 19/03/2024 | 6300.00 | 00000743923448 | DANIELA APARECIDA LOPES LUCENA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM SERVICO DE ORGANIZACAO DOS PORCESSOS ADMINISTRATIVOS DE DESPESAS DE PAGAMENTOS DURANTE O ULTIMO TRIMESTRE NO AMBITO DOS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS PORTARIA 8862023 DO MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001807 | 19/03/2024 | 3068.67 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACAS RLZ 3F14 QSC 0A32 QFL 3J81 E SKX 8C59 DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 29 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001810 | 19/03/2024 | 8714.56 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS RLZ 3F14 QSC 0A32 QFL 3J81 E SKX 8C59 DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 29 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001812 | 19/03/2024 | 10431.23 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS PLACAS PCQ 0389 FFA 7I86 E FFA 5D67 DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO A CIDADE DE PATOS DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 29 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0001827 | 19/03/2024 | 19905.80 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola – PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0001831 | 19/03/2024 | 3197.32 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AS ESCOLAS DA A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001873 | 21/03/2024 | 645.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS OFD 6F96 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 29 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0001878 | 21/03/2024 | 1760.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CONTABIL JUNTO A TODOS OS CONSELHOS ESCOLARES E DEMAIS ORGAOS VINCULADOS AO MUNICPIO DE PIANCOPB REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001869 | 21/03/2024 | 451.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 29 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0001928 | 21/03/2024 | 202.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001868 | 21/03/2024 | 645.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFE 2373 DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 29 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001881 | 21/03/2024 | 897.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SLD 4B60 A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 29 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001882 | 21/03/2024 | 1918.21 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A DUCATO PLACA MOV 9F83 A DISPOSICAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 29 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001887 | 21/03/2024 | 1137.14 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLT 8C56 E SLE 2E40 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 29 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001891 | 21/03/2024 | 290.25 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLT 8C46 PERTENCENTE AO CREAS DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 29 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0001918 | 21/03/2024 | 3248.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO KWID PLACA RLT 8C56 E SLE 2E40 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0001921 | 21/03/2024 | 2064.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 4B60 DO CRAS QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0001924 | 21/03/2024 | 2064.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 4B60 DO CRAS QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0001927 | 21/03/2024 | 255.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFE 2373 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA AUXILIO BRASIL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182023 | 0001889 | 21/03/2024 | 1750.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ULTIMA PARCELA DE ELABORACAO DE PROJETO E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE RUAS E ESTRADAS NO MUNICIPIO DE PIANCO PB REFERENTE AO CONVENIO N 9287782022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0001915 | 21/03/2024 | 760.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSM 0F53 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO QUANDO EM TRANSITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Implantacao, Ampliacao e/ou Melhoria de Infraestrutura Urbana. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112020 | 0001923 | 21/03/2024 | 9410.41 | 35042630000103 | SOMOS CONSTRUCOES EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O 2 SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE N 1064879642019 885752 CONFORME CONVÊNIO N 038542019 FIRMADO COM O MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL PARA PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO DE PIANCO | 00012023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0001867 | 21/03/2024 | 3345.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0001874 | 21/03/2024 | 3142.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001877 | 21/03/2024 | 19340.65 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS SLD 3J70 RLU 2F85 QFE 7576 E MAQUINA PESADA JOHN PATROL E SOLIS90 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 29 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0001892 | 21/03/2024 | 7599.24 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO DE REBOQUE DE MAQUINAS TIPO TRATOR PNEUS NEW HOLLAND LT 580 BR DA SEDE DO DNOCS JOAO PESSOAPB PARA O MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0001917 | 21/03/2024 | 716.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 3J70 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIO DO MUNICIPIO QUANDO EM TRANSITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000342022 | 0001863 | 21/03/2024 | 2325.00 | 46281368000176 | RANIELLY WILK SALVIANO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ADVOCACIA PARA ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL REALIZAR PROCEDIMENTO DE PETICAO E RECURSOS NOS AUTOS DOS PROCEDIMENTOS QUE TRAMITAM NO TJPB REFERETEN A O JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000342022 | 0001864 | 21/03/2024 | 2325.00 | 46281368000176 | RANIELLY WILK SALVIANO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ADVOCACIA PARA ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL REALIZAR PROCEDIMENTO DE PETICAO E RECURSOS NOS AUTOS DOS PROCEDIMENTOS QUE TRAMITAM NO TJPB REFERETEN A O FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001876 | 21/03/2024 | 1651.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NQC 3672 E OGA 0519 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 29 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0001926 | 21/03/2024 | 720.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQC 3672 A DISPOSICAO DO ALMOXARIFADO QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001885 | 21/03/2024 | 1118.10 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS RLS 4I74 A DESPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 29 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0001929 | 21/03/2024 | 2941.80 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS 4I74 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 21/03/2024 | 571.20 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 21/03/2024 | 761.60 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 21/03/2024 | 714.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 21/03/2024 | 304.64 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 21/03/2024 | 285.60 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 21/03/2024 | 266.56 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 21/03/2024 | 249.90 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 21/03/2024 | 304.64 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 21/03/2024 | 285.60 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 21/03/2024 | 678.30 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 21/03/2024 | 723.52 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001879 | 21/03/2024 | 978.79 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS SKU 5J73 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 29 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0001919 | 21/03/2024 | 1402.92 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU 5J73 DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001888 | 21/03/2024 | 1609.28 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QQD 4I72 E SKV 3C90 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 29 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0001920 | 21/03/2024 | 4758.73 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QDD 4I72 E SKV 3C90 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0001848 | 21/03/2024 | 5005.25 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CAPS DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0001850 | 21/03/2024 | 6671.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS I DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 21/03/2024 | 8431.60 | 51782759000104 | 775 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 21/03/2024 | 6900.00 | 27347981000102 | GOMES E SANTOS SERVIÇOS DE RADIOPROTEÇÃO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA EM RADIOPROTECAO E CONTROLE DE QUALIDADE DOS EQUIPAMENTOS DA ATENCAO ESPECIALIZADA MAC DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0001865 | 21/03/2024 | 679.80 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0001866 | 21/03/2024 | 572.49 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES FILTOR E OLEO DESTINADOS A SPIN PLACA QFU 8I34 DO TFD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001870 | 21/03/2024 | 3096.43 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS NPW 7439 QFU 8I34 QFU 8I54 E POZ 4H05 DO TFD DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 29 DE FEVEREIERO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001871 | 21/03/2024 | 1619.90 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QSE 8F60 QSF 2449 E QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 29 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001872 | 21/03/2024 | 45.15 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA QFE 6766 DO SETOR DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 29 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/03/2024 | 187.20 | 00004465200471 | MARCIA MARIA SABINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 21/03/2024 | 1330.00 | 17611907000190 | RAMON FIGUEIREDO MARINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONFECCAO DE CAMISETAS E DIVERSOS BRINDES DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001883 | 21/03/2024 | 335.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSE 8829 PERTENCENTE AO CER II DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 29 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001884 | 21/03/2024 | 2818.71 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS SLD 4C50 SLB 9D20 RPM 7B85 SLD 4C30 PERTENCENTE A ATENCAO PRIMARIA SUB SETOR PSF DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 29 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001886 | 21/03/2024 | 516.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA SLB 9E00 A DISPOSICAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 29 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001890 | 21/03/2024 | 645.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA SLB 9E50 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 29 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 21/03/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 357332 CONVENIO 0822023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 21/03/2024 | 6.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA CUSTEIO NO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 21/03/2024 | 300.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE IMAGEM ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER REALIZADO NA PACIENTE LUZIA ALVES SENA DO MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 21/03/2024 | 350.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME TESTE ERGOMETRICO DO PACIENTE ANTONIO FONSECA AZEVEDO NETO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 21/03/2024 | 200.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DA PACIENTE ANTONIO FONSECA AZEVEDO NETO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 21/03/2024 | 1000.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AOS EXAMES RETINOGRAFIA CAMPIMETRIA TSH PAQUIMETRIA E GONIOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA FERNANDES DA SILVA LEITE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/03/2024 | 250.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE IMAGEM ULTRASSONOGRAFIA ABDOME TOTAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO GERVASIO DO MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 21/03/2024 | 250.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE IMAGEM ULTRASSONOGRAFIA OMBRO REALIZADO NA PACIENTE EMERSONZACLES FERREIRA DO MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001901 | 21/03/2024 | 2232.44 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS OFZ 3F71 QSA 3A84 E SKZ 8C56 DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 29 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 21/03/2024 | 1230.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME HISTEROSCOPIA PARA BIOPSIA DA PACIENTE MARIA VERA LUCIA PIRES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 21/03/2024 | 700.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FOTOCOAGULACAO LASER 02 DUAS SESSOES MONOCULAR OD OE NA PACIENTE DO MUNICIPIO DE PIANCOYOUGUE JARBAS FERREIRA DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001904 | 21/03/2024 | 296.70 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA SKV 5A16 A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 29 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 21/03/2024 | 300.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE IMAGEM ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA COM DOPPLER REALIZADO NA PACIENTE VERONICA BARBOZA BATISTA DO MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 21/03/2024 | 700.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER DE MEMBROS INFERIORES REALIZADO NA PACIENTE OTACILIA PEREIRA DA SILVA SOUZA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0001907 | 21/03/2024 | 1206.15 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QFI 6F81 A DISPOSICAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 29 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 21/03/2024 | 560.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME RISCO CIRURGICO COM ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE JUBERLANDIO LOPES SOUTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 21/03/2024 | 630.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO TOMOGRAFIA DA FACE COM CONTRASTE DA PACIENTE MATHEUS LEANDRO FERNANDES LEITE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0001910 | 21/03/2024 | 9771.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPW 7439 QFU 8I34 e QFU 8I54 DO TFD DO MUNICIPIO QUANDO EM TRANSITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0001911 | 21/03/2024 | 1913.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QFI 6F81 A DISPOSICAO DO CAPS QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0001912 | 21/03/2024 | 1681.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSE 8829 PERTENCENTE AO CER II QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0001913 | 21/03/2024 | 1379.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO QUANDO EM TRANSITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0001914 | 21/03/2024 | 9264.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS SLD 4C50 E RMP 7B85A DISPOSICAO DOS PSFS VII CENTRO VIII E TEOTONIO NETO QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0001916 | 21/03/2024 | 1681.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSE 8829 PERTENCENTE AO CER II QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0001922 | 21/03/2024 | 1485.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS PAR 9J10 QSA 3A84 QFZ 3F71 E SKZ 8C56 PRETENCENTES AO SAMU REGIONAL 192 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0001925 | 21/03/2024 | 3358.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA SKV 5A16 A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0001930 | 22/03/2024 | 30390.42 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0001931 | 22/03/2024 | 18398.32 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0001932 | 22/03/2024 | 21611.72 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0001933 | 22/03/2024 | 34639.98 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0001934 | 22/03/2024 | 19144.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0001935 | 22/03/2024 | 14025.06 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0001936 | 22/03/2024 | 29479.17 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 26/03/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 357332 CONVENIO 0822023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 26/03/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 357332 CONVENIO 0822023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000212021 | 0001937 | 26/03/2024 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSEESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Tecnologia da Informatização | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001940 | 27/03/2024 | 9900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA DO SERVIDOR ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA FISCAL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 27/03/2024 | 277.72 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 27/03/2024 | 8687.19 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 27/03/2024 | 167.16 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/03/2024 | 2.54 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/03/2024 | 552.16 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/03/2024 | 517.65 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/03/2024 | 2722.72 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 27/03/2024 | 2552.55 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/03/2024 | 171.36 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/03/2024 | 160.65 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/03/2024 | 799.68 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/03/2024 | 749.70 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000312023 | 0001945 | 27/03/2024 | 10000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO AUDITOR REALIZADOS PELO DR LUCIANO GUEDES REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000452023 | 0001946 | 27/03/2024 | 15000.00 | 53090599000168 | DEBORAH DANYELLE LOPES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTADOS DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001947 | 27/03/2024 | 1725.00 | 53403156000180 | NAYLA JAYANNE LEITE DE LACERDA TAVARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192023 | 0001948 | 27/03/2024 | 3450.00 | 49669259000119 | CENTRO DE IMAGEM ODONTOLOGICA DE PIANCO LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS REALIZADOS PELO ODONTOLOGO ALYSON JORGE DA SILVA COM ATENDIMENTO NO ESF JOAQUIM ESTEVAM REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332023 | 0001949 | 27/03/2024 | 1725.00 | 50523079000103 | EMANUELLE GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0001952 | 27/03/2024 | 1725.00 | 53516417000178 | MARIA CLARA MENDES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000432023 | 0001954 | 27/03/2024 | 1725.00 | 51704994000168 | LUMARA DANUTYERD SOARES LEITE MOREIRA | VALOR PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO PELA DRA LUMARA DANUTYERD SOARES LEITE MOREIRA NO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0001955 | 27/03/2024 | 3450.00 | 31133924000190 | MAYCON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF E PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF EUDO MOURA DINIZ REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000412022 | 0001960 | 27/03/2024 | 1725.00 | 47656366000187 | MARIANA LEITE CAZE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGO PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0001962 | 27/03/2024 | 3450.00 | 37867409000110 | AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO EIRELI - ODONTO VALE | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF TEOTONIO NETO NA RUA NIVALDO AMORIM BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000452022 | 0001966 | 28/03/2024 | 1725.00 | 39272938000104 | VITORIA CAMPOS LINS DE ANDRADE MELO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGO A PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000312023 | 0001967 | 28/03/2024 | 10000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO AUDITOR REALIZADOS PELO DR LUCIANO GUEDES REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0001968 | 28/03/2024 | 3450.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE FEVEREIRO2024 A 12 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0001969 | 28/03/2024 | 3450.00 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS REALIZADOS PELO DR RAFAEL LOPES AVELINO COM ATENDIMENTO NO PSF VII CENTRO REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0001970 | 28/03/2024 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DO DR SAVIO RAULAN LIERALINO DE LACERDA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122022 | 0001971 | 28/03/2024 | 3450.00 | 45540741000101 | ILDA KHATANIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF VII CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0001972 | 28/03/2024 | 3450.00 | 37687918000160 | RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF PAULO MONTENEGRO REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0001973 | 28/03/2024 | 3450.00 | 36023551000118 | IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI - ODONTONUNES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF VIII NA COMUNIDADE RURAL DENOMINADA SITIO GENIPAPEIRO REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE JANEIRO A 11 FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude - Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000532023 | 0001976 | 28/03/2024 | 270500.00 | 12255403000160 | IMEX MEDICAL COMERCIO E LOCACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DO EQUIPAMENTO DE DENSITOMETRIA OSSEA PARA O MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0001977 | 28/03/2024 | 646.80 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADO EM ELETRICA ESPECIALIZADO EM SUSPENSAO E MECANICO EM GERAL EM VEICULOS LEVES NO VEICULO FIORINO QSF 2449 PERTENCETENTE A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0001978 | 28/03/2024 | 1557.63 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADO EM FREIO ESPECIALIZADO EM ELETRICA E MECANICO EM GERAL EM VEICULOS MEDIOS NO VEICULO MASTER QSE 8829 PERTENCETENTE AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0001980 | 28/03/2024 | 1672.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MECANICO EM GERAL EM VEICULO MEDIO ESPECIALIZADO EM ELETRICA E ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO NA AMBULANCIA QSE 8F60 PERTENCENTE A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0001982 | 28/03/2024 | 1004.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CAPS I | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0001984 | 28/03/2024 | 4501.74 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO CAPS AD DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0001985 | 28/03/2024 | 13050.67 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0001986 | 28/03/2024 | 20682.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0001988 | 28/03/2024 | 14088.68 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0001990 | 28/03/2024 | 4501.74 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0001993 | 28/03/2024 | 11237.13 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0001994 | 28/03/2024 | 4028.67 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001996 | 28/03/2024 | 7212.03 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0002004 | 28/03/2024 | 7283.93 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE METERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS POSTOS DOS PSF'S DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0002005 | 28/03/2024 | 5214.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE METERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS POSTOS DOS PSF'S DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0002006 | 28/03/2024 | 6478.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE METERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UPA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0002008 | 28/03/2024 | 7166.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE METERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CER II DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0002009 | 28/03/2024 | 7100.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE METERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CEO DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002010 | 28/03/2024 | 3127.70 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0002011 | 28/03/2024 | 7142.68 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE METERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS TM DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0002012 | 28/03/2024 | 6500.15 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE METERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS AD DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0002013 | 28/03/2024 | 5340.55 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE METERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002014 | 28/03/2024 | 6971.34 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0002015 | 28/03/2024 | 7142.68 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE METERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS TM DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002016 | 28/03/2024 | 10999.74 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002017 | 28/03/2024 | 3728.17 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002020 | 28/03/2024 | 3219.35 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF JOSE TOMAZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0002022 | 28/03/2024 | 633.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO GERAL EM VEICULO MEDIOS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFU 8I54 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0002024 | 28/03/2024 | 330.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DEPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212024 | 0002029 | 28/03/2024 | 32400.00 | 16756087000161 | EC- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARAA TENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL NA RALIZACAO DE 90 NOVENTA CONSULTAS EM GASTROENTEROLOGIA E 90 NOVENTA EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002031 | 28/03/2024 | 40394.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E LABORATORIO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000182024 | 0002033 | 28/03/2024 | 10500.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MEDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL NA REALIZACAO DE 70 SETENTA CONSULTAS EM MASTOLOGIA NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002036 | 28/03/2024 | 2579.20 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE PSF VIII DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 0002037 | 28/03/2024 | 13650.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA RALIAZACAO DE 91 NOVENTA E UMA CONSULTAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA NA REALIZACAO DE 91 NOVENTA E UMA CONSULTAS PELO MEDICO DR ROGERIO BRANDAO NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002039 | 28/03/2024 | 3848.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 28/03/2024 | 8220.00 | 05024826000104 | SORAYA CHRISTINNE FERREIRA CARVALHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE KITS BEBE DESTINADOS AS GESTANTES DO MUNICPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0002049 | 28/03/2024 | 61282.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU REGIONAL192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0002050 | 28/03/2024 | 14841.64 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU REGIONAL192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0002054 | 28/03/2024 | 6378.53 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0002055 | 28/03/2024 | 22474.87 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0002056 | 28/03/2024 | 5200.53 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CAPS TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0002057 | 28/03/2024 | 4871.21 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CAPS I INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002068 | 28/03/2024 | 17426.41 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAL ATENDENDO A DEMANDA DO LABORATORIO DA UPA 24HS E DO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002069 | 28/03/2024 | 9690.36 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002071 | 28/03/2024 | 9690.36 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A UPA 24HS DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002072 | 28/03/2024 | 4310.44 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A UPA 24HS DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002073 | 28/03/2024 | 2698.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A UPA 24HS DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/03/2024 | 32443.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE SISTEMA NAC DE AUDITORIA REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/03/2024 | 188443.26 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/03/2024 | 5175.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/03/2024 | 89406.10 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/03/2024 | 39138.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/03/2024 | 26844.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/03/2024 | 28160.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/03/2024 | 46677.86 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 28/03/2024 | 75446.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE PACS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002110 | 28/03/2024 | 3733.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CAPS AD DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002111 | 28/03/2024 | 3253.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CAPS AD DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002114 | 28/03/2024 | 4677.76 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REBILITACAO CER II DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002117 | 28/03/2024 | 3733.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REBILITACAO CER II DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002119 | 28/03/2024 | 8080.56 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CEO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002120 | 28/03/2024 | 4947.16 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AOS PSF'S DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002121 | 28/03/2024 | 3658.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AOS PSF'S DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002122 | 28/03/2024 | 3787.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO CEO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002124 | 28/03/2024 | 1920.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SAMU DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002125 | 28/03/2024 | 4010.94 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SAMU 192 DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002127 | 28/03/2024 | 2234.46 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA E DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADO AO CAPS AD DO MUNICPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002128 | 28/03/2024 | 1922.85 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA E DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADO AO CAPS TM DO MUNICPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002129 | 28/03/2024 | 1531.50 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA E DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADO A UPA 24HS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002130 | 28/03/2024 | 1473.42 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL LIMPEZA E DE USO PESSOAL E DOMESTICO DESTINADO AO SAMU DO MUNICPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 28/03/2024 | 36312.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE POLICLINICA RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 28/03/2024 | 2824.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE SAUDE VIGISUS FUS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 28/03/2024 | 64305.72 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE UPA RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 28/03/2024 | 108613.93 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 28/03/2024 | 29248.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE CER RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 28/03/2024 | 2824.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SAUDE CER RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 28/03/2024 | 1412.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SAUDE CER RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/03/2024 | 31495.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE PAB RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 28/03/2024 | 23837.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE CER RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 28/03/2024 | 13960.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 28/03/2024 | 30897.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 28/03/2024 | 1412.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 28/03/2024 | 9884.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE POLICLINICA RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 28/03/2024 | 23844.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE UPA RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 28/03/2024 | 5648.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/03/2024 | 2587.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/03/2024 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE SAuDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 28/03/2024 | 1412.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 28/03/2024 | 25569.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/03/2024 | 10037.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/03/2024 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIIIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/03/2024 | 16201.56 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/03/2024 | 2824.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SAUDE SISTEMA NAC DE AUDITORIA REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/03/2024 | 3255.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/03/2024 | 5648.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS CONTRATADAS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE PACS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/03/2024 | 16944.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/03/2024 | 107312.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE PACS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/03/2024 | 13240.01 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE SECRETARIA EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/03/2024 | 67247.69 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE SAMU EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/03/2024 | 48207.91 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CAPS EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/03/2024 | 2593.18 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/03/2024 | 7425.37 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PSF EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/03/2024 | 3221.46 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/03/2024 | 36224.46 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE UPA EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/03/2024 | 4203.91 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CER EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/03/2024 | 1610.73 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CER A DISPOSICAO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/03/2024 | 1610.73 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CER EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/03/2024 | 18102.22 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE SAMU EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 28/03/2024 | 12257.56 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CAPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/03/2024 | 23864.96 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE UPA EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/03/2024 | 2593.18 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE SECRETARIA EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/03/2024 | 2593.18 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE SAuDE PRISIONAL EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/03/2024 | 1610.73 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/03/2024 | 31352.24 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PSF EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/03/2024 | 6797.09 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE MELHOR EM CASA EMAD EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/03/2024 | 4203.91 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE MELHOR EM CASA EMAD EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/03/2024 | 196448.67 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA ATENCAO ESPCIALIZADA MAC PERIODO DE APURECAO DEZEMBRO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/03/2024 | 1700.00 | 43055945000113 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E CARGA DE GAS NO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/03/2024 | 1700.00 | 43055945000113 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E CARGA DE GAS NO AR CONDICIONADO DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/03/2024 | 1650.00 | 43055945000113 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E CARGA DE GAS NO AR CONDICIONADO DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/03/2024 | 49290.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/03/2024 | 227984.93 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/03/2024 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/03/2024 | 13174.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PPUBLICO DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/03/2024 | 1835.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/03/2024 | 5324.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 28/03/2024 | 5324.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/03/2024 | 5648.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 28/03/2024 | 950.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDERECO WWWPIANCOGOVBR EMAILS INSTITUCIONAIS GOOGLE WORKPACE REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0002061 | 28/03/2024 | 625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICIDADE E DIVULGACAO CAMPANHA INSTITUCIONAL REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0002062 | 28/03/2024 | 7500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICIDADE E DIVULGACAO CAMPANHA INSTITUCIONAL REFERENTE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0002063 | 28/03/2024 | 4250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM PUBLICIDADE E DIVULGACAO CAMPANHA INSTITUCIONAL REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0002064 | 28/03/2024 | 12250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM PUBLICIDADE E DIVULGACAO CAMPANHA INSTITUCIONAL REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0002065 | 28/03/2024 | 5000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM PUBLICIDADE E DIVULGACAO CAMPANHA INSTITUCIONAL REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0002066 | 28/03/2024 | 4333.33 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM PUBLICIDADE E DIVULGACAO CAMPANHA INSTITUCIONAL REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0002067 | 28/03/2024 | 2222.22 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICIDADE E DIVULGACAO CAMPANHA FILME REDE SOCIAIS REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/03/2024 | 2824.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/03/2024 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE ELETIVO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 28/03/2024 | 5648.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/03/2024 | 17828.22 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO CONFORME DARF RFB PGTO DARF SIST | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/03/2024 | 3.65 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 28/03/2024 | 3000.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA COM EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZACAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Tecnologia da Informatização | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 28/03/2024 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROEL DE COMBUSTIVEL 100 WEB RELATIVO A MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Tecnologia da Informatização | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 28/03/2024 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE FREQUENCIA SISTEMA DE PONTO ELETRONICO 100 WEB RELATIVO A MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Tecnologia da Informatização | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 28/03/2024 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROEL DE COMBUSTIVEL 100 WEB RELATIVO A MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 28/03/2024 | 2733.30 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00006246320148150261 RPV MOVIDO POR MARIA MADALENA LACERDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 28/03/2024 | 760.72 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08023384420228150261 RPV MOVIDO PORTARCIO MAMEDE MARIZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 28/03/2024 | 853.72 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08003095020248150261 RPV MOVIDO POR CARLOS YTALO COSTA DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 28/03/2024 | 2177.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08003095020248150261 RPV MOVIDO POR CARLOS YTALO COSTA DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/03/2024 | 1716.87 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO NO AMBITO DA PGFN DE NUMERO 002480030 DO TIPO NAO FAZENDARIO PERIODO DE APURACAO 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/03/2024 | 329.07 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNETO DE DESPESA COM DE BLOQUEIO JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/03/2024 | 8609.30 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOPAGAMENTO DE DESPESA DE BLOQUEIO JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/03/2024 | 17912.99 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 28/03/2024 | 5824.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0001979 | 28/03/2024 | 2222.22 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICIDADE E DIVULGACAO CAMPANHA FILME REDE SOCIAIS REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0001981 | 28/03/2024 | 4333.33 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM PUBLICIDADE E DIVULGACAO CAMPANHA INSTITUCIONAL REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0001983 | 28/03/2024 | 12250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM PUBLICIDADE E DIVULGACAO CAMPANHA INSTITUCIONAL REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0001987 | 28/03/2024 | 5000.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM PUBLICIDADE E DIVULGACAO CAMPANHA INSTITUCIONAL REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0001989 | 28/03/2024 | 4250.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM PUBLICIDADE E DIVULGACAO CAMPANHA INSTITUCIONAL REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0001991 | 28/03/2024 | 7500.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICIDADE E DIVULGACAO CAMPANHA INSTITUCIONAL REFERENTE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Concorrência | 000012022 | 0001992 | 28/03/2024 | 625.00 | 08930336000165 | SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICIDADE E DIVULGACAO CAMPANHA INSTITUCIONAL REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0002028 | 28/03/2024 | 3400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS NA CLASSIFICACAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITALIZACAO E LOCACAO SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DESTE MUNICIPIO PARCELA 210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000372021 | 0002042 | 28/03/2024 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFEERENTE AO PERIODO DE 20 DE JANEIRO DE 2024 A 19 DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0002045 | 28/03/2024 | 9690.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0002048 | 28/03/2024 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURDICA DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO DO MUNICPIO DE PIANCOPB REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0002058 | 28/03/2024 | 14947.38 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA ADMINISTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0002059 | 28/03/2024 | 9690.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/03/2024 | 7766.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GGESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/03/2024 | 20199.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GGESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/03/2024 | 2824.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0001998 | 28/03/2024 | 1457.82 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO EM MAQUINAS PESADAS DESTINADAS AO TRATOR YANMAR SOLIS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0002001 | 28/03/2024 | 2070.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO EM MAQUINAS PESADAS E SERVICO ESPECIALIZADO EM BICOS INJUTORES DESTINADAS AO TRATOR JOHN DEERE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0002002 | 28/03/2024 | 2591.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO EM MAQUINAS PESADAS SERVICO ESPECIALIZADO EM ELETRICA E TORNEITO MECANICO DESTINADOS AO TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR D6R DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/03/2024 | 8148.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/03/2024 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0002003 | 28/03/2024 | 1633.93 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO EM BOMBA DE BICOS INJUTORES E SOLDA EM GERAL DESTINADOS A PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBINTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002018 | 28/03/2024 | 14217.60 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002019 | 28/03/2024 | 19265.55 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002034 | 28/03/2024 | 749.21 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO DEMULTRAN DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao da Destinacao Final dos Residuos Solidos em Aterro Sanitar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002044 | 28/03/2024 | 32400.41 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS E MATERIAIS PROVENIENTES DE PODA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/03/2024 | 3850.00 | 00010841218404 | ALISSON ANDRADE DA SILVA | VALOR PRA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ATUAR NA GESTAO DE PROJETOS PLANEJAMENTO DE OBRAS DESEMPENHO DE EDIFICACOES PROJETOS BASICOS EM TECNOLOGIA BIM GEOPROCESSAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA E EDIFICACOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/03/2024 | 12884.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/03/2024 | 49308.06 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/03/2024 | 99016.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002126 | 28/03/2024 | 13721.48 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A DECORACAO DE CARNAVAL NA PRACA SALVIANO LEITE E DE AVENIDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 28/03/2024 | 5412.66 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 28/03/2024 | 36661.12 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO CONVENIO N 335472014 FIRMADO COM O MINISTERIO DAS CIDADES PARA PAVIMENTACAO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002007 | 28/03/2024 | 3282.80 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 28/03/2024 | 6900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENV SOCIAL E CIDADANIA CREAS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/03/2024 | 11609.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO DESENV SOCIAL E CIDADANIA CRIANCA DESENV SOCIAL E CIDADANIA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/03/2024 | 1412.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENV SOCIAL E CIDADANIA SCFV RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/03/2024 | 18356.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO DESENV SOCIAL E CIDADANIA SCFV RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/03/2024 | 9724.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENV SOCIAL E CIDADANIA CRAS TR RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/03/2024 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSSE PUBLICO DO DESENV SOCIAL E CIDADANIA CRAS TR RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/03/2024 | 2824.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENV SOCIAL E CIDADANIA CRAS EQ APOIO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/03/2024 | 1412.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO DESENV SOCIAL E CIDADANIA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/03/2024 | 4236.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO DESENV SOCIAL E CIDADANIA CASA LAR RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/03/2024 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSSE PUBLICO DO DESENV SOCIAL E CIDADANIA CRAS TR RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/03/2024 | 9724.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENV SOCIAL E CIDADANIA CRAS TR RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/03/2024 | 2824.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENV SOCIAL E CIDADANIA CRAS EQ APOIO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412023 | 0001963 | 28/03/2024 | 300.00 | 00009562903451 | PEDRO DIEGO LOPES CAZE | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA VEREADOR PEDRO DE CALDAS LACERDA SN BAIRRO CONJ LuCIA BRAGA MUTIRAO CEP 58765000 PIANCOPB PARECER SOCIAL OFICIO N 252023 REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO MES MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0002021 | 28/03/2024 | 1601.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO ESPECIALIZADO EM ELETRICA MECANICO GERAL EM VEICULOS LEVES E SERVICO ESPECIALIZADO EM AR CONDICIONADO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 28/03/2024 | 900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE VIABILIZACAO PARA FISN DE ADEQUACAO AO DEVIDO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXILIO AOS MORADORES DO MUNICIPIO DE PIANCO RENDA SOLIDARIA COM CONTROLE E INTEGRACAO DE DADOS SISTEMATIZADOS ORGANIZANDO PAGAMENTOS E ACESSO A INFORMACOES INDIVIDUAIS DE FORMA SISTEMICA E FUNCIONAL RELATIVO A MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 28/03/2024 | 900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE VIABILIZACAO PARA FISN DE ADEQUACAO AO DEVIDO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXILIO AOS MORADORES DO MUNICIPIO DE PIANCO RENDA SOLIDARIA COM CONTROLE E INTEGRACAO DE DADOS SISTEMATIZADOS ORGANIZANDO PAGAMENTOS E ACESSO A INFORMACOES INDIVIDUAIS DE FORMA SISTEMICA E FUNCIONAL RELATIVO A MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/03/2024 | 1412.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DDE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/03/2024 | 17806.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DDE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/03/2024 | 3912.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 28/03/2024 | 10650.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 28/03/2024 | 1412.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/03/2024 | 2300.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DDE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/03/2024 | 48982.78 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSONAIS DA EDUCACAO PERIODO DE APURACAO 01012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/03/2024 | 3683.64 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PROFISSONAIS DA EDUCACAO PERIODO DE APURACAO 01012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001995 | 28/03/2024 | 10775.72 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA LUIZ DE CALDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001997 | 28/03/2024 | 2277.44 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0001999 | 28/03/2024 | 10519.63 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA OTILIA FIGUEREDO COSTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0002000 | 28/03/2024 | 9285.45 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE METERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002035 | 28/03/2024 | 2924.84 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA ERNESTINA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002038 | 28/03/2024 | 9179.90 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA PEDRO MARINHEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002040 | 28/03/2024 | 14603.54 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002041 | 28/03/2024 | 3705.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA MARIA DE LOURDES PAULINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002070 | 28/03/2024 | 9690.36 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/03/2024 | 224730.56 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/03/2024 | 50594.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 28/03/2024 | 12963.01 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO COMISSIONADO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE MARCO2024 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 28/03/2024 | 7254.05 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE MARCO2024 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/03/2024 | 360189.31 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/03/2024 | 14678.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE MARCO2024 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 28/03/2024 | 1412.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 28/03/2024 | 6885.43 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 28/03/2024 | 3435.43 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti l- PRE- ESCOLA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/03/2024 | 80535.04 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 ED INFANTIL RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto (EJA) - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 28/03/2024 | 44866.64 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 EJA RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002123 | 28/03/2024 | 6774.45 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0002131 | 28/03/2024 | 61282.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola – PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0002132 | 28/03/2024 | 27499.64 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/03/2024 | 50594.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/03/2024 | 12963.01 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO COMISSIONADO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/03/2024 | 7254.05 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/03/2024 | 6885.43 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/03/2024 | 5324.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/03/2024 | 19875.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000222024 | 0002211 | 28/03/2024 | 300000.00 | 25321806000102 | FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS EIRELI - EPP | VALOR PARA ATENDER AD ESPEAS COM A CONTRATACAO DA BANDA CALCINHA PRETA PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO COM APRESENTACAO A SER REALIZADA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2024 EM PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002252 | 01/04/2024 | 48580.00 | 03456707000286 | TRANSBRAZ LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE ONIBUS PLACAS FFA 7I86 FFA 5D67 PCO 0389 E PCJ 4065 PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DE ENSINO SUPERIOR E TECNICO MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DA CIDADE DE PATOSPB NOS TURNOS MANHA E NOITE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002301 | 01/04/2024 | 25447.70 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIOEXERCICIO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002254 | 01/04/2024 | 2323.75 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLE 2E40 PARA FICAR A DISPOSICAO DOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ SEM CONDUTOR REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002266 | 01/04/2024 | 2323.75 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLD 4B60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO CRAS SEM CONDUTOR REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SRVICO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DE ART DE REPROGRAMACAO DO PROJETO DO CR 10648792019 885752 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002249 | 01/04/2024 | 5000.00 | 53495954000189 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORIA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA GEO OBRAS E ORGAOS FEDERAIS NO PREENCHIMENTO DOS SISTEMAS DO SIMEC E SISMOB DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002253 | 01/04/2024 | 4125.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 13 PLACA QSH 0F53 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM TEMPO INTEGRAL SEM CONDUTOR REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002256 | 01/04/2024 | 4125.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 13 PLACA QYY 1B52 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM TEMPO INTEGRAL SEM CONDUTOR REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002251 | 01/04/2024 | 4125.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 13 PLACA RLU 2F85 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM TEMPO INTEGRAL SEM CONDUTOR REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0002269 | 01/04/2024 | 4125.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 13 PLACA SLD 3J70 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM TEMPO INTEGRAL SEM CONDUTOR REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 01/04/2024 | 17.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0002213 | 01/04/2024 | 4000.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS DE PSIQUIATRIA NO CENTRO DE ESPECIALIZADO EM REABILITCAO CER II REALIZADAS PELO DR FRANCISCO TIBERIO NOBREGA DE CARVALHO REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/04/2024 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMRESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/04/2024 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMRESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/04/2024 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMRESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/04/2024 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMRESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 01/04/2024 | 270.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PEESOAPB E RECIFEPE NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 01/04/2024 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMRESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 01/04/2024 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 01/04/2024 | 270.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMRESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE RECIFE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 01/04/2024 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMRESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 01/04/2024 | 270.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMRESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E RECIFE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 01/04/2024 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMRESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 01/04/2024 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMRESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 21 DE FEVERIRO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 01/04/2024 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMRESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 01/04/2024 | 90.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2221 RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 01/04/2024 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 01/04/2024 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMRESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/04/2024 | 270.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/04/2024 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/04/2024 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/04/2024 | 150.00 | 00000015276651 | LUIZ CARLOS MAGNO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMRESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 01/04/2024 | 180.00 | 00058499130410 | MARCIO ANDRADE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMRESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 01/04/2024 | 150.00 | 00000015276651 | LUIZ CARLOS MAGNO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMRESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 11 DE JANEIRO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 01/04/2024 | 180.00 | 00058499130410 | MARCIO ANDRADE DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMRESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 01/04/2024 | 150.00 | 00000015276651 | LUIZ CARLOS MAGNO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMRESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 01/04/2024 | 180.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMRESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 01/04/2024 | 150.00 | 00000015276651 | LUIZ CARLOS MAGNO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMRESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 01/04/2024 | 270.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMRESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 04 DE JANEIRO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 01/04/2024 | 150.00 | 00000015276651 | LUIZ CARLOS MAGNO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMRESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 01 DE FEVEREIRO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 01/04/2024 | 180.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMRESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 01/04/2024 | 150.00 | 00000015276651 | LUIZ CARLOS MAGNO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMRESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 01/04/2024 | 150.00 | 00000015276651 | LUIZ CARLOS MAGNO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMRESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 01/04/2024 | 270.00 | 00003146041464 | EDNEY GEOVENNAZ CABRAL BARBOZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMRESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 01/04/2024 | 150.00 | 00000015276651 | LUIZ CARLOS MAGNO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMRESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 01/04/2024 | 270.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMRESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE RECIFEPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002250 | 01/04/2024 | 2375.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9D40 PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA SEM CONDUTOR REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002255 | 01/04/2024 | 2375.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9D20 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF EUDO MOURA DINIZ E PAULO MONENTENEGRO SEM CONDUTOR REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002257 | 01/04/2024 | 2323.75 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9E00 PARA FICAR A DISPOSICAO DO NASF SEM CONDUTOR REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002258 | 01/04/2024 | 2968.75 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO POLO PLACA SKV 5A16 PARA FICAR A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SEM CONDUTOR REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002259 | 01/04/2024 | 3487.50 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO ONIX PLACA QFI 6F81 PARA FICAR A DISPOSICAO DO CAPS INFANTIL E AD SEM CONDUTOR REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002260 | 01/04/2024 | 2323.75 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA RMP 7B85 PARA FICAR A DISPOSICAO DOS PSFS TEOTONIO NETO E FERNANDO VIEIRA DE MELO SEM CONDUTOR REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002262 | 01/04/2024 | 3150.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PLACA ENN 9126 PARA FICAR A DISPOSICAO DO SETOR DE AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE SEM CONDUTOR REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002263 | 01/04/2024 | 2323.75 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLD 4C30 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF VII CENTRO SEM CONDUTOR REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002264 | 01/04/2024 | 3150.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO ONIX PLACA QFI 6F01 PARA FICAR A DISPOSICAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO SEM CONDUTOR REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002265 | 01/04/2024 | 2375.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLD 4C50 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF VIII SEM CONDUTOR REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0002267 | 01/04/2024 | 4000.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A CONSULTAS DE PSIQUIATRIA NO CAPS INFANTIL REALIZADAS PELO DR FRANCISCO TIBERIO NOBREGA DE CARVALHO REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0002268 | 01/04/2024 | 2323.75 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9E50 PARA FICAR A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SEM CONDUTOR REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0002270 | 01/04/2024 | 13000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTASEM PSIQUIATRIA NO CAPS AD E TM DO DR JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000392023 | 0002271 | 01/04/2024 | 12916.15 | 40152236000168 | E H MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DSNS MAIS 11 HORAS EXTRAS PELO DR EMERSON HELDER MEDEIROS TEIXEIRA NO SAMU REGIONAL 192 REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382020 | 0002272 | 01/04/2024 | 1999.88 | 29169940000190 | A1002 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 07 SETE PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 E 04 QUATRO PLANTOES DSNS NA UPA 24HS PELA DRA LUYWKA LUCAS TOLENTINO PAREDES REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000542020 | 0002273 | 01/04/2024 | 14249.88 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 OITO PLANTOES DSNS E 05 CINCO PLANTOES DFNF DO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NA UPA 24HS RFERETENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382020 | 0002274 | 01/04/2024 | 11999.88 | 29169940000190 | A1002 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 07 SETE PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 E 04 QUATRO PLANTOES DSNS NA UPA 24HS PELA DRA LUYWKA LUCAS TOLENTINO PAREDES REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000402022 | 0002275 | 01/04/2024 | 19999.92 | 45948698000100 | RENE MACIEL DE SOUSA NETO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 10 DEZ PLANTOES DSNS E 08 OITO PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 PELO DR RENE MACIEL DE SOUSA NETO REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202023 | 0002276 | 01/04/2024 | 26915.95 | 45516042000118 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 21 VINTE E UM PLANTOES DSNS MAIS 11 ONZE HORAS EXTRAS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF PELA DR NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO NA UPA 24HS REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232021 | 0002277 | 01/04/2024 | 22000.56 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DSNS E 16 DEZESSEIS PLANTOES DFNF NA UPA 24HS DA DRA ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000432022 | 0002278 | 01/04/2024 | 12499.86 | 48163806000127 | VAGNER DA FONSECA CONCA FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 07 SETE PLANTOES DSNS MAIS 06 HORAS EXTRAS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF NA UPA 24HS PELO DR VAGNER DA FONSECA CONCA FILHO REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142022 | 0002279 | 01/04/2024 | 12749.76 | 45502013000105 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 09 NOVE PLANTOES DSNS E 03 TRES PLANTOES DFNF NA UPA 2HS PELO DR LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0002280 | 01/04/2024 | 27481.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS DO MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0002281 | 01/04/2024 | 24340.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0002282 | 01/04/2024 | 26633.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0002283 | 01/04/2024 | 13703.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0002284 | 01/04/2024 | 19814.05 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0002285 | 01/04/2024 | 13703.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0002286 | 01/04/2024 | 14263.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0002287 | 01/04/2024 | 21271.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS I DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 02/04/2024 | 270.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE NO DIA 25 DE MARCO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 02/04/2024 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 06 DE MARCO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 02/04/2024 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E RECIFEPE NO DIA 14 DE MARCO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 02/04/2024 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E RECIFEPE NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 02/04/2024 | 180.00 | 00061780243472 | MARTINS DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 27 DE MARCO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 02/04/2024 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMRESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 02/04/2024 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMRESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 02/04/2024 | 180.00 | 00055818714420 | FRANCIRALDO PASSOS GOMES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMRESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 02/04/2024 | 180.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMRESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 01 DE ABRIL DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 02/04/2024 | 180.00 | 00002927923442 | OTACIANO FERREIRA DE LIMA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMRESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA15 DE MARCO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 02/04/2024 | 150.00 | 00000015276651 | LUIZ CARLOS MAGNO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMRESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 06 DE MARCO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 02/04/2024 | 150.00 | 00011702627403 | CLAUDIO RENILDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMRESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 26 DE MARCO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 02/04/2024 | 150.00 | 00011702627403 | CLAUDIO RENILDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMRESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 15 DE MARCO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 02/04/2024 | 150.00 | 00011702627403 | CLAUDIO RENILDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMRESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 13 DE MARCO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 02/04/2024 | 225.00 | 00011702627403 | CLAUDIO RENILDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMRESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE JOAO PESSOAPB E RECIFE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 02/04/2024 | 150.00 | 00011702627403 | CLAUDIO RENILDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMRESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM NO DIA 22 DE FEVEREIRO DE 2024 CONDUZINDO PACIENTE DO MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 02/04/2024 | 1895.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO DEBITO AUTORIZADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA DEBITADA NA CONTA DO ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 02/04/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PUBLICACAO DE OFICIO 10250309 AVISO DE EDITAL 60015 AQUISICAO DE RETINOGRAFO ENVIADO EM 01042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000392021 | 0002306 | 02/04/2024 | 3000.00 | 42212721000105 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA JUNIOR 07655943400 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE COLETA DE PONTO ELETRONICO EM TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO E EMISSAO DE RELATORIOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 02/04/2024 | 150.00 | 00009821506445 | JUDIVAN VIRGULINO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA PARA CUSTEIO DE DESPESAS DO CONDUTOR DECORRENTE DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 12 DE MARCO DE 2024 A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A GB COMERCIO E SERVICOS LTDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0002362 | 03/04/2024 | 180.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0002375 | 03/04/2024 | 396.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 03/04/2024 | 400.00 | 00078930430406 | JOÇO FREITAS NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA INSCRICAO DO TIME AMADOR DE FUTEBOL GREMIO NOSSO TIME COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NO TORNEIO LAMEIRAO REALIZADO NA CIDADE DE CATINGUEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 03/04/2024 | 400.00 | 00027551057803 | JOAO PAULO BATISTA CLEMENTE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA INSCRICAO DO TIME AMADOR DE FUTEBOL SANTA JULIA FUTEBOL CLUBE COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NO TORNEIO LAMEIRAO REALIZADO NA CIDADE DE CATINGUEIRAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 03/04/2024 | 400.00 | 00002954679409 | ELVIS LOPES DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA INSCRICAO DO TIME AMADOR DE FUTEBOL OS COBRAS CRIADAS FUTEBOL CLUBE COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NO TORNEIO LAMEIRAO REALIZADO NA CIDADE DE CATINGUEIRAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 03/04/2024 | 400.00 | 00071417214449 | VALDIR BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA INSCRICAO DO TIME AMADOR DE FUTEBOL SANTA CRUZ ESPORTE CLIUBE COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NO TORNEIO LAMEIRAO REALIZADO NA CIDADE DE CATINGUEIRAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 03/04/2024 | 400.00 | 00011914656407 | NAILSON DE JESUS PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA INSCRICAO DO TIME AMADOR DE FUTEBOL BELOZINHO COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NO TORNEIO LAMEIRAO REALIZADO NA CIDADE DE CATINGUEIRAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 03/04/2024 | 400.00 | 00071699756457 | JOSE ALISSON DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA INSCRICAO DO TIME AMADOR DE FUTEBOL NACIONAL COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NO TORNEIO LAMEIRAO REALIZADO NA CIDADE DE CATINGUEIRAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 03/04/2024 | 400.00 | 00002306574430 | ROBERTO LOPES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA INSCRICAO DO TIME AMADOR DE FUTEBOL BAIRRO MULTIRAO COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NO TORNEIO LAMEIRAO REALIZADO NA CIDADE DE CATINGUEIRAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002317 | 03/04/2024 | 29666.12 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002318 | 03/04/2024 | 29666.50 | 35104506000125 | VINICIUS DAVI MOURA SILVA (MOURA DISTRIBUIDORA LTDA) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EXERCICIO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 03/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA CAGEPA EM ATRASO REFERENTE A DEZEMBRO2023 DA SENHORA FRANCISCA MARIA TERTO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 03/04/2024 | 74.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 DE BENEFICIARIO WERBENNA THAYSA F BRAZ LAURENTINO DO MUNICIPIO E POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 03/04/2024 | 300.00 | 00002677399407 | ANTONIO SOARES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 01 UM MES DE ALUGUEL EM ATRASO DO BENEFICIARIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 03/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA CAGEPA EM ATRASO REFERENTE A NOVEMBRO2023 DA SENHOR MANOEL BELARMINO DE LIMA NETO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 03/04/2024 | 500.00 | 00071765779430 | ANGELO MARCIO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 02 DOIS MESES DE ALUGUEL EM ATRASO DO BENEFICIARIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 03/04/2024 | 79.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 DE BENEFICIARIO WERBENNA THAYSA F BRAZ LAURENTINO DO MUNICIPIO E POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 03/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA CAGEPA EM ATRASO REFERENTE A DEZEMBRO2023 DA SENHOR MANOEL BELARMINO DE LIMA NETO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 03/04/2024 | 300.00 | 00010986050474 | FREDES EDUARDO PASSOS | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 01 UM MES DE ALUGUEL EM ATRASO DO BENEFICIARIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 03/04/2024 | 296.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA CAGEPA EM ATRASO REFERENTE A NOVEMBRO2023 DEZEMBRO2023 E JANEIRO2024 DA SENHORA WERBENNA THAYSA F BRAZ LAURENTINO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 03/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA CAGEPA EM ATRASO REFERENTE A JANEIRO2024 DA SENHOR MANOEL BELARMINO DE LIMA NETO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 03/04/2024 | 300.00 | 00012761859448 | DHEIVID DVILLA RAMALHO PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 01 UM MES DE ALUGUEL EM ATRASO DO BENEFICIARIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 03/04/2024 | 71.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA CAGEPA EM ATRASO REFERENTE A FEVEREIRO2024 DA SENHOR MARIA APARECIDA DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 03/04/2024 | 600.00 | 00095343296491 | DAMIANA FRANCISCA PRIMO INOCENCIO | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 02 DOIS MESES DE ALUGUEL EM ATRASO DO BENEFICIARIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 03/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA CAGEPA EM ATRASO REFERENTE A FEVEREIRO2024 DA SENHORA WERBENNA THAYSA F BRAZ LAURENTINO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 03/04/2024 | 300.00 | 00072670932487 | FRANCISCO DE PAULO JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 01 UM MES DE ALUGUEL EM ATRASO DO BENEFICIARIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 03/04/2024 | 188.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 DO BENEFICIARIO MARIA DO SOCORRO SANTANA MACHAO DO MUNICIPIO E POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 03/04/2024 | 900.00 | 00010795811462 | ALANDSON VITAL DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 03 TRES MESES DE ALUGUEL EM ATRASO DO BENEFICIARIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 03/04/2024 | 155.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 DO BENEFICIARIO MARIA DO SOCORRO SANTANA MACHAO DO MUNICIPIO E POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 03/04/2024 | 3000.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVCOS JURIDICOS NO AMBITO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS NO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 03/04/2024 | 58.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 DA BENEFICIARIA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO DO MUNICIPIO E POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 03/04/2024 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA CAGEPA EM ATRASO REFERENTE A DEZEMBRO2023 DO SENHOR JOAQUIM JERONIMO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 03/04/2024 | 70.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA CAGEPA EM ATRASO REFERENTE A JANEIRO2024 DA SENHORA MARIA FERREIRA DO NASCIMENTO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0002351 | 03/04/2024 | 252.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002319 | 03/04/2024 | 669.96 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VECIULO PLACA NQC 3672 DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO RFEERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE AGOSTO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Extensão Rural | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 03/04/2024 | 4152.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR PARA ATENDER DEPESA REFERENTE A 1 PARCELA DO SEGURO SAFRA2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0002352 | 03/04/2024 | 270.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 03/04/2024 | 108.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002320 | 03/04/2024 | 234.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VECIULO PLACA RLS 4I74 DA DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO RFEERENTE AO PERIODO DE 16 A 26 DE DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 03/04/2024 | 4982.46 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO NO AMBITO DA PGFN DE NUMERO 008292936 DO TIPO NAO PREVIDENCIARIO PERIODO DE APURACAO 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 03/04/2024 | 4131.81 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO NO AMBITO DA PGFN DE NUMERO 005426385 DO TIPO NAO PREVIDENCIARIO PERIODO DE APURACAO 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 03/04/2024 | 1706.89 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE NuMERO 02260001100002002302449 PARCELA 0560 RFB – PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 03/04/2024 | 1706.89 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE NuMERO 02260001100006075432472 PARCELA 0260 RFB – PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 03/04/2024 | 15978.19 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE NuMERO 02260001100006075432472 PARCELA 0260 RFB – PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0002337 | 03/04/2024 | 45.15 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA QFE 6766 DO SETOR DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 29 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002341 | 03/04/2024 | 905.18 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002342 | 03/04/2024 | 905.18 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002343 | 03/04/2024 | 905.18 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002344 | 03/04/2024 | 905.18 | 09478023000180 | SANTOS E LUCENA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0002349 | 03/04/2024 | 261.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CAPS I DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0002350 | 03/04/2024 | 459.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0002353 | 03/04/2024 | 387.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0002354 | 03/04/2024 | 360.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0002355 | 03/04/2024 | 531.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0002356 | 03/04/2024 | 360.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0002357 | 03/04/2024 | 342.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AOS PSFS JOSE TOMAZ FERNANDO VIEIRA DE MELO PAULO MONTENEGRO EUDO MOURA TEOTONIO NETO JOAQUIM ESTEVAM PSF VII E PSF VII DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0002359 | 03/04/2024 | 207.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CEO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0002361 | 03/04/2024 | 180.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0002363 | 03/04/2024 | 630.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AOS PSFS JOSE TOMAZ FERNANDO VIEIRA DE MELO PAULO MONTENEGRO EUDO MOURA TEOTONIO NETO JOAQUIM ESTEVAM PSF VII E PSF VII DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0002364 | 03/04/2024 | 621.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0002365 | 03/04/2024 | 1008.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0002366 | 03/04/2024 | 810.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0002367 | 03/04/2024 | 522.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CAPS I DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0002368 | 03/04/2024 | 675.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0002369 | 03/04/2024 | 603.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CEO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0002370 | 03/04/2024 | 495.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0002371 | 03/04/2024 | 522.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0002376 | 04/04/2024 | 585.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CER II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 04/04/2024 | 29.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ANCORA PSF JOAQUIM ESTEVAM REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 04/04/2024 | 26.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ANCORA PSF JOAQUIM ESTEVAM REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 04/04/2024 | 38.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO ANCORA PSF JOAQUIM ESTEVAM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 04/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA AUDITORIA RELATIVO A MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 04/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DA AUDITORIA RELATIVO A MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 04/04/2024 | 160.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA AUDITORIA DA SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 04/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPEA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 04/04/2024 | 2657.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 04/04/2024 | 581.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 04/04/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 04/04/2024 | 93656.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME FATURA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 04/04/2024 | 1426.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERR A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONST NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 04/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPEA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 04/04/2024 | 706.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 04/04/2024 | 671.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 04/04/2024 | 1900.00 | 00095342320410 | JOSE FERREIRA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTEO DOS REPRESENTANTES DE COMUNIDADES RURAIS ATE A SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL PARA PARTIPAREM DAS REUNIOES ORDINARIAS DO CONSELHO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0002396 | 04/04/2024 | 2000.00 | 00028827791434 | ALFREDO HILARIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 9 DE FEVEREIRO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0002377 | 04/04/2024 | 495.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL DESTINADA A CASA DO MENOR ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 04/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA CAGEPA REFERENTE A DEZEMBRO2023 DA SEDE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 04/04/2024 | 36.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MARCO2024 DA RESIDENCIA DE BENEFICIARIA DO MUNICIPIO E POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 04/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA CAGEPA REFERENTE A MARCO2024 DA RESIDENCIA ALUGUEL SOCIAL DE BENEFICIARIA ALUGUEL SOCIAL QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 04/04/2024 | 198.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MARCO2024 DA RESIDENCIA DE BENEFICIARIA DO MUNICIPIO E POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 04/04/2024 | 31.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 DA RESIDENCIA DE BENEFICIARIA DO MUNICIPIO E POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 04/04/2024 | 213.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 DA RESIDENCIA DE BENEFICIARIA DO MUNICIPIO E POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 04/04/2024 | 270.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSULO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 04/04/2024 | 278.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSULO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 04/04/2024 | 47.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE AGUA DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO A MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002418 | 05/04/2024 | 17430.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACAS GXH 5F59 HXF 1C41 E MSL 5025 DO TRANSPORTE DO ENSINO SUPERIOR CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000272024 | 0002422 | 05/04/2024 | 350000.00 | 39415957000134 | ZE VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATACAO DA BANDA ZE VAQUEIRO ORIGINAL PARA ANIMAR AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO COM APRESENTACAO A SER REALIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2024 E COM DURACAO DE 01H30MIN EM PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO D EPIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002419 | 05/04/2024 | 2327.94 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS RLT 8C56 E SLE 2E40 DO CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 26 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 05/04/2024 | 278.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 05/04/2024 | 270.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DO CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002416 | 05/04/2024 | 22100.19 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS SLD 3J70 RLU 2F85 QSK 8G06 E QFE 7576 E MAQUINAS PESADAS MOTONIVELADORAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0002415 | 05/04/2024 | 18896.46 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSM 0F53 QYY 1B52 OGE 4C70 MYY 0766 QFE 7466 OFE 6796 E MAQUINAS PESADS S PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 31 DE AGOSTO 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 05/04/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 05/04/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 304689 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 05/04/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 304697 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 05/04/2024 | 1237.60 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 05/04/2024 | 1160.25 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 05/04/2024 | 495.04 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 05/04/2024 | 464.10 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 05/04/2024 | 1561.28 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 05/04/2024 | 1463.70 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 05/04/2024 | 856.80 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 05/04/2024 | 803.25 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 05/04/2024 | 525.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR PARA ATENDER A RESTITUICAO DE 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO PARA VIAGEM A NO DIA 18 DE MARCO DE 2024 PARA FORMALIZAR A RESTITUICAOENTREGA DE BEM MOTO HONDA CG 125 FAN ESD PLACA QFE 6836 JUNTO A LEILOES PB NA ROD BR 101 SN IMACULADA BAYEUXPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0002417 | 05/04/2024 | 262.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1663 VULCANIZACAO DE PNEUS DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS QSA 3A84 OFZ 3F71 E PAR 9J10 PERTENCENTES AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 05/04/2024 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DOS OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO AURELIANO DO MUNICIPIO DE PIANCO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 05/04/2024 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DOS OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA OFTALMOLOGICA NO PACIENTE FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE PIANCO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 08/04/2024 | 500.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARINES SOARES DOS SANTOS FELIX DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000442023 | 0002428 | 08/04/2024 | 400.00 | 27520603000170 | ASSOCIA??O BENEMERITA | VALROR PARA ATENDER A DESPESA COM 08 OITO CONSULTAS EM PNEUMOLOGIA DE PACIENTES DO MUNICPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 08/04/2024 | 360.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME TESTE ERGOMETRICO DA PACIENTE ANTONIA MARCIA DA SILVA FERREIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/04/2024 | 300.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE IMAGEM ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA MORFOLOGICA REALIZADO NA PACIENTE DAMIANA PEREIRA DA SILVA SOUSA DO MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/04/2024 | 4000.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO IMUNOTERAPICO 1 E 2 FASE COM A DRA ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO DA PACIENTE CAMYLA LEITE PEREIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 08/04/2024 | 1620.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL COM CONTRASTE E RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE DA PACIENTE ANTONIA RAFAEL TOMAZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/04/2024 | 620.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO RESSONANCIA DA COLUNALOMBAR COM CONTRASTE DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA SILVA VICENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/04/2024 | 620.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE DA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DA SILVA VICENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/04/2024 | 620.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE DA PACIENTE JACINETE BARBOZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 08/04/2024 | 620.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO RESSONANCIA DA CRANIO SEM CONTRASTE DA PACIENTE JOSE BEZERRA DO NASCIMENTO NETO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/04/2024 | 350.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM CONSULTA EM UROLOGIA DO PACIENTE ANTONIO AURELIANO DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 08/04/2024 | 2733.30 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE DEPOITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 00006246320148150261 RPV MOVIDO POR MARIA MADALENA LACERDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 08/04/2024 | 760.72 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08023384420228150261 RPV MOVIDO PORTARCIO MAMEDE MARIZ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 08/04/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 09/04/2024 | 10032.37 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 09/04/2024 | 44.35 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CIDE | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 09/04/2024 | 28387.44 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFBPREVPARC60 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE N 643050795 PARCELA 70240 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 09/04/2024 | 80304.17 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEBITO EFETUADO NA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFBRET DARF PARCELAMENTO PREM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 09/04/2024 | 80304.17 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO AMBITO DA RFB PARCELA 23240 DA LEGISLACAO PEM EC 1132021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 09/04/2024 | 50000.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE RESIDUO DO PARCELAMENTO ESPECIAL PEM ADCT DEBITADO DA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFBRET DARF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 09/04/2024 | 3492.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 09/04/2024 | 2177.00 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08003095020248150261 RPV MOVIDO POR CARLOS YTALO COSTA DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 09/04/2024 | 853.72 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08003095020248150261 RPV MOVIDO POR CARLOS YTALO COSTA DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 09/04/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 09/04/2024 | 1595.21 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DA VIGENCIA ATE 30092024 PM PIANCO CR 803764 OP 101844854 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 09/04/2024 | 1700.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE TERMO DE COMPROMISSO 906285 OPERACAO 107337335 MUNICIPIO DE PIANCO TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31082024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 09/04/2024 | 1700.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE TERMO DE COMPROMISSO 900158 OPERACAO 107069920 MUNICIPIO DE PIANCO TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 20092024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 09/04/2024 | 1700.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE TERMO DE COMPROMISSO 885752 OPERACAO 106487964 MUNICIPIO DE PIANCO TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30092024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 09/04/2024 | 1700.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE TERMO DE COMPROMISSO 875673 OPERACAO 106035753 MUNICIPIO DE PIANCO TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30082024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 09/04/2024 | 1700.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE TERMO DE COMPROMISSO 903070 OPERACAO 107223636 MUNICIPIO DE PIANCO TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31032025 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 09/04/2024 | 1125.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 09/04/2024 | 1500.00 | 24798591000152 | N M DE ANDRADE DO NASCIMENTO CLINICA DE RECUPERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTE L L O DESTE MUNCIPIO DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 09/04/2024 | 900.00 | 32042165000465 | PRO KIDS - CLINICA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 04 QUATRO SESSOES DE PSICOPEDAGOGIA REALIZADAS NOS DIAS 09 10 16 17 30 E 31 DE AGOSTO DE 2023 COM A PACIENTE MARIA CAROLINE RUFINO PEREIRA MILITAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 09/04/2024 | 1500.00 | 24798591000152 | N M DE ANDRADE DO NASCIMENTO CLINICA DE RECUPERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTE F N O F DESTE MUNCIPIO DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 09/04/2024 | 5820.00 | 47773966000125 | UTERO ASSISTENCIA MEDICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CIRURGIA DE OOFORECTOMIA A ESQUERDA COM DESPESAS MEDICAS E ANESTESIA PARA A PACEINTE SUZANA MARTINS ALEXANDRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 09/04/2024 | 1550.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SÃO FRANCISCO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA HOSPITALAR REFERENTE A PROCEDIMENTO OOFORECTOMIA A ESQUERDA DA PACIENTE SUZANA MARTINS ALEXANDRE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002451 | 09/04/2024 | 2145.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE REPARO EM CADEIRAS BIRO PLACAS 15 QUINZE HORAS DA ATENACAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 09/04/2024 | 3500.00 | 33099138000149 | MEDCAP - CLINICA ESPECIALIZADA LTDA | VAOR PARA ATENDER A DESPESA COM PROCEDIEMNTO DE MICROCIRURGIA DE LARINGE COM DESPESAS MEDIAS O PACIENTE JOAO INACIO FILHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 09/04/2024 | 450.00 | 00066567815434 | DAMIAO GERVAZIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR PARA VIAGEM A CIDADE DE EXTREMOZRN NO DIA 10 DE ABRIL E RETORNO DIA 11 DE ABRIL DE 2024CONDUZINDO PACIENTE DO MUNIICIPIO DE PIANCOPB PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 09/04/2024 | 50000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 09/04/2024 | 299200.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 10/04/2024 | 34657.62 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DO PASEP PERIODO DE APURACAO 31032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002470 | 11/04/2024 | 88.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 353685A DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 11/04/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 11/04/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0002501 | 11/04/2024 | 2300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 11/04/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 11/04/2024 | 80.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO E REPARO DA ENGRENAGEM DE TRACAO DE PAPEL HP LASERJET 1120 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 11/04/2024 | 1515.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 11/04/2024 | 932.96 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 11/04/2024 | 171.36 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 11/04/2024 | 160.65 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 11/04/2024 | 1700.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE TERMO DE COMPROMISSO 914468 OPERACAO 10784659 MUNICIPIO DE PIANCO TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 29092025 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 11/04/2024 | 1700.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE TERMO DE COMPROMISSO 906862 OPERACAO 107357539 MUNICIPIO DE PIANCO TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 31082024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 11/04/2024 | 3983.37 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30042025 CR 104536133 CONV 859593 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002525 | 11/04/2024 | 3600.00 | 29429440000140 | EDUARDO SILVA FERNANDES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ENGENHEIRO ELETRICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS RELEVANTES DE INTEREESSE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A NOVEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042023 | 0002526 | 11/04/2024 | 3600.00 | 29429440000140 | EDUARDO SILVA FERNANDES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ENGENHEIRO ELETRICO PARA PRESTACAO DE SERVICOS RELEVANTES DE INTEREESSE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Extensão Rural | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/04/2024 | 4152.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | VALOR PARA ATENDER DEPESA REFERENTE A 2 PARCELA DO SEGURO SAFRA2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002468 | 11/04/2024 | 132.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPEA CO RECARGA DE TONNER H 353685A DESTINADAS AO SETOR DE COMPRAS ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 11/04/2024 | 3600.00 | 44448734000103 | R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCA DE SISTEMA DE CONTRATOS E ESTOQUE E LICENCA DE SISTEMA DE FARMACIA PUBLICA PARA O MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 11/04/2024 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO RESET LIMPEZA E REPARO NO CABECOTE DA IMPRESSORA EPSON L3250 DESTINADO AO SETOR DE COMPRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 11/04/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 342173 UPA SAMU E FARMAC | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 11/04/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 357332 CONVENIO 0822023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000032020 | 0002477 | 11/04/2024 | 88.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA DE TONNER HP 353685A DESTINADO A AUDITORIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 11/04/2024 | 2500.00 | 45502013000105 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA - ME | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DR LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O PORTARIA N 3139 DE DEZEMBRO DE 2021 QUE ALTERA O TITULO DA PORTARIA DECONSOLIDACAO GMMS N 5 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PROJETO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 11/04/2024 | 2500.00 | 00008800433421 | LUCINARA MORAIS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DRA LUCINARA MORAIS SANTOS PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O PORTARIA N 3139 DE DEZEMBRO DE 2021 QUE ALTERA O TITULO DA PORTARIA DECONSOLIDACAO GMMS N 5 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PROJETO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/04/2024 | 2500.00 | 00009019275461 | LUIZ BIZERRA LEITE NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DR LUIZ BIZERRA LEITE NETO PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O PORTARIA N 3139 DE DEZEMBRO DE 2021 QUE ALTERA O TITULO DA PORTARIA DECONSOLIDACAO GMMS N 5 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PROJETO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/04/2024 | 202.80 | 00007805380481 | ANTONIO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/04/2024 | 2500.00 | 00002978442450 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DRA NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O PORTARIA N 3139 DE DEZEMBRO DE 2021 QUE ALTERA O TITULO DA PORTARIA DECONSOLIDACAO GMMS N 5 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PROJETO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 11/04/2024 | 202.80 | 00004465200471 | MARCIA MARIA SABINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/04/2024 | 2500.00 | 00005348150495 | PRISCILA GRAZIELE ARAUJO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DRA PRISCILA GRAZIELE ARAUJO DE SOUSA PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O PORTARIA N 3139 DE DEZEMBRO DE 2021 QUE ALTERA O TITULO DA PORTARIA DECONSOLIDACAO GMMS N 5 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PROJETO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 11/04/2024 | 202.80 | 00001187370401 | SEBASTIÃO GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 11/04/2024 | 2500.00 | 00010954291409 | RENE MACIEL DE SOUSA NETO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DR RENE MACIEL DE SOUSA NETO PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O PORTARIA N 3139 DE DEZEMBRO DE 2021 QUE ALTERA O TITULO DA PORTARIA DECONSOLIDACAO GMMS N 5 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PROJETO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 11/04/2024 | 202.80 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 11/04/2024 | 1100.00 | 00010266839479 | HENIO BEZERRA MINERVINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DR HENIO BEZERRA MINERVINO PARA CUMPRIMENTO PORTARIA GMMS N 3193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI AJUDA DE CUSTO A SER OFERECIDA AOS MEDICOS BOLSISTAS PELOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PORGRAMA MEDICOS PELO BRASIL ATRAVES DO TERMO DE COMPROMISSO N 04827493000120220003 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/04/2024 | 202.80 | 00025124030410 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 11/04/2024 | 202.80 | 00055818188434 | ANTONIO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 11/04/2024 | 202.80 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 11/04/2024 | 202.80 | 00005602197419 | MARIA DAS DORES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 11/04/2024 | 202.80 | 00020292686404 | JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 11/04/2024 | 202.80 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 11/04/2024 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO DA PLACA LOGICA IMPRESSORA BROTHER DCP 1512 DESTINADA AO PSF VIII DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 11/04/2024 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO NA PLACA LOGICA MULTIFUNCIONAL HP MFP 137W DESTINADA AO CAPS III JOAO GCOSTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 11/04/2024 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO NA PLACA LOGICA MULTIFUNCIONAL HP MFP 137W DESTINADA AO CAPS III JOAO GCOSTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 11/04/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 342173 UPA SAMU E FARMAC | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0002529 | 11/04/2024 | 22582.79 | 53373603000103 | BEATRIZ CLEMENTINO LEITE MENDES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 17 DEZESSETE PLANTOES SEMANAIS MAIS 07 SETE HORAS EXTRAS DA DRA BEATRIZ CLEMENTINO LEITE MENDES NO SAMU REGIONAL 192 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 11/04/2024 | 903.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRRETIVA EM CADASTRO E EDICAO DE DADOS DAS UNIDADES DE SAUDE DE PIANCOPB UPA E SAMU REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 11/04/2024 | 7100.00 | 00011721587462 | MARCOS VINICIUS ANTAS MAGALHAES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BOLSA AUXILIO DE FORMACAO EM SERVICO E BOLSA PRECEPTORIA PARA O PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DA PARAIBA REFERENTE A MARCO 2024 CONFORME LEI MUNICIPAL N 13072019 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/04/2024 | 7100.00 | 00006403090380 | DAVYD LIMA NOGUEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BOLSA AUXILIO DE FORMACAO EM SERVICO E BOLSA PRECEPTORIA PARA O PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DA PARAIBA REFERENTE A MARCO 2024 CONFORME LEI MUNICIPAL N 13072019 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0002535 | 11/04/2024 | 20682.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DO MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 11/04/2024 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO NA PLACA LOGICA MULTIFUNCIONAL HP MFP 137W DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0002528 | 11/04/2024 | 1600.00 | 00005428277432 | LEIDE DAIANA MEDEIROS ARAUJO DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV JOAO AGRIPINO SN OURO BRANCO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 11/04/2024 | 240.00 | 30058431000170 | OLAVO PEREIRA MATIAS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 200 DUZENTOS PICOLES DESTINADOS AS ACOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 11/04/2024 | 9500.00 | 43470906000182 | MONICA RUTENIA HENRIQUE DE QUEIROZ SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRODUCAO DE RALTORIO DE GESTAO DAS ACOES DE FORTALECIMENTO DA PROTECAO BASICA DO SUAS E PRODUCAO DO PLANO DE ACAO DAS ACOES PAIF EM PIANCOPB REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTE DE 2023 E PRIMEIRO SEMESTRE DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0002527 | 11/04/2024 | 800.00 | 00022609768400 | PEDRO TOMAZ SOBRINHO | VALOR PARA ATNDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA AFONSO VENTURA SN OURO BRANCO DESTINADO A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DO MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002471 | 11/04/2024 | 15591.46 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002473 | 11/04/2024 | 3705.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA MARIA DE LOURDES PAULINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002475 | 11/04/2024 | 6752.52 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 11/04/2024 | 120.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002478 | 11/04/2024 | 421.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO 01 UMA CAIXA DAGUA 1000 LTS DESTINADO A ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002479 | 11/04/2024 | 9179.90 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA PEDRO MARINHEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002480 | 11/04/2024 | 10519.63 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA OTILIA FIGUEREDO COSTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002481 | 11/04/2024 | 2924.84 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA ERNESTINA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002503 | 11/04/2024 | 9698.53 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA PEDRO MARINHEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002504 | 11/04/2024 | 421.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO 01 UMA CAIXA DAGUA 1000 LTS DESTINADO A ESCOLA PEDRO MARINHEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002505 | 11/04/2024 | 2803.90 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA OTILIA DE FIGUEIREDO COSTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002506 | 11/04/2024 | 2277.44 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA MARIA DE LOURDES FREITAS DANTAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 11/04/2024 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO RESET LIMPEZA E REPARO DE IMPRESSORA EPSON L3250 DESTINADA A ESCOLA MARIA DE LOURDES PAULINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 11/04/2024 | 120.00 | 27834708000102 | EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE - CRIARPEL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO RESET LIMPEZA E REPARO DE IMPRESSORA EPSON L3250 DESTINADA A ESCOLA MARIA DE LOURDES PAULINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0002513 | 11/04/2024 | 10775.72 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA LUIZ DE CALDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades de Incentivo ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 11/04/2024 | 400.00 | 00031217112880 | FRANCISCO MENINO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA INSCRICAO DO TIME AMADOR DE FUTEBOL SANTO ANTONIO ESPORTE CLUBE PIANCOPB COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NO TORNEIO LAMEIRAO REALIZADO NA CIDADE DE CATINGUEIRAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 15/04/2024 | 190.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OSSERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM NO PERIODO DE 22 A 2301 DO CORRENTE ANO CONVIDANDO OS USUARIOS DO SCFV A PARTICIPAR DA COLONIA DE FERIAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0002538 | 15/04/2024 | 13050.67 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0002539 | 15/04/2024 | 6478.20 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UPA 24HS DO MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002540 | 15/04/2024 | 2698.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A UPA 24HS DE PIANCOPB | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0002541 | 15/04/2024 | 4028.67 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DO MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002542 | 15/04/2024 | 4310.44 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS A UPA 24HS DE PIANCOPB | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0002543 | 15/04/2024 | 40394.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E LABORATORIO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MARCO2024 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0002544 | 15/04/2024 | 5340.55 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE METERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002545 | 15/04/2024 | 1920.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADOS AO SAMU DE PIANCOPB | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002546 | 15/04/2024 | 4010.94 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATEIRLA DE INFORMATICA DESTINADOS AO SAMU 192 DE PIANCOPB | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0002547 | 15/04/2024 | 7515.35 | 48052079000120 | PB SIGNS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADO A UPA 24H DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002548 | 15/04/2024 | 1469.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE CADEIRAS GIRATORIAS EE BEBEDOURO DESTINADOS AO CER II DO MUNICIPIO OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052023 | 0002549 | 15/04/2024 | 38464.35 | 11417954000110 | FRANCISCA LEITE FERREIRA BRASILEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TABELA OFICIAL DE PRECOS CMED QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNCIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052023 | 0002550 | 15/04/2024 | 43673.82 | 11417954000110 | FRANCISCA LEITE FERREIRA BRASILEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TABELA OFICIAL DE PRECOS CMED QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNCIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052023 | 0002551 | 15/04/2024 | 37372.47 | 11417954000110 | FRANCISCA LEITE FERREIRA BRASILEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TABELA OFICIAL DE PRECOS CMED QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNCIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002552 | 15/04/2024 | 11700.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 20 VINTE COLCHOES MOLA ENSACADA DDESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0002553 | 15/04/2024 | 14088.68 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0002554 | 15/04/2024 | 11237.13 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000272023 | 0002555 | 15/04/2024 | 5980.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE COLCHOES BOX DESTINADOS AO CAPS TM OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0002556 | 15/04/2024 | 27642.36 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DO MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0002557 | 15/04/2024 | 15192.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0002558 | 15/04/2024 | 6080.00 | 48052079000120 | PB SIGNS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0002559 | 15/04/2024 | 9612.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0002560 | 15/04/2024 | 16150.72 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0002561 | 15/04/2024 | 11006.40 | 48052079000120 | PB SIGNS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0002562 | 15/04/2024 | 14088.68 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0002563 | 15/04/2024 | 11237.13 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0002564 | 15/04/2024 | 5076.54 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 15/04/2024 | 5980.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE COLCHOES BOX DESTINADOS AO CAPS TM OUTUBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0002566 | 15/04/2024 | 6080.00 | 48052079000120 | PB SIGNS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVICOS DE CONFECAO DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADO A ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0002567 | 15/04/2024 | 7728.85 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA DE EQUIIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 15/04/2024 | 1230.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME HISTEROSCOPIA PARA BIOPSIA DA PACIENTE AUCELIA SOARES MARTINS LEITE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 15/04/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 10275268 EM 15042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 16/04/2024 | 1706.89 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE NuMERO 02260001100002002302449 RFB – PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 16/04/2024 | 4131.81 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO NO AMBITO DA PGFN DE NUMERO 005426385 DO TIPO NAO PREVIDENCIARIO PERIODO DE APURACAO 30042024 PARCELA 2984 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao de Encargos da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 16/04/2024 | 4982.46 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO NO AMBITO DA PGFN DE NUMERO 008292936 DO TIPO NAO PREVIDENCIARIO PERIODO DE APURACAO 30042024 PARCELAS 10120 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 16/04/2024 | 15978.19 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE NuMERO 02260001100006075432472 PARCELA 0260 RFB – PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 16/04/2024 | 3187.47 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO AMBITO DA PGFN DE NuMERO 1355782 DO TIPO PREVIDENCIARIO DA LEGISLACAO 134852017 PARCELAS 81200 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 16/04/2024 | 525.00 | 00007587984402 | SEBASTIAO VENTURA NITAO NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 17 DE MARCO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONTRATOS DO MUNICIPIO NA CONSULTORIA UM ASSESSORIA EM PROJETOS LTDA SME SERVICOS ESPECIALIZADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0002575 | 16/04/2024 | 13050.67 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0002578 | 16/04/2024 | 4028.67 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DO MUNICIPIO | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 16/04/2024 | 202.80 | 00087068273815 | GERVAZIO NETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 16/04/2024 | 2000.00 | 00016148819449 | SONIA MARIA GALDINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO SN BAIRRO SAO VICENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 17/04/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 17/04/2024 | 505.39 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF DE ENTRADA DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS INSS DA RFB PERTENCENTE A LEGISLACAO 12180 OPP DE VALOR ORIGINARIO R 29237206 DO PERIODO 122023 DIVIDIDO EM 22 PARCELAS PRIMEIRA PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 18/04/2024 | 505.39 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF DE ENTRADA DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS INSS DA RFB PERTENCENTE A LEGISLACAO 12180 OP DO PERIODO 122023 DIVIDIDO EM 22 PARCELAS SEGUNDA PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002583 | 18/04/2024 | 679.80 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 18/04/2024 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM JOAO GALDINO DA COSTA DO MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0002585 | 18/04/2024 | 600.00 | 00006932459485 | JESSICA FERREIRA ESTEVAM ABILIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO SN ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF 08 DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 18/04/2024 | 156.18 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA SKV 5A16 A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA JUNTO AO DETRAN PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 18/04/2024 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OBRGACOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA SKV 5A16 A DISPOSICAO DA ATENCAO ESSPECIALIZADA JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 18/04/2024 | 156.19 | 00394494011766 | SUPERITENDENCIA REG DA PARAIBA - DEPTO DE POL. RODOVIAIRA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA SKV 5A16 A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA JUNTO A SUPERINTENDENCIA REG DA PARAIBA DEPTO DE POL RODOVIAIRA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 18/04/2024 | 156.18 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DE A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA JUNTO AO DETRAN PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 18/04/2024 | 104.12 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DE A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA JUNTO AO DETRAN PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 18/04/2024 | 104.12 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DE A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA JUNTO AO DETRAN PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 18/04/2024 | 104.12 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A OBRIGACOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DE A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA JUNTO AO DETRAN PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 18/04/2024 | 131.46 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DE A DISPOSICAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA JUNTO AO DETRAN PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 18/04/2024 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DE VEICULO A DISPOSICAO DA ATENCAO ESSPECIALIZADA JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0002582 | 18/04/2024 | 450.00 | 00093114630430 | ANTONIO SOARES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO ANGELO N 47 CONJUNTO LUCIA BRAGA BAIRRO MUTIRAO PIANCOPB PARECER SOCIAL OFICIO 1472023 REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO ATENDENDO A RECOMENDACAO DO MINISTERIO PUBLICO REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 18/04/2024 | 156.18 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA SLE 2E40 DO CRIANCA FELIZ JUNTO AO DETRAN PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 18/04/2024 | 208.26 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A OBRIGACOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA SLE 2E40PB DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 18/04/2024 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA SLE 2E40PB DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 18/04/2024 | 104.12 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA SLD 4B60 DO CRAS JUNTO AO DETRAN PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0002624 | 19/04/2024 | 688.54 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFE 2373 DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0002638 | 19/04/2024 | 3150.00 | 48052079000120 | PB SIGNS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AS ACOES DO PAEFI DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0002639 | 19/04/2024 | 387.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SLD 4B60 A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562023 | 0002640 | 19/04/2024 | 2916.00 | 48052079000120 | PB SIGNS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AS ACOES DO PAIF DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0002641 | 19/04/2024 | 1477.55 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A DUCATO PLACA MOV 9F83 A DISPOSICAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0002650 | 19/04/2024 | 2178.81 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLT 8C56 E SLE 2E40 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A15 MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0002654 | 19/04/2024 | 258.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLT 8C46 PERTENCENTE AO CREAS DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE MARCO2024 | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0002656 | 19/04/2024 | 1536.65 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLT 8C56 E SLE 2E40 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0002657 | 19/04/2024 | 341.85 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLT 8C46 PERTENCENTE AO CREAS DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE MARCO2024 | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0002658 | 19/04/2024 | 576.63 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFE 2373 DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0002663 | 19/04/2024 | 1648.27 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A DUCATO PLACA MOV 9F83 A DISPOSICAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0002667 | 19/04/2024 | 709.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SLD 4B60 A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0002671 | 19/04/2024 | 1536.65 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLT 8C56 E SLE 2E40 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002633 | 19/04/2024 | 850.00 | 00003354122897 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL COSTA FERREIRA SN BELO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 19/04/2024 | 405.00 | 87389086000174 | PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA SERVICO DE DOSIMETRIA PESSOAL PERIODO DE 01012023 A 31012023 SENDO UTILIZADOS 18 DOSIMETROS NOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DA UPA 24HS E CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0002625 | 19/04/2024 | 4897.81 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS NPW 7439 QFU 8I34 QFU 8I54 E POZ 4H05 DO TFD DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0002628 | 19/04/2024 | 3160.06 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QSE 8F60 QSF 2449 E QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0002630 | 19/04/2024 | 135.45 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MOTOS QFE 7166 E QFE 7426 PERTENCENTE AO SETOR DE ENDEMIA REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 19/04/2024 | 8000.00 | 00004151392521 | RAPHAEL VINICUS CIPRIANO CARTAXO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BOLSA AUXILIO DE FORMACAO EM SERVICO PARA O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MEDICA EM PSIQUIATRIA DE PIANCO E REFERENTE A MARCO 2024 CONFORME LEI MUNICIPAL N 15732024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 19/04/2024 | 8000.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BOLSA AUXILIO DE FORMACAO EM SERVICO PARA O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MEDICA EM PSIQUIATRIA DE PIANCO E REFERENTE A MARCO 2024 CONFORME LEI MUNICIPAL N 15732024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0002642 | 19/04/2024 | 1186.80 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QFI 6F81 A DISPOSICAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0002644 | 19/04/2024 | 1072.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSE 8829 PERTENCENTE AO CER II DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0002646 | 19/04/2024 | 3791.95 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS SLD 4C50 SLB 9D20 RPM 7B85 SLD 4C30 PERTENCENTE A ATENCAO PRIMARIA SUB SETOR PSF DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 19/04/2024 | 2500.00 | 29478941000117 | EDWILLAME VALDEVINO BEZERRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0002649 | 19/04/2024 | 645.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA SLB 9E00 A DISPOSICAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0002651 | 19/04/2024 | 4362.14 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QQD 4I72 E SKV 3C90 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0002652 | 19/04/2024 | 903.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA SLB 9E50 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0002653 | 19/04/2024 | 1190.03 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA SKV 5A16 A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0002655 | 19/04/2024 | 451.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA SLB 9E00 A DISPOSICAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0002659 | 19/04/2024 | 645.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA SLB 9E50 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0002660 | 19/04/2024 | 7124.35 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS NPW 7439 QFU 8I34 QFU 8I54 POZ 4H05 DO TFD DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0002662 | 19/04/2024 | 3314.42 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS OFZ 3F71 QSA 3A84 E SKZ 8C56 DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE MARCO2024 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0002664 | 19/04/2024 | 90.36 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MOTOS DE PLACAS QFE 6766 E QFE 7426 DO SETOR DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0002665 | 19/04/2024 | 1182.99 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QFI 6F81 A DISPOSICAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0002666 | 19/04/2024 | 90.36 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MOTOS DE PLACAS QFE 6766 E QFE 7426 DO SETOR DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0002668 | 19/04/2024 | 2487.38 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA SKV 5A16 A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0002669 | 19/04/2024 | 1673.78 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS SLD 4C50 SLB 9D20 RMP 7B85 E SLD 4C30 PERTENCENTE A ATENCAO PRIMARIA SUB SETOR PSF DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0002670 | 19/04/2024 | 1641.57 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSE 8829 PERTENCENTE AO CER II DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0002672 | 19/04/2024 | 451.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA SLB 9E00 A DISPOSICAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052023 | 0002674 | 19/04/2024 | 13356.60 | 11417954000110 | FRANCISCA LEITE FERREIRA BRASILEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TABELA OFICIAL DE PRECOS CMED QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNCIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0002661 | 19/04/2024 | 1555.29 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QQD 4I72 E SKV 3C90 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 19/04/2024 | 2433.24 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 19/04/2024 | 2153.92 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 19/04/2024 | 99.88 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 19/04/2024 | 99.88 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 19/04/2024 | 476.45 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 19/04/2024 | 11.12 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DEPOSITO JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0002627 | 19/04/2024 | 4500.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORGANIZACAO MENSAL DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0002648 | 19/04/2024 | 2225.94 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS RLS 4I74 A DESPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 19/04/2024 | 1515.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 19/04/2024 | 874.65 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 19/04/2024 | 1332.80 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 19/04/2024 | 1249.50 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 19/04/2024 | 1313.76 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 19/04/2024 | 1231.65 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 19/04/2024 | 228.48 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 19/04/2024 | 214.20 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 19/04/2024 | 476.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 19/04/2024 | 446.25 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 19/04/2024 | 380.80 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 19/04/2024 | 357.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 19/04/2024 | 456.96 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 19/04/2024 | 428.40 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 19/04/2024 | 609.28 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 19/04/2024 | 571.20 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 19/04/2024 | 1142.40 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 19/04/2024 | 1071.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0002636 | 19/04/2024 | 1230.72 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS SKU 5J73 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000462021 | 0002629 | 19/04/2024 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL BUSCAR INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0002631 | 19/04/2024 | 2400.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS 1 PREVIDENCIA ATUALIZAR VINCULOS E REMUNERACOES ABERTURA DE PROCESSOS INCLUSAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO PRODUCAO DE RELATORIOS 2 ESOCIAL ACOMPANHAMENTO MENSAL DE TODOS OD DADOS CADASTRAIS DOS SERVICOS GERACAO ANALISE TRANSMISSAO E RETORNO DE DADOS PRODUCAO DE RELATORIOS REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0002632 | 19/04/2024 | 2610.27 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NQC 3672 E OGA 0519 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 19/04/2024 | 3000.00 | 29478941000117 | EDWILLAME VALDEVINO BEZERRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DE GRAVACAO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPLA DE PIANCO E DEMAIS SETORES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 19/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE CARGO E FUNCAO ENTRE O CONTRATANTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB E O CONTRATADO ALISSON ANDRADE DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0002634 | 19/04/2024 | 17681.61 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QSM OF53 OGE 0837 QFE 6796 QFE 7466 MND 3G26 MYY 0766 OGE 4C70 QYY 1B52 OVZ 1I76 E MAQUINAS PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 19/04/2024 | 3800.00 | 29478941000117 | EDWILLAME VALDEVINO BEZERRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE DVR DIG VIDEO E CAMERAS VHCVHD DESTINADAS AO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0002691 | 22/04/2024 | 1452.83 | 00006167236445 | CAMILO DE LELLIS GALDINO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 22/04/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 22/04/2024 | 2614.74 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08005734820168150261 RPV MOVIDO POR ANTONIO PERPINO DA SILVA NETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 22/04/2024 | 310.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE ELUZIMAR SABINO FERREIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 22/04/2024 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE MARIA RODRIGUES NETA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 22/04/2024 | 620.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO RESSONANCIA DA CRANIO SEM CONTRASTE DO PACIENTE ADAILTON RODRIGUES NICOLAU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 22/04/2024 | 195.54 | 76535764001972 | OI S/A | VALOS PARA ATENDER A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA 34522100 DA AUDITORIA DE SAUDE COCAV DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 22/04/2024 | 190.82 | 76535764001972 | OI S/A | VALOS PARA ATENDER A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA 34522100 DA AUDITORIA DE SAUDE COCAV DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 22/04/2024 | 400.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A CONSULTA EM PEDIATRIA REALIZADO NA PACIENTEARTHUR LAURENCO SIMAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 22/04/2024 | 250.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE IMAGEM ULTRASSONOGRAFIA DO OMBRO REALIZADO NO PACIENTE JOSE VIEIRA DE SOUZA DO MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 22/04/2024 | 250.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE IMAGEM ULTRASSONOGRAFIA DO OMBRO REALIZADO NO PACIENTE LUCIGLAUDO SERAFIM DE FREITAS DO MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 22/04/2024 | 170.22 | 76535764001972 | OI S/A | VALOS PARA ATENDER A DESPESA COM A LINHA TELEFONICA 34522100 DA AUDITORIA DE SAUDE COCAV DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 22/04/2024 | 250.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE IMAGEM ULTRASSONOGRAFIA COTOVELO REALIZADO NO PACIENTE MICHELSON CRECIO DE LIMA DO MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 22/04/2024 | 6100.00 | 00004937510410 | JOBSON XAVIER MAMEDES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE PARQUE DE DIVERSAO COM CAMAS ELASTICAS PULA PULA PISCINA DE BOLINHAS INCLUINDO DOACOES DE PIPOCAS E ALGODAO DOCE DESTINADAS AS CRIANCAS DO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II REGIONAL DE PIANCO EM 02 DE ABRIOL DE 2024 DIA DE CONCIENTIZACAO MUNDIAL DO ALTISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000442023 | 0002688 | 22/04/2024 | 680.00 | 27520603000170 | ASSOCIA??O BENEMERITA | VALROR PARA ATENDER A DESPESAS HOSPITALARES DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CAUTERIZACAO DE ALTA FREQUENCIA PARA A PACIENTE MARCIA ALINY BEZERRA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000442023 | 0002689 | 22/04/2024 | 680.00 | 27520603000170 | ASSOCIA??O BENEMERITA | VALROR PARA ATENDER A DESPESAS HOSPITALARES DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO DE CAUTERIZACAO DE ALTA FREQUENCIA PARA A PACIENTE MARCIA ALINY BEZERRA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 22/04/2024 | 920.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO EXAME RM EM PELVE COM CONTRASTE DA PACIENTE JOSEFA GOMES SOARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 22/04/2024 | 2450.00 | 45734156000134 | HELITA BEZERRA FREITAS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SERVICOS MEDICOS REFERENTE A CIRURGIA DE CAF COM DESPESAS MEDICAS DA PACIENTE MARCIA ALINY BEZERRA LOPES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 22/04/2024 | 250.00 | 50831225000168 | OFT SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA DA PACIENTE GERALDA MARQUES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 22/04/2024 | 69.00 | 49669259000119 | CENTRO DE IMAGEM ODONTOLOGICA DE PIANCO LTDA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO DE ISS COBRADO INDEVIDAMENTE NA NOTA FISCAL DO EMPENHO 1948 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 22/04/2024 | 69.00 | 37867409000110 | AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO EIRELI - ODONTO VALE | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO DE ISS COBRADO INDEVIDAMENTE NA NOTA FISCAL DO EMPENHO 1962 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 22/04/2024 | 69.00 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO DE ISS COBRADO INDEVIDAMENTE NA NOTA FISCAL DO EMPENHO 1968 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 22/04/2024 | 69.00 | 37687918000160 | RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO EIRELI | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO DE ISS COBRADO INDEVIDAMENTE NA NOTA FISCAL DO EMPENHO 1972 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 22/04/2024 | 69.00 | 45540741000101 | ILDA KHATANIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE - ME | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO DE ISS COBRADO INDEVIDAMENTE NA NOTA FISCAL DO EMPENHO 1971 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412023 | 0002687 | 22/04/2024 | 300.00 | 00009562903451 | PEDRO DIEGO LOPES CAZE | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA VEREADOR PEDRO DE CALDAS LACERDA SN BAIRRO CONJ LuCIA BRAGA MUTIRAO CEP 58765000 PIANCOPB PARECER SOCIAL OFICIO N 252023 REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO MES ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 23/04/2024 | 7300.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR PARA ATENDER PARA O SERVICO DE REMOCAO DE OLEO DE SILICONE EM OLHO DIREITO DO PACIENTE RUI BERNARDINO DOS SANTOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0002705 | 23/04/2024 | 14215.46 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0002706 | 23/04/2024 | 35376.48 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0002707 | 23/04/2024 | 19499.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0002708 | 23/04/2024 | 14215.46 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0002709 | 23/04/2024 | 14224.21 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0002710 | 23/04/2024 | 35376.48 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0002711 | 23/04/2024 | 21316.02 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0002712 | 23/04/2024 | 13170.37 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0002713 | 23/04/2024 | 10945.66 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0002714 | 23/04/2024 | 19875.45 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA 24HS DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 23/04/2024 | 1841.65 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 080299955720218150261 RPV MOVIDO POR JORGE HENRIQUE DE SOUZA FILHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 23/04/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 23/04/2024 | 359.45 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 080299955720218150261 RPV MOVIDO POR JORGE HENRIQUE DE SOUZA FILHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 23/04/2024 | 2024.11 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE BLOQUEIO JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 23/04/2024 | 3700.00 | 00007281503440 | ANTONIO MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA AO AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO DOS CONSELHEIROS DE COMUNIDADES RURAIS NOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023PARA PARTICIPAREM DAS REUNIOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 24/04/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 10294974 EM 24042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002716 | 24/04/2024 | 6996.36 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPEESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0002717 | 24/04/2024 | 7766.38 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPEESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ANO DE 2023 | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Estruturacao do Sistema Municipal de Educacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0002722 | 25/04/2024 | 84812.03 | 19910105000106 | RENOVAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDICAO 03 DOS SERVICCOS DE EMGENHARIA NA CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULA NA ZONA URBANA DE PIANCO PB ATRAVES DO CONVÊNIO N 5352021 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA ORIUNDO DO CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA N 0600032023 PROVENIENTE DA CONCORRENCIA ELETRONICA N 0032023 | 00012024 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 25/04/2024 | 233.52 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 10296999 EM 25042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000212021 | 0002719 | 25/04/2024 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSEESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 25/04/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 25/04/2024 | 54347.53 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRECATORIO EC 622009 PROCESSO N 2778874 ID 081230000011425677 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 25/04/2024 | 6.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA CUSTEIO NO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 25/04/2024 | 796.68 | 08761140000194 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA- DETRAN | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO PLACA QFE 7426 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA JUNTO AO DETRAN PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 25/04/2024 | 350.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ECODOPPLER DE CAROTIDAS REALIZADO NA PACIENTE JOSEF ANDRADE DE SOUSA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 25/04/2024 | 450.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ECOCARDIOGRAMA E ELETROCARDIOGRAMA PEDIATRICO REALIZADO NO PACIENTE AZAFE WATAMANJUK RODRIGUES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 25/04/2024 | 350.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO REALIZADO NA PACIENTE LYVIA GABRIELLY PEREIRA SANTOS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 25/04/2024 | 1320.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO EXAMETOMOGRAFIA DO ABDOME COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE DA PACIENTE JOSEFA GOMES SOARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 25/04/2024 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DOS OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE FUNDOSCOPIA NO PACIENTE HEITOR RAFAEL DE CALDAS JORGE DO MUNICIPIO DE PIANCO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 25/04/2024 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN-CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA-EPP | VALOR PARA AATENDER AD ESPESA COM PROGRAMACAO DE MARCAPASSO DO PACEINTE JOSE D EOSUSA PIRES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 25/04/2024 | 500.00 | 12387364000155 | CLINICA DOS OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UM EXAME DE RETINOGRAFIAFUNDO DO OLHO NO PACIENTE JOSIMAR PEREIRA DA SILVA DO MUNICIPIO DE PIANCO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 25/04/2024 | 600.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAAF GUIADA POR ULTRASSSONOGRAFIA DO PACIENTE PEDRO PEREIRA VENTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 25/04/2024 | 180.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM- CLINICA DIAGNÓSTICA VALE DO PIANCÓ LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A ULTRASSONOGRAFIA TRANSFONTONELA DO PACIENTE HEITOR RAFAEL DE CALDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 25/04/2024 | 500.00 | 40374641000120 | M & M SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE VIDEOLARINGOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE JOSILENE FLORENCIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 25/04/2024 | 1320.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO EXAMETOMOGRAFIA DO ABDOME COM CONTRASTE E TOMOGRAFIA DO TORAX COM CONTRASTE DA PACIENTE ANTONIO DE PADUA CALDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0002756 | 26/04/2024 | 2205.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002757 | 26/04/2024 | 1725.00 | 53403156000180 | NAYLA JAYANNE LEITE DE LACERDA TAVARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000432023 | 0002758 | 26/04/2024 | 1725.00 | 51704994000168 | LUMARA DANUTYERD SOARES LEITE MOREIRA | VALOR PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO PELA DRA LUMARA DANUTYERD SOARES LEITE MOREIRA NO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332023 | 0002759 | 26/04/2024 | 1725.00 | 50523079000103 | EMANUELLE GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0002760 | 26/04/2024 | 4312.50 | 36023551000118 | IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI - ODONTONUNES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF VIII NA COMUNIDADE RURAL DENOMINADA SITIO GENIPAPEIRO REFERENTE AO PERIODO DE 11 DE FEVEREIRO A 11 MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002762 | 26/04/2024 | 1725.00 | 53516417000178 | MARIA CLARA MENDES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0002763 | 26/04/2024 | 4312.50 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS REALIZADOS PELO DR RAFAEL LOPES AVELINO COM ATENDIMENTO NO PSF VII CENTRO REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0002764 | 26/04/2024 | 4312.50 | 37687918000160 | RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF PAULO MONTENEGRO REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0002765 | 26/04/2024 | 4312.50 | 31133924000190 | MAYCON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF E PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF EUDO MOURA DINIZ REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0002766 | 26/04/2024 | 4312.50 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE MARCO2024 A 12 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0002767 | 26/04/2024 | 4312.50 | 37867409000110 | AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO EIRELI - ODONTO VALE | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF TEOTONIO NETO NA RUA NIVALDO AMORIM BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 13 MARCO A 12 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000412022 | 0002769 | 26/04/2024 | 1725.00 | 47656366000187 | MARIANA LEITE CAZE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGO PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122022 | 0002770 | 26/04/2024 | 4312.50 | 45540741000101 | ILDA KHATANIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF VII CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192023 | 0002771 | 26/04/2024 | 4312.50 | 49669259000119 | CENTRO DE IMAGEM ODONTOLOGICA DE PIANCO LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS REALIZADOS PELO ODONTOLOGO ALYSON JORGE DA SILVA COM ATENDIMENTO NO ESF JOAQUIM ESTEVAM REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0002773 | 26/04/2024 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DO DR SAVIO RAULAN LIERALINO DE LACERDA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Tecnologia da Informatização | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002747 | 26/04/2024 | 9900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA DO SERVIDOR ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA FISCAL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 26/04/2024 | 54347.53 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRECATORIO EC 622009 PROCESSO N 2778874 ID 081230000011543718 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 26/04/2024 | 54347.53 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRECATORIO EC 622009 PROCESSO N 2778874 ID 081230000011542592 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/04/2024 | 276.42 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 26/04/2024 | 6789.13 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS COMPETENCIAS DE 01 A 112023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 26/04/2024 | 579.07 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 26/04/2024 | 805.84 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 26/04/2024 | 1732.64 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 26/04/2024 | 1624.35 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/04/2024 | 476.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 26/04/2024 | 446.25 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 26/04/2024 | 571.20 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 26/04/2024 | 535.50 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 26/04/2024 | 590.24 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 26/04/2024 | 553.35 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 26/04/2024 | 323.68 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 26/04/2024 | 303.45 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 26/04/2024 | 155.68 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 10300387 EM 26042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 26/04/2024 | 100.00 | 00008886188404 | EVERTON DE CASSIO ALVES INOCENCIO | VALOR PARA ATENDER A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO SIPIACT CONSELHO TUTELAR PARA OS MUNICIPIOS DA 7 REGIAO SOCIOASSISTENCIAL NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024 NO IFPB CAMPUS ITAPORANGAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 26/04/2024 | 100.00 | 00002852065401 | DAMIÃO MIRANDA | VALOR PARA ATENDER A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO SIPIACT CONSELHO TUTELAR PARA OS MUNICIPIOS DA 7 REGIAO SOCIOASSISTENCIAL NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024 NO IFPB CAMPUS ITAPORANGAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 26/04/2024 | 100.00 | 00001013179137 | HELLAINY KEILLA LOURENÇO DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO SIPIACT CONSELHO TUTELAR PARA OS MUNICIPIOS DA 7 REGIAO SOCIOASSISTENCIAL NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024 NO IFPB CAMPUS ITAPORANGAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 26/04/2024 | 100.00 | 00009821506445 | JUDIVAN VIRGULINO DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM CONDUZINDO OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PIANCOPB PARA PARTICIPAREM DA OFICINA DO SIPIACT CONSELHO TUTELAR PARA OS MUNICIPIOS DA 7 REGIAO SOCIOASSISTENCIAL NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024 NO IFPB CAMPUS ITAPORANGAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 26/04/2024 | 100.00 | 00005823281447 | MARIA FRANCISCA DA SILVA PEREIRA | VALOR PARA ATENDER A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO SIPIACT CONSELHO TUTELAR PARA OS MUNICIPIOS DA 7 REGIAO SOCIOASSISTENCIAL NO DIA 26 DE ABRIL DE 2024 NO IFPB CAMPUS ITAPORANGAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0002787 | 29/04/2024 | 193.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSF 4399 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0002810 | 29/04/2024 | 195.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0002775 | 29/04/2024 | 13567.23 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACAS MOW 1G93 RLZ 3F14 QFL 3J81 SKX 8C59 QSC 0A32 DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0002776 | 29/04/2024 | 645.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS OFD 6F96 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0002783 | 29/04/2024 | 16392.29 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS PLACAS PCQ 0389 FFA 7I86 E FFA 5D67 DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO A CIDADE DE PATOS DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0002793 | 29/04/2024 | 15122.37 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS PLACAS PCQ 0389 FFA 7I86 E FFA 5D67 DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO A CIDADE DE PATOS DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0002797 | 29/04/2024 | 2434.02 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS OGD 2378 OFD 6F96 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0002799 | 29/04/2024 | 11202.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACAS MOW 1G93 RLZ 3F14 QFL 3J81 SKX 8C59 QSC 0A32 DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 29/04/2024 | 5800.00 | 00004819374478 | EDUARDO SANDRO SOARES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ORNAMENTACAO DE EVENTOS SOCIOASSISTENCIAIS DIVERSOS DO PAIF E SCFV DO MUNIICPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 29/04/2024 | 54.48 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 29/04/2024 | 860.32 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0002801 | 29/04/2024 | 639.51 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS RLS 4I74 A DESPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos da Divida com o PASEP | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 29/04/2024 | 17927.47 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO CONFORME DARF RFB PGTO DARF SIST | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0002780 | 29/04/2024 | 25021.59 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS SLD 3J70 RLU 2F85 QFE 7576 E MQUINA PESADA JOHN PATROL XCMG E SOLIS90 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0002791 | 29/04/2024 | 21752.70 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS SLD 3J70 RLU 2F85 QFE 7576 GPU 4F93 E MAQUINA PESADA JOHN PATROL XCMG E SOLIS90 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002782 | 29/04/2024 | 5162.50 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO COM CARROCERIA ABERTA PARA COLETA E TRANSPORTE DE PODAS DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422020 | 0002784 | 29/04/2024 | 5187.50 | 00011948863456 | HUGO LUAN FERREIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO COM BASCULHANTE PARA COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0002795 | 29/04/2024 | 6625.00 | 29165918000172 | DANIEL SILVA DE MESQUITA - FBM REFRIGERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS E CONSERTOS DE ENERGIA DE BAIXA TENSAO EM EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0002803 | 29/04/2024 | 15764.82 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QSM OF53 OGE 0837 QFE 6796 QFE 7466 MND 3G26 MYY 0766 OGE 4C70 OVZ 1I76 QYY IB52 QSM 0F53 E MAQUINAS PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0002785 | 29/04/2024 | 4500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA P ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE REC HUMANOS INDIVIDUALIZACAO DE FGTS ACERTO DE VINC EMPREGATICIOS INDIVID PREVID CONTEMP E EXTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL PARCEL JUNTO A CEFRFBPGFNIBAMAINMETRO INFORMACOES AO MTERFBCEF E INSS ACOMP E INFORM DOS CONS ESCOLARES ACOMP E INFORM DOS FUNDOS MUNICIPAIS INCLUSAO DE DOSSIÊ JUNTO A RFB EMISSAO DE GPS ACERTOS E COMP E ACOMP REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0002789 | 29/04/2024 | 1840.75 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NQC 3672 E OGA 0519 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000312022 | 0002796 | 29/04/2024 | 2325.00 | 46208692000169 | RICARDO AUGUSTO VENTURA DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESAS JUDICIAIS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA APRESENTACAO E ACAO RECURSOS BEM COMO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0002800 | 29/04/2024 | 3100.00 | 46742729000134 | EUDENYA ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOS ORGAOS DO CRAS AUDITORIA MUNICIPAL E PROCURADORIA GERAL NO PERIODO DE 08032024 A 08 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0002805 | 29/04/2024 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0002806 | 29/04/2024 | 3000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM-IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA E RECURSO ESTADUAL REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0002807 | 29/04/2024 | 6500.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTORIA ELABORACAO DE PROKETOS BASICOS E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NOS CONVENIOS FIRMADOS PELA PREFEITURA DE PIANCO E OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL REFERENTE AO MES MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000452023 | 0002777 | 29/04/2024 | 15000.00 | 53090599000168 | DEBORAH DANYELLE LOPES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTADOS DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000452023 | 0002779 | 29/04/2024 | 15000.00 | 53090599000168 | DEBORAH DANYELLE LOPES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTADOS DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000452023 | 0002781 | 29/04/2024 | 15000.00 | 53090599000168 | DEBORAH DANYELLE LOPES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTADOS DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO PARA O PROGRAMA MELHOR EM CASA REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0002786 | 29/04/2024 | 3410.97 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS OFZ 3F71 QSA 3A84 E SKZ 8C56 DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE MARCO2024 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072022 | 0002788 | 29/04/2024 | 15000.00 | 03963880000190 | CLINICA MÉDICA BRANDÃO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA RALIAZACAO DE 100 CEM CONSULTAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA PELO MEDICO DR ROGERIO BRANDAO NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0002790 | 29/04/2024 | 6150.00 | 48271271000299 | CTOP - CENTRO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOÉDIA DA PARAIBA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL NA REALIZACAO DE 41 QUARENTA E UMA CONSULTAS EM ORTOPEDIA NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 29/04/2024 | 2000.00 | 00087856042168 | ROBSON FERREIRA NUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONSERTO E REFORMA DE 05 CINCO POLTRONAS DO PAI DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 29/04/2024 | 1200.00 | 00087856042168 | ROBSON FERREIRA NUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONSERTO E REFORMA DE 03 TRES POLTRONAS DO PAI DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0002804 | 29/04/2024 | 4319.48 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QSE 8F60 QSF 2449 E QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 29/04/2024 | 1850.00 | 10513210000137 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PROTESE LINER OTTOBOCK DESTINADA AO PACIENTE ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS NETO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0002811 | 29/04/2024 | 10485.56 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPW 7439 QFU 8I34 e QFU 8I54 POZ 4H05 DO TFD DO MUNICIPIO QUANDO EM TRANSITO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0002812 | 29/04/2024 | 3370.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QFI 2B12 E FIORINO QSF 2449 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO QUANDO EM TRANSITO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0002826 | 30/04/2024 | 1066.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QFI 6F81 A DISPOSICAO DO CAPS QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0002830 | 30/04/2024 | 2029.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA SKV 5A16 A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0002833 | 30/04/2024 | 250.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A O VEICULO PLACA SLB 9E00 A DISPOSICAO DO NASF DO MUNICIPIO QUANDO EM TRANSITO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0002835 | 30/04/2024 | 919.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSE 8829 PERTENCENTE AO CER II QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0002838 | 30/04/2024 | 11156.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS SLD 4C50 E SLB 9D20 RMP 7B85 E SLD 4C30 A DISPOSICAO DOS PSFS VII CENTRO VIII E TEOTONIO NETO QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0002842 | 30/04/2024 | 6901.85 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0002846 | 30/04/2024 | 6312.95 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/04/2024 | 32443.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE SISTEMA NAC DE AUDITORIA REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0002852 | 30/04/2024 | 1191.65 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A O VEICULO PLACA SLB 9E50 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO QUANDO EM TRANSITO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/04/2024 | 185411.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/04/2024 | 6037.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0002855 | 30/04/2024 | 6502.25 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CER II DESTE MUNICPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/04/2024 | 90922.42 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/04/2024 | 39138.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/04/2024 | 26844.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/04/2024 | 28160.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0002860 | 30/04/2024 | 1323.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS QFZ 3F71 E SKZ 8C56 PRETENCENTES AO SAMU REGIONAL 192 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/04/2024 | 45360.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/04/2024 | 75446.40 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE PACS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/04/2024 | 36312.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE POLICLINICA RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/04/2024 | 2824.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE SAUDE VIGISUS FUS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/04/2024 | 64493.99 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE UPA RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/04/2024 | 103968.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE MAC UPASAMUPOLICLINICA RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/04/2024 | 29248.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE CER RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/04/2024 | 2824.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DA SAUDE CER RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/04/2024 | 1412.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SAUDE CER RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/04/2024 | 31495.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE PAB RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/04/2024 | 22112.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE CER RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/04/2024 | 13960.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/04/2024 | 30897.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/04/2024 | 1412.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/04/2024 | 9884.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE POLICLINICA RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/04/2024 | 23844.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE UPA RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/04/2024 | 5648.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 30/04/2024 | 2587.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 30/04/2024 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE SAuDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/04/2024 | 1412.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/04/2024 | 26416.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/04/2024 | 11762.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/04/2024 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIIIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/04/2024 | 15730.90 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/04/2024 | 2824.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SAUDE SISTEMA NAC DE AUDITORIA REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/04/2024 | 3255.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/04/2024 | 5648.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE PACS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/04/2024 | 16944.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/04/2024 | 107312.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE PACS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/04/2024 | 13240.01 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE SECRETARIA EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/04/2024 | 65625.83 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE SAMU EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/04/2024 | 48207.91 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CAPS EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/04/2024 | 2593.18 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 30/04/2024 | 7425.37 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PSF EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/04/2024 | 3221.46 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/04/2024 | 36224.46 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE UPA EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/04/2024 | 4203.91 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CER EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/04/2024 | 1610.73 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CER A DISPOSICAO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/04/2024 | 1610.73 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CER EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/04/2024 | 17561.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE SAMU EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/04/2024 | 12257.56 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CAPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/04/2024 | 23324.34 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE UPA EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/04/2024 | 2593.18 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE SECRETARIA EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/04/2024 | 2593.18 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE SAuDE PRISIONAL EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/04/2024 | 1610.73 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/04/2024 | 30707.94 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PSF EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/04/2024 | 9390.27 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE MELHOR EM CASA EMAD EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/04/2024 | 4203.91 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE MELHOR EM CASA EMAD EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0002939 | 30/04/2024 | 8008.00 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES CARNE BOVINA CARNE CHARQUEADA BOVINA MOIDA FIGADO BOVINO E MANTEIGA DA TERRA E FRANGO INTEIRO DESTINADAS A UPA 24H DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0002944 | 30/04/2024 | 8082.50 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES CARNE BOVINA BOVINA MOIDA FIGADO BOVINO E MANTEIGA DA TERRA E FRANGO INTEIRO DESTINADAS AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/04/2024 | 190.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DO DIA D DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA REALIZADO EM 13 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002946 | 30/04/2024 | 4937.73 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/04/2024 | 285.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VACINACAO CONTRA INFLUENZA NOS BAIRROS DA CIDADE REALIZADO EM 16 17 E 18 DE ABRIL DE 2024 NO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002949 | 30/04/2024 | 12359.05 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/04/2024 | 1850.00 | 00004691371427 | VIVIANE BURGO PEQUENO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE FORMATACAO EM NOTEBOOK E CABEAMENTO DE INTERNET COM O OBJETIVO DE INFORMATIZAR O CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002951 | 30/04/2024 | 4937.73 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CONSULTORIO ODONOTOLGICO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/04/2024 | 1580.00 | 00096604204472 | FLAVIO CEZAR ANGELO NUNES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LETREIROS INSTITUCIONAL DA REDE DA PESSOA COM DEFICIENCIA ESPECIFICAMENTE NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002953 | 30/04/2024 | 16783.75 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO CONSULTORIO ODONOTOLGICO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000442023 | 0002954 | 30/04/2024 | 4937.73 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/04/2024 | 1220.00 | 00013973668426 | DARIO DA CONCEIÇÃO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E PREVENCAO CORRETIVA DOS COMPUTADORES DAS UBS JOSE TOMAZ EUDO MOURA PAULO MONTENEGRO JOAQUIM ESTEVAM PSF III GENIPAPEIRO E FERNANDO VIEIRA DE MELO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/04/2024 | 710.00 | 00013973668426 | DARIO DA CONCEIÇÃO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E PREVENCAO CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA AUDITORIA LABORATORIO E SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432022 | 0002962 | 30/04/2024 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES LEITE SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COCAV COORDENACAO CONTROLE AVALIACAO E AUDITORIA DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0002966 | 30/04/2024 | 682.99 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA QSE8F60 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE APS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0002978 | 30/04/2024 | 1093.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSE 8829 DO CER II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0002982 | 30/04/2024 | 162.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO QFI 2B12 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE APS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000312023 | 0002986 | 30/04/2024 | 10000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO AUDITOR REALIZADOS PELO DR LUCIANO GUEDES REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0002987 | 30/04/2024 | 2300.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A CONSULTAS DE PSIQUIATRIA NO CAPS INFANTIL REALIZADAS PELO DR FRANCISCO TIBERIO NOBREGA DE CARVALHO REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003000 | 30/04/2024 | 2782.77 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SAMU 192 DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003001 | 30/04/2024 | 3316.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UPA 24HS DE PIANCOPB | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0003003 | 30/04/2024 | 5011.49 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/04/2024 | 620.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO RESSONANCIA DO OMBRO SEM CONTRASTE DO PACIENTE JOSE CARLOS DE MACENA FERNANDES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/04/2024 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/04/2024 | 620.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO RESSONANCIA DO OMBRO SEM CONTRASTE DO PACIENTE JOSE CARLOS DE MACENA FERNANDES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 30/04/2024 | 230.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE IMAGEM ULTRASSONOGRAFIA TIREODE REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA MARIA DE JESUS INOCENCIO DO MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 30/04/2024 | 1600.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DOPPLER ARTERIAL E VENOSO MEMBROS INFERIORES COM O MEDICO VASCULR REALIZADO NO PACIENTE NICOLAU LOPES DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/04/2024 | 400.00 | 42603740000162 | CLINICA MEDICA RHAVASC LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR DO PACIENTE FRANCISCO BENTO NETO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/04/2024 | 1400.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIAÇÃO DA PARAÍBA LTDA | VALOR PARA ATENDER PARA O SERVICO DE FOTOCOAGULACAO LASER 04 SESSOES EM OLHO DIREITO DO PACIENTE YOUGUE JARDAS FERREIRA DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/04/2024 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE ANTONIO CARLOS BRAZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 30/04/2024 | 1200.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER O SERVICO DE TOMOMGRAFIA DE COERENCIA OPTICA OCT E ANGIOFLUORECEINOGRAFIA NA PACIENTE MARIA ROBEVANIA DE SOUZA COSTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0003030 | 30/04/2024 | 2802.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE 8F60 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0003042 | 30/04/2024 | 1179.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALORPARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS MECANICO GERAL EM VEICULOS MEDIOS E ESPECIALIZADO EM DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO DESTINADOS AO VEICULO DUCATO QSE 8F60 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003046 | 30/04/2024 | 14207.00 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA JUNTO COM LAUDOS MEDICOS PARA TOMOGRAFIA E RAIO X PARA O CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003056 | 30/04/2024 | 8196.72 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM CONFECCAO DE 02 DOIS PORT0ES 07 SETE PORTAS 1 UM JANELA E 1 UM GRADE PARA O CER DESTE MUNIICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0003057 | 30/04/2024 | 2301.62 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0003058 | 30/04/2024 | 34257.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0003059 | 30/04/2024 | 1301.20 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0003060 | 30/04/2024 | 20721.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0003061 | 30/04/2024 | 2321.96 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0003063 | 30/04/2024 | 2031.84 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UPA 24H DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0003065 | 30/04/2024 | 15440.82 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0003066 | 30/04/2024 | 2131.03 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003067 | 30/04/2024 | 1144.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE REPARO NAS PORTAS E GRADES 08 OITO HORAS DO PSF BOM JESUS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0003068 | 30/04/2024 | 29564.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003070 | 30/04/2024 | 3131.12 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A UPA 24 HS DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0003072 | 30/04/2024 | 22680.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0003073 | 30/04/2024 | 25959.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0003075 | 30/04/2024 | 18377.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0003076 | 30/04/2024 | 13596.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003077 | 30/04/2024 | 3131.12 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0003078 | 30/04/2024 | 18377.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003079 | 30/04/2024 | 2036.70 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A UPA 24 HS DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0003080 | 30/04/2024 | 23224.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003081 | 30/04/2024 | 2540.61 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A UPA 24 HS DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0003082 | 30/04/2024 | 17707.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003083 | 30/04/2024 | 2400.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003084 | 30/04/2024 | 3499.55 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AOS PSF'S DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0003085 | 30/04/2024 | 8064.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS I INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0003087 | 30/04/2024 | 10963.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS A UPA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/04/2024 | 1400.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE DISPONIBILIZACAO DE SERVIDOR EM NUVEM PARA HOSPEDAGEM DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC COM DISPONIBILIDADE DE 7 DIAS POR SEMANA 24 HORAS POR DIA E ROTINAS DE BACKUPS AUTOMATICAS DIARIAS REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0003090 | 30/04/2024 | 1252.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CAPS I DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003093 | 30/04/2024 | 7168.63 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF JOSE TOMAZ DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003096 | 30/04/2024 | 5484.66 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003098 | 30/04/2024 | 9646.67 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A POLICLINICA DR ANTONIO DE ARUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003101 | 30/04/2024 | 243.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003102 | 30/04/2024 | 243.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADOS A UPA 24 HS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003103 | 30/04/2024 | 421.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UMA CAIXA DAGUA DESTINADA A POLICLINICA DR ANTONIO DE ARUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003104 | 30/04/2024 | 3571.77 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003105 | 30/04/2024 | 243.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADOS AO CAPS AD III | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003106 | 30/04/2024 | 162.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADOS AO CAPS TM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003107 | 30/04/2024 | 9614.90 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003108 | 30/04/2024 | 3950.45 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF TEOTONIO NETO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003109 | 30/04/2024 | 421.50 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE 01 UMA CAIXA DAGUA 1000LTS DESTINADO AO PSF EUDO MOURA DINIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003111 | 30/04/2024 | 16949.72 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003114 | 30/04/2024 | 13259.68 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0003115 | 30/04/2024 | 1445.09 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0003116 | 30/04/2024 | 1445.09 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS AD DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0003117 | 30/04/2024 | 1445.09 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0003118 | 30/04/2024 | 1445.09 | 47238788000132 | TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UPA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003123 | 30/04/2024 | 5457.96 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003124 | 30/04/2024 | 4314.02 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAO DE SISTEMA PARA EMISSAO DE LAUDOS DE MAMOGRAFIA E SISTEMAS PACS E RIS DESTINADOS AO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000232023 | 0003125 | 30/04/2024 | 40394.00 | 48371111000130 | DM SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS E LABORATORIO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0003127 | 30/04/2024 | 1070.00 | 37937325000105 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DE USO PESSOAL TIPO FRAUDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS AO CAPS AD DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0003128 | 30/04/2024 | 459.70 | 37937325000105 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DE USO PESSOAL TIPO COLONIA INFANTIL E CONDICIONADOR INFANTIL DESTINADAS AO CAPS I DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0003129 | 30/04/2024 | 1070.00 | 37937325000105 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DE USO PESSOAL TIPO FRAUDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS AO MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0003130 | 30/04/2024 | 1070.00 | 37937325000105 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DE USO PESSOAL TIPO FRAUDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS A UPA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0003131 | 30/04/2024 | 1070.00 | 37937325000105 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DE USO PESSOAL TIPO FRAUDAS DESCARTAVEIS DESTINADAS AO CAPS TM DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/04/2024 | 107.00 | 00004248285452 | ANTONIO MARCOS BATISTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PARA CAMINHADA DA INCLUSAO EM ALUSAO AO DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZACAO SOBRE O AUTISMO NO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0003134 | 30/04/2024 | 4538.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032022 | 0003135 | 30/04/2024 | 3500.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVICOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTAS DE PSIQUIATRIA NO CENTRO DE ESPECIALIZADO EM REABILITCAO CER II REALIZADAS PELO DR FRANCISCO TIBERIO NOBREGA DE CARVALHO REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0003136 | 30/04/2024 | 400.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM AQUISICAO DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADO AO CAPS I DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0003138 | 30/04/2024 | 789.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM AQUISICAO DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADO A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/04/2024 | 1043.00 | 37755011000191 | ISLEI SOARES DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO TUBO DE COBRE ELUMA E TUBO ISOLANTE DE POLIETILENO DESTINADOS A SEDE DO CAPS III E CER II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0003140 | 30/04/2024 | 429.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM AQUISICAO DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0003141 | 30/04/2024 | 429.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM AQUISICAO DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADO AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0003143 | 30/04/2024 | 429.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM AQUISICAO DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/04/2024 | 49935.66 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/04/2024 | 230991.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/04/2024 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/04/2024 | 13174.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PPUBLICO DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/04/2024 | 1835.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0002937 | 30/04/2024 | 5014.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QDD 4I72 E SKV 3C90 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0002948 | 30/04/2024 | 5500.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/04/2024 | 5324.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/04/2024 | 5648.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/04/2024 | 5324.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/04/2024 | 7766.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GGESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/04/2024 | 20199.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GGESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/04/2024 | 2824.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0002980 | 30/04/2024 | 417.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA NQC 3672 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Eletrônico | 000532021 | 0002981 | 30/04/2024 | 9690.00 | 08993185000194 | ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OPTICA PARA TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000342022 | 0002994 | 30/04/2024 | 2325.00 | 46281368000176 | RANIELLY WILK SALVIANO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ADVOCACIA PARA ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL REALIZAR PROCEDIMENTO DE PETICAO E RECURSOS NOS AUTOS DOS PROCEDIMENTOS QUE TRAMITAM NO TJPB REFERETEN A O MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122023 | 0003043 | 30/04/2024 | 3400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS NA CLASSIFICACAO CATALOGACAO IDENTIFICACAO ORGANIZACAO ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DIGITALIZACAO E LOCACAO SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DESTE MUNICIPIO PARCELA 310 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000372021 | 0003053 | 30/04/2024 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRACAO PUBLICA PARA CONSULTORIA JUNTO AO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFEERENTE AO PERIODO DE 20 DE MARCO A 19 DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022022 | 0003054 | 30/04/2024 | 4000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ASSESSORIA JURDICA DESTINADOS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO DO MUNICPIO DE PIANCOPB REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000322022 | 0003121 | 30/04/2024 | 2325.00 | 46208790000104 | SUELLEN DIAS SOARES VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. | VALOR PARA ATENDER COM SERVICOS DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESA JUDICIAIS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA APRESENTACAO DE ACAO RECURSOS BEM COMO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000322022 | 0003122 | 30/04/2024 | 2325.00 | 46208790000104 | SUELLEN DIAS SOARES VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. | VALOR PARA ATENDER COM SERVICOS DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESA JUDICIAIS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA APRESENTACAO DE ACAO RECURSOS BEM COMO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0002814 | 30/04/2024 | 1601.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA QSM 0F53 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO QUANDO EM TRANSITO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/04/2024 | 12884.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/04/2024 | 51950.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/04/2024 | 99016.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/04/2024 | 5412.66 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/04/2024 | 120.00 | 00013973668426 | DARIO DA CONCEIÇÃO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E PREVENCAO CORRETIVA DOS COMPUTADOR DO DEMUTRAN DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0002969 | 30/04/2024 | 3625.95 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO AOS VEICULOS QGE 0837 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0002983 | 30/04/2024 | 438.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO PA ENCHEDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003052 | 30/04/2024 | 5000.00 | 53495954000189 | JEYSON JAYAN FERREIRA DE MEDEIROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA ASSESSORIA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA NO PREENCHIMENTO DO SISTEMA GEO OBRAS E ORGAOS FEDERAIS NO PREENCHIMENTO DOS SISTEMAS DO SIMEC E SISMOB DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0003055 | 30/04/2024 | 1308.30 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003097 | 30/04/2024 | 81.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003112 | 30/04/2024 | 18982.18 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003113 | 30/04/2024 | 1834.00 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMAQUISICAO DE 01 UMA CAIXA DAGUA 3000 LTS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003120 | 30/04/2024 | 2325.38 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A LAVANDERIA DO CONJUNTO MAO DE ONCA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003142 | 30/04/2024 | 57.36 | 48462564000172 | EPI EMPRESA DE IRRIGACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/04/2024 | 8148.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0002821 | 30/04/2024 | 1229.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS SLD 3J70 GPU 4F93 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIO DO MUNICIPIO QUANDO EM TRANSITO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/04/2024 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0002971 | 30/04/2024 | 4277.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0002984 | 30/04/2024 | 1401.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO DE PNEUS DESTINADO AO TRATOR JOHN DEERE STRADA SLD 3J70 GRADE ARADORA E MOTONIVELADORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/04/2024 | 17042.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0002824 | 30/04/2024 | 636.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLS 4I74 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/04/2024 | 5824.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/04/2024 | 8696.94 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/04/2024 | 163.08 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/04/2024 | 0.44 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/04/2024 | 1.32 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CFM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/04/2024 | 2.54 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/04/2024 | 110.00 | 00013973668426 | DARIO DA CONCEIÇÃO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E PREVENCAO CORRETIVA DOS COMPUTADOR DO SETOR DE EMPENHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0002965 | 30/04/2024 | 2300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A DEZEMBRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/04/2024 | 2300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELEABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNIICPIO REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/04/2024 | 2300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELEABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNIICPIO REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/04/2024 | 2300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELEABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNIICPIO REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/04/2024 | 108.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA SNA EM 11 DE ABRIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/04/2024 | 3752.43 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 99295 ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 30/04/2024 | 0.01 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2574 RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO AMBITO DA PGFN DE NuMERO 1355782 DO TIPO PREVIDENCIARIO DA LEGISLACAO 134852017 PARCELAS 81200 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 30/04/2024 | 1830.76 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 57495 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 30/04/2024 | 26836.02 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 57797 DIVERSOS APLICACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 30/04/2024 | 3000.00 | 05605752000108 | TRIBUTUS INFORMTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENCAO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO TRIBUTARIA COM EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRONICA E FISCALIZACAO DO IMPOSTO SOBRE SERVICO DE QUALQUER NATUREZA ISSQN NOS BANCOS COMERCIAIS REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 30/04/2024 | 27275.35 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DEBITADO DA CONTA 89192 PREF MUN PIANCO LEI 7525 APLICACAO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/04/2024 | 2424.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/04/2024 | 2300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELEABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNIICPIO REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/04/2024 | 55.00 | 10740552000190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 710779 CEF DIVERSOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/04/2024 | 2824.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/04/2024 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE ELETIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0002822 | 30/04/2024 | 2714.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU 5J73 DO GABINETE DO PREFEITO QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/04/2024 | 5648.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0002823 | 30/04/2024 | 1829.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 4B60 DO CRAS QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0002825 | 30/04/2024 | 1627.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA SLE 2E40 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/04/2024 | 6900.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENV SOCIAL E CIDADANIA CREAS RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/04/2024 | 11609.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO DESENV SOCIAL E CIDADANIA CRIANCA DESENV SOCIAL E CIDADANIA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/04/2024 | 1412.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENV SOCIAL E CIDADANIA SCFV RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/04/2024 | 18356.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO DESENV SOCIAL E CIDADANIA SCFV RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/04/2024 | 9724.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENV SOCIAL E CIDADANIA CRAS TR RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/04/2024 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSSE PUBLICO DO DESENV SOCIAL E CIDADANIA CRAS TR RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/04/2024 | 2824.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENV SOCIAL E CIDADANIA CRAS EQ APOIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/04/2024 | 1412.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO DESENV SOCIAL E CIDADANIA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/04/2024 | 4236.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO DESENV SOCIAL E CIDADANIA CASA LAR RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/04/2024 | 120.00 | 00013973668426 | DARIO DA CONCEIÇÃO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E PREVENCAO CORRETIVA DOS COMPUTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102020 | 0002963 | 30/04/2024 | 1000.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO DE PAULA FARIAS SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO DE PIANCO REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0002964 | 30/04/2024 | 1700.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM ESPACO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/04/2024 | 1.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 277185PPIANCOFMASBLBASICA EM 19042024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/04/2024 | 1.40 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA 277185PPIANCOFMASBLBASICA EM 19042024 | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0002996 | 30/04/2024 | 5438.25 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0002997 | 30/04/2024 | 2719.85 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0002998 | 30/04/2024 | 4859.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPEESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0003002 | 30/04/2024 | 1700.00 | 00072667338472 | AGACI GOMES CHAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM ESPACO PARA REALIZACAO DE ATIVIDADES RECREATIVAS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV LOCALIZADO NO SITIO CANTINHO REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 30/04/2024 | 386.40 | 00099190486404 | MARLENE BERNARDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVES E MANUTENCAO DE FECHADURAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/04/2024 | 386.40 | 00099190486404 | MARLENE BERNARDO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE CHAVES E MANUTENCAO DE FECHADURAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DEZEMBRO2023 | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0003069 | 30/04/2024 | 1265.35 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DO MENOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003086 | 30/04/2024 | 5141.08 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO CREAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003088 | 30/04/2024 | 1564.36 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO CRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003099 | 30/04/2024 | 81.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A CASA DO MENOR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003100 | 30/04/2024 | 81.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003110 | 30/04/2024 | 81.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3099 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A CASA DO MENOR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/04/2024 | 490.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UM BERCO PEROLA DESTINADO A CASA DO MENOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/04/2024 | 150.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UM COLCHAO ORTHONOBRE DESTINADO A CASA DO MENOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/04/2024 | 226673.22 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/04/2024 | 50594.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/04/2024 | 13004.54 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO COMISSIONADO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/04/2024 | 7254.05 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/04/2024 | 360189.31 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/04/2024 | 14678.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/04/2024 | 1412.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/04/2024 | 6885.43 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/04/2024 | 3435.43 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti l- PRE- ESCOLA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/04/2024 | 80535.04 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 ED INFANTIL RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/04/2024 | 80535.04 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 ED INFANTIL RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti l- PRE- ESCOLA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/04/2024 | 80535.04 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 ED INFANTIL RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto (EJA) - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/04/2024 | 44866.64 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 EJA RELATIVO AO MES DE MARCO2024 CO0MPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/04/2024 | 260.00 | 00013973668426 | DARIO DA CONCEIÇÃO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E PREVENCAO CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002967 | 30/04/2024 | 7334.82 | 00070548922403 | IAGO RUANN FREITAS LEITE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002968 | 30/04/2024 | 7030.80 | 00055645550404 | JOSÉ JOAQUIM DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002970 | 30/04/2024 | 5669.28 | 00064041794404 | GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002972 | 30/04/2024 | 6641.10 | 00003226831496 | DANIEL SILVA DE MESQUITA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VICULO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE MARCO2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0002973 | 30/04/2024 | 3258.30 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS MICRO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFL 3J81 QSC 0A32 E ONIBUS PLACA RLZ 3F14 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002974 | 30/04/2024 | 3748.32 | 00080559948468 | ARNAUD ESTEVAM CEZAR | VALOR PARA ATENDER A DEPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002975 | 30/04/2024 | 7072.56 | 00003226831496 | DANIEL SILVA DE MESQUITA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VICULO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002977 | 30/04/2024 | 9504.00 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR PARA ATENDER A DEPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002979 | 30/04/2024 | 8335.08 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DEPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0002988 | 30/04/2024 | 232.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE PNEUS DESTINADO AO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ 3F14 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0002991 | 30/04/2024 | 1760.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CONTABIL JUNTO A TODOS OS CONSELHOS ESCOLARES E DEMAIS ORGAOS VINCULADOS AO MUNICPIO DE PIANCOPB REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0002999 | 30/04/2024 | 5915.85 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0003004 | 30/04/2024 | 8753.35 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0003005 | 30/04/2024 | 863.04 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0003006 | 30/04/2024 | 1691.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0003007 | 30/04/2024 | 4265.60 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0003008 | 30/04/2024 | 4605.45 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0003009 | 30/04/2024 | 3441.85 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0003011 | 30/04/2024 | 3371.25 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0003012 | 30/04/2024 | 3171.70 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0003019 | 30/04/2024 | 8368.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFL 3J81 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0003020 | 30/04/2024 | 8408.27 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSC 0A32 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0003022 | 30/04/2024 | 3616.76 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA SKX 8C59 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0003024 | 30/04/2024 | 4746.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA SKX 8C59 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0003025 | 30/04/2024 | 3967.87 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA SMOW 1G93 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0003026 | 30/04/2024 | 3829.33 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOW 1G93 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0003032 | 30/04/2024 | 3254.45 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO GERAL EM VEICULO PESADO E ESPECIALIZADO EM RETIFICA DE MOTOR DO ONIBUS ESCOLAR PLACA SKX 8C59 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0003033 | 30/04/2024 | 3712.54 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ 3F14 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0003035 | 30/04/2024 | 4078.60 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ 3F14 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0003036 | 30/04/2024 | 3502.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO GERAL EM VEICULO PESADO E ESPECIALIZADO EM ELETRICA E DIAGNOSTICO COMPTUTADORIZADO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSC 0A32 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0003037 | 30/04/2024 | 3942.34 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO GERAL EM VEICULO PESADO E SERVICO ESPECIALIZADO EM SOLDA SUSPENSAO DE MOLAS TORNEIRO MECANICOL E DIAGNOSTICO COMPTUTADORIZADO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOW 1G93 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0003038 | 30/04/2024 | 3804.44 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO GERAL EM VEICULO PESADO E SERVICO ESPECIALIZADO EM ELETRICA E DIAGNOSTICO COMPTUTADORIZADO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ 3F14 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0003039 | 30/04/2024 | 3871.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO GERAL EM VEICULO PESADO E SERVICO ESPECIALIZADO EM ELETRICA SUSPENSAO DE MOLAS E DIAGNOSTICO COMPTUTADORIZADO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFL 3J81 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003062 | 30/04/2024 | 1573.00 | 33456069000183 | AGACY GOMES CHAGAS (SERRALHARIA GOMES) | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM 11 ONZE HORAS DE REPARO EM PORTAS E JANELAS PARA A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNIICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003064 | 30/04/2024 | 6799.32 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0003071 | 30/04/2024 | 20925.52 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola – PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0003074 | 30/04/2024 | 3970.96 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003091 | 30/04/2024 | 166.10 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003092 | 30/04/2024 | 162.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003094 | 30/04/2024 | 162.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003095 | 30/04/2024 | 891.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3092 RELATIVO A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003119 | 30/04/2024 | 6492.90 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0003126 | 30/04/2024 | 459.70 | 37937325000105 | KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE PRODUTOS DE USO PESSOAL TIPO COLONIA INFANTIL E CONDICIONADOR INFANTIL DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003132 | 30/04/2024 | 24746.33 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA PEDRO MARINHEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0003137 | 30/04/2024 | 400.00 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENESE LTDA - ME | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM AQUISICAO DE LIMPEZA E DE USO PESSOAL DESTINADO A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003147 | 30/04/2024 | 162.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADOS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GEST. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEGEMAS) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DE TERMO DE FOMENTO COM O OBJETIVO DE MUTUA COOPERACAO VISANDO PROMOVER UM INTERCAMBIO DE INFORMACOES E DE ACOES NO QUE SE REFERE A ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/04/2024 | 1412.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DDE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/04/2024 | 17806.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DDE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/04/2024 | 3912.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/04/2024 | 10650.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/04/2024 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DDE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/04/2024 | 160.00 | 00013973668426 | DARIO DA CONCEIÇÃO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E PREVENCAO CORRETIVA DOS COMPUTADORES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0002976 | 30/04/2024 | 592.49 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES OLEO E FILTRO DISTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSF 4399 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0002985 | 30/04/2024 | 162.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZACAO DE PNEUS DISTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 4399 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0003029 | 30/04/2024 | 1569.47 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO AIR CROSS PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0003034 | 30/04/2024 | 1067.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO GERAL EM VEICULOS LEVES DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0003040 | 30/04/2024 | 1067.78 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALORPARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO GERAL EM VEICULOS LEVES DESTINADOS AO VEICULO AIR CROSS QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/04/2024 | 19875.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/04/2024 | 5324.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 02/05/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 10308159 EM 02052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 02/05/2024 | 17.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 02/05/2024 | 525.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO PARA VIAGEM A CIDADE DE JAOA PESSOAPB NO DIA 03 DE MAIO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PROJETOS E CONVENIOS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB NA CONSULTORIA UM SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 02/05/2024 | 1050.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | VALOR PAR ATENDER A DESPESA COM 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SENHOR SECRETARIO PARA VIAGEM A JOAO PESSOAEPB ONDE PARTICIPARA NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2024 DA 3 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA COSEMSPB NO AUDTIROI JIMMY QUEIROGA FUNAD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003153 | 02/05/2024 | 3410.97 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS OFZ 3F71 QSA 3A84 E SKZ 8C56 DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 03/05/2024 | 211.38 | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES PUBLICOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DO VEICULO PLACA RLS 4I74 A DISPOSICAO DA SECRETAIRA DE FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 03/05/2024 | 54347.53 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRECATORIO EC 622009 PROCESSO N 2778874 ID 081230000011652347 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 03/05/2024 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DE VEICULO PLACA RLS4I74 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 03/05/2024 | 576782.35 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRECATORIO EC 622009 PROCESSO N 2778874 ID 081230000011652347 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 03/05/2024 | 99139.65 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRECATORIO EC 622009 PROCESSO N 2778874 ID 081230000011652320 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 03/05/2024 | 208.26 | 04892707000100 | DNIT - DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVAS DE VEICULO PLACA RLS4I74 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE FINANCAS JUNTO AO DNIT DPTO NAC DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 03/05/2024 | 99139.65 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM PRECATORIO EC 622009 PROCESSO N 2778874 ID 081230000011652320 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 03/05/2024 | 3.70 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 03/05/2024 | 72.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 03/05/2024 | 4822.22 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 03/05/2024 | 155.68 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 10311568 EM 03052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 03/05/2024 | 1656.48 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 03/05/2024 | 1552.95 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 03/05/2024 | 685.44 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 03/05/2024 | 642.60 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 03/05/2024 | 495.04 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 03/05/2024 | 464.10 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0003176 | 03/05/2024 | 2000.00 | 00028827791434 | ALFREDO HILARIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 9 DE FEVEREIRO SN CENTRO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CPL COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003162 | 03/05/2024 | 13443.62 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACAS MOW 1G93 RLZ 3F14 QFL 3J81 SKX 8C59 QSC 0A32 DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE ABRIL2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003161 | 03/05/2024 | 1413.84 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLT 8C56 E SLE 2E40 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE ABRIL2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003166 | 03/05/2024 | 193.50 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SLD 4B60 A DISPOSICAO DO CRAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003168 | 03/05/2024 | 258.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLT 8C46 PERTENCENTE AO CREAS DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 1 A 15 DE ABRIL2024 | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003174 | 03/05/2024 | 3182.63 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A DUCATO PLACA MOV 9F83 A DISPOSICAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 01 A 15 DE ABRIL2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003177 | 03/05/2024 | 2323.75 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLD 4B60 PARA FICAR A DISPOSICAO DO CRAS SEM CONDUTOR REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000272022 | 0003178 | 06/05/2024 | 819.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLD 4B60 DO CRAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 06/05/2024 | 350.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM CONSULTA MEDICA AO UROLOGISTA DO PACIENTE JURANDI BATISTA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 06/05/2024 | 330.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICOHOSPITALAR REFERENTE A POTENCIAL EVOCATIVO OTORRINO PARA O PACIENTE HEITOR RAEL DE CALDAS JORGE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0003196 | 07/05/2024 | 1063.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 12 DOZE PNEUS 22575R 16 DESTINADOS AOS AMBULANCIAS PLACAS OGD 7H11 QSA 3A84 E PAR 9J10 PERTENCENTES AO SAMU REGIONAL 192 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0003197 | 07/05/2024 | 3343.42 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA QSE8F60 QFI 2B12 QSF 2459 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE APS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0003198 | 07/05/2024 | 15120.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 12 DOZE PNEUS 22575R 16 DESTINADOS AOS AMBULANCIAS PLACAS OGD 7H11 QSA 3A84 E PAR 9J10 PERTENCENTES AO SAMU REGIONAL 192 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 07/05/2024 | 1895.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERAÇÃO DAS ASSOC.DE MUN.DA PB | VALOR PARA ATENDER AO DEBITO AUTORIZADO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA DEBITADA NA CONTA DO ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 07/05/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0003186 | 07/05/2024 | 4500.00 | 48052079000120 | PB SIGNS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVICO DE CONFECAO DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0003189 | 07/05/2024 | 4723.70 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0003191 | 07/05/2024 | 2925.30 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0003192 | 07/05/2024 | 2925.30 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0003194 | 07/05/2024 | 3171.70 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003184 | 07/05/2024 | 7072.56 | 00003226831496 | DANIEL SILVA DE MESQUITA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VICULO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE MARCO2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003185 | 07/05/2024 | 8335.08 | 00078930731449 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DEPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0003187 | 07/05/2024 | 13127.40 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola – PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0003188 | 07/05/2024 | 1361.55 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003190 | 07/05/2024 | 9504.00 | 00020292856415 | MANOEL LACERDA MESSIAS | VALOR PARA ATENDER A DEPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0003193 | 07/05/2024 | 8753.35 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003195 | 07/05/2024 | 13567.23 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACAS MOW 1G93 RLZ 3F14 QFL 3J81 SKX 8C59 QSC 0A32 DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE MARCO2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000302023 | 0003229 | 08/05/2024 | 450.00 | 00093114630430 | ANTONIO SOARES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA NAPOLEAO ANGELO N 47 CONJUNTO LUCIA BRAGA BAIRRO MUTIRAO PIANCOPB PARECER SOCIAL OFICIO 1472023 REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO ATENDENDO A RECOMENDACAO DO MINISTERIO PUBLICO REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003208 | 08/05/2024 | 22337.21 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QSM OF53 OGE 0837 QFE 6796 QFE 7466 MND 3G26 MYY 0766 OGE 4C70 OVZ 1I76 QYY IB52 QSM 0F53 E MAQUINA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0003199 | 08/05/2024 | 4332.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS AMBULANCIAS PLACAS QSA 3A84 OGD 7411 E PAR 9J10 DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0003200 | 08/05/2024 | 528.49 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES FILTRO E OLEO DESTINADOS A SPIN PLACA QFU 8I54 DO TFD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0003201 | 08/05/2024 | 14841.64 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003202 | 08/05/2024 | 2398.90 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QSE 8F60 QSF 2449 E QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 1 A 15 DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0003203 | 08/05/2024 | 22474.87 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0003204 | 08/05/2024 | 6378.53 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0003205 | 08/05/2024 | 5200.53 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003206 | 08/05/2024 | 690.15 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA SLB 9E50 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 1 A 15 DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0003207 | 08/05/2024 | 4871.21 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAPS I DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003209 | 08/05/2024 | 3397.70 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DO SAMU REGIONAL 192 PLACAS OFZ 3F71 QSA 3A84 E SKZ 8C56 DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 1 A 15 DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003210 | 08/05/2024 | 3321.01 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS NPW 7439 QFU 8I34 QFU 8I54 POZ 4H05 DO TFD DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003211 | 08/05/2024 | 3852.97 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS SLD 4C50 SLB 9D20 RPM 7B85 SLD 4C30 PERTENCENTE A ATENCAO PRIMARIA SUB SETOR PSF DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 08/05/2024 | 218.40 | 00001187370401 | SEBASTIÃO GUEDES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 08/05/2024 | 202.80 | 00087068273815 | GERVAZIO NETO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 08/05/2024 | 202.80 | 00007805380481 | ANTONIO PATRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 08/05/2024 | 202.80 | 00004465200471 | MARCIA MARIA SABINO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003216 | 08/05/2024 | 1954.35 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QFI 6F81 A DISPOSICAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 08/05/2024 | 202.80 | 00025124030410 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 08/05/2024 | 202.80 | 00008751085470 | GEAN MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 08/05/2024 | 202.80 | 00055818188434 | ANTONIO SANTANA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 08/05/2024 | 202.80 | 00005602197419 | MARIA DAS DORES LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 08/05/2024 | 187.20 | 00007848452476 | DAIANE FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 08/05/2024 | 187.20 | 00005385387401 | WENDEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003223 | 08/05/2024 | 88.49 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MOTOS DE PLACAS QFE 6766 E QFE 7426 DO SETOR DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 1 A 15 DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 08/05/2024 | 202.80 | 00020292686404 | JOSÉ RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A UMA AJUDA DE CUSTO COM O CUSTEIO DE TFD CONFORME DECRETO N° 242017 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2017 RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003225 | 08/05/2024 | 844.95 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA SLB 9E00 A DISPOSICAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003227 | 08/05/2024 | 1664.10 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA SKV 5A16 A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003230 | 08/05/2024 | 1070.70 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QQD 4I72 E SKV 3C90 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0003226 | 08/05/2024 | 2000.00 | 00016148819449 | SONIA MARIA GALDINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PEDRO INACIO LIBERALINO SN BAIRRO SAO VICENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO PARA UTENSILIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262023 | 0003228 | 08/05/2024 | 1600.00 | 00005428277432 | LEIDE DAIANA MEDEIROS ARAUJO DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV JOAO AGRIPINO SN OURO BRANCO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 09/05/2024 | 96162.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME FATURA | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Energia | Energia Elétrica | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades de Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 09/05/2024 | 1530.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDERR A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONST NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 09/05/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 09/05/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE OFICIO 10324494 EM 09052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 09/05/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 09/05/2024 | 902.00 | 09288127000122 | CARTORIO DE 2º OFICIO -EDVALDO LEITE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA ATAS 1 E 2 FLS E CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003253 | 10/05/2024 | 2121.05 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS OGD 2378 OFD 6F96 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 1 A 15 DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0003263 | 10/05/2024 | 1346.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO GERAL EM VEICULO NO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA QSC 0A32 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Transporte Escolar - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0003264 | 10/05/2024 | 3313.61 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO MICROONIBUS ESCOLAR PLACA QSC 0A32 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003267 | 10/05/2024 | 16843.87 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS PLACAS PCQ 0389 FFA 7I86 E FFA 5D67 DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO A CIDADE DE PATOS DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 1 A 15 DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0003272 | 10/05/2024 | 1507.50 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS RLZ 3F14 E OGE 0I55 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003289 | 10/05/2024 | 2152.00 | 18474659000145 | ANDRE AUGUSTO TRUTA FELIPE - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE BOTIJAO DE GAS ENVASADO 13KG COM VASILHAME DESTINAODO AS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003244 | 10/05/2024 | 387.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QSF 4399 A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 1 A 15 DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 10/05/2024 | 900.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE VIABILIZACAO PARA FISN DE ADEQUACAO AO DEVIDO PROGRAMA MUNICIPAL DE AUXILIO AOS MORADORES DO MUNICIPIO DE PIANCO RENDA SOLIDARIA COM CONTROLE E INTEGRACAO DE DADOS SISTEMATIZADOS ORGANIZANDO PAGAMENTOS E ACESSO A INFORMACOES INDIVIDUAIS DE FORMA SISTEMICA E FUNCIONAL RELATIVO A ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0003268 | 10/05/2024 | 54.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO DE PNEUS DESTINADO AO VEIICULO PLACA QFU 4399 DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0003274 | 10/05/2024 | 597.49 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINADOS AO VEICULO AIR CROSS QSF 4399 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 10/05/2024 | 375720.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO BOLSA AUXILIO EMERGENCIAL DE CARATER SUPLEMENTAR E PROVISORIA EM RAZAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL PROGRAMA RENDA SOLIDARIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N° 13842021 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2021 E DO DECRETO N° 132021 DE 31 DE MARCO DE 2021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0003240 | 10/05/2024 | 691.10 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES BOVINA MOIDA CARNE BOVINA PATINHO FIGADO BOVINO E FRANGO INTEIRO DESTINADAS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003241 | 10/05/2024 | 1413.84 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLT 8C56 E SLE 2E40 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE ABRIL2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003242 | 10/05/2024 | 3182.63 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A DUCATO PLACA MOV 9F83 A DISPOSICAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 1 A 15 DE ABRIL2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0003247 | 10/05/2024 | 737.10 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES CHARQUEADA BOVINA CARNE BOVINA PATINHO FIGADO BOVINO E FRANGO INTEIRO DESTIANDAS AO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003252 | 10/05/2024 | 258.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLT 8C46 PERTENCENTE AO CREAS DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 1 A 15 DE ABRIL2024 | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003288 | 10/05/2024 | 2323.75 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLE 2E40 PARA FICAR A DISPOSICAO DOS VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ SEM CONDUTOR REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232021 | 0003299 | 10/05/2024 | 22500.72 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 18 DEZOITO PLANTOES DFNF NA UPA 24HS DA DRA ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003249 | 10/05/2024 | 554.70 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS SKU 5J73 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Contribuicao para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/05/2024 | 1125.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS- CNM | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO MENSAL A CNM CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 10/05/2024 | 13879.27 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 10/05/2024 | 0.15 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Tecnologia da Informatização | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 10/05/2024 | 1000.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTROEL DE COMBUSTIVEL 100 WEB RELATIVO A ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Tecnologia da Informatização | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 10/05/2024 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE FREQUENCIA SISTEMA DE PONTO ELETRONICO 100 WEB RELATIVO A ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 10/05/2024 | 28387.44 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFBPREVPARC60 PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO DE N 643050795 PARCELA 77194 DA LEGISLACAO N 1348517 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 10/05/2024 | 50000.00 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DE RESIDUO DO PARCELAMENTO ESPECIAL PEM ADCT DEBITADO DA CONTA DO FPM CONFORME DARF RFBRET DARF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 10/05/2024 | 80893.19 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO AMBITO DA RFB PARCELA 24240 DA LEGISLACAO N PEM EC 1132021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 10/05/2024 | 210.09 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO INSS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003266 | 10/05/2024 | 28.68 | 48462564000172 | EPI EMPRESA DE IRRIGACAO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003270 | 10/05/2024 | 4125.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 13 PLACA QSH OF53 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM TEMPO INTEGRAL SEM CONDUTOR REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000422020 | 0003280 | 10/05/2024 | 5187.50 | 00011948863456 | HUGO LUAN FERREIRA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO CAMINHAO ABERTO COM BASCULHANTE PARA COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHOS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003283 | 10/05/2024 | 5162.50 | 00034331956415 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO COM CARROCERIA ABERTA PARA COLETA E TRANSPORTE DE PODAS DE ARVORES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003286 | 10/05/2024 | 4125.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 13 PLACA QYY 1B52 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EM TEMPO INTEGRAL SEM CONDUTOR REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003248 | 10/05/2024 | 24783.64 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFE 7236 RLU 2F85 SLD 3J70 E MAQUINAS PESADAS TRATOR NEW HOLLAND XC870BRI SOLIS 90 PATROL XCMG E JOHN PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGOCIO DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 1 A 15 DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0003269 | 10/05/2024 | 4383.96 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS TARTOR D6K E RETRO ESCAVADEIRA XCMG DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003271 | 10/05/2024 | 4125.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 13 PLACA SLD 3J70 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM TEMPO INTEGRAL SEM CONDUTOR REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0003276 | 10/05/2024 | 4125.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIATSTRADA FREEDOM 13 PLACA RLU 2F85 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM TEMPO INTEGRAL SEM CONDUTOR REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003243 | 10/05/2024 | 1484.40 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NQC 3672 E OGA 0519 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 1 A 15 DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000322022 | 0003275 | 10/05/2024 | 2325.00 | 46208790000104 | SUELLEN DIAS SOARES VENTURA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. | VALOR PARA ATENDER COM SERVICOS DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM DEFESA JUDICIAIS PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA APRESENTACAO DE ACAO RECURSOS BEM COMO SUPORTE TECNICO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003277 | 10/05/2024 | 3100.00 | 46742729000134 | EUDENYA ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOS ORGAOS DO CRAS AUDITORIA MUNICIPAL E PROCURADORIA GERAL NO PERIODO DE 08042024 A 08 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003236 | 10/05/2024 | 2323.75 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLD 4C30 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF VII CENTRO SEM CONDUTOR REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003237 | 10/05/2024 | 2375.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLD 4C50 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF VIII SEM CONDUTOR REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003238 | 10/05/2024 | 2375.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9D20 PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF EUDO MOURA DINIZ E PAULO MONENTENEGRO SEM CONDUTOR REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003239 | 10/05/2024 | 2375.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9D40 PARA FICAR A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA SEM CONDUTOR REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 10/05/2024 | 903.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRRETIVA EM CADASTRO E EDICAO DE DADOS DAS UNIDADES DE SAUDE DE PIANCOPB UPA E SAMU REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 10/05/2024 | 903.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRRETIVA EM CADASTRO E EDICAO DE DADOS DAS UNIDADES DE SAUDE DE PIANCOPB UPA E SAMU REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003254 | 10/05/2024 | 2323.75 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9E50 PARA FICAR A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA SEM CONDUTOR REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0003260 | 10/05/2024 | 1102.95 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO AMBULANCIA PLACA QSE 8829 PERTENCENTE AO CER II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0003261 | 10/05/2024 | 554.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO GERAL EM VEICULO MEDIO DESTINADO A AMBULANCIA PLACA QSE 8829 PERTENCENTE AO CER II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0003262 | 10/05/2024 | 554.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO MECANICO GERAL EM VEICULO MEDIO DESTINADO A AMBULANCIA PLACA QSE 8829 PERTENCENTE AO CER II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003265 | 10/05/2024 | 3321.01 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS NPW 7439 QFU 8I34 QFU 8I54 POZ 4H05 DO TFD DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 1 A 15 DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003273 | 10/05/2024 | 3150.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO PLACA ENN 9126 PARA FICAR A DISPOSICAO DO SETOR DE AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAUDE SEM CONDUTOR REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003278 | 10/05/2024 | 2323.75 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA RMP 7B85 PARA FICAR A DISPOSICAO DOS PSFS EUDO TEOTONIO NETO E FERNANDO VIEIRA DE MELO SEM CONDUTOR REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003279 | 10/05/2024 | 3150.00 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO ONIX PLACA QFI 6F01 PARA FICAR A DISPOSICAO DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO SEM CONDUTOR REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003281 | 10/05/2024 | 320.00 | 46452081000161 | DANIEL KIM 45225686818 | VALOR APRA ATENDER AD ESPEAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003282 | 10/05/2024 | 2968.75 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO POLO PLACA SKV 5A16 PARA FICAR A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SEM CONDUTOR REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003284 | 10/05/2024 | 3487.50 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO ONIX PLACA QFI 6F81 PARA FICAR A DISPOSICAO DO CAPS INFANTIL E AD SEM CONDUTOR REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0003287 | 10/05/2024 | 2323.75 | 29773992000171 | FENIX CAR - LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO GOL PLACA SLB 9E00 PARA FICAR A DISPOSICAO DO NASF SEM CONDUTOR REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0003295 | 13/05/2024 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0003296 | 13/05/2024 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202023 | 0003297 | 13/05/2024 | 30686.91 | 45516042000118 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 21 VINTE E UM PLANTOES DSNS MAIS 10 DEZ HORAS EXTRAS E 07 SETE PLANTOES DFNF MAIS 01 UMA HORA EXTRA PELA DR NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO NA UPA 24HS REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0003298 | 13/05/2024 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 13/05/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 13/05/2024 | 215.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AO SETOR DE EMPENHOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 13/05/2024 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM JOAO GALDINO DA COSTA DO MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000432022 | 0003301 | 13/05/2024 | 21583.01 | 48163806000127 | VAGNER DA FONSECA CONCA FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 14 QUATORZE PLANTOES DSNS MAIS 01 HORA EXTRA E 06 SEIS PLANTOES DFNF NA UPA 24HS PELO DR VAGNER DA FONSECA CONCA FILHO REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142022 | 0003302 | 13/05/2024 | 20749.80 | 45502013000105 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DSNS E 07 SETE PLANTOES DFNF NA UPA 2HS PELO DR LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0003303 | 13/05/2024 | 15687.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0003304 | 13/05/2024 | 33165.88 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 25 VINTE E CINCO PLANTOES DSNS E 02 DOIS PLANTOES DFNF NA UPA 24HS PELO DR FRANCISCO CAIO A COSTA FONSECA REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0003305 | 13/05/2024 | 14559.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS TM DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382020 | 0003306 | 13/05/2024 | 12771.02 | 29169940000190 | A1002 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 03 TRES PLANTOES DSNS MAIS 01 UMA HORA EXTRA E 03 TRES PLANTOES DFNF MAIS 09 NOVE HORAS EXTRAS NO SAMU REGIONAL 192 E 04 QUATRO PLANTOES DFNF NA UPA 24HS PELA DRA LUYWKA LUCAS TOLENTINO PAREDES REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0003307 | 13/05/2024 | 26472.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000392023 | 0003308 | 13/05/2024 | 8499.66 | 40152236000168 | E H MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 OITO PLANTOES DSNS MAIS 06 SEIS HORAS EXTRAS PELO DR EMERSON HELDER MEDEIROS TEIXEIRA NO SAMU REGIONAL 192 REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0003309 | 13/05/2024 | 20844.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0003310 | 13/05/2024 | 18744.67 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0003311 | 13/05/2024 | 14249.61 | 53373603000103 | BEATRIZ CLEMENTINO LEITE MENDES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 11 DEZESSETE PLANTOES SEMANAIS MAIS 09 NOVE HORAS EXTRAS E 02 DOIS PLANTOES DFNF DA DRA BEATRIZ CLEMENTINO LEITE MENDES NO SAMU REGIONAL 192 REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000402022 | 0003312 | 13/05/2024 | 23687.46 | 45948698000100 | RENE MACIEL DE SOUSA NETO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 11 ONZE PLANTOES DSNS MAIS 01 UMA HORA EXTRA E 10 DEZ PLANTOES DFNF MAIS 01 UMA HORA EXTRA NO SAMU REGIONAL 192 PELO DR RENE MACIEL DE SOUSA NETO REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0003313 | 13/05/2024 | 17969.77 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0003314 | 13/05/2024 | 16662.56 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0003315 | 13/05/2024 | 16550.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0003317 | 13/05/2024 | 9479.47 | 39523056000166 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO EIRELI (PROMERGED - PROJETOS E MEDICINA) | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOA NA REALIZACAO DE 07 SETE PLANTOES DFNF DO DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO NO SAMU REGIONAL 192 NO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 13/05/2024 | 290.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ENDOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE LIBIA MABEL MONTENEGRO BENTO DE SOUZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 13/05/2024 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 13/05/2024 | 400.00 | 42603740000162 | CLINICA MEDICA RHAVASC LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO DE MEMBRO INFERIOR DO PACIENTE FRANCISCO BENTO NETO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0003322 | 13/05/2024 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0003324 | 13/05/2024 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032023 | 0003325 | 13/05/2024 | 1500.00 | 00001394973403 | AMANDA DE SOUZA DANTAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LOPES DA SILVA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS I GABRIEL DE SOUSA LOPES DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 13/05/2024 | 1100.00 | 00010266839479 | HENIO BEZERRA MINERVINO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DR HENIO BEZERRA MINERVINO PARA CUMPRIMENTO PORTARIA GMMS N 3193 DE 02 DE AGOSTO DE 2022 QUE INSTITUI AJUDA DE CUSTO A SER OFERECIDA AOS MEDICOS BOLSISTAS PELOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PORGRAMA MEDICOS PELO BRASIL ATRAVES DO TERMO DE COMPROMISSO N 04827493000120220003 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 13/05/2024 | 1800.00 | 00000094616477 | ANTONIO NETO SOARES GALDINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS TM JOAO GALDINO DA COSTA DO MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 13/05/2024 | 1420.00 | 00005122270473 | YCARO KAIQUE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O SERVICO DE FABRICACAO DE CAIXAS EM MDF PARA O USO EM OFICINAS DO SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003294 | 13/05/2024 | 4000.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM VEICULO FIAT TIPO DOBLO PLACA OFB 6F96 CAPACIDADE PARA 07 PASSAGEIROS DESTINADO AOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 14/05/2024 | 2500.00 | 45502013000105 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA - ME | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DR LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O PORTARIA N 3139 DE DEZEMBRO DE 2021 QUE ALTERA O TITULO DA PORTARIA DECONSOLIDACAO GMMS N 5 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PROJETO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 14/05/2024 | 2500.00 | 00008800433421 | LUCINARA MORAIS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DRA LUCINARA MORAIS SANTOS PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O PORTARIA N 3139 DE DEZEMBRO DE 2021 QUE ALTERA O TITULO DA PORTARIA DECONSOLIDACAO GMMS N 5 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PROJETO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 14/05/2024 | 2500.00 | 00002978442450 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DRA NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O PORTARIA N 3139 DE DEZEMBRO DE 2021 QUE ALTERA O TITULO DA PORTARIA DECONSOLIDACAO GMMS N 5 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PROJETO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 14/05/2024 | 2500.00 | 00005348150495 | PRISCILA GRAZIELE ARAUJO DE SOUSA | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA A MEDICA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DRA PRISCILA GRAZIELE ARAUJO DE SOUSA PARA CUMPRIMENTO DE AUXILIO MORADIA E ALIMENTACAO OBRIGACOES DE OFERTA DE ALIMENTACAO E AGUA POTAVEL CONFORME O PORTARIA N 3139 DE DEZEMBRO DE 2021 QUE ALTERA O TITULO DA PORTARIA DECONSOLIDACAO GMMS N 5 DE 28 DE SETEMBRO DE 2017 PARA INSTITUIR AJUDA DE CUSTO AOS MUNICIPIOS QUE ADERIRAM AO PROJETO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003332 | 14/05/2024 | 3316.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UPA 24HS DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 14/05/2024 | 1200.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER O SERVICO DE TOMOMGRAFIA DE COERENCIA OPTICA OCT E ANGIOFLUORECEINOGRAFIA NA PACIENTE MARIA ROBEVANIA DE SOUZA COSTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 14/05/2024 | 230.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE IMAGEM ULTRASSONOGRAFIA TIREODE REALIZADO NA PACIENTE JOSEFA MARIA DE JESUS INOCENCIO DO MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612021 | 0003335 | 14/05/2024 | 5500.00 | 00026385356809 | FRANCISCO GEICIAN FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 14/05/2024 | 7100.00 | 00006403090380 | DAVYD LIMA NOGUEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BOLSA AUXILIO DE FORMACAO EM SERVICO PARA O PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA UNIFIPPB NO PSF PAULO MONTENEGRO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A ABRIL 2024 CONFORME LEI MUNICIPAL N 13072019 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 14/05/2024 | 7100.00 | 00011721587462 | MARCOS VINICIUS ANTAS MAGALHAES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BOLSA AUXILIO DE FORMACAO EM SERVICO PARA O PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DA PARAIBA NO PSF JOAQUIM ESTEVAM REFERENTE A ABRIL DE 2024 MUNICIPIO DE PIANCOPB CONFORME LEI MUNICIPAL N 13072019 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 14/05/2024 | 1000.00 | 00008402322417 | EDMUNDO MELO XAVIER NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BOLSA AUXILIO DE FORMACAO PARA O RESPONSAVEL PELA PRECEPTORIA DE RESIDENTE DE ACORDO COM EDITAL N 0012022 DE ADESAO DOS MUNICIPIOS AO PROGRAMA REGIONAIZADO DE RESIDENCIA MEDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE DA UNIFIPPB NO PSF PAULO MONTENEGRO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A ABRIL 2024 CONFORME LEI MUNICIPAL N 13072019 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003339 | 14/05/2024 | 6993.97 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAL ATENDENDO A DEMANDA DO LABORATORIO DA UPA 24HS E DO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0003342 | 14/05/2024 | 31.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO DE PNEUS DESTINADO AS AMBULANCIA PLACA QFU 8I54 DO TFD DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0003343 | 14/05/2024 | 270.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO DE PNEUS DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS QSA 3A84 OFZ 3F71 PAR 9J10 E OGD 7H11 PERTENCENTES AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003344 | 14/05/2024 | 15236.21 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAL ATENDENDO A DEMANDA DO LABORATORIO DA UPA 24HS E DO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003345 | 14/05/2024 | 5637.20 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAL ATENDENDO A DEMANDA DO LABORATORIO DA UPA 24HS E DO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003346 | 14/05/2024 | 7421.85 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS I DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0003347 | 14/05/2024 | 162.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QSF 2449 E QSE 8F60 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE APS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003348 | 14/05/2024 | 2951.15 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAL ATENDENDO A DEMANDA DO LABORATORIO DA UPA 24HS E DO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003349 | 14/05/2024 | 8573.85 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO MELHOR EM CASA DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003350 | 14/05/2024 | 5716.90 | 51127326000115 | CLIM COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COMA AQUISICAO DE REAGENTES LABORATORIAL ATENDENDO A DEMANDA DO LABORATORIO DA UPA 24HS E DO LABORATORIO REGIONAL DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003351 | 14/05/2024 | 600.00 | 00006932459485 | JESSICA FERREIRA ESTEVAM ABILIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO SN ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF 08 DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003352 | 14/05/2024 | 6685.06 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CEO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003353 | 14/05/2024 | 7964.45 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0003354 | 14/05/2024 | 5614.90 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES CHARQUEADA BOVINA CARNE BOVINA PATINHO FIGADO BOVINO E FRANGO INTEIRO DESTIANDAS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003355 | 14/05/2024 | 7793.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CENTRO DE IMAGENS DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0003356 | 14/05/2024 | 5713.13 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES CHARQUEADA BOVINA CARNE BOVINA PATINHO FIGADO BOVINO E FRANGO INTEIRO DESTIANDAS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0003357 | 14/05/2024 | 600.00 | 00006932459485 | JESSICA FERREIRA ESTEVAM ABILIO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO FERRAO SN ZONA RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM POSTO ANCORA DO PSF 08 DO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0003358 | 14/05/2024 | 5713.13 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES CHARQUEADA BOVINA CARNE BOVINA PATINHO FIGADO BOVINO E FRANGO INTEIRO DESTIANDAS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0003359 | 14/05/2024 | 9340.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PAPRA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS FIAT DUCATO PLACA NPW 7439 DESTINADO AO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA REALIZAR VIAGENS AS CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB COM MOTORISTA REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0003360 | 14/05/2024 | 5649.70 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES CHARQUEADA BOVINA CARNE BOVINA PATINHO FIGADO BOVINO E FRANGO INTEIRO DESTIANDAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003361 | 14/05/2024 | 8737.50 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PAPRA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO PLACA POZ 4H05 DESTINADO AO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA FAZER VIAGENS A TRATAMNTOS DE HEMODIALISE COM MOTORISTA REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0003362 | 14/05/2024 | 5816.90 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES CHARQUEADA BOVINA CARNE BOVINA PATINHO FIGADO BOVINO E FRANGO INTEIRO DESTIANDAS A UPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000452021 | 0003363 | 14/05/2024 | 8737.50 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PAPRA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO VAN FIAT DUCATO PLACA POZ 4H05 DESTINADO AO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA FAZER VIAGENS A TRATAMNTOS DE HEMODIALISE COM MOTORISTA REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000562021 | 0003364 | 14/05/2024 | 9340.00 | 17690649000184 | MARIA LIANI LEONARDO - ME | VALOR PAPRA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE 01 UM VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS FIAT DUCATO PLACA NPW 7439 DESTINADO AO TFD TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO PARA REALIZAR VIAGENS AS CAMPINA GRANDEPB E JOAO PESSOAPB COM MOTORISTA REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 14/05/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 14/05/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 15/05/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 15/05/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0003367 | 15/05/2024 | 180.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0003368 | 15/05/2024 | 405.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A UPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0003370 | 15/05/2024 | 315.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0003371 | 15/05/2024 | 90.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CAPS I DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0003373 | 15/05/2024 | 135.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CEO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0003374 | 15/05/2024 | 135.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 15/05/2024 | 1107.00 | 37755011000191 | ISLEI SOARES DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS TUBO DE COBRE ELUMA TUBO ISOLANTE DE POLIETILENO SUPORTE E TERMINAL PARA INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS NA UPA 24HSI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 15/05/2024 | 0.40 | 37755011000191 | ISLEI SOARES DE ARAUJO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 3375 COMPRA DE MATERIAIS TUBO DE COBRE ELUMA TUBO ISOLANTE DE POLIETILENO SUPORTE E TERMINAL PARA INSTALACAO DE ARES CONDICIONADOS NA UPA 24HSI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0003377 | 15/05/2024 | 90.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0003378 | 15/05/2024 | 180.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000472023 | 0003379 | 15/05/2024 | 333.00 | 40280195000195 | POLYANA MARTINS FERREIRA 10105834416 | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE AGUA MINERAL DESTINADA AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 15/05/2024 | 1000.00 | 00070546658482 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DE EVENTO REALIZADO NO CER POR OCASIAO DA SEMANA DE CONCIENTIZACAO DO AUTISMO NO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 15/05/2024 | 3660.00 | 21606890000150 | METRACI- SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATÓRIAIS E CITOPATOLOGICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM NA REALIZACAO DE 244 DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO EXAMES CITOPATOLOGICOS DE COLO UTERINO REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 15/05/2024 | 4350.00 | 43136107000174 | A DE L COSTA ( AÇÃO RESGATE ) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CURSO FERIDAS CURATVOS E ESTOMAS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2024 PARA 29 PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 15/05/2024 | 4500.00 | 43136107000174 | A DE L COSTA ( AÇÃO RESGATE ) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CURSO APH URGENCIA E EMERGENCIA DIAS 18 E 19 DE MAIO DE 2024 PARA 29 PROFISSIONAIS DO SAMU 192 E DA UPA 24HS DO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0003385 | 15/05/2024 | 1500.00 | 26967940000148 | KRISTOFFERSON NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE TENDAS MODELO SANFONA CHAPEU DE BRUXA MED 3M X3M E PE DIREITO 2M DE ALTURA PARA O DIA D DE MULTIVACINACAO COVID BILAVENTE E INFLUENZA REALIZADOS NOS PSF DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0003386 | 15/05/2024 | 2500.00 | 26967940000148 | KRISTOFFERSON NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE TENDAS MODELO SANFONA CHAPEU DE BRUXA MED 3M X3M E PE DIREITO 2M DE ALTURA PARA O DIA D DE MULTIVACINACAO E CONTRA COVID BILAVENTE E INFLUENZA REALIZADOS NOS PSF DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0003387 | 15/05/2024 | 2500.00 | 26967940000148 | KRISTOFFERSON NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE TENDAS MODELO SANFONA CHAPEU DE BRUXA MED 3M X3M E PE DIREITO 2M DE ALTURA E TENDA MODELO PIRAMIDAL MED 5M X 5M E PE DIRETIO 2M DE ATURA PARA O DIA D DE VACINACAO CONTRA COVID E INFLUENZA REALIZADO EM 26 DE ABRIL DE 2024 NOS PSF DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0003388 | 15/05/2024 | 2500.00 | 26967940000148 | KRISTOFFERSON NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE TENDA MODELO PIRAMIDAL MED 5M X 5M E PE DIRETIO 2M DE ATURA PARA O DIA D DE VACINACAO CONTRA GRIPE REALIZADO DE 06 A 10 DE MAIO DE 2024 NOS PSF DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0003389 | 15/05/2024 | 1500.00 | 26967940000148 | KRISTOFFERSON NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE TENDA MODELO PIRAMIDAL MED 5M X 5M E PE DIRETIO 2M DE ATURA PARA O DIA D DE MULTIVACINACAO COVID BIVALENTE E INFLUENZA REALIZADO NOS PSF DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000622023 | 0003390 | 15/05/2024 | 1000.00 | 26967940000148 | KRISTOFFERSON NUNES BARROS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ALUGUEL DE TENDA MODELO PIRAMIDAL MED 5M X 5M E PE DIRETIO 2M DE ATURA PARA MUTIRAO DE EXAMES CITOLOGICOS REALIZADOS NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 15/05/2024 | 2300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELEABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNIICPIO REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 15/05/2024 | 2300.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E ELEABORACAO DAS PRESTACOES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNIICPIO REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE FUNDAMEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0003369 | 15/05/2024 | 20925.52 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola – PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0003372 | 15/05/2024 | 3970.96 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 15/05/2024 | 1000.00 | 00070546658482 | LUIZ CARLOS MIZAEL PAULO TOMAZ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE ORNAMENTACAO DE EVENTO REALIZADO NA SEMANA PEDAGOGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM PROFESSORES GESTORES E EQUIPE PEDAGOGICA NO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003398 | 16/05/2024 | 6492.90 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA LUIZ DE CALDAS SOBRINHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003400 | 16/05/2024 | 14603.54 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 3 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003410 | 16/05/2024 | 24746.33 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESCOLA PEDRO MARINHEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Desenvolvimento das Atividades da Educacao Infantil - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000452023 | 0003414 | 16/05/2024 | 166.10 | 02261838000164 | IRMÃOS MIGUEL LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 16/05/2024 | 1754.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO NACIONAL DOS DIRIG.MUNICIPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ANUIDADE ATRAVES DE TERMO DE FILIACAO ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL DE PIANCOPB E A UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAOSECCIONAL PARAIBA UNDIMEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0003426 | 16/05/2024 | 850.00 | 00003354122897 | JOSE GONÇALVES SOBRINHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL COSTA FERREIRA SN BELO HORIZONTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 16/05/2024 | 600.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES DA PACIENTE DANIELE LIMA DE FARIAS MESQUITA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 16/05/2024 | 600.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES DA PACIENTE DANIELE LIMA DE FARIAS MESQUITA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 16/05/2024 | 1200.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 02 D0IS PAAF DA TIREOIDE ANATOMO PATOLOGICO DA PACIENTE MARIA JOSE COSTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 16/05/2024 | 1350.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO RESSONANCIA MAGNETICA DO ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE DO PACIENTE DAMIAO LEANDRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 16/05/2024 | 620.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO RESSONANCIA DO CRANIO SEM CONTRASTE DO PACIENTE ALUAN CABRAL DE PAULO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 16/05/2024 | 620.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO RESSONANCIA DA COLUNA SERVICAL DORSAL E LOMBOSACRA COM CONTRASTE DA PACIENTE FRANCISCA ZELIA LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 16/05/2024 | 2460.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO RESSONANCIA DA COLUNA SERVICAL DORSAL E LOMBOSACRA COM CONTRASTE DA PACIENTE FRANCISCA ZELIA LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 16/05/2024 | 300.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE IMAGEM ULTRASSONOGRAFIA PESCOCO REALIZADO NO PACIENTE JOSE LUIZ DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 16/05/2024 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME CINTILOGRAFIA DA TIREOIDE COM IODO 131 REALIZADO NA PACIENTE IRACEMA FERREIRA DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 16/05/2024 | 250.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE IMAGEM ULTRASSONOGRAFIA OMBRO REALIZADO NA BERNADETE BARREIRO LEMOS DO MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 16/05/2024 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE ANTONIO CARLOS BRAZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 16/05/2024 | 300.00 | 24424312000190 | MED CENTER - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME ECOCARDIOGRAMA DA PACIENTE MARIA APARECIDA SABINO DE SOUZA GAMBARRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 16/05/2024 | 800.00 | 42603740000162 | CLINICA MEDICA RHAVASC LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A REALIZACAO DE ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO DE MEMBROS INFERIORES DA PACIENTE MARIA PEREIRA NETA MILITAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003412 | 16/05/2024 | 405.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AOS PSF 1 PSF PAULO MONTENEGRO 1 PSF EUDO MOURA 1 PSF TEOTONIO NETO 1 PSF JOAQUIM ESTEVAM 1 PSF FERNANDO VIREIRA DE MELO DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 16/05/2024 | 720.00 | 16756087000161 | EC- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE UMA COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADA NA PACIENTE MARIA JULIA SOUSA COSTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003415 | 16/05/2024 | 324.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003416 | 16/05/2024 | 324.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO A UPA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003418 | 16/05/2024 | 324.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003419 | 16/05/2024 | 324.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003420 | 16/05/2024 | 162.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO CAPS I DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000312022 | 0003421 | 16/05/2024 | 330.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DEPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNCIPIO SETEMBRO2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003422 | 16/05/2024 | 81.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003423 | 16/05/2024 | 162.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO CER DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003424 | 16/05/2024 | 81.00 | 26959035000146 | MARIA JOSE MARTINS - ULTRAGAS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GAS GLP ENVASADO 13KG DESTINADO AO LABORATORIES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 16/05/2024 | 720.00 | 16756087000161 | EC- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE UMA COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA REALIZADA NO PACIENTE EDIVAN ARAUJO DO NASCIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 16/05/2024 | 889.20 | 16756087000161 | EC- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A REALIZACAO DE UMA COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE ANESTESICO REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA PEREIRA LIMA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003429 | 16/05/2024 | 6000.00 | 50532834000116 | JAELSON BEZERRA DE SOUSA | VAOR APRA ATENDERE AD ESPESA COM SEVICOS DE BUFFET PARA COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIAS DAS MAES DOS CAPS AD E TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003430 | 16/05/2024 | 3500.00 | 50532834000116 | JAELSON BEZERRA DE SOUSA | VAOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE BUFFET PARA COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIAS DAS MAES REALIZADO COM AS MAES DOS USUARIOS DO CER II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052023 | 0003431 | 16/05/2024 | 53468.52 | 11417954000110 | FRANCISCA LEITE FERREIRA BRASILEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TABELA OFICIAL DE PRECOS CMED QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNCIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052023 | 0003432 | 16/05/2024 | 47938.01 | 11417954000110 | FRANCISCA LEITE FERREIRA BRASILEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TABELA OFICIAL DE PRECOS CMED QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNCIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052023 | 0003433 | 16/05/2024 | 43707.39 | 11417954000110 | FRANCISCA LEITE FERREIRA BRASILEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TABELA OFICIAL DE PRECOS CMED QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNCIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000052023 | 0003434 | 16/05/2024 | 44250.70 | 11417954000110 | FRANCISCA LEITE FERREIRA BRASILEIRO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS TABELA OFICIAL DE PRECOS CMED QUE NAO CONSTAM NO ROL DA FARMACIA BASICA E POR SE TRATAREM DE PRODUTOS PARA ATENDIMENTO AOS CASOS ESPECIAIS E DE EMERGENCIA DESTINADOS A POPULACAO CARENTE DESTE MUNCIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 16/05/2024 | 1500.00 | 24798591000152 | N M DE ANDRADE DO NASCIMENTO CLINICA DE RECUPERAÇÃO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM DEPENDENCIA QUIMICA DO PACIENTE F N O F DESTE MUNCIPIO DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 16/05/2024 | 1025.00 | 00011548260401 | DAVID DA CONCEIÇÃO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DESTINADOS A NOVA ESTRUTURA SEDE DO SETOR DO CADUNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 16/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA CAGEPA EM ATRASO REFERENTE A MARCO2024 DA SENHORA EDVANIA ALEXANDRE MELQUIADES LIMEIRA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 16/05/2024 | 90.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE MARCO2024 DO BENEFICIARIO EDVANIA ALEXANDRE MELQUIADES LIMEIRA DO MUNICIPIO E POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 16/05/2024 | 155.98 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA CAGEPA EM ATRASO REFERENTE A MARCO2024 DA SENHORA CLEIDIANE VALDEVINO PREXEDES FREITAS QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 16/05/2024 | 137.85 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA CAGEPA EM ATRASO REFERENTE A FEVEREIRO2024 DA SENHORA MARIA APARECIDA FERNANDES DE SOUZA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 16/05/2024 | 300.00 | 00004921970408 | MARLENE RAMALHO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 01 UM MES DE ALUGUEL EM ATRASO DO BENEFICIARIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 16/05/2024 | 143.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIROO2024 DO BENEFICIARIO LUCIENE FERREIRA DE SOUZA DO MUNICIPIO E POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 16/05/2024 | 900.00 | 00089304365449 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA VENTURA | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 03 TRÊS MESES DE ALUGUEL EM ATRASO DO BENEFICIARIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 16/05/2024 | 47.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE AGUA CAGEPA EM ATRASO REFERENTE A MARCO2024 DA SENHORA LUCIENEFERREIRA DE SOUZA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 16/05/2024 | 600.00 | 00059190345487 | LUCIANO DE LIMA GUEDES | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 02 DOIS MESES DE ALUGUEL EM ATRASO DO BENEFICIARIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 16/05/2024 | 700.00 | 00011832917444 | IASMYM HESTEFANY FARIAS TOSCANO | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 02 DOIS MESES DE ALUGUEL EM ATRASO DO BENEFICIARIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 16/05/2024 | 900.00 | 00011939375401 | WANDERLEYA HONORIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 03 TRÊS MESES DE ALUGUEL EM ATRASO DO BENEFICIARIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 16/05/2024 | 750.00 | 00032197178881 | FRANCISCO WILAMEW GOMES DE MOURA | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 03 TRES MESES DE ALUGUEL EM ATRASO DO BENEFICIARIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 16/05/2024 | 1050.00 | 00071364185423 | JASMUNIEL VINICUS MACEDO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 03 TRES MES DE ALUGUEL EM ATRASO DO BENEFICIARIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 16/05/2024 | 400.00 | 00009666864460 | MAUREA BERNADO FERREIRA ALVES | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O PAGAMENTO DE DEBITOS DA AQUISICAO DE ALIMENTOS DO BENEFICIARIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 16/05/2024 | 1050.00 | 00071364193442 | JASMUNIELY VITORIA MACEDO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 03 TRES MES DE ALUGUEL EM ATRASO DA BENEFICIARIA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 16/05/2024 | 200.00 | 00003217840496 | MARIA DA GUIA LEITE | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 01 UM MES DE ALUGUEL EM ATRASO DO BENEFICIARIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 16/05/2024 | 500.00 | 00012180779488 | LARISSA RENATA SOARES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE 02 DOIS MES DE ALUGUEL EM ATRASO DO BENEFICIARIO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 16/05/2024 | 3030.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 16/05/2024 | 120.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 16/05/2024 | 24.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0003428 | 16/05/2024 | 1452.83 | 00006167236445 | CAMILO DE LELLIS GALDINO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCACAO DE 01 UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUIZ RUFINO FERREIRA SN OURO BRANCO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003455 | 16/05/2024 | 1419.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QQD 4I72 E SKV 3C90 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003461 | 17/05/2024 | 9649.17 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFE 7236 qfe 7576 E MAQUINAS PESADAS TRATOR NEW HOLLAND PATROL XCMG XC870BRI PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRONEGOCIO DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 17/05/2024 | 1656.48 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 17/05/2024 | 1552.95 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 17/05/2024 | 1542.24 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 17/05/2024 | 1445.85 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 17/05/2024 | 456.96 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 17/05/2024 | 428.40 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 17/05/2024 | 304.64 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 17/05/2024 | 285.60 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 17/05/2024 | 1942.08 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 17/05/2024 | 1820.70 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 17/05/2024 | 837.76 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 17/05/2024 | 785.40 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 17/05/2024 | 952.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 17/05/2024 | 892.50 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 17/05/2024 | 152.32 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 17/05/2024 | 142.80 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 17/05/2024 | 437.92 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 17/05/2024 | 410.55 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003454 | 17/05/2024 | 2500.67 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLT 8C56 E SLE 2E40 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE ABRIL2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003464 | 17/05/2024 | 844.40 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A DUCATO PLACA MOV 9F83 A DISPOSICAO DO SCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 31 DE ABRIL2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003473 | 17/05/2024 | 612.75 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLT 8C46 PERTENCENTE AO CREAS DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 61 A 31 DE ABRIL2024 | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 17/05/2024 | 3000.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVCOS JURIDICOS NO AMBITO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS NO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003456 | 17/05/2024 | 5600.99 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS NPW 7439 QFU 8I34 QFU 8I54 POZ 4H05 DO TFD DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003463 | 17/05/2024 | 2746.39 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QSF 2449 E QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003468 | 17/05/2024 | 464.40 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA SLB 9E50 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003472 | 17/05/2024 | 180.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS MOTOS DE PLACAS QFE 6766 E QFE 7426 QFE 7166 QFE 6776 DO SETOR DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003478 | 17/05/2024 | 694.02 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QFI 6F81 A DISPOSICAO DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003480 | 17/05/2024 | 2986.19 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS DO SAMU REGIONAL 192 PLACAS OFZ 3F71 QSA 3A84 E SKZ 8C56 DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003483 | 17/05/2024 | 883.84 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA SKV 5A16 A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003484 | 17/05/2024 | 5534.49 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS SLD 4C50 SLB 9D20 RPM 7B85 SLD 4C30 PERTENCENTE A ATENCAO PRIMARIA SUB SETOR PSF DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003487 | 17/05/2024 | 1215.83 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA SLB 9E00 A DISPOSICAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0003489 | 17/05/2024 | 62.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO SLB 9E00 A DISPOSICAO DO NASF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0003490 | 17/05/2024 | 62.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO DE PNEUS DESTINADA AO VEICULO PLACA SLB 9E50 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0003491 | 17/05/2024 | 217.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS SLD 4C50 SLD 4630 E SLB 9D20 A DISPOSICAO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0003493 | 17/05/2024 | 170.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD DE PLACAS POZ 4H05 E QFU 8154 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0003494 | 17/05/2024 | 348.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO DE PNEUS DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACAS QFI 2B12 E QSF 2449 DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0003495 | 17/05/2024 | 432.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO DE PNEUS DESTINADO AS AMBULANCIAS DE PLACAS QSA 3A84 PAR 9J10 E OGD 7H11 DO0 SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0003496 | 17/05/2024 | 5040.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 04 PNEUS 22575R 16 DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0003497 | 17/05/2024 | 2520.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE 02 PNEUS 22575R 16 DESTINADOS A AMBULANCIA DE PLACA QSE 8F60 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003457 | 17/05/2024 | 13413.40 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACAS MOW 1G93 RLZ 3F14 QFL 3J81 SKX 8C59 QSC 0A32 DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003458 | 17/05/2024 | 2489.62 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS OGD 2378 OFD 6F96 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO CONSUMO NO PERIODO DE 16 A 31 DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 17/05/2024 | 3500.00 | 09084385000197 | PASTORAL DA CRIANCA | VALOR PARA ATENDER A UMA CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA DESPESAS COM TELAO SOM E ILUMINACAO A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO DIOCESE DE PATOS PARA PROMOVER A III VIGILIA PENITENCIAL JOVEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412023 | 0003505 | 20/05/2024 | 300.00 | 00009562903451 | PEDRO DIEGO LOPES CAZE | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COMLOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA VEREADOR PEDRO DE CALDAS LACERDA SN BAIRRO CONJ LuCIA BRAGA MUTIRAO CEP 58765000 PIANCOPB PARECER SOCIAL OFICIO N 252023 REFERENTE A CONCESSAO DE BENEFICIO MES MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 20/05/2024 | 8000.00 | 00001583924345 | BRUNO CARTAXO ALVES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM BOLSA AUXILIO DE FORMACAO EM SERVICO PARA O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MEDICA EM PSIQUIATRIA DE PIANCO E REFERENTE A ABRIL 2024 CONFORME LEI MUNICIPAL N 15732024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 20/05/2024 | 8000.00 | 00004151392521 | RAPHAEL VINICUS CIPRIANO CARTAXO | VALOR PARA ATENDER AD ESPEAS COM BOLSA AUXILIO DE FORMACAO EM SERVICO PARA O PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM PSIQUIATRIA REFERENTE A ABRIL2024 CONFORME LEI MUNICIPAL 15732024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 20/05/2024 | 620.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO RESSONANCIA DA COLUNA LOMBOSACRA SEM CONTRASTE DA PACIENTE MARIA FRANCILEIDE DOS SANTOS SOUZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 20/05/2024 | 370.00 | 29100587000192 | BARBARA FILGUEIRA LEITE CABRAL - MEDCAR SAUDE | VALOR APRA ATENDER AD ESPESA COM CONSULTA DERMATOLOGICA DO PACIENTE WALLACY AMORIM SOUZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 20/05/2024 | 250.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE IMAGEM ULTRASSONOGRAFIA JOELHO REALIZADO NA PACIENTE MARIA IRES BARBOSA DIAS DO MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 20/05/2024 | 250.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE IMAGEM ULTRASSONOGRAFIA TORNOZELO D REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO RODRIGUES DOS SANTOS DO MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 20/05/2024 | 4500.00 | 32788962000143 | JOSÉ WAGNER SANTANA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E ORGANIZACAO MENSAL DAS DESPESAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000462021 | 0003500 | 20/05/2024 | 5200.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA - MEI | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA A CPL NOS PROCESSOS LICITATORIOS EM GERAL BUSCAR INFORMACOES DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO REVISAO DOS CONTRATOS DIRETOS E POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB REFERENTE A MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0003503 | 20/05/2024 | 2400.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS 1 PREVIDENCIA ATUALIZAR VINCULOS E REMUNERACOES ABERTURA DE PROCESSOS INCLUSAO DE DOCUMENTOS ACOMPANHAMENTO PRODUCAO DE RELATORIOS 2 ESOCIAL ACOMPANHAMENTO MENSAL DE TODOS OD DADOS CADASTRAIS DOS SERVICOS GERACAO ANALISE TRANSMISSAO E RETORNO DE DADOS PRODUCAO DE RELATORIOS REFERENTE A MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 20/05/2024 | 3500.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS ASSIM COMO TAMBEM O SISTEMA DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES MODULO DE PESSOAL E ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB REFERENTE A MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003507 | 20/05/2024 | 3500.00 | 14593697000166 | FERNANDO VERIATO DE SOUSA - ME | VALOR PARA ATENDER A SERVICOS DE OPERACIONALIZACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS ORGAOS ADMINISTRATIVOS ASSIM COMO TAMBEM O SISTEMA DOS RECURSOS DA SOCIEDADE SAGRES MODULO DE PESSOAL E ASSISTENCIA TECNICA E TECNOLOGICA DA INFORMACAO ESPECIALIZADA PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCOPB REFERENTE A MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182022 | 0003531 | 21/05/2024 | 4500.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA P ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE REC HUMANOS INDIVIDUALIZACAO DE FGTS ACERTO DE VINC EMPREGATICIOS INDIVID PREVID CONTEMP E EXTEMPORANEA RECUPERACAO DE ABONO SALARIAL PARCEL JUNTO A CEFRFBPGFNIBAMAINMETRO INFORMACOES AO MTERFBCEF E INSS ACOMP E INFORM DOS CONS ESCOLARES ACOMP E INFORM DOS FUNDOS MUNICIPAIS INCLUSAO DE DOSSIÊ JUNTO A RFB EMISSAO DE GPS ACERTOS E COMP E ACOMP REFERENTE AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 21/05/2024 | 2293.49 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 21/05/2024 | 0.62 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 21/05/2024 | 0.30 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Compromissos Decorrentes de Sentencas Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 21/05/2024 | 4344.15 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO N 08006577820188150261 RPV MOVIDO POR DORGIVAL TOLENTINO FILHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000212024 | 0003510 | 21/05/2024 | 32400.00 | 16756087000161 | EC- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR PARAA TENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL NA RALIZACAO DE 90 NOVENTA CONSULTAS EM GASTROENTEROLOGIA E 90 NOVENTA EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000192024 | 0003511 | 21/05/2024 | 6150.00 | 48271271000299 | CTOP - CENTRO DE TRAUMATOLOGIA E ORTOÉDIA DA PARAIBA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL NA REALIZACAO DE 41 QUARENTA E UMA CONSULTAS EM ORTOPEDIA NA POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000542020 | 0003512 | 21/05/2024 | 14249.88 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 08 OITO PLANTOES DSNS E 05 CINCO PLANTOES DFNF DO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NA UPA 24HS RFERETENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000402022 | 0003513 | 21/05/2024 | 19999.92 | 45948698000100 | RENE MACIEL DE SOUSA NETO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 10 DEZ PLANTOES DSNS E 08 OITO PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 PELO DR RENE MACIEL DE SOUSA NETO REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0003514 | 21/05/2024 | 5662.50 | 48052079000120 | PB SIGNS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CONFECAO DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADO A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0003515 | 21/05/2024 | 2292.40 | 48052079000120 | PB SIGNS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CONFECAO DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0003516 | 21/05/2024 | 6609.80 | 48052079000120 | PB SIGNS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CONFECAO DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADO AO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382020 | 0003519 | 21/05/2024 | 11999.88 | 29169940000190 | A1002 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 07 SETE PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 E 04 QUATRO PLANTOES DSNS NA UPA 24HS PELA DRA LUYWKA LUCAS TOLENTINO PAREDES REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0003520 | 21/05/2024 | 3785.65 | 48052079000120 | PB SIGNS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CONFECAO DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADO AO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000432022 | 0003521 | 21/05/2024 | 12499.86 | 48163806000127 | VAGNER DA FONSECA CONCA FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 07 SETE PLANTOES DSNS MAIS 06 HORAS EXTRAS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF NA UPA 24HS PELO DR VAGNER DA FONSECA CONCA FILHO REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202023 | 0003522 | 21/05/2024 | 26915.95 | 45516042000118 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 21 VINTE E UM PLANTOES DSNS MAIS 11 ONZE HORAS EXTRAS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF PELA DR NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO NA UPA 24HS REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000392023 | 0003523 | 21/05/2024 | 12916.15 | 40152236000168 | E H MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 12 DOZE PLANTOES DSNS MAIS 11 HORAS EXTRAS PELO DR EMERSON HELDER MEDEIROS TEIXEIRA NO SAMU REGIONAL 192 REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0003524 | 21/05/2024 | 14207.00 | 33803242000172 | CLINDIMAGEM CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA JUNTO COM LAUDOS MEDICOS PARA TOMOGRAFIA E RAIO X PARA O CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0003525 | 21/05/2024 | 2169.28 | 48052079000120 | PB SIGNS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CONFECAO DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADO AO CER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142022 | 0003526 | 21/05/2024 | 12749.76 | 45502013000105 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 09 NOVE PLANTOES DSNS E 03 TRES PLANTOES DFNF NA UPA 2HS PELO DR LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232021 | 0003527 | 21/05/2024 | 22000.56 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DSNS E 16 DEZESSEIS PLANTOES DFNF NA UPA 24HS DA DRA ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0003529 | 21/05/2024 | 1487.90 | 48052079000120 | PB SIGNS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE CONFECAO DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADO AO LABORATORIO REGIONAL DE ANLISES CLINICAS E AO LABORATORIO DA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000552023 | 0003535 | 21/05/2024 | 7906.50 | 48052079000120 | PB SIGNS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS AOS PSF'S ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 21/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DA PARAÍBA- CREA | VALOR PARA ATENDER PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ART ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE INFRA ESTRUTURA METALICA PARA AS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SANTO ANTONIO DO DIA 08 A 13 DE JUNHO DE 2024 NO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003528 | 21/05/2024 | 5915.85 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003530 | 21/05/2024 | 6774.45 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PIANCOPB | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0003532 | 21/05/2024 | 6799.32 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Superior | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Mantencao do Transporte de Estudantes do ENSINO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003541 | 22/05/2024 | 19247.09 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS PLACAS PCQ 0389 FFA 7I86 E FFA 5D67 DO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR E TECNICO A CIDADE DE PATOS DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 22/05/2024 | 920.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO EXAME RM EM PELVE COM CONTRASTE DA PACIENTE DAMIANA DA SILVA PEREIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 22/05/2024 | 920.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO RADIOLOGICO EXAME RM EM PELVE COM CONTRASTE DA PACIENTE DAMIANA DA SILVA PEREIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0003546 | 22/05/2024 | 22582.79 | 53373603000103 | BEATRIZ CLEMENTINO LEITE MENDES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 17 DEZESSETE PLANTOES SEMANAIS MAIS 07 SETE HORAS EXTRAS DA DRA BEATRIZ CLEMENTINO LEITE MENDES NO SAMU REGIONAL 192 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 22/05/2024 | 900.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TESTES ALERGICOS INALANTE E ALIMENTOS COM A DRA ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO DO PACIENTE LUIZ FERANDO DA SILVA RODRIGUES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 22/05/2024 | 1230.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME HISTEROSCOPIA PARA BIOPSIA DA PACIENTE VIVIANE NICOLAU LACERDA RUMAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 22/05/2024 | 1230.00 | 08310784000166 | UTERUS SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME HISTEROSCOPIA PARA BIOPSIA DA PACIENTE RAIANE DAIANA MATIAS VENANCIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 22/05/2024 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DOS OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE CONSULTA OFTALMOLOGICA NO PACIENTE JOSE SABINO DO MUNICIPIO DE PIANCO PB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 22/05/2024 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DOS OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE CONSULTA OFTALMOLOGICA NO PACIENTE JOSE SABINO DO MUNICIPIO DE PIANCO PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0003552 | 22/05/2024 | 12432.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA NPW 7439 QFU 8I34 e QFU 8I54 POZ 4H05 DO TFD DO MUNICIPIO QUANDO EM TRANSITO RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0003553 | 22/05/2024 | 282.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE 8829 PERTENCENTE AO CER II QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0003554 | 22/05/2024 | 2177.96 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0003555 | 22/05/2024 | 1748.82 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0003556 | 22/05/2024 | 2190.62 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0003557 | 22/05/2024 | 6907.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QFI 2B12 E FIORINO QSF 2449 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO QUANDO EM TRANSITO RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0003558 | 22/05/2024 | 3213.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A O VEICULO PLACA SLB 9E00 A DISPOSICAO DO NASF DO MUNICIPIO QUANDO EM TRANSITO RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0003559 | 22/05/2024 | 6907.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QSE 8F60 QFI 2B12 E FIORINO QSF 2449 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO QUANDO EM TRANSITO RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0003560 | 22/05/2024 | 1772.81 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A UPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0003561 | 22/05/2024 | 16000.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTASEM PSIQUIATRIA NO CAPS AD E TM DO DR JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0003562 | 22/05/2024 | 1665.44 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0003563 | 22/05/2024 | 7195.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS SLD 4C50 E SLB 9D20 RMP 7B85 E SLD 4C30 A DISPOSICAO DOS PSFS VII CENTRO VIII E TEOTONIO NETO QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0003564 | 22/05/2024 | 762.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS PAR 9J10 QFZ 3F71 PRETENCENTES AO SAMU REGIONAL 192 QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0003565 | 22/05/2024 | 4245.81 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A O VEICULO PLACA SLB 9E50 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO QUANDO EM TRANSITO RELATIVO AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0003566 | 22/05/2024 | 1342.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA SKV 5A16 A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0003567 | 22/05/2024 | 2623.53 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QFI 6F81 A DISPOSICAO DO CAPS QUANDO EM TRANSITO A SERVICO DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003540 | 22/05/2024 | 429.57 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFE 2373 DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 30 DE ABRIL2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 22/05/2024 | 8.69 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003538 | 22/05/2024 | 446.99 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SKU 5J73 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003539 | 22/05/2024 | 1612.74 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NQC 3672 E OGA 0519 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003542 | 22/05/2024 | 1612.74 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS NQC 3672 E OGA 0519 DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003543 | 22/05/2024 | 13382.42 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS OGE 0837 QFE 6796 QFE 7466 MND 3G26 MYY 0766 OGE 4C70 OVZ 1I76 E MAQUINA PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 23/05/2024 | 37.89 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 23/05/2024 | 8.15 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA CFM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000212021 | 0003570 | 24/05/2024 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSEESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 24/05/2024 | 952.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 24/05/2024 | 892.50 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 24/05/2024 | 606.90 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 24/05/2024 | 647.36 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 24/05/2024 | 152.32 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 24/05/2024 | 247.52 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 24/05/2024 | 232.05 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 24/05/2024 | 742.56 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 24/05/2024 | 696.15 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Comunicação Social | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades de Divulgacao do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 24/05/2024 | 142.80 | 01518579000141 | A UNIÃO | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 24/05/2024 | 70.14 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO N 08018392620238150261 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 24/05/2024 | 70.14 | 08907750000153 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DE CUSTAS PROCESSUAIS PROCESSO N 08018419320238150261 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 24/05/2024 | 180.00 | 55172348000158 | JESSICA DE SOUSA PORCINO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CERTIFICADO DIGITAL ECPF A1 COM VALIDADE DE 12 MESES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 24/05/2024 | 1500.00 | 00011951414403 | IRLA LEITE ROSADO DA SILVA E OUTROS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 24/05/2024 | 750.00 | 00012102975401 | SAULO ANTONIO EVARISTO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 24/05/2024 | 750.00 | 00089354834434 | DAMIAO XAVIER SOARES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 24/05/2024 | 1500.00 | 00011397289465 | ANDREZA PRIMO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0003583 | 24/05/2024 | 7916.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A POLICLINICA DR ANTONIO DE ARAUJO QUINHO DESTE MUNICPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 24/05/2024 | 750.00 | 00092736840410 | ANTONIO RAIMUNDO FILHO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 24/05/2024 | 750.00 | 00012182968440 | DAYANE DANTAS SANTANA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 24/05/2024 | 750.00 | 00004682739484 | FRANCILEUDA EMIDIO BEZERRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 24/05/2024 | 750.00 | 00010152615407 | FLAVIA MARCELINO PADRE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 24/05/2024 | 750.00 | 00010029441471 | JOCIVANIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 24/05/2024 | 750.00 | 00073919292472 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTE COMUNITARIO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0003592 | 24/05/2024 | 8059.03 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 24/05/2024 | 750.00 | 00007224318485 | VALERIA MATIAS LOPES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 24/05/2024 | 750.00 | 00072671068468 | FIRMINA ALVES MAMEDE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 24/05/2024 | 750.00 | 00095111204415 | MARIA DAGUIA AVELINO SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 24/05/2024 | 750.00 | 00012161298437 | JESSICA LORRANNY RAIMUNDO RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 24/05/2024 | 750.00 | 00002870958439 | JOÃO RODRIGUES FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 24/05/2024 | 750.00 | 00012011208459 | JOSE CLEITON RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 24/05/2024 | 750.00 | 00003381342126 | ITALO AUGUSTO LACERDA DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0003600 | 24/05/2024 | 7441.45 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CER II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 24/05/2024 | 750.00 | 00010802971466 | LORENA RACHEL SOARES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 24/05/2024 | 750.00 | 00002180998430 | LUCIANO MAMEDE BEZERRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 24/05/2024 | 750.00 | 00066667577187 | DAMIAO ALEXANDRE DE CALDAS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 24/05/2024 | 750.00 | 00002656762405 | EMERSON GOOLTEMBERG JUSTINO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0003605 | 24/05/2024 | 7559.10 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 24/05/2024 | 750.00 | 00002934772489 | ELIZIARIO EVANGELISTA DE PAULA E OUTROS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 24/05/2024 | 750.00 | 00003216370461 | EDMILSON HENRIGUE DA SILVA/OUTROS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 24/05/2024 | 750.00 | 00011536749478 | ELANIA CAZÉ DE ANDRADE PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 24/05/2024 | 750.00 | 00013379945455 | WESLEY SILVA BEZERRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 24/05/2024 | 750.00 | 00009461198485 | JESSICA CREUZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 24/05/2024 | 750.00 | 00008174496475 | AYANE FELIX DA SILVA BARBOZA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 24/05/2024 | 750.00 | 00080619088400 | ELUZAILTON AMBROZIO DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 24/05/2024 | 750.00 | 00071419942468 | ELZA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 24/05/2024 | 750.00 | 00006815045447 | LUCIENE AMORIM LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 24/05/2024 | 750.00 | 00003909787444 | JOSE GEAN PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 24/05/2024 | 750.00 | 00089356969434 | JOCIVAL GON€ALVES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0003617 | 24/05/2024 | 7831.25 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 24/05/2024 | 1500.00 | 00011618541420 | EMY JODELLE MARTINS PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 24/05/2024 | 750.00 | 00067655793468 | JUCICLEIA ALVES INOCENCIO DUARTE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 24/05/2024 | 750.00 | 00007037237400 | FOLHA DE PAGAMENTO - VIG.AMBIENTAL | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 24/05/2024 | 750.00 | 00006928553430 | JOSEFA CHAGAS ALVES DE ALENCAR | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 24/05/2024 | 1500.00 | 00010579813460 | JESSICA DELLIS FAUSTINO CLEMENTINO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 24/05/2024 | 750.00 | 00011738382443 | EVERSON RAYONE FERREIRA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 24/05/2024 | 750.00 | 00093114435491 | ANTONIO SANDRO BENEDITO DA COSTA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000572023 | 0003625 | 24/05/2024 | 7783.75 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 24/05/2024 | 750.00 | 00006025208433 | MARIA GIZELIA FELIX BADU | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 24/05/2024 | 750.00 | 00093114966420 | ERIVALDO CLAUDINO MESQUITA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 24/05/2024 | 750.00 | 00001976401178 | FABIANO ESCOLASTICO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 24/05/2024 | 750.00 | 00093114583415 | DAMIANA MARIA DA CONCEICAO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 24/05/2024 | 750.00 | 00002539734499 | JOSE FERREIRA DE SOUZA NETO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 24/05/2024 | 750.00 | 00071357441444 | VICTOR CESAR TOMAZ BADU | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 24/05/2024 | 750.00 | 00014521384862 | JOSE NILDO ARAÚJO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 24/05/2024 | 750.00 | 00007110252400 | JOSIMAR JOSE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 24/05/2024 | 750.00 | 00002853496430 | IZIDRO MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 24/05/2024 | 750.00 | 00002527048439 | MARIA MADALENA LAURINDO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 24/05/2024 | 1500.00 | 00008219780479 | MARIA JOSÉ INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 24/05/2024 | 750.00 | 00002901721443 | CLEBER FAUSTINO DO NASCIMENTO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 24/05/2024 | 750.00 | 00065950577434 | ANTONIA MARIA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 24/05/2024 | 750.00 | 00007179089419 | JOSERLAN CABRAL DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 24/05/2024 | 750.00 | 00083908412404 | MAGNALDO LOPES RAMALHO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 24/05/2024 | 750.00 | 00006248702438 | DAMIÃO FARIAS DA SILVA JUNIOR | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 24/05/2024 | 750.00 | 00004341901443 | SALOMÃO GRANGEIRO DA SILVA FILHO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 24/05/2024 | 750.00 | 00088438325491 | SELIO JEAN MENDONÇA DE AZEVEDO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 24/05/2024 | 600.00 | 00005313052446 | FRANCISCA ROSA LEITE DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 24/05/2024 | 750.00 | 00066487994472 | WELLISON JORGE DE FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 24/05/2024 | 750.00 | 00005802047402 | ZUZINO AMANCIO MOREIRA DE LIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 24/05/2024 | 750.00 | 00008894894401 | CLECIA LEITE RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 24/05/2024 | 750.00 | 00002930996420 | MARCELO FLORENCIO DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 24/05/2024 | 750.00 | 00003531923412 | EDCARLOS COSTA DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 24/05/2024 | 750.00 | 00009013255469 | AYANE JANETE DA SILVA ARAUJO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 24/05/2024 | 750.00 | 00002304754422 | LUIZ CARLOS LOPES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 24/05/2024 | 750.00 | 00002381947442 | ERLYFRANKYLY AZEVEDO X.CALDAS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 24/05/2024 | 750.00 | 00006722899462 | ANDREIA VENTURA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 24/05/2024 | 750.00 | 00003646997443 | LUCELIA DA NOBREGA FONTES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 24/05/2024 | 750.00 | 00009219878461 | BISMARK FLORENCIO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 24/05/2024 | 750.00 | 00007213117416 | MARIA ALANDIA VITAL DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 24/05/2024 | 750.00 | 00002806067456 | ADRIANA RODRIGUES VIEIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 24/05/2024 | 750.00 | 00005905721483 | RIVAELE FAUSTINO VITO DE CASTRO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 24/05/2024 | 750.00 | 00012144094403 | THALIA THAMARA PEREIRA AMANCIO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 24/05/2024 | 1500.00 | 00009206603477 | ERIKA TORRES QUEIROZ | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 24/05/2024 | 600.00 | 00064956776420 | EDVAN TOMAZ BEZERRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 24/05/2024 | 750.00 | 00003216548465 | EXPEDITA DONARIA LEITE DE SOUZA MAMEDE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 24/05/2024 | 750.00 | 00003551626448 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 24/05/2024 | 750.00 | 00007161761492 | MARLEIDE GOMES RODRIGUES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 24/05/2024 | 750.00 | 00004389318403 | EVANDRO ANDRADE DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 24/05/2024 | 750.00 | 00012117661440 | JOSE SAVIO DANTAS FELIX | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 24/05/2024 | 750.00 | 00004263139410 | MARCELIA FERREIRA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 24/05/2024 | 750.00 | 00092862179434 | EDJA ALVES BARBOSA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 24/05/2024 | 750.00 | 00008094211431 | ERNESTINA RITA DANTAS PADRE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 24/05/2024 | 750.00 | 00007270744408 | ANNA PAULA AMARO GERVASIO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 24/05/2024 | 750.00 | 00012675976407 | JAYANE GRASIELLE INOCENCIO DUARTE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 24/05/2024 | 750.00 | 00006543808489 | WILLANDER FABIO CABRAL DE SOUZA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 24/05/2024 | 750.00 | 00088439402449 | MARCOS CLEMENTINO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 24/05/2024 | 750.00 | 00005623145477 | ELVANIA MATIAS DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 24/05/2024 | 750.00 | 00055994377449 | SAMARA RILDA BARROS TOMAZ | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 24/05/2024 | 750.00 | 00003681830410 | MARIA ELIVANEIDE BARBOZA GOMES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 24/05/2024 | 750.00 | 00002703995423 | NILTANIA TAVARES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 24/05/2024 | 1500.00 | 00012165097436 | BRUNA AMANCIO PINTO RAMALHO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 24/05/2024 | 750.00 | 00005959557460 | ADRIANA DE SOUSA SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 24/05/2024 | 1500.00 | 00025101388807 | MARIA CECÍLIA L. FELIPE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 24/05/2024 | 1500.00 | 00004219963405 | MAGDA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 24/05/2024 | 750.00 | 00004016065461 | RITA MARIA FREIRES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 24/05/2024 | 600.00 | 00076000001487 | ALDERIZA DA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 24/05/2024 | 750.00 | 00007184639430 | ELIZANGELA CARNEIRO DE LACERDA VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 24/05/2024 | 750.00 | 00003059218439 | MARIA AUGUSTA GONÇALVES LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 24/05/2024 | 750.00 | 00087415488415 | ZILMA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 24/05/2024 | 750.00 | 00003397621445 | ANTONIO LEITE MONTENEGRO NETO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 24/05/2024 | 750.00 | 00002371751421 | IVETE SOUSA SILVA CARNEIRO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 24/05/2024 | 750.00 | 00088541738434 | MARIA FRANCISCA DE ALMEIDA SILVA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 24/05/2024 | 1500.00 | 00071100846476 | MARIA LUIZA SOARES MOTA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 24/05/2024 | 750.00 | 00002142904416 | MARIA JAIDETE ALVES PEREIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 24/05/2024 | 750.00 | 00072770171453 | EDLEUZA CAZÉ DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 24/05/2024 | 750.00 | 00071324420405 | KEIZE SILVA BEZERRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 24/05/2024 | 750.00 | 00054409713434 | DAMIANA CLARO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 24/05/2024 | 750.00 | 00067539831472 | MARIA NELY DE LACERDA SOUZA LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 24/05/2024 | 750.00 | 00010215540492 | MARIA JOSE INACIO DE OLIVEIRA | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 24/05/2024 | 750.00 | 00092992641472 | EVANILDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 24/05/2024 | 750.00 | 00004709673403 | JOSEANE PEREIRA DE ARAUJO FARIAS | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 24/05/2024 | 750.00 | 00011323015485 | LAYLA ANRIELY VICENTE VALDEVINO | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 24/05/2024 | 750.00 | 00046768181491 | MARIA DE LOURDES | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 24/05/2024 | 750.00 | 00071419500449 | MARIA DAS GRA€AS RUFINO LEITE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 27/05/2024 | 1700.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA F.WANDERLEY LTDA. | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM RESSONANCIA MAGNETICA DO CORACAO COM ESTRESSE REALIZADA NO PACIENTE EVALDO SABINO DA SILVA NETO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 27/05/2024 | 300.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA COM HEPATOLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE RIVALDO FARIAS DE SOUZA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 27/05/2024 | 600.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UM PAAF DA TIREOIDE DA PACIENTE SILVANA LEITE DE ARAuJO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 27/05/2024 | 1000.00 | 09356163000186 | CENTRO R.RICARDO WANDERLEY S.C.LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME ANGIOTOMOGRAFIA DE ARTERIAS CORONARIAS REALIZADA NO PACIENTE ADAILTON BATISTA GAMBARRA DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 27/05/2024 | 600.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA-ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTA EM CIRURGIA VASCULAR DO PACIENTE JOAO DE ASSIS BENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Bl | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 27/05/2024 | 500.00 | 50831225000168 | OFT SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME OFTALMOLOGICO DO PACIENTE MARIA GORETE FERREIRA GOMES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 27/05/2024 | 250.00 | 41122003000185 | CENTRO HOSPITALAR DE PIANCÓ LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A EXAME DE IMAGEM ULTRASSONOGRAFIA PARTES MOLES REALIZADO NA PACIENTE MARIA THAYSSA FERNANDES LEITE DO MUNICIPIO DE PIANCO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 27/05/2024 | 500.00 | 50831225000168 | OFT SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM EXAME OFTALMOLOGICO DO PACIENTE MARIA GORETE FERREIRA GOMES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 27/05/2024 | 2112.00 | 18256627000173 | EEG DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTDA | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM EMISSAO DE 32 TRINTA E DOIS LAUDOS DE ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADOS NO MES DE ABRIL2024 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003714 | 27/05/2024 | 45.15 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA QFE 6766 DO SETOR DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 1 A 15 DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003715 | 27/05/2024 | 6300.17 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OFZ 3F71 QSA 3A84 E SKZ 8C56 PAR 9J10 MXA 5241 PERTENCENTE AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 1 A 15 DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000592023 | 0003717 | 27/05/2024 | 129.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A O VEICULO PLACA SLB 9E50 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1 A 15 DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003719 | 27/05/2024 | 258.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA SLB 9E00 A DISPOSICAO DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA NASF DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 1 A 15 DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003720 | 27/05/2024 | 129.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A O VEICULO PLACA SLB 9E50 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1 A 15 DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003721 | 27/05/2024 | 419.25 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA SKV 5A16 A DISPOSICAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 1 A 15 DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003722 | 27/05/2024 | 3478.29 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS SLD 4C50 SLB 9D20 RPM 7B85 SLD 4C30 PERTENCENTE A ATENCAO PRIMARIA SUB SETOR PSF DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 1 A 15 DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003723 | 27/05/2024 | 5755.05 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QSF 2449 E QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 1 A 15 DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003724 | 27/05/2024 | 5223.25 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS NPW 7439 QFU 8I34 QFU 8I54 POZ 4H05 DO TFD DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003732 | 27/05/2024 | 45.15 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A MOTO DE PLACA QFE 6766 DO SETOR DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 1 A 15 DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003735 | 27/05/2024 | 129.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A O VEICULO PLACA SLB 9E50 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DO MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 1 A 15 DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003737 | 27/05/2024 | 5755.05 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QSF 2449 E QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 1 A 15 DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0003739 | 27/05/2024 | 24584.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA 24HS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0003740 | 27/05/2024 | 19370.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0003741 | 27/05/2024 | 25247.56 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0003742 | 27/05/2024 | 18882.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0003743 | 27/05/2024 | 10796.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS I DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0003744 | 27/05/2024 | 11314.32 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE APS DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0003745 | 27/05/2024 | 9150.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0003746 | 27/05/2024 | 25247.56 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CAPS AD DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0003747 | 27/05/2024 | 8839.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0003748 | 27/05/2024 | 27389.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CAPS AD DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0003749 | 27/05/2024 | 13424.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0003750 | 27/05/2024 | 5263.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO CAPS I DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0003751 | 27/05/2024 | 16578.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS TM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000432023 | 0003752 | 27/05/2024 | 6969.68 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A UPA 24HS DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000142022 | 0003753 | 27/05/2024 | 25062.21 | 45502013000105 | LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DE 15 QUINZE PLANTOES DSNS MAIS 02 DUAS HORAS EXTRAS E 07 SETE PLANTOES DFNF MAIS 11 ONZE HORAS EXTRAS NA UPA 2HS PELO DR LUCAS RAVY PEREIRA GOMES DE SOUZA REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000412022 | 0003754 | 27/05/2024 | 1725.00 | 47656366000187 | MARIANA LEITE CAZE | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGO PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0003755 | 27/05/2024 | 1725.00 | 53516417000178 | MARIA CLARA MENDES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NA UPA 24HS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000102021 | 0003756 | 27/05/2024 | 1725.00 | 31259052000100 | SAVIO RAULAN LIBERALINO DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO DO DR SAVIO RAULAN LIERALINO DE LACERDA PARA O CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000332023 | 0003757 | 27/05/2024 | 1725.00 | 50523079000103 | EMANUELLE GOMES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS REALIZADOS NO CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITACAO CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 16 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0003758 | 27/05/2024 | 4312.50 | 37687918000160 | RAYSSA YOHANA PEREIRA DE ALENCAR REMIGIO EIRELI | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF PAULO MONTENEGRO REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042021 | 0003760 | 27/05/2024 | 4312.50 | 33611133000153 | RAFAEL LOPES AVELINO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS REALIZADOS PELO DR RAFAEL LOPES AVELINO COM ATENDIMENTO NO PSF VII CENTRO REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000432022 | 0003761 | 27/05/2024 | 21707.99 | 48163806000127 | VAGNER DA FONSECA CONCA FILHO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 14 QUATORZE PLANTOES DSNS MAIS 05 CINCO HORAS EXTRAS E 05 CINCO PLANTOES DFNF MAIS 10 DEZ HORAS EXTRAS NA UPA 24HS PELO DR VAGNER DA FONSECA CONCA FILHO REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 27/05/2024 | 6.50 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA DE EXTRATO BANCARIO NA CONTA CUSTEIO NO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000022021 | 0003763 | 27/05/2024 | 4312.50 | 37867409000110 | AMANDA ALINE VENTURA DO NASCIMENTO EIRELI - ODONTO VALE | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF TEOTONIO NETO NA RUA NIVALDO AMORIM BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 13 ABRIL A 12 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000232021 | 0003764 | 27/05/2024 | 22000.56 | 30710098000131 | ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA NA PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DSNS E 16 DEZESSEIS PLANTOES DFNF NA UPA 24HS DA DRA ANA NUBIA MACEDO COELHO SOARES REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000122022 | 0003765 | 27/05/2024 | 4312.50 | 45540741000101 | ILDA KHATANIA PEREIRA DA SILVA CAVALCANTE - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF VII CENTRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000192023 | 0003766 | 27/05/2024 | 4312.50 | 49669259000119 | CENTRO DE IMAGEM ODONTOLOGICA DE PIANCO LTDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS REALIZADOS PELO ODONTOLOGO ALYSON JORGE DA SILVA COM ATENDIMENTO NO ESF JOAQUIM ESTEVAM REFERENTE A MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0003767 | 27/05/2024 | 4312.50 | 31133924000190 | MAYCON JOHNANTHAN CAVALCANTE DE LACERDA | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO A ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA ESF E PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF EUDO MOURA DINIZ REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000202023 | 0003768 | 27/05/2024 | 28582.55 | 45516042000118 | NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 23 VINTE E TRES PLANTOES DSNS MAIS 07 SETE HORAS EXTRAS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF PELA DR NARA LIVIA LEITE FERREIRA BRASILEIRO NA UPA 24HS REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0003769 | 27/05/2024 | 20552.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0003770 | 27/05/2024 | 22552.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 27/05/2024 | 490.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UM BERCO PEROLA DESTINADO A CASA DO MENOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 27/05/2024 | 150.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE 01 UM COLCHAO ORTHONOBRE DESTINADO A CASA DO MENOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003725 | 27/05/2024 | 252.84 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLT 8C45 PERTENCENTE AO CREAS DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 1 A 15 DE MAIO2024 | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003726 | 27/05/2024 | 1122.30 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA OFE 2373 DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 1 A 15 DE MAIO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003728 | 27/05/2024 | 387.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA RLT 8C56 DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE MAIO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 27/05/2024 | 3000.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA CONSULTORIA E SERVIÇOS JURIDICOS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVCOS JURIDICOS NO AMBITO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DO SUAS NO MUNICIPIO DE PIANCOPB REFERENTE MAIO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0003734 | 27/05/2024 | 1602.10 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DO MENOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola – PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0003729 | 27/05/2024 | 3870.37 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Alimentação e Nutrição | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Escola – PNAE CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0003736 | 27/05/2024 | 3197.32 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AS ESCOLAS DA A CRECHE CENICIA MARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0003773 | 27/05/2024 | 1265.35 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DO MENOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003727 | 27/05/2024 | 387.00 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PLACA QQD 4I72 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 1 A 15 DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Transporte | Transporte Rodoviário | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0003730 | 27/05/2024 | 676.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO DE PNEUS DESTINADO AO TRATOR SOLIS E JOHN DEERE A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Transporte | Transporte Rodoviário | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0003733 | 27/05/2024 | 3345.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTE DESTINADOS A MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Transporte | Transporte Rodoviário | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0003771 | 27/05/2024 | 4277.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Transporte | Transporte Rodoviário | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0003772 | 27/05/2024 | 3142.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 27/05/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 27/05/2024 | 145.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTA EDILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 28/05/2024 | 280.37 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 28/05/2024 | 8447.19 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 28/05/2024 | 168.82 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA FEP | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Outras Transferências | Encargos Especiais | Contribuicoes ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 28/05/2024 | 2.54 | 00394460005887 | MIN. DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO DA CONTA ICMS DESONERACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 28/05/2024 | 12.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA RELATIVO A TARIFA DE EXTRATO BANCARIO DEBITADO DA CONTA ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Tecnologia da Informatização | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao do Programa SIAFIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003814 | 28/05/2024 | 9900.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA. | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DOS SEGUINTES SOFTWARES CONTABILIDADE PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA DO SERVIDOR ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS TRANSPARENCIA FISCAL E FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 28/05/2024 | 15089.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 28/05/2024 | 5824.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANCAS PLANEJAMENTO E GESTAO ORCAMENTARIA RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 28/05/2024 | 2824.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 28/05/2024 | 10000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS SUBSIDIOS DO SENHOR PREFEITO DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE ELETIVO RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA-CHEFE DE GABINETE | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 28/05/2024 | 5648.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA CHEFE DE GABINETE RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 28/05/2024 | 8148.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Agricultura | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Sustentav | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 28/05/2024 | 3000.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, SUSTENTAVEL E | Transporte | Transporte Rodoviário | Minha Cidade e do Tamanho do Meu Sonho-O trabalho tem que continuar | Recuperacao e Manutencao de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0003911 | 28/05/2024 | 1158.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MAQUINA PESADA TRATOR SOLIS 90 DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTAVEL E AGRONEGOCIOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Combustível |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 28/05/2024 | 12178.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 28/05/2024 | 51950.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/05/2024 | 100428.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 28/05/2024 | 5412.66 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 28/05/2024 | 7766.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GGESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 28/05/2024 | 20199.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GGESTAO PUBLICA RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Planejamento e Orçamento | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/05/2024 | 2824.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 28/05/2024 | 50876.98 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 28/05/2024 | 230991.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 28/05/2024 | 8450.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 28/05/2024 | 13174.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PPUBLICO DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao as Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 28/05/2024 | 1835.60 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SAUDE SECRETARIA RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 28/05/2024 | 5324.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 28/05/2024 | 5324.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENT | Administração | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Articulacao Institucional e Desenvolviment | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 28/05/2024 | 5648.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ARTICULACAO INSTITUCIONAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 28/05/2024 | 10350.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENV SOCIAL E CIDADANIA CREAS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 28/05/2024 | 11609.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO DESENV SOCIAL E CIDADANIA CRIANCA DESENV SOCIAL E CIDADANIA CRIANCA FELIZ RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 28/05/2024 | 1412.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENV SOCIAL E CIDADANIA SCFV RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS-Co-Financiamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/05/2024 | 18356.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO DESENV SOCIAL E CIDADANIA SCFV RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/05/2024 | 9724.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENV SOCIAL E CIDADANIA CRAS TR RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/05/2024 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSSE PUBLICO DO DESENV SOCIAL E CIDADANIA CRAS TR RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades Bloco da Protecao Social Basica - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/05/2024 | 2824.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO DESENV SOCIAL E CIDADANIA CRAS EQ APOIO RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao do Progr | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/05/2024 | 1412.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO DESENV SOCIAL E CIDADANIA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 28/05/2024 | 4236.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO DESENV SOCIAL E CIDADANIA CASA LAR RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/05/2024 | 2824.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DO DESENV SOCIAL E CIDADANIA CASA LAR RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 28/05/2024 | 2824.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA COMISSIONADA DO DESENV SOCIAL E CIDADANIA CASA LAR RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0003912 | 28/05/2024 | 737.10 | 08046825000159 | JOSÉ RAYONE GRACIANO DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE CARNES CHARQUEADA BOVINA CARNE BOVINA PATINHO FIGADO BOVINO E FRANGO INTEIRO DESTIANDAS AO CREAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco de Financiamento da Gestao Descentr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 28/05/2024 | 525.00 | 00006683419477 | GIRLENE FERREIRA BADU | VALOR PARA ATENDER A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A SENHORA SECRETARIA PAR AVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 28 DE MAIO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE ACOLHIMEMTO EM FAMILIA ACOLHEDORA NA PARAIBA COM O OBJETIVO DE FORTALECER DISCUSSOES SOBRE ACOLHIMENTO NO ESTADO DA PARAIBA EVENTO REALIZADO NO AUDITORIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU AV EPITACIO PESSOA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 28/05/2024 | 5324.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003776 | 28/05/2024 | 10706.60 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS ONIBUS DE PLACAS MOW 1G93 RLZ 3F14 QFL 3J81 SKX 8C59 QSC 0A32 DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE MAIO2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 28/05/2024 | 226202.56 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 28/05/2024 | 50594.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 28/05/2024 | 13004.54 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO COMISSIONADO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 28/05/2024 | 7254.05 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 28/05/2024 | 360189.31 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 28/05/2024 | 14678.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL RELATIVO AO MES DE MAIO2024 COMPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 28/05/2024 | 1412.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO FUNDEB 70 RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manter as Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 28/05/2024 | 6885.43 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO E ESPORTES MDE RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao do Ensino Fundamenta - FUNDEB 7 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 28/05/2024 | 3435.43 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 FUNDAMENTAL PROFESSORES RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao Infanti l- PRE- ESCOLA - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 28/05/2024 | 80535.04 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 ED INFANTIL RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao das Atividades da Educacao de Jovens e Adulto (EJA) - FUNDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 28/05/2024 | 44866.64 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO FUNDEB 70 EJA RELATIVO AO MES DE MAIO2024 CO0MPLEMENTACAO VAAF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao da Secretaria de Educacao e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 28/05/2024 | 525.00 | 00003217826400 | MARIA DA CONCEIÇÃO LEITE DE SOUZA FREITAS | VALOR PARA ATENDER A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A SENHORA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 28 DE MAIO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE APROPRIACAO DOS RESULTADOS DO SIAVE DIRECIONADO AS REDES DE EDUCACAO QUE INTEGRAM O REGIME DE COLABORACAO EM EXECUCAO DA PARAIBA EVENTO RALIZADO NO CENTRO DE FORMACAO DE EDUCADDRES PROF ELISA BEZERRA MINEIROS EM MANGABEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Promocao de Eventos Sociais,Turisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000312024 | 0003787 | 28/05/2024 | 18000.00 | 51540385000110 | 51.540.385 EDMARCOS BRANDAO DE LUCENA NETO | VALOR APRA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATACAO DO ARTISTA ZE LEZIN COM O ESPETACULO SHOW DE HUMOR APRESENTACAO A SER REALIZADA NO DIA 08 DE JUNHO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE CULTURA E TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | Pianco, Terra da Cultura Farol da Humanidade, Turismo Portal do Tempo- | Manutencao da Secretaria de Cultura e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 28/05/2024 | 19875.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA CULTURA E TURISMO RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 28/05/2024 | 1412.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DDE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 28/05/2024 | 17806.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DDE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 28/05/2024 | 3912.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manter as Atividades dos Conselhos do Municipio de Pianco | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 28/05/2024 | 10650.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 28/05/2024 | 1412.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/05/2024 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DDE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades da Sec. de Desenvolvimento Social e Cidadani | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 28/05/2024 | 525.00 | 00006683419477 | GIRLENE FERREIRA BADU | VALOR PARA ATENDER A 01 UMA DIARIA CONCEDIDA A SENHORA SECRETARIA PAR AVIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 28 DE MAIO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE ACOLHIMEMTO EM FAMILIA ACOLHEDORA NA PARAIBA COM O OBJETIVO DE FORTALECER DISCUSSOES SOBRE ACOLHIMENTO NO ESTADO DA PARAIBA EVENTO REALIZADO NO AUDITORIO DA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU AV EPITACIO PESSOA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0003780 | 28/05/2024 | 28665.88 | 29057749000157 | FRANCISCO CAIO AUGUSTO COSTA FONSECA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 23 VINTE E TRES PLANTOES DSNS NA UPA 24HS PELO DR FRANCISCO CAIO A COSTA FONSECA REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000542020 | 0003781 | 28/05/2024 | 5000.16 | 37261025000159 | ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO (SAUDE EM FOCO SERVICOS MEDICOS) | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 04 QUATRO PLANTOES DFNF DO DR ANTONIO DE ALMEIDA FALCAO NETO NA UPA 24HS RFERETENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000402022 | 0003782 | 28/05/2024 | 16333.04 | 45948698000100 | RENE MACIEL DE SOUSA NETO - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 11 ONZE PLANTOES DSNS MAIS 4 QUATRO HORAS EXTRAS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF NO SAMU REGIONAL 192 PELO DR RENE MACIEL DE SOUSA NETO REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003783 | 28/05/2024 | 1725.00 | 53403156000180 | NAYLA JAYANNE LEITE DE LACERDA TAVARES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000432023 | 0003784 | 28/05/2024 | 1725.00 | 51704994000168 | LUMARA DANUTYERD SOARES LEITE MOREIRA | VALOR PARA ATENDER AS DESPESA COM SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO PELA DRA LUMARA DANUTYERD SOARES LEITE MOREIRA NO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000382020 | 0003785 | 28/05/2024 | 23791.78 | 29169940000190 | A1002 MED ASSISTENCIA E SERVICOS MEDICOS SS | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 05 CINCO PLANTOES DSNS E 07 SETE PLANTOES DFNF MAIS 10DEZ HORAS EXTRAS NO SAMU REGIONAL 192 E 04 QUATRO PLANTOES DSNS E 04 QUATRO PLANTOES DFNF NA UPA 24HS PELA DRA LUYWKA LUCAS TOLENTINO PAREDES REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000452022 | 0003786 | 28/05/2024 | 1725.00 | 39272938000104 | VITORIA CAMPOS LINS DE ANDRADE MELO | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ODONTOLOGO A PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 24HS REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0003788 | 28/05/2024 | 2159.90 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA PLACA QSE8F60 QFI 2B12 DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE APS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000392023 | 0003789 | 28/05/2024 | 18332.60 | 40152236000168 | E H MEDEIROS TEIXEIRA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 18 DEZOITO PLANTOES DSNS MAIS 04 QUATRO HORAS EXTRAS PELO DR EMERSON HELDER MEDEIROS TEIXEIRA NO SAMU REGIONAL 192 REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0003790 | 28/05/2024 | 378.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO DE PNEUS DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS QSA 3A84 OFZ 3F71 PAR 9J10 E OGD 7H11 PERTENCENTES AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0003791 | 28/05/2024 | 7812.54 | 53373603000103 | BEATRIZ CLEMENTINO LEITE MENDES | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA REALIZACAO DE 02 DOIS PLANTOES DSNS E 11 ONZE HORAS EXTRAS 03 TRES PLANTOES DFNF E 11 ONZE HORAS EXTRAS DA DRA BEATRIZ CLEMENTINO LEITE MENDES NO SAMU REGIONAL 192 REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0003792 | 28/05/2024 | 331.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES FILTRO E OLEO DESTINADOS A SPIN PLACA QFU 8I54 DO TFD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000032021 | 0003793 | 28/05/2024 | 19792.30 | 39523056000166 | LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO EIRELI (PROMERGED - PROJETOS E MEDICINA) | VALOR PARA ATENDER AD ESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO NA REALIZACAO DE 11 ONZE PLANTOES DFNF E 11 ONZE HORAS EXTRAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA 03 TRES PLANTOES DFNF E 11 ONZE HORAS EXTRAS NO SAMU REGIONAL 192 DO DR LUIZ CARLOS SOUZA DO NASCIMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0003794 | 28/05/2024 | 994.88 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSE 8829 DO CER II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0003795 | 28/05/2024 | 1355.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADO A AMBULANCIA PLACAOFZ 3F71 PERTENCENTES AO SAMU REGIONAL 192 DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0003796 | 28/05/2024 | 186.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS SLD 4C50 SLD 4630 E SLB 9D20 A DISPOSICAO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0003797 | 28/05/2024 | 170.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DO TFD DE PLACAS POZ 4H05 E QFU 8154 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000502023 | 0003798 | 28/05/2024 | 471.00 | 23937523000164 | ANTONIO MARCOS PADRE BADU | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM VULCANIZACAO E TROCA DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS PLACAS QSF 2449 QSE 8F60 E QFI 2B12 DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE APS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000112021 | 0003811 | 28/05/2024 | 4312.50 | 36023551000118 | IVANILDA NUNES DANTAS EIRELI - ODONTONUNES | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF VIII NA COMUNIDADE RURAL DENOMINADA SITIO GENIPAPEIRO REFERENTE AO PERIODO DE 11 MARCO A 11 DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0003812 | 28/05/2024 | 4312.50 | 31549779000122 | GESSICA JAMILLI DE ANDRADE SOUZA EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ODONTOLOGICOS PARA ATENDIMENTO NO PSF FERNANDO VIEIRA DE MELO REFERENTE AO PERIODO DE 13 DE ABRIL A 12 DE MAIO 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000092021 | 0003813 | 28/05/2024 | 15500.00 | 19858654000189 | RLMF SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE SAUDE COM ATENDIMENTO A NIVEL AMBULATORIAL EM CONSULTASEM PSIQUIATRIA NO CAPS AD E TM DO DR JOSE MARCONDES FAGUNDES DE SOUZA SERRANO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 28/05/2024 | 32443.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE SISTEMA NAC DE AUDITORIA REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 28/05/2024 | 192551.56 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 28/05/2024 | 6612.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 28/05/2024 | 91706.10 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 28/05/2024 | 39138.80 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 28/05/2024 | 26619.20 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE CEO RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 28/05/2024 | 28866.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 28/05/2024 | 45360.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 28/05/2024 | 78160.53 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE PACS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 28/05/2024 | 1412.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SAUDE CER RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 28/05/2024 | 28671.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE PAB RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 28/05/2024 | 22112.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE CER RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 28/05/2024 | 13960.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE SAMU RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 28/05/2024 | 30897.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
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| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 28/05/2024 | 5648.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 28/05/2024 | 2587.50 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES A DISPOSICAO DA SAUDE CAPS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 28/05/2024 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE SAuDE PRISIONAL RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 28/05/2024 | 4862.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 28/05/2024 | 27294.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 28/05/2024 | 11762.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 28/05/2024 | 1725.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR EXCEPCIIIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE NASF RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 28/05/2024 | 15730.90 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE MELHOR EM CASA EMAD RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 28/05/2024 | 2824.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SAUDE SISTEMA NAC DE AUDITORIA REDE SNACOCAVE RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/05/2024 | 3255.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SAUDE PSF RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 28/05/2024 | 5648.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO DA SAUDE PACS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/05/2024 | 16944.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/05/2024 | 110136.00 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAUDE PACS RELATIVO AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/05/2024 | 13240.01 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE SECRETARIA EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/05/2024 | 67571.84 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE SAMU EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/05/2024 | 50801.09 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CAPS EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/05/2024 | 2593.18 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 28/05/2024 | 7425.37 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PSF EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/05/2024 | 3221.46 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE POLICLINICA EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 28/05/2024 | 36224.46 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE UPA EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 28/05/2024 | 4203.91 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CER EFETIVOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/05/2024 | 1610.73 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CER A DISPOSICAO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 28/05/2024 | 1610.73 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CER EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/05/2024 | 18102.22 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE SAMU EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/05/2024 | 12257.56 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE CAPS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/05/2024 | 23864.96 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE UPA EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/05/2024 | 2593.18 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE SECRETARIA EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/05/2024 | 2593.18 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE SAuDE PRISIONAL EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 28/05/2024 | 1610.73 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE LABORATORIO ANALISES CLINICAS EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 28/05/2024 | 31352.24 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE PSF EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 28/05/2024 | 9390.27 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE MELHOR EM CASA EMAD EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao do Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 28/05/2024 | 4203.91 | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCÓ | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE MELHOR EM CASA EMAD EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM REFERENTE AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0003919 | 29/05/2024 | 4605.45 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0003920 | 29/05/2024 | 1691.50 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CAP I DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0003921 | 29/05/2024 | 4265.60 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000312023 | 0003922 | 29/05/2024 | 10000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS DE MEDICO AUDITOR REALIZADOS PELO DR LUCIANO GUEDES REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 29/05/2024 | 600.00 | 00009567837406 | EDGLEY TOMAZ DE ANDRADE | VALOR PARA ATENDER AO INCENTIVO FINANCEIRO POR DESEMPENHO IFD CONCEDIDO AO SERVIDOR ATRAVES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUIDO PELA PORTARIA N 2979 DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 QUE ESTABELECE O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO DE CUSTEIO DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE NO AMBITO DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS REFERENTE A 1 PARCELA 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 29/05/2024 | 6000.00 | 55240033000109 | DANIEL LOPES DA SILVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM E DEMAIS PARTICIPANTES ORGANIZADORES DA SEMANA DA ENFERMAGEM REALIZADA DO DIA 13 A 17 DE MAIO DE 2024 NO MUNICIPIO DE PIANCOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0003925 | 29/05/2024 | 2222.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSA 3A84 A DISPOSICAO DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0003926 | 29/05/2024 | 3318.98 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO AMBULANCIA PLACA QSE 8829 PERTENCENTE AO CER II DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0003928 | 29/05/2024 | 2222.74 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA OFZ 3F71 A DISPOSICAO DO SAMU REGIONAL 192 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000612023 | 0003929 | 29/05/2024 | 1203.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AO VEICULO SPIN PLACA QFU 8I34 DO TFD DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades do Bloco da Protecao Social Especial de Medi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000482023 | 0003918 | 29/05/2024 | 863.04 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DO MENOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E CORREGEDORIA | Administração | Controle Externo | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno e Corregedoria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 29/05/2024 | 525.00 | 00073889393420 | ANTONIO LEITE NETO | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM 01 UMA DIARIA CONCEDIDA AO SENHOR SECRETARIO PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 29 DE MAIO DE 2024 PARA PARTICIPAR DA SESSAO DE JULGAMENTO DA PCA DO EXERCICIO DE 2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO NO PLENARIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA TCEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | Urbanismo | Administração Geral | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Meio-Ambi | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003917 | 29/05/2024 | 15764.82 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS QSM OF53 OGE 0837 QFE 6796 QFE 7466 MND 3G26 MYY 0766 OGE 4C70 OVZ 1I76 QYY IB52 QSM 0F53 E MAQUINAS PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 16 A 31 DE MARCO2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000172024 | 0003916 | 29/05/2024 | 3100.00 | 46742729000134 | EUDENYA ANDRADE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA JUNTO AOS ORGAOS DO CRAS AUDITORIA MUNICIPAL E PROCURADORIA GERAL NO PERIODO DE 08022024 A 08 032024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Administração | Administração Financeira | Plantando Cidadania, Gestao Publica para o Cidadao- O trabalho tem que | Manter as Atividades da Secretaria de Financas, Planejamento e Gestao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/05/2024 | 75.00 | 00000000063436 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA RENDA SOLIDARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS, PLANEJAMENTO E GESTAO ORCA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 29/05/2024 | 510.44 | 29979036000140 | INSS-MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | VALOR PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DARF DE ENTRADA DE PARCELAMENTO DE DIVIDAS PREVIDENCIARIAS INSS DA RFB PERTENCENTE A LEGISLACAO 12180 OP DO PERIODO 122023 DIVIDIDO EM 22 PARCELAS TERCEIRA PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Saude para todos -O trabalho tem que continuar | Manutencao das Atividades das Acoes e Servicos Publicos de Saude - Blo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000582023 | 0003148 | 30/05/2024 | 3410.97 | 31106439000127 | POSTO DE COMBUSTIVEL SS LTDA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AS AMBULANCIAS PLACAS OFZ 3F71 QSA 3A84 E SKZ 8C56 DESTE MUNICIPIO CONSUMO REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | Educacao Inclusiva, e educacao para todos- O trabalho tem que continu | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003183 | 30/05/2024 | 7072.56 | 00003226831496 | DANIEL SILVA DE MESQUITA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM LOCACAO DE VICULO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE MARCO2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Cidadania, Fazer, Conviver e Ser-O trabalho tem que continuar | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Co-Financiamento Estadual | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000462023 | 0003738 | 30/05/2024 | 1265.35 | 29410698000103 | JENAE DULCE DE SOUSA-VO DALVA | VALOR PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DO MENOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024