| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 39.41 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 3.11 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DO 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 60.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2024 | 3750.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2024 | 2404.01 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTABILIZACAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA DO 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2024 | 2560.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DA CASA FAMILIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2024 | 3690.00 | 00071492437468 | MARIA GISELIA LOURENCO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECCAO DE VESTIMENTA PARA A APRESENTACAO DE LAPINHA COM O GRUPO DE IDOSAS RELIZ IDADE NO NATAL DE LUZ QUE PARTICIPARAM DAS ATIVIDADES DA CASA FAMILIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2024 | 1500.00 | 46535762000193 | HERYCA ATHAISA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO NA CONFECCAO DE 04 FLYBANNER TAMANHO GRANDE , DESTINADO A EVENTO DA CAVALGADA DO AGRICULTOR REALIZADA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023 NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2024 | 249.90 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2024 | 266.56 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 09/01/2024 | 30.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTABILIZACAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA DO 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 09/01/2024 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTABILIZACAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA DO 7011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 09/01/2024 | 36.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTABILIZACAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA DO 7011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 09/01/2024 | 3.57 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 09/01/2024 | 3.06 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTABILIZACAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA DO 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 09/01/2024 | 2.64 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTABILIZACAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA DO 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 09/01/2024 | 0.65 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTABILIZACAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA DO 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 09/01/2024 | 3.02 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTABILIZACAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA DO 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2024 | 3.11 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTABILIZACAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA DO 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2024 | 3.16 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTABILIZACAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTA DO 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2024 | 550.00 | 00009686375406 | ANGELICA MIGUEL MATOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO EM ATIVIDADES NA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 09/01/2024 | 9.77 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2024 | 350.00 | 00003524755445 | MARCIA FLORENCIA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2024 | 150.00 | 00088627918449 | MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2024 | 70.00 | 00010107311496 | ANGELA MARIA SILVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2024 | 400.00 | 00009665294482 | LAISA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 09/01/2024 | 300.00 | 00006316396406 | ANA KELLY SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2024 | 530.00 | 00011962159442 | EDIELSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AS FESTIVIDADES DA 3.EDICAO DA CALVAGADA DOS AGRICULTORES NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023 E NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NSA. DE FATIMA NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2023 NESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARI) DESTA CIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2024 | 109.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2024 | 225.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA OFICINA DESTA CIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2024 | 65.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARI) DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2024 | 52.50 | 00011569154490 | JOSE CARLOS CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2024 | 190.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO ONDE FUNCIONA A CASA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2024 | 75.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2024 | 52.50 | 00010404771432 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO SETOR DA SEC. DE CULTURA DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2024 | 225.00 | 00005807324447 | ERIKA MARIA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A PARTICIPAR DE REUNIOES E TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE NA SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO EM JOAO PESSOA NOS DIAS 03,04 E 05 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2024 | 112.50 | 00000887959423 | MIRIAM RIBEIRO DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE NA SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03, 04 E 05 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2024 | 6285.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2024 | 10.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2024 | 2.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA DO 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2024 | 15.34 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA DO 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2024 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL FEITA A ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2024 | 9.94 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA DO 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2024 | 42.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA POLICIA CIVIL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2024 | 52.50 | 00010149229410 | POLYANA FARIAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA SME - SERVIÇO ESPECIALIZADO LTDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2024 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2024 | 75.00 | 00002237485445 | VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SME - SERVICO ESPECIALIZADO LTDA EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2024 | 3.11 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA DO 9787-X - SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2024 | 96.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA DO 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2024 | 600.00 | 00005920185473 | ROMILDO VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTES EM RONDA NOTURNO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2024 | 600.00 | 00009370371419 | EMERSON FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2024 | 400.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2024 | 500.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2024 | 500.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DIGITAL VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2024 | 1000.00 | 00012492002454 | DANIEL DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO - QGH 1H37-RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2024 | 37.50 | 00010169650448 | NATALIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2024 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2024 | 3222.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS E ORGÃOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO SETOR DE ADMINISTRACAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2024 | 5090.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRLELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇAO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2024 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS A PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DA EDILIDADE NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, COMO TAMBEM, OS ENVIADOS PELA ASSESSORIA DE IMPRESSA DA MESMA NO VEICULO DE RADIO DA REGIÃO ( PROGRAMA PANORAMA PB) NO BLOG CHICO SOARES E NOR PORTAL PBVALE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2024 | 1600.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2024 | 1876.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2024 | 2200.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE COMBUSTIVEL, SERVIÇOS MECANICOS, PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DA PREFEITURA NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2024 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DE CONTRATOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2024 | 2000.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 250 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS SUBLIME DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS ORGÃOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2024 | 1575.00 | 00070460473409 | KARLLYNNE AUXILIODORA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO DE ATIVIDADES DO SETOR DA SC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2024 | 1555.00 | 00010169654435 | DARNLEY RIBEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO COMO MOTORISTA JUNTO AO SETOR DA SE.C DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2024 | 1410.00 | 00011567931499 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS-OFH 9930-PB, ONIBUS-NPV 5J01-PB, ONIBUS-OGE 8E30-PB, ONIBUS - OGC 5J69-PB E SPIN - QFY 8Z32-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2024 | 500.00 | 00095229612487 | ANA MARIA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2024 | 4000.00 | 00004694817493 | EMERSON FELIX AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DUBLO - QND 9D47-RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2024 | 3500.00 | 00046861815420 | ITALO ROMERO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI-NQK 5376-PB AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2024 | 1300.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRE DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2024 | 1300.00 | 00005299574428 | JOSE LOURENCO CORDEIRO * | VALOR QE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2024 | 2000.00 | 00004176114479 | JOACIL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VOYAGE-LPX 8331-RJ QUE ESTA A DISPOSICAO DA BOLSA FAMILIA VINCULADA AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2024 | 600.00 | 00006404386445 | LUCICLEIDE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2024 | 500.00 | 00000084025409 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2024 | 950.00 | 00002834205450 | MARIZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA SOBRE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2024 | 500.00 | 00020520449819 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAGEM NO TERRENO DA ANTIGA FABRICA DE CASTANHA NA COMUNIDADE DE PAU DARCO DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2024 | 3500.00 | 00029919126420 | JOSE LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO - MYQ 3005-PB DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NESTA CIDADE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2024 | 2600.00 | 00010807850438 | RENATA FRANCINETE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE D20 - MMQ 8346-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2024 | 2000.00 | 00008056729402 | ERICA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO - KJE 2C14-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2024 | 5000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACA AL8Q90-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL(CONSUMO HUMANO)PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2024 | 800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE VIVEIRO DE PLANTAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2024 | 1500.00 | 00002394071486 | ANTONIO LOURENCO CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONADO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2024 | 800.00 | 00023650001420 | MARIA LUCIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2024 | 800.00 | 00001622886461 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2024 | 42.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2024 | 11430.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0000090 | 11/01/2024 | 3826.68 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2024 | 4500.00 | 00017700515468 | JOAO PESSOA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO JEEP RENEGADE LONGL 1.8 FLEX AT. ANO 2017 NA COR CINZA PLACA - QW 4E56-PB DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2024 | 1000.00 | 00010856304476 | CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2024 | 3000.00 | 23702131000116 | AIRTON MAX TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBERTURA FOTOGRATICA E PRODUCAO DE VIDEOS DO NATAL DE LUZ 2023 NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 13 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2024 | 79.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2024 | 1204.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DE AGUA DE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2024 | 2931.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DE AGUA DE POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2024 | 400.00 | 00002913110401 | MARCELO JOAQUIM MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA ( GARI ) DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2024 | 1207.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2024 | 200.00 | 00006854781493 | JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2024 | 200.00 | 00010246194430 | WANRLEI DE FARIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2024 | 104.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2024 | 299.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A CRECHE ALBERTINA DINIZ DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2024 | 480.00 | 17239361000198 | DIEGO GOMES DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS DE RASTREAMENTO DE VEICULOS DUBLO-QND 9D47-PB, SPIN - QFY 8A32-PB, MOBI-SLD 2J00-PB E MOTO CG 160 FAN VINCULADOS AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023 A JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2024 | 1800.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 225 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2024 | 2000.00 | 46535762000193 | HERYCA ATHAISA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECCAO DE 250 MEDALHAS DESTINADO AOS JOGOS INTERNOS DAS ESCOLA MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2024 | 1800.00 | 46535762000193 | HERYCA ATHAISA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECCAO DE PLACAS DE FORMANDOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DAURA RIBEIRO, OZEIAS ARANHAS DE VASCONCELOS, IDALINA ROSA E CRECHE MUNICIPAL ALBERTINA DINIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000116 | 12/01/2024 | 500.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA NOTA FISCAL 275 DATADA EM 26,12,2023 DOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/01/2024 | 36.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA DO 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/01/2024 | 255.05 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA DO 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2024 | 20.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA DO 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2024 | 418.88 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2024 | 392.70 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2024 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2024 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS POR MEIO DE SONORAS E LEITURA DE RELIESE ENVIADO POR MEIO DA ASCOM DE PEDRO REGIS, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 30 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2024 | 12000.00 | 31789370000183 | LDC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ELABORACAO DE PLANOS DIRETORES, ESTUDOS DE VIABILIDADE, ESTUDOS ORGANIZACIONAIS E OUTROS, RELACIONADOS COM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE ANTEPROJETOS, PROJETOS BASICOS E PROJETOS EXECUTIVOS PARA TRABALHOS DE ENGENHARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2024 | 3000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS E ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2024 | 1550.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO LEIS ESPECIAIS EC 113/2021 APOIO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2024 | 6088.90 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,PARCELA 10. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2024 | 176.88 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13.REGIAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. A DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL FEITA A ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2024 | 2169.01 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO 828567 - OPERACAO 1029340-96 MUNICPIO DE PEDRO REGIS - TARIFA REFERENTE - TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/09/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/01/2024 | 1574.57 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TERMO DE COMPROMISSO 828589 - OPERACAO 1029336-13 MUNICPIO DE PEDRO REGIS - TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 29/07/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/01/2024 | 2267.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A CASA DE APOIO DOS POLICIAIS MILITARES DESTA CIDADE, CONFORME TERMO DE COOPERACAO ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | FUNDO M. DE ASSISTÊNCIAS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE-FIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/01/2024 | 1940.00 | 00039148777404 | MARIA IRANI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE CONJUNTOS DE CADEIRAS E TOALHAS DESTINADO A FESTIVIDADE DO NATAL DE LUZ NESTA CIDADE, REALIZADO ENTRE OS DIAS 13 E 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2024 | 52.50 | 00011569154490 | JOSE CARLOS CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/01/2024 | 7400.00 | 00071489827404 | JOEL BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO MERCEDES - CAU 9E01-RJ DESTINADO A TRANSPORTE DE MUDANCAS SENDO 04 DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, 01 DESTA CIDADE PARA ESPERANCA-PB, 01 VIAGEM PARA CABEDELO-PB, 01 VIAGEM PARA CANGUARETAMA-RN, 01 VIAGEM PARA NATAL-RN, 01 VIAGEM PARA JACARAU-PB, 01 VIAGEM PARA O CONDE-PB, JUNTO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/01/2024 | 2650.00 | 00069453306487 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCAO E REPARO DE BOMBAS DE AGUA DE POCOS ARTESIANOS DE COMUNIDADES CARNAUBA, CUITE, LAGES E PAU DARCO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/01/2024 | 1098.00 | 00070275189457 | JESSICA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE UMA PECA DE TEATRO DO NASCIMENTO DE JESUS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2024 | 225.00 | 00002464214442 | GEILSON DIAS DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DIDATICO E PRATICO SOBRE GNSS RTK PARA GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS URBANOS NO CGRG-PE EM RECIFE-PE, NOS DIAS 17,18 E 19 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2024 | 450.00 | 00007820447435 | JOSIVALDO DINIZ BRAZ * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE CURSO DIDATICO E PRATICO SOBRE GNSS RTK PARA GEORREFERENCIAMENTO DE IMOVEIS URBANOS NO CGRG-PE EM RECIFE-PE, NOS DIAS 17,18 E 19 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/01/2024 | 620.00 | 00071954086474 | ARI GRACIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO COMO AUXILIAR NA OFICINA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 17/01/2024 | 45.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/01/2024 | 380.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 17/01/2024 | 20.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/01/2024 | 150.00 | 00071540263401 | ADELSON DO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 17/01/2024 | 1895.25 | 00013337417400 | LIVIA EMANUELE PAULINO LUCENA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO EM ATIVIDADES DO SETOR SCFV JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 17/01/2024 | 1350.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DA CASA FAMILIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 17/01/2024 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 17/01/2024 | 1700.00 | 00070135570484 | JOSE RENAN SILVA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO EM ATIVIDADES DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2024 | 200.00 | 00070460770454 | MARIA THALIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2024 | 344.14 | 00011002728444 | CARLOS BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURAS ATRASADAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2024 | 250.00 | 00007769450411 | MARICELMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2024 | 200.00 | 00008928286417 | ANTONIO PEDRO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2024 | 1795.00 | 00070360536409 | ANDREY NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO AO NATAL DE LUZ VINCULADO AO SCFV VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REALIZADO ENTRE OS DIAS 13 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2024 | 265.00 | 00001831863707 | AILTON DE OLIVEIRA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO EM ATIVIDADES DO SETOR DE DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2024 | 300.00 | 00070334759420 | ANTONIO ALFREDO BARBALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA DE DESPESA COM ARBITRO E APOIO 3ª COPAO INDEPENDENTE FASE DE MATA-MATA ENTRE AS EQUIPES DO SANTA FE X PALMEIRINHA DE BANANEIRAS-PB NO CAMPO DA COMUNIDADE DE LAGES DE PEDRO REGIS-PB, QUE SERA REALIZADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2024 | 1300.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULOS DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2024 | 10432.00 | 23099528000165 | FJ COMERCIO DE PECAS E REPRESENTACOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA GRADE DO TRATOR AMARELO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUIR E REPOR CALÇAMENTOS, MEIO FIO, MURO DE ARRIMO E GA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0000189 | 19/01/2024 | 82838.34 | 01233506000103 | H & M CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 2ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA DE URBANIZACAO NO SITIO CUITE - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB - ESP. EMENDA 2021139970007. | 00012024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2024 | 1820.00 | 00087407922420 | LENICE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO AO NATAL DE LUZ, VINCULADO AO SCFV/CRAS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REALIZACAO ENTRE OS DIAS 13 E 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2024 | 52.50 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTO DA BOLSA FAMILIA NO GIGOV EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2024 | 52.50 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTO DA BOLSA FAMILIA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/01/2024 | 100.00 | 00070460692470 | IVANILDA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/01/2024 | 200.00 | 00071555660479 | MAYARA FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/01/2024 | 300.00 | 00071275693474 | DAIZE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/01/2024 | 70.00 | 00009439791454 | CRISTIANO CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/01/2024 | 37.50 | 00012253617458 | ALLYSON DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA O AMEC NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/01/2024 | 37.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA O AMEC NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2024 | 37.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA FAZER UMA VISITA NA CASA DA SRA. JOSIENE NUNES DA SILVA LIMA, TIA PATERNA DAS CRIANCAS A.D.S.L E A.Y.S.L AMBAS DO SITIO PAU DARCO DESTA CIDADE, EM MACAIBA NO RIO GRANDES DO NORTE-PB, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2024 | 37.50 | 00008980099444 | LETICIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA O AMEC NA CIDADE DE GUARABIRA-PB, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2024 | 37.50 | 00008980099444 | LETICIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA FAZER UMA VISITA NA CASA DA SRA. JOSIENE NUNES DA SILVA LIMA, TIA PATERNA DAS CRIANCAS A.D.S.L E A.Y.S.L AMBAS DO SITIO PAU DARCO DESTA CIDADE, EM MACAIBA NO RIO GRANDES DO NORTE-PB, NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/01/2024 | 1990.00 | 17719628000144 | ORLANDO PEREIRA DA SILVA 46792341487 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECCAO DE PLACAS DE PAREDE PARA FORMANDOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO SENDO 05 PLACAS DE 40 X 40 E 02 PLACAS DE 60 X 80. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/01/2024 | 14.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2024 | 15500.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRLELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONSULTORIA TECNICA NA IMPLEMENTACAO DE NOVA LEI DE LICITACAO E REGULAMENTACAO DOS DISPOSITIVOS DA LEI N. 14.133/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2024 | 21.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2024 | 615.00 | 46535762000193 | HERYCA ATHAISA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECCAO DE 8 CARIMBOS AUTOMATICOS DE DIVERSO TAMANHOS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2024 | 6295.62 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2024 | 10372.70 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2024 | 2099.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2024 | 178.48 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/01/2024 | 196.35 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/01/2024 | 209.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2024 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/01/2024 | 3.76 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA DO 7011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/01/2024 | 4.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA DO 7011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/01/2024 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA DO 7011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/01/2024 | 76.94 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA DO 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/01/2024 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA DO 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/01/2024 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA DO 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/01/2024 | 7.43 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA DO 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/01/2024 | 11.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA DO 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2024 | 36.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA DO 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2024 | 2.97 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA DO 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2024 | 5.38 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA DO 9787-X - SIMPLES NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/01/2024 | 2.97 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA DO 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 22/01/2024 | 52.50 | 00013289355403 | JOAO VITOR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 22/01/2024 | 760.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEREITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 22/01/2024 | 1900.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/01/2024 | 640.00 | 00010530467402 | JOSIEL DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO TERRENOS DAS UNIDADES ESCOLARES ANTONIO NOGUEIRA DA COMUNIDADE DE CARNAUBA E IDALINA ROSA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 22/01/2024 | 380.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DA CASA FAMILIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/01/2024 | 320.00 | 00017067992419 | GEOVANE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2024 | 2120.00 | 00009916905401 | DAVI CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2024 | 1200.00 | 00014786790427 | ANTONIO GABRIEL RIBEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO EM ATIVIDADES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/01/2024 | 640.00 | 00070213546493 | NATTHAN TUABNY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO A SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/01/2024 | 1700.00 | 00009236859445 | PAULO ROBERTO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DO SETOR DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/01/2024 | 1760.00 | 00001046908448 | CARLOS HENRIQUE DE MORAIS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APOIO NA ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO A FESTA DA PADROEIRA N.SRA. DE FATIMA NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2023 E DO NATAL DE LUZ REALIZADO ENTRE OS DIAS 13 A 21 DE DEZEMBRO DE 2023 NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/01/2024 | 2370.00 | 00009479151413 | EVANGELISTA CAMPELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO EM ATIVIDADES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/01/2024 | 1270.00 | 00008351185418 | JANDEILTON SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AO SETOR DO DEP DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/01/2024 | 430.00 | 00020520449819 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAGEM NO TERRENO DA ANTIGA FABRICA DE CASTANHA NA COMUNIDADE DE PAU DARCO DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/01/2024 | 640.00 | 00070859962423 | GEOVAN ADELAIDE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVICO DE APOIO VINCULADO AO DEP. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/01/2024 | 805.10 | 00008750260448 | JOSIANO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AS ATIVIDADES DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/01/2024 | 1130.00 | 00001622465440 | JUCIER JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/01/2024 | 795.00 | 00071030692475 | LUCAS GILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/01/2024 | 1060.00 | 00071492941468 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/01/2024 | 1370.00 | 00007584419402 | ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA ATIVIDADE VINCULADA AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/01/2024 | 960.00 | 00003793783456 | PEDRO ALVES DINIZ * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL DE PODAGEM DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 23/01/2024 | 100.00 | 00004393637488 | JOSINETE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 23/01/2024 | 100.00 | 00009245548430 | ROSINEIDE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 23/01/2024 | 150.00 | 00008601155421 | GENILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 23/01/2024 | 200.00 | 00071578375444 | IVANEIDE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO EM PECUNIA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 23/01/2024 | 150.00 | 00036377793820 | MAXIMA FERNANDES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 23/01/2024 | 150.00 | 00003463549433 | ALDEMIR DE LIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 23/01/2024 | 100.00 | 00070859816443 | ANDREZA MAXIMO BEZERRA | VALOR QUE SE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 23/01/2024 | 150.00 | 00069218188100 | SEVERINO ANTONIO LEOBINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/01/2024 | 100.00 | 00097742058472 | SEVERINO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/01/2024 | 150.00 | 00003464414477 | ELISANGELA WANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/01/2024 | 100.00 | 00011401669484 | MARICELMA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATEMANTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/01/2024 | 250.00 | 00071737865416 | FABIANA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUESICAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/01/2024 | 600.00 | 00002081570424 | JOSEVAL RODRIGUES DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - NUTRI RENAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/01/2024 | 250.00 | 00071495312453 | EDNALDO JOSE LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO EXAMES MEDICOS(CÓPIA EM ANEXO),CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/01/2024 | 100.00 | 00011218939451 | EDJA LAYS SILVA DE OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/01/2024 | 280.00 | 00013628913802 | GENI BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A MEDICAMENTOS (COPIA EM ANEXO),CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/01/2024 | 100.00 | 00008407964476 | ANA CRISTINA MACIEL DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 23/01/2024 | 150.00 | 00007654169485 | PATRICIA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 23/01/2024 | 200.00 | 00017844926473 | MARIA TALIA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 23/01/2024 | 300.00 | 00011567931499 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/01/2024 | 200.00 | 00071557198462 | MARIA MAYARA DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/01/2024 | 300.00 | 00071327869462 | MARIA DA VITORIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/01/2024 | 200.00 | 00009627695416 | MARIA IZABEL AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2024 | 100.00 | 00003524021484 | CELIA MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/01/2024 | 150.00 | 00005299559461 | ROSINALVA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2024 | 150.00 | 00006164648432 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2024 | 100.00 | 00010219311447 | MARIA RAFAELA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/01/2024 | 200.00 | 00008876440402 | ADRIANA DE ARAUJO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTRE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/01/2024 | 250.00 | 00004462799437 | ELIANAI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2024 | 150.00 | 00004943801447 | ANESIANA ADELAIDE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 23/01/2024 | 150.00 | 00079000754453 | SEVERINO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 23/01/2024 | 100.00 | 00001536477443 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2024 | 100.00 | 00001433640490 | GRACIELE FELINTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2024 | 100.00 | 00008014854446 | LIDIANE SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2024 | 300.00 | 00007222644458 | JOSIANE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2024 | 100.00 | 00012273814410 | RAFAELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/01/2024 | 100.00 | 00015762292460 | GABRIEL CARNEIRO SILVA DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/01/2024 | 150.00 | 00071390339432 | SAMARA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/01/2024 | 200.00 | 00004877664408 | ADALGISA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/01/2024 | 100.00 | 00071231229411 | MARIA JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/01/2024 | 150.00 | 00092922660478 | NOELDO VITORINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/01/2024 | 400.00 | 00005897666431 | JOSIANE CALIXTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMETO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/01/2024 | 200.00 | 00056952457453 | MARIA LEONILDA DO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/01/2024 | 100.00 | 00067071643768 | SEVERINO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 23/01/2024 | 100.00 | 00091750989468 | ERIVALDO GUEDES DE MACEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 23/01/2024 | 150.00 | 00002163436403 | JOSE ONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/01/2024 | 100.00 | 00004682639420 | PATRICIA ESTEVAN CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/01/2024 | 300.00 | 00048417319468 | MARIA LUCIA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/01/2024 | 200.00 | 00001691133450 | MARIA CYNARA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/01/2024 | 150.00 | 00006277205447 | ANA CRISTINA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/01/2024 | 150.00 | 00003146759497 | MARIA DA GUIA SILVA FLORENTINO MAIA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/01/2024 | 100.00 | 00006848429473 | LIDIANE JOSE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 23/01/2024 | 100.00 | 00008187553421 | JOSENICE PAULO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 23/01/2024 | 100.00 | 00071410799476 | ATAIZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 23/01/2024 | 100.00 | 00014291172494 | JAQUELINE MARIA HERMENEGILDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/01/2024 | 150.00 | 00009083976408 | RAFAELA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/01/2024 | 250.00 | 00010402343484 | ALEXSANDRO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/01/2024 | 100.00 | 00009129599407 | MONIQUE ISABELLE TETEO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/01/2024 | 200.00 | 00005151357476 | MARIA JOSE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/01/2024 | 150.00 | 00009900876466 | JAQUELINE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 23/01/2024 | 250.00 | 00002520602708 | JOSE BRAZ DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/01/2024 | 150.00 | 00009484466761 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO PAGAMENTO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/01/2024 | 250.00 | 00010544874480 | GUILHERME BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 23/01/2024 | 150.00 | 00004462798465 | ANGELA MARIA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 23/01/2024 | 100.00 | 00071414913419 | FERNANDES ALFREDO BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/01/2024 | 180.00 | 00016204227432 | JUNIOR ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/01/2024 | 100.00 | 00008942488471 | MARILIA DE SOUZA ARAUJO E OUTROS - AGENTE JOVEM **** | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/01/2024 | 250.00 | 00093091346404 | OSITA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/01/2024 | 150.00 | 00043581781204 | GLEISE FRAZAO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/01/2024 | 100.00 | 00007647741403 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FILHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/01/2024 | 150.00 | 00004934127437 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/01/2024 | 100.00 | 00013220507409 | JULIO CEZAR FELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUISICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCILA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/01/2024 | 200.00 | 00005792192405 | CLEONICE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/01/2024 | 250.00 | 00004469083470 | LUZINETE ALVES DE AGUIAR * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 24/01/2024 | 800.00 | 00001159560420 | MARIA APARECIDA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE - EXAMES CONFORME RELATORIO SITUACIONAL DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 24/01/2024 | 300.00 | 00013495293469 | JANAILSON TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 24/01/2024 | 250.00 | 00071565206444 | RAQUEL BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 24/01/2024 | 260.00 | 00001824646445 | ALISSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERETNE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/01/2024 | 99.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/01/2024 | 180.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA DO 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/01/2024 | 6.01 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA DO 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/01/2024 | 93.94 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA DO 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/01/2024 | 36.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA DO 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/01/2024 | 39.01 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA DO 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/01/2024 | 23.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA DO 23.258-0 - FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 24/01/2024 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 24/01/2024 | 52.50 | 00011569154490 | JOSE CARLOS CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 24/01/2024 | 550.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 24/01/2024 | 1060.00 | 00005551053423 | WALMIR FERREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE D20 - JNB 4569-BA DESTINADO A TRANSPORTE DE MUDANÇA DESTA CIDADE SENDO 02 VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E 01 VIAGEM PARA A CIDADE DE CABEDELO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/01/2024 | 1465.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO COMPLETO NO VEICULO TRATOR AMARELO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/01/2024 | 520.00 | 00002216137499 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA AREA DOS POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/01/2024 | 1785.00 | 00091482798468 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRA, PA MECANICA, TRATORES E PATROL, VINCULADO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/01/2024 | 17340.00 | 00078980828420 | MANOEL EUGENIO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 289 CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA PESSOAS CARENTES DAS COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PARQUES E JARDINS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0000346 | 25/01/2024 | 46537.20 | 01233506000103 | H & M CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 3ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA DE URBANIZACAO NO SITIO CUITE - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB - ESP. EMENDA 2021139970007. | 00042024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/01/2024 | 1595.00 | 46918878000101 | AGRUPAMENTO ANJOS DA VIDA DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO DE BOMBEIROS CIVIS NO EVENTO NATAL DE LUZ 2023, NOS DIAS 13, 20 E 21 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 25/01/2024 | 15750.00 | 05420850000162 | FRANCISCO EDNALDO DE SOUZA LEITE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DESTINADO A FESTIVIDADE DO REVEILLON 2023/2024 NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 25/01/2024 | 1960.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM TI REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 25/01/2024 | 400.00 | 13113610000143 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO DE MIDIA INSTITUCIONAL ATRAVES DA INTERNET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 25/01/2024 | 3400.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE SCANNER FUJITSU SP 1130N DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO VINCULADO AO SETOR DE ADMINISTRACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 25/01/2024 | 1209.99 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS,DESTINADO A PREFEITURA E DEMAIS SETORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 25/01/2024 | 300.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E ATOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 25/01/2024 | 4496.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS E ORGÃOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO SETOR DE ADMINISTRACAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/01/2024 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/01/2024 | 760.00 | 44460306000104 | CATFELLI DESIGN COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ARMARIO DE COZINHA DE PAREDE DESTINADO AO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/01/2024 | 700.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS SUBLIME E 25 GARRAFOES VAZIO DE 20 LITROS PARA AGUA MINERAL DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS ORGÃOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/01/2024 | 945.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE,PORTAL CONSTANTE NO CONTRATO N. 0622/2023 REF. A 12 PARCELA DO CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2024, PARCELA 12 de 12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/01/2024 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA DO 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/01/2024 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA DO 7.011-4 - IPVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/01/2024 | 5.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA DO 7.007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/01/2024 | 105.00 | 00013289355403 | JOAO VITOR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 25/01/2024 | 450.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTINADA A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 17º SEMINARIO ANUAL PAR PREFEITOS(A) E SECRETARIOS (A) MUNICIPAIS DE EDUCACAO, PROMOVIDO PELA FOCO CONSULTORIA, QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 10 A 12 DE JANEIRO DE 2024, NA SEDE DA FOCO CONSULTORIA SITUADA A RUA ESMERLADO GOMES VIEIRA, 338, BANCARIOS EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 25/01/2024 | 1500.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS - OGC 5J69-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 25/01/2024 | 2400.00 | 32604997000185 | NADJA BATISTA DE ALMEIDA 02251754440 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 25/01/2024 | 4275.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOS DOS VEICULOS ONIBUS-NQE 4F29-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 25/01/2024 | 770.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/01/2024 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/01/2024 | 75.00 | 00000887959423 | MIRIAM RIBEIRO DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE NA SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/01/2024 | 75.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE CULTURA DESTA CIDADE NA SEC. DE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 25/01/2024 | 440.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 25/01/2024 | 2529.99 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/01/2024 | 120.00 | 17239361000198 | DIEGO GOMES DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DO VEICULOS GRAND SIENA - RLY 7E66-PB VINCULADO AO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 25/01/2024 | 2520.00 | 47749928000137 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA ESPECIAL ADULTA COMPLETA EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 25/01/2024 | 2475.00 | 47749928000137 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA ESPECIAL ADULTA COMPLETA EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 25/01/2024 | 3050.00 | 47749928000137 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA ESPECIAL ADULTA COMPLETA EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/01/2024 | 1509.00 | 47749928000137 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA ESPECIAL ADULTA COMPLETA EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/01/2024 | 2675.00 | 47749928000137 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA ESPECIAL ADULTA COMPLETA EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/01/2024 | 150.00 | 00004534362420 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 25/01/2024 | 200.00 | 00071449407404 | LUCIANA PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 25/01/2024 | 200.00 | 00071534287477 | JIOVANNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/01/2024 | 350.00 | 00070460659421 | PALOMA DO NASCIMENTO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/01/2024 | 200.00 | 00016354537470 | ANDREA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/01/2024 | 150.00 | 00014270019441 | HELLEN DA LUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/01/2024 | 400.00 | 00012964507406 | ARMANDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/01/2024 | 250.00 | 00004491875430 | VINEIDE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/01/2024 | 100.00 | 00001827003480 | NARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/01/2024 | 150.00 | 00003467556469 | VILMA PESSOA DE FARIAS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/01/2024 | 250.00 | 00010110498488 | ANTONIA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/01/2024 | 600.00 | 00058239448453 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/01/2024 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/01/2024 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/01/2024 | 800.00 | 32735546000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EMPRESSA NO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 29/01/2024 | 8000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERV.CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULT.ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REV. REGISTROS DAS DEMONST.CONTABEIS,ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA DA PREF.MUN.,ELABORACAO DE RELATORIOS RESUMIDO DA EXEC.ORCAMENTARIA - REO E REL.GESTAO FISCAL-RGF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 29/01/2024 | 8000.00 | 00005536883402 | THIAGO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA AREA CONTABIL COM ELABORACAO E TRASMISSAO DE DCTFs, GFIPs, DCTFweb E OUTRAS OBRIGACOES CONTABEIS DE 08 CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS, RELATIVO AOS ANOS DE 2018 A 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 29/01/2024 | 350.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE GUINCHO DA CIDADE DE MAMANGUAPE PARA ESTA CIDADE PARA TRANSPORTE DO MOBI RLT 1A53-PB DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2024 | 11363.10 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2024 | 4321.35 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEP. DE TRANSPORTE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2024 | 39002.90 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DEP. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AO JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2024 | 7932.31 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE TRANSPORTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2024 | 13912.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2024 | 3500.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. TRANSPORTE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2024 | 950.00 | 00091720729468 | RISONALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2024 | 670.00 | 00006132144471 | SEVERINO DO RAMO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2024 | 4200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA CULTURA - COMISSIONADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2024 | 4200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2024 | 3468.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2024 | 4200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2024 | 21194.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CHEFIA DE GOVERNO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2024 | 7024.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2024 | 4800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2024 | 6000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. CHEFIA DE GOVERNO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2024 | 153412.22 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO F70 DEMAIS SERVIDORES - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2024 | 369881.06 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 - MAGISTERIO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2024 | 19498.74 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 DEMAIS SERVIDORES - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2024 | 7036.86 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2024 | 20781.34 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 - DEMAIS SERVIDORES - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2024 | 1882.67 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 EDUCAÇÃO INFANTIL DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2024 | 18356.03 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 DEMAIS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2024 | 16334.49 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR F70 DEMAIS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE EFEITVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2024 | 69645.94 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 EDUCAÇÃO INFANTIL MAGISTERIO - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2024 | 665.00 | 00010891406492 | NAYARA TUANY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2024 | 5886.83 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2024 | 17465.79 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2024 | 1612.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2024 | 11500.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2024 | 60.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA DO 23.221-1 - FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2024 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2024 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2024 | 8357.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PAIF - PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2024 | 4871.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - ESTATUTARIOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2024 | 1753.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO - REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2024 | 7112.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2024 | 4800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2024 | 7060.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2024 | 12796.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DO PCF - PROG. CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2024 | 1553.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DO SCFV - SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2024 | 1500.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PBF - BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2024 | 740.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE VINHETAS INFORMATIVA SOBRE AS AÇÕES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2024 | 1120.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE VINHETAS INFORMATIVA SOBRE COMEMORACAO DO NATAL DE LUZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2024 | 300.00 | 00015891173441 | ELOISE MONTEIRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO EM PECUNIA, CONFORME REQUESICAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2024 | 950.00 | 00002834205450 | MARIZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA SOBRE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2024 | 305.00 | 00003858632767 | OZONILDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURAS ATRASADAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2024 | 200.00 | 00002522203746 | MONICA MARIA LUCAS GORDINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2024 | 200.00 | 00070460692470 | IVANILDA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2024 | 100.00 | 00003504773456 | JOSE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2024 | 200.00 | 00020520449819 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2024 | 200.00 | 00008068906495 | JOZINALVA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2024 | 200.00 | 00015054449426 | MARIA APARECIDA RUBENS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2024 | 1000.00 | 49835888000171 | ALBERTO BRASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEDETIZACAO DE 04 PREDIOS DA ACAO SOCIAL, SENDO ELES CRAS, CONSELHO TUTELAR, BOLSA FAMILIA E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2024 | 200.00 | 00010246194430 | WANRLEI DE FARIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2024 | 250.00 | 00051878682415 | LUCIA DE FATIMA BORGES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2024 | 200.00 | 00005299505450 | MARIA DA GUIA CIRINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2024 | 120.00 | 00007647741403 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FILHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2024 | 100.00 | 00070078317452 | RODRIGO XAVIER DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2024 | 600.00 | 32692974000170 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE ELABORACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO PARA APLICACAO DE TRABALHO SOCIAL PARA COLONIA DE FERIAS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2024 | 120.00 | 00058239448453 | ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2024 | 120.00 | 00008187553421 | JOSENICE PAULO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2024 | 600.00 | 00069154236487 | ELIAS RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXLIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2024 | 2500.00 | 40501252000119 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, NO ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS E RECEITAS, FECHAMENTO DIÁRIOS E MENSAIS DE SALDOS BANCÁRIOS E GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SAGRES DIÁRIO E MENSAIS, REFERNTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2024 | 1100.00 | 48776673000164 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA CONFECCAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2024 | 6400.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 NOTEBOOK I7 8GB/SSD256/15 SAMSUNG BOOK CZ 11G DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEIUTRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2024 | 11.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA DO 23.258-0 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2024 | 15.40 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA DO 23.258-0 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2024 | 13000.00 | 31789370000183 | LDC COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ELABORACAO DE PLANOS DIRETORES, ESTUDOS DE VIABILIDADE, ESTUDOS ORGANIZACIONAIS E OUTROS, RELACIONADOS COM OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA, ELABORACAO DE ANTEPROJETOS, PROJETOS BASICOS E PROJETOS EXECUTIVOS PARA TRABALHOS DE ENGENHARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2024 | 31.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DA POLICIA CIVIL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2024 | 3.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA DO 7.011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2024 | 2.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA DO 15.290-0 - CFM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2024 | 0.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2024 | 11.89 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA DO 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2024 | 5.94 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA DO 23.222-X - MOVIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2024 | 19.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA DO 7007-6 - ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2024 | 1.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2024 | 0.60 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA DO 7007-6 - ICMS, COMPLEMENTO DO EMPENHO 0006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2024 | 108.97 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA DO 7007-6 - ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2024 | 36.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA DO 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2024 | 135.56 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA DO 23.221-1 - FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2024 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2024 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2024 | 291.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA DO 71045-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2024 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA DO MOVIMENTO - 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/ISNSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2024 | 1703.94 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/ISNSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2024 | 6869.66 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2024 | 171.10 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2024 | 2250.00 | 49835888000171 | ALBERTO BRASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DEDETIZACAO DE 09 UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2024 | 2500.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DESENVOLVER ATENDIMENTO TECNICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICO COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL, PROPRORCIONANDO A ATUACAO DIRETA NA SOLUCAO DE QUESTOES NA AREA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2024 | 105.00 | 00010404771432 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO SETOR DA SEC. DE CULTURA DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 29 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2024 | 24889.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 DEMAIS SERVIDORES - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2024 | 23757.96 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2023.GIRALT | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2024 | 257.25 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENCARGOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2024 | 1065.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE 05 VENTILADORES DESTINADO AO SETOR GABINETE DO PREFEITO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2024 | 4200.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2024 | 8554.89 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA - NQI 4I32-PB, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2024 | 2435.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CARRO COMPACTADOR DE LIXO - RUS 9D43-PB, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2024 | 8870.04 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA - OGF 3I65-PB, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2024 | 1931.01 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR PLUS, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2024 | 8193.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PA ENCHEDEIRA, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2024 | 5787.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2024 | 8474.67 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/01/2024 | 1500.00 | 00002491118459 | JOSIVAL JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO COMO MOTORISTA NO CAMINHAO PIPA-NQI 4132-PB - PAC NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2024 | 1290.00 | 00070387729453 | JOSE MANOEL DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO COM VEICULO TRATOR NO CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE PAU DARCO DE BAIXO E CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2024 | 600.00 | 00087272318449 | JOSE ROBERTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO PARA A INSTALACAO DE BANCOS E INSUMOS DOS FEIRANTES E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2024 | 2320.00 | 00005998952413 | JOAO MARCOS FREIRE MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA - PATROL NA MANUTENCAO DE RECUPERACAO DA ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE SALITRE, LAGES, CANTO DE PEDRA, BARRO VERMELHO E PAU-DARCO DE BAIXO, CORRESPONDENTE A 10 DIARIAS, VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2024 | 17205.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2024 | 105.00 | 00009181116411 | FRANCIELE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PRESTAR CONTAS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29/01//24 E 01/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2024 | 75.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE CULTURA DESTA CIDADE NA SEC. DE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2024 | 75.00 | 00000887959423 | MIRIAM RIBEIRO DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE NA SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 29/01/24 E 01/02/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2024 | 1700.00 | 00070460464418 | KALLYNE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO NAS ATIVIDADES JUNTO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2024 | 1895.25 | 00013337417400 | LIVIA EMANUELE PAULINO LUCENA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO EM ATIVIDADES DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2024 | 150.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO NA FAMUP - LICITACAO E CONTRATO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 31/01/24 E 01/02/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2024 | 105.00 | 00010149229410 | POLYANA FARIAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE CURSO NA FAMUP - LICITACAO E CONTRATO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 31/01/24 E 01/02/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2024 | 2143.67 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTABILIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO CONTA DO FPM - 23.221-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2024 | 105.00 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTO DA BOLSA FAMILIA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2024 E 01 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2024 | 150.00 | 00007784484445 | BIBIANE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2024 | 180.00 | 00015686290440 | POLIANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2024 | 250.00 | 00005288624488 | EJSON DA SILVA FERNANDES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2024 | 200.00 | 00007646424480 | JANIETE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE T EMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2024 | 1105.00 | 00008439679432 | MARIA BETANIA DE LIMA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2024 | 300.00 | 00006787442467 | MARIA HOSANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2024 | 300.00 | 00007949581417 | MARIA BETANIA ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/02/2024 | 1500.00 | 27920705000183 | JOEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 06/02/2024 | 75.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 06 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/02/2024 | 76.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/02/2024 | 88.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 06/02/2024 | 47.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 06/02/2024 | 63.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DE CASA DE APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARI) DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 06/02/2024 | 200.00 | 00071010987461 | DEILZA DA SILVA AVELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 06/02/2024 | 150.00 | 00009370372490 | MARIA CAMILO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 06/02/2024 | 150.00 | 00004120438406 | AILMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 06/02/2024 | 150.00 | 00071275684483 | FRANCINEIDE MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 06/02/2024 | 250.00 | 00008327109464 | JOSINEIDE MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 06/02/2024 | 350.00 | 00005855235416 | ALINE CELESTINO TAVARES MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 06/02/2024 | 150.00 | 00009687247444 | MARIA LUCINEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 06/02/2024 | 300.00 | 00008372166480 | ERIKA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 06/02/2024 | 250.00 | 00065149610453 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 06/02/2024 | 120.00 | 00007647741403 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FILHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 06/02/2024 | 30.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 06/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 06/02/2024 | 1000.00 | 47750317000109 | JULIO CESAR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DA SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES NO DIA 10/01/24, DA SOLENIDADE DA PALESTRA DE INTERVENCAO SOBRE O JANEIRO BRANCO COM OS USUARIOS DA ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 22/01/24 E DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO PAA AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO GINASIO ANSELMAO NO DIA 01/02/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 06/02/2024 | 1282.50 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE RECREACAO MUSICAL PARA CULMINANCIA DE TRABALHO DE PREVENCAO DE GRAVIDES NA ADOLESCENCIA CONCOMINANTE A CULMINANCIA DE CARNAVAL APRA USUARIOS DO SCFV DA PROTECAO BASICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 06/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 06/02/2024 | 114.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 06/02/2024 | 4980.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS - OGC 5J69-PB DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 06/02/2024 | 4598.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS - NQE 4F29-PB DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 06/02/2024 | 6264.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS - OGE 8E30-PB DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 06/02/2024 | 1660.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS - NPV 5J01-PB DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 06/02/2024 | 10573.00 | 40662465000122 | LUCAS FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULOS ONIBUS-NQE 4F29-PB, ONIBUS QFD 8A62-PB, ONIBUS OGC 5J69-PB, E ONIBUS RLZ 2I34-PB, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 06/02/2024 | 619.65 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO NOVO VEICULO SPIN - SLA 4G96-PB DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 07/02/2024 | 105.00 | 00007262100483 | SIMONE FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 01 E 05 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 07/02/2024 | 18051.00 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 07/02/2024 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTINADA A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO QUE TRATARA SOBRE CONTRATACOES NA NOVA LEI DE LICITACAO E RECUPERACAO DO IRRF POR MUNICIPIO, PROMOVIDO PELA FAMUP QUE OCORREREU NO DIA 02/02/24, NO HOTEL NORD LUXXOR, BAIRRO TAMBAU EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 07/02/2024 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR NO SERVIVO ESPECIALIZADO LTDA - SME EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 07/02/2024 | 200.00 | 00003525211473 | ROSILENE DO NASCIMENTO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 07/02/2024 | 300.00 | 00005368018436 | MARIA GINA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 07/02/2024 | 52.50 | 00008863955425 | FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/02/2024 | 600.00 | 00010567587754 | LUCIMARE BASILIO GOMES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO PARA APOIO CULTURAL PARA FESTIVIDADE DE CARNAVAL NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/02/2024 | 3500.00 | 00029919126420 | JOSE LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO - MYQ 3005-PB DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NESTA CIDADE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 08/02/2024 | 300.00 | 00024808302845 | MARIA JOSEANA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 08/02/2024 | 105.00 | 00013289355403 | JOAO VITOR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 02 E 05 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 08/02/2024 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 08/02/2024 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTINADA A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO URBANISMO INTELIGENTE E CONTROLE EXTERNO, PROMOVIDO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, ATRAVES DA ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACILIO SILVEIRA, QUE OCORRERA NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CENTRO CULTURAL FENIX - JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 08/02/2024 | 3728.68 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 08/02/2024 | 3500.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF.A SERVICO DE DIGITALIZACAO DE EMPENHOS, BALANCETES, DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS E PROCESSOS LICITARIOS, DIGITALIZADOS EM FORMATO PDF PARA ARQUIVAMENTO AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 08/02/2024 | 75.00 | 00005807324447 | ERIKA MARIA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A PARTICIPAR DE REUNIOES E TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE NA SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 08/02/2024 | 600.00 | 00010340773413 | NAIARA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE EQUIPE NO APOIO DO CERIMONIAL DE ENCERRAMENTO DA SOLENIDADE DE COLACAO DE GRAU DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 09/02/2024 | 4213.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO E DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/02/2024 | 4000.00 | 00004694817493 | EMERSON FELIX AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DUBLO - QND 9D47-RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 09/02/2024 | 500.00 | 00095229612487 | ANA MARIA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 09/02/2024 | 3500.00 | 00046861815420 | ITALO ROMERO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI-NQK 5376-PB AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 09/02/2024 | 3420.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 380 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 09/02/2024 | 395.00 | 00010891406492 | NAYARA TUANY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DIFERENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 09/02/2024 | 1130.00 | 00017021644701 | OZIAS FERREIRA GALONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS VINCULADOS AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/02/2024 | 1800.00 | 41500914000107 | LIVIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA A REUNIAO DE POSSE COM OS GESTORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 09/02/2024 | 757.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 09/02/2024 | 635.00 | 00004474211405 | PATRICIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA NOS PREDIOS DE APOIO A POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 09/02/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL FEITA A ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 09/02/2024 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00012492002454 | DANIEL DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO - QGH 1H37-RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 09/02/2024 | 400.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 09/02/2024 | 500.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DIGITAL VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 09/02/2024 | 23.55 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM - 23.221-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 09/02/2024 | 5.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM - 23.221-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 09/02/2024 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM - 23.221-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/02/2024 | 9.74 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM - 23.221-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/02/2024 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM - 23.221-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/02/2024 | 18.29 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM - 23.221-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/02/2024 | 132.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM - 23.221-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/02/2024 | 1.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPVA 7.011-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/02/2024 | 1.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPVA 7.011-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/02/2024 | 437.92 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 09/02/2024 | 410.55 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 09/02/2024 | 209.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 09/02/2024 | 196.35 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 09/02/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL FEITA A ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 09/02/2024 | 24.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS - 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 09/02/2024 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS - 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 09/02/2024 | 14.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS - 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 09/02/2024 | 84.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS - 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 09/02/2024 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS - 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 09/02/2024 | 3235.00 | 27308853000141 | VIEIRA & ARAUJO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 AR CONDICIONADO DESTINADDO AO SETOR DE IDENTIFICACAO CIVIL NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 09/02/2024 | 3420.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 380 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS SUBLIME DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS ORGÃOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 09/02/2024 | 2300.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE COMBUSTIVEL, SERVIÇOS MECANICOS, PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DA PREFEITURA NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/02/2024 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS POR MEIO DE SONORAS E LEITURA DE RELIESE ENVIADO POR MEIO DA ASCOM DE PEDRO REGIS, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 30 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/02/2024 | 1600.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 09/02/2024 | 5810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE, CONTROLE DE FROTA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 09/02/2024 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DE CONTRATOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 09/02/2024 | 1789.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEREITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/02/2024 | 1900.00 | 41500914000107 | LIVIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE COFFEE BREAK PARA REUNIAO COM OS GESTORES DA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/02/2024 | 5090.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRLELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINSITRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/02/2024 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS A PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DA EDILIDADE NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, COMO TAMBEM, OS ENVIADOS PELA ASSESSORIA DE IMPRESSA DA MESMA NO VEICULO DE RADIO DA REGIÃO ( PROGRAMA PANORAMA PB) NO BLOG CHICO SOARES E NOR PORTAL PBVALE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 09/02/2024 | 200.00 | 00009035305469 | MARIA ESTEFANIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 09/02/2024 | 150.00 | 00053114302491 | GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 09/02/2024 | 100.00 | 00001433640490 | GRACIELE FELINTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/02/2024 | 196.00 | 00006313089464 | TATIANA BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/02/2024 | 800.00 | 00011338006452 | GERSIANE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE - EXAMES,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/02/2024 | 200.00 | 00003465639413 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/02/2024 | 150.00 | 00013764014440 | JOSE EUDES MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURAS ATRASADAS, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/02/2024 | 200.00 | 00003014378402 | ADEMILTON ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/02/2024 | 200.00 | 00005792192405 | CLEONICE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/02/2024 | 200.00 | 00071534287477 | JIOVANNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/02/2024 | 200.00 | 00016354537470 | ANDREA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/02/2024 | 150.00 | 00007654169485 | PATRICIA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/02/2024 | 200.00 | 00008444776483 | IRINEA NASCIMENTO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/02/2024 | 200.00 | 00003524939414 | MARIA JOSE ELIAS SERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/02/2024 | 150.00 | 00008591959450 | ELISANGELA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/02/2024 | 200.00 | 00004152604425 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 09/02/2024 | 200.00 | 00004093752419 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 09/02/2024 | 200.00 | 00010788984489 | JAIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 09/02/2024 | 2000.00 | 00004176114479 | JOACIL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VOYAGE-LPX 8331-RJ QUE ESTA A DISPOSICAO DA BOLSA FAMILIA VINCULADA AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 09/02/2024 | 1950.00 | 00070135570484 | JOSE RENAN SILVA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ORIENTACAO DE ATIVIDADES COM COLETIVOS DE CRIANCAS DO SCFV DA PSB NO PERIODO CARNAVALESCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 09/02/2024 | 75.00 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO NO ACOMPANHAMENTO A EQUIPE DO FORUM DA INFANCIA E JUVENTUDE DA PARAIBA A ASSISTENTE SOCIAL MICAELY E O PSICOLOGO ANTONIO, NA BUSCA DA FAMILIA EXTENSA DA CRIANCA A.D.S. NO RIO GRANDE DO NORTE-RN NO DIA 26 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 09/02/2024 | 600.00 | 00006404386445 | LUCICLEIDE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/02/2024 | 1300.00 | 00005299574428 | JOSE LOURENCO CORDEIRO * | VALOR QE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 09/02/2024 | 1780.00 | 00070460473409 | KARLLYNNE AUXILIODORA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO PARA DESENVOLVIMENTO DA COLONIA DE FERIAS COM COLETIVOS DO SCFV DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 09/02/2024 | 1170.00 | 00013126351425 | FABIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO SOBRE ATIVIDADES JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/02/2024 | 1060.00 | 00070894376470 | JACKSON BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO OFICINEIRO RECREATIVAS VINCULADO AO SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 09/02/2024 | 850.00 | 00012191285465 | LUCAS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE ATIVIDADES MUSICAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 09/02/2024 | 850.00 | 00007982008470 | JOSE ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE AULA DE VIOLÃO, OFERECIDA AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 09/02/2024 | 360.00 | 00017021644701 | OZIAS FERREIRA GALONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULO SIENA-RLY 7E66-PB DO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 09/02/2024 | 2150.00 | 41500914000107 | LIVIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COFFEE BREAK PARA REUNIAO DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/02/2024 | 720.00 | 41500914000107 | LIVIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COFFEE BREAK PARA REUNIAO COM OS IDOSOS JUNTO AO SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/02/2024 | 1820.00 | 00005463331413 | JANE KELLES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE ORIENTACAO SOCIAL ACERCA DE ATIVIDADES INTERGERACIONAIS DO SCFV DA PSB NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 09/02/2024 | 4367.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DE AGUA E POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 09/02/2024 | 2600.00 | 00010807850438 | RENATA FRANCINETE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE D20 - MMQ 8346-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 09/02/2024 | 4450.00 | 00069453306487 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCAO E REPARO DE BOMBAS DE AGUA DE POCOS ARTESIANOS DE COMUNIDADES PAU DARCO DE CIMA, CARNAUBA, LAGES E CUITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 09/02/2024 | 800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE VIVEIRO DE PLANTAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 09/02/2024 | 5000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACA AL8Q90-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL(CONSUMO HUMANO)PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 09/02/2024 | 2000.00 | 00008056729402 | ERICA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO - KJE 2C14-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 09/02/2024 | 400.00 | 00002913110401 | MARCELO JOAQUIM MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA ( GARI ) DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 09/02/2024 | 1500.00 | 00002394071486 | ANTONIO LOURENCO CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONADO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/02/2024 | 800.00 | 00023650001420 | MARIA LUCIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 09/02/2024 | 8224.00 | 37801127000110 | JOSÉ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 05 POSTES DE LUZ EM CONCRETO, 20 TUBO CONCRETO ARMADO 12 CLASSE PA-1PB DN 1000MM PARA AGUAS PLUVIAIS E 25M2 AREIA FINA DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/02/2024 | 16237.30 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 09/02/2024 | 1091.00 | 10760171000253 | J.ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO O GINASIO DE ESPORTE " O ANCELMAO " DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 09/02/2024 | 4500.00 | 00017700515468 | JOAO PESSOA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO JEEP RENEGADE LONGL 1.8 FLEX AT. ANO 2017 NA COR CINZA PLACA - QW 4E56-PB DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 14/02/2024 | 1276.66 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 14/02/2024 | 0.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS - 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 14/02/2024 | 150.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS - 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 14/02/2024 | 2050.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 14/02/2024 | 34.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 15/02/2024 | 6120.66 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - NPV 5901-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 15/02/2024 | 7196.30 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - OGC 5969-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 15/02/2024 | 6681.35 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - NQE 4F29-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/02/2024 | 169.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS - 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/02/2024 | 500.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/02/2024 | 500.00 | 00000084025409 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REF AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/02/2024 | 1270.00 | 00070135588421 | ALEX NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE DANÇA DA OFICINA DE DANÇA OFERECIDO COM GRUPOS DE MULHERES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024, COM CARGA HORARIA DE 08 HORARIAS SEMANAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/02/2024 | 1270.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO COMO PROFESSOR DE MUSICA - MAESTRO DA BANDA MARCIAL, OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024,COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/02/2024 | 1300.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRE DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/02/2024 | 2706.00 | 05374832000191 | L C DESCARTAVEIS E FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA PAA PARA A ENTREGA DE ALIMENTOS DA CESTA BASICA EM FAVOR DE PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/02/2024 | 2456.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO PARA AO FREVO COM OS GRUPOS DO SETOR DA SCFV DESTA CIDADE, NO DIA 08/02/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 15/02/2024 | 100.00 | 00070213454459 | LUCICLEIDE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 15/02/2024 | 100.00 | 00097742058472 | SEVERINO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 15/02/2024 | 300.00 | 00007222644458 | JOSIANE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 15/02/2024 | 100.00 | 00006917294411 | MARIA DE FATIMA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE SITUAÇÃO DE VILNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME REQUISIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/02/2024 | 150.00 | 00007805194424 | ELIZELDA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 15/02/2024 | 150.00 | 00009083976408 | RAFAELA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 15/02/2024 | 150.00 | 00001306406463 | JAMERSON MELQUIADES DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESITNADO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 15/02/2024 | 100.00 | 00001688548483 | THAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMETNO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 15/02/2024 | 100.00 | 00007187811470 | MARCIA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/02/2024 | 100.00 | 00012087728488 | TAIZE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/02/2024 | 200.00 | 00016392525416 | VITORIA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/02/2024 | 100.00 | 00016118225486 | SABRINA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/02/2024 | 200.00 | 00071873026498 | MARIA DAS GRAÇAS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/02/2024 | 300.00 | 00071663636494 | ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 15/02/2024 | 150.00 | 00017021644701 | OZIAS FERREIRA GALONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/02/2024 | 100.00 | 00003146759497 | MARIA DA GUIA SILVA FLORENTINO MAIA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/02/2024 | 100.00 | 00011430428406 | ANDREIA SERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/02/2024 | 250.00 | 00071737865416 | FABIANA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUESICAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/02/2024 | 150.00 | 00071328167488 | JOSE JUNIOR LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/02/2024 | 800.00 | 00001622886461 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/02/2024 | 5929.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESITNADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL, VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/02/2024 | 4057.80 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESITNADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PA MECANICA, VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/02/2024 | 105.00 | 00011569154490 | JOSE CARLOS CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/02/2024 | 4503.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DE AGUA E POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/02/2024 | 1000.00 | 00010856304476 | CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/02/2024 | 200.00 | 00071545203458 | DANIELSON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA ARBITRAGEM 3ª COPAO INDEPENDENTE ABERTO - ENTRE AS EQUIPES DO VASCO DA LAGOA - BELEM-PB X SANTA FE DESTA CIDADE, PELAS QUARTAS DE FINAIS - JODO DE IDA, REALIZARA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO CAMPO MUNICIPAL DE BELEM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/02/2024 | 150.00 | 00010599845473 | MARIA SIMONE XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PAR ARBITRAGEM NA 1ª COPA JACARAU DE FUTEBOL REGIONAL 23/24 ENTRE AS EQUIPES DO UNIAO DE CARNAUBA DESTA CIDADE E A PORTUGUESA-RN, REALIZADA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CAMPO NO SITIO CARNAUBA DE PEDRO REGIS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/02/2024 | 79.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/02/2024 | 2067.40 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 16/02/2024 | 600.00 | 00002081570424 | JOSEVAL RODRIGUES DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - NUTRI RENAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 16/02/2024 | 200.00 | 00011850401454 | ROBERVANIA ALENCAR DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 16/02/2024 | 100.00 | 00010658094416 | MAURICIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 16/02/2024 | 100.00 | 00007647741403 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FILHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/02/2024 | 150.00 | 00005151357476 | MARIA JOSE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/02/2024 | 150.00 | 00023641932491 | MARIA JOSE LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/02/2024 | 150.00 | 00004943801447 | ANESIANA ADELAIDE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/02/2024 | 150.00 | 00006910509455 | JOSÉ LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 16/02/2024 | 150.00 | 00009484466761 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO PAGAMENTO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 16/02/2024 | 150.00 | 00086797069491 | JOSE ANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 16/02/2024 | 150.00 | 00071750978407 | LUANA DA CONCEICAO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 16/02/2024 | 150.00 | 00006277205447 | ANA CRISTINA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 16/02/2024 | 950.00 | 00002834205450 | MARIZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA SOBRE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 16/02/2024 | 100.00 | 00014291172494 | JAQUELINE MARIA HERMENEGILDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 16/02/2024 | 150.00 | 00005299496443 | JACIRA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 16/02/2024 | 100.00 | 00090387252487 | PERONIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 16/02/2024 | 150.00 | 00069218188100 | SEVERINO ANTONIO LEOBINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 16/02/2024 | 150.00 | 00012945792400 | JACYLEIDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 16/02/2024 | 70.00 | 00071327725460 | ALINE DOMINGOS MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 16/02/2024 | 200.00 | 00071196310475 | IGNA COSTA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 16/02/2024 | 150.00 | 00005465286431 | ANDREA MARIA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 16/02/2024 | 150.00 | 00043581781204 | GLEISE FRAZAO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 16/02/2024 | 100.00 | 00008942488471 | MARILIA DE SOUZA ARAUJO E OUTROS - AGENTE JOVEM **** | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 16/02/2024 | 80.00 | 00009687274417 | JANE KELLY DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 16/02/2024 | 798.00 | 13428556000125 | SERVMED REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CADEIRA DE RODAS DESTINADA A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 16/02/2024 | 300.00 | 00015054449426 | MARIA APARECIDA RUBENS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 16/02/2024 | 100.00 | 00009127863450 | JOSIANE PAULO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 16/02/2024 | 100.00 | 00005299515413 | CLAUDIA SILVA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 16/02/2024 | 250.00 | 00075957280453 | CLEONICE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 16/02/2024 | 100.00 | 00054588910744 | MARIA JOSE LEOBINO HOLENDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 16/02/2024 | 100.00 | 00013360552784 | SILENE DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/02/2024 | 150.00 | 00012349094480 | DEYSIANA DO MONTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 16/02/2024 | 100.00 | 00005542137458 | CICERA DOS SANTOS LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 16/02/2024 | 150.00 | 00079000754453 | SEVERINO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/02/2024 | 250.00 | 00060804076472 | JOAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 16/02/2024 | 200.00 | 00070460700405 | JAILSON FLOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 16/02/2024 | 100.00 | 00004675217435 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 16/02/2024 | 175.00 | 00003269956410 | ADRIANO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 16/02/2024 | 200.00 | 00013599188416 | JOSEVANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 16/02/2024 | 100.00 | 00005331357458 | JOSE IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO EM PECUNIA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 16/02/2024 | 150.00 | 00059178450420 | SEVERINO DO RAMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 16/02/2024 | 150.00 | 00013092319400 | DENIZE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 16/02/2024 | 100.00 | 00071292473479 | FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/02/2024 | 100.00 | 00003524056431 | CLEONICE MARIA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 16/02/2024 | 150.00 | 00006808874409 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA E AGUA ATRASADAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/02/2024 | 100.00 | 00004688827407 | LUCINEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENIFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA E AGUA ATRASADAS, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 16/02/2024 | 150.00 | 00008269011401 | JOSUE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 16/02/2024 | 100.00 | 00013972501439 | ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 16/02/2024 | 100.00 | 00088627918449 | MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/02/2024 | 200.00 | 00009627695416 | MARIA IZABEL AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/02/2024 | 100.00 | 00007564122420 | MARIA APARECIDA DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 16/02/2024 | 100.00 | 00008407964476 | ANA CRISTINA MACIEL DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/02/2024 | 80.00 | 00006951186413 | WANDERLEIA FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADA A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/02/2024 | 100.00 | 00091750989468 | ERIVALDO GUEDES DE MACEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/02/2024 | 300.00 | 00011567931499 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 16/02/2024 | 150.00 | 00000904946444 | LUCILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/02/2024 | 100.00 | 00001536477443 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/02/2024 | 150.00 | 00006229284499 | SUELI NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/02/2024 | 150.00 | 00005368018436 | MARIA GINA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/02/2024 | 80.00 | 00007862438485 | MARIA LUCIA ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECÚNIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/02/2024 | 200.00 | 00017017134702 | RANIKELY NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/02/2024 | 200.00 | 00056952457453 | MARIA LEONILDA DO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/02/2024 | 200.00 | 00048853364491 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/02/2024 | 50.00 | 00008774427709 | EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/02/2024 | 300.00 | 00007882608475 | JOSE FERNANDO ISIDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/02/2024 | 1899.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO NATALINA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 16/02/2024 | 37.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO NO ACOMPANHAMENTO DE MENOR DESTINADO AO HOSPITAL ARLINDA MARQUES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 16/02/2024 | 2659.32 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA - RLY 7E66-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/02/2024 | 1183.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 16/02/2024 | 249.90 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/02/2024 | 1199.52 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 16/02/2024 | 372.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MOVIMENTO 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 16/02/2024 | 71.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MOVIMENTO 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 16/02/2024 | 27.82 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM 23.221-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 16/02/2024 | 129.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM 23.221-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/02/2024 | 36.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM 23.221-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 16/02/2024 | 13380.61 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 16/02/2024 | 10523.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 16/02/2024 | 0.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 16/02/2024 | 2.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 16/02/2024 | 1.87 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 16/02/2024 | 640.00 | 00005920185473 | ROMILDO VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTES EM RONDA NOTURNO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/02/2024 | 7500.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS-PB, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/02/2024 | 800.00 | 32735546000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EMPRESA NO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/02/2024 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/02/2024 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 16/02/2024 | 1550.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO LEIS ESPECIAIS EC 113/2021 APOIO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/02/2024 | 1190.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS ONIBUS OFH 9930-PB, ONIBUS NPV 5J01-PB, ONIBUS OGC 5J69-PB, MOBI - SLD 2J30-PB E SPIN - QFY 8A32-PB, VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/02/2024 | 1010.00 | 00011567931499 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS-OFH 9930-PB, ONIBUS-NPV 5J01-PB, ONIBUS-OGE 8E30-PB, ONIBUS - OGC 5J69-PB E SPIN - QFY 8Z32-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/02/2024 | 736.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ACESSO DA INTERNET NAS UNIDADES ESCOLARES ANTONIO FERNANDES DE FARIAS, ANTONIO NOGUEIRA, CRECHE ALBERTINA DINIZ, IDALINA ROSA, OZEIAS A. VASCONCELOS E VIRGILIO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/02/2024 | 736.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ACESSO DA INTERNET NAS UNIDADES ESCOLARES ANTONIO FERNANDES DE FARIAS, ANTONIO NOGUEIRA, CRECHE ALBERTINA DINIZ, IDALINA ROSA, OZEIAS A. VASCONCELOS E VIRGILIO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/02/2024 | 2616.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI - LSD 2J30-PB VINCULADO AO SETOR DO SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/02/2024 | 1874.34 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPIN - QFY 8A32-PB VINCULADO AO SETOR DO SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 16/02/2024 | 4417.50 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE DE SERVIÇO DE MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS - RLZ 2J34-PB, ONIBUS 3F30-PB, ONIBUS OFH 9930-PB, ONIBUS - NQE 4F29-PB E ONIBUS QFD 3A62-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/02/2024 | 320.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONFIGURACAO E MANUTENCAO NO SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/02/2024 | 320.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONFIGURACAO E MANUTENCAO NO SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL IDALINA ROSA NO SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/02/2024 | 320.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONFIGURACAO E MANUTENCAO NO SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO MIGUEL BATISTA NO SITIO PAU DARCO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/02/2024 | 320.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONFIGURACAO E MANUTENCAO NO SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL VIRGILIO RIBEIRO NO SITIO DE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/02/2024 | 320.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONFIGURACAO E MANUTENCAO NO SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE LOURENCO NO SITIO DE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/02/2024 | 320.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONFIGURACAO E MANUTENCAO NO SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL OZEIAS A. DE VASCONCELOS DO SITIO DE CUITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/02/2024 | 360.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONFIGURACAO E MANUTENCAO NO SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FERNANDES DE FARIAS DO SITIO DE LAGES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/02/2024 | 360.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONFIGURACAO E MANUTENCAO NO SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA NO PREDIO NA CRECHE MUNICIPAL ALBERTINA DINIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/02/2024 | 360.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONFIGURACAO E MANUTENCAO NO SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA NO PREDIO DA UNIDADE ESCOLAR MANOEL FIDELIS SOBRINHO NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO NOVO VEICULO ONIBUS NQE 4F29-PB DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO NOVO VEICULO ONIBUS QFD 8A62-PB DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 16/02/2024 | 226.22 | 09188376000146 | DETRAN - PB * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LICENCIAMENTO DO NOVO VEICULO ONIBUS OGE 8E30-PB DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/02/2024 | 269.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/02/2024 | 570.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS SOBRE A SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 19/02/2024 | 29.49 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/02/2024 | 336.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PREDIO ESTA COMO CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERACAO ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0000779 | 19/02/2024 | 3000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS E ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/02/2024 | 36.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM 23.221-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 19/02/2024 | 8.47 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPVA 7.011-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/02/2024 | 28.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/02/2024 | 143.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/02/2024 | 89.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 19/02/2024 | 80.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 19/02/2024 | 200.00 | 00008748189405 | MARIA APARECIDA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME RQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/02/2024 | 140.00 | 00006854781493 | JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/02/2024 | 150.00 | 00002868119794 | MARIA DE LOURDES TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/02/2024 | 100.00 | 00004227783461 | TEREZA CRISTINA JARDIM SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA OFICINA DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/02/2024 | 90.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/02/2024 | 60.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA (GARI) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA (GARI) DESTA CIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/02/2024 | 974.50 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E REVISÃO GERAL NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA NA GARAGEM DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/02/2024 | 3440.00 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/02/2024 | 313.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE CUITE E VIZINHANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/02/2024 | 5925.00 | 37801127000110 | JOSÉ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 05 POSTES DE LUZ EM CONCRETO, 25M2 AREIA FINA E 50M2 AREIA GROSSA, DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/02/2024 | 430.00 | 00020520449819 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAGEM NO TERRENO DA ANTIGA FABRICA DE CASTANHA NA COMUNIDADE DE PAU DARCO DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/02/2024 | 360.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS NA REALIZACAO DE INSTALACAO DE CAMERA, CONFIGURACAO E MANUTENCAO NO SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA NO PREDIO DA GARAGEM MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/02/2024 | 105.00 | 00011357229437 | SUELITON PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA NO DETRAN-PB EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 06 E 07 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/02/2024 | 105.00 | 00005299563493 | SEVERINO ALVES DINIZ * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/02/2024 | 17830.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE ELETRICA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/02/2024 | 200.00 | 00071327869462 | MARIA DA VITORIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/02/2024 | 37.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA A SEDE DO CONSELHO E PARA INSTITUTO AGRAS DE ENSINO NA CIDADE DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/02/2024 | 250.00 | 00004447717433 | CLEMILSON DE AMORIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/02/2024 | 100.00 | 00004972888423 | MARIA DA GUIA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/02/2024 | 200.00 | 00011962159442 | EDIELSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/02/2024 | 100.00 | 00070460692470 | IVANILDA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/02/2024 | 150.00 | 00006050575401 | IVONETE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISICA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 20/02/2024 | 200.00 | 00071490299491 | MANOEL FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 20/02/2024 | 300.00 | 00006787442467 | MARIA HOSANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/02/2024 | 200.00 | 00009619109414 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/02/2024 | 250.00 | 00010544874480 | GUILHERME BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/02/2024 | 250.00 | 00093091346404 | OSITA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/02/2024 | 250.00 | 00002520602708 | JOSE BRAZ DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/02/2024 | 200.00 | 00003504773456 | JOSE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/02/2024 | 250.00 | 00071565206444 | RAQUEL BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/02/2024 | 150.00 | 00008104472402 | CAMILLY VITORIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/02/2024 | 150.00 | 00006590755477 | FERNANDA DAIANE BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/02/2024 | 150.00 | 00004779260450 | DIASSI PESSOA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/02/2024 | 37.50 | 00070213994488 | HORACIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA A DELEGACIA DA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/02/2024 | 37.50 | 00008484036499 | VILMA FERNANDES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A DESCOLAMENTO PARA A SEDE DO CONSELHO E PARA O INSTITUTO AGRAS DE ENSINO NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/02/2024 | 37.50 | 00001703756410 | IRAN JOSE DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA A DELEGACIA NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/02/2024 | 1912.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/02/2024 | 3.53 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPVA 7.011-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/02/2024 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM - 23.221-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/02/2024 | 36.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS - 7-007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/02/2024 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS - 7-007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/02/2024 | 2.86 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MOVIMENTO - 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/02/2024 | 1.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MOVIMENTO - 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/02/2024 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MOVIMENTO - 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/02/2024 | 3060.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL PARA INSTALAÇÃO E REVISÃO GERAL NO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DE ORGÃOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/02/2024 | 850.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E COBERTURA JORNALISTICA DA EDILIDADE NO BLOG CHICO SOARES E RADIO LITORAL NORTE FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/02/2024 | 360.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS NA SUBSTITUIÇÃO DE UMA FONTE NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/02/2024 | 105.00 | 00013289355403 | JOAO VITOR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/02/2024 | 37.50 | 00010169650448 | NATALIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/02/2024 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/02/2024 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTINADA A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SME - SERVICO ESPECIALIZADO LTDA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/02/2024 | 486.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SEGURANÇA DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/02/2024 | 1494.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SEGURANÇA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ALBERTINA DINIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 20/02/2024 | 395.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SEGURANÇA DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR MANOEL FIDELIS SOBRINHO - BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 20/02/2024 | 1403.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SEGURANÇA DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR IDALINA ROSA - BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/02/2024 | 337.50 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SEGURANÇA DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR VIRGILIO RIBEIRO - SITIO CARNAUBA I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 20/02/2024 | 309.50 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SEGURANÇA DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR JOSE LOURENCO - SITIO CARNAUBA I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 20/02/2024 | 198.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SEGURANÇA DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR OZEIAS ARANHAS DE VASCONCELOS - SITIO CUITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/02/2024 | 1633.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SEGURANÇA DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR ANTONIO FERNANDES DE FARIAS - SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/02/2024 | 214.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SEGURANÇA DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIGUEL BATISTA - SITIO PAU DARCO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/02/2024 | 2533.77 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE LIMPEZA, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/02/2024 | 2337.15 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE LIMPEZA, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/02/2024 | 1106.00 | 43335376000160 | ELIETE SILVA DE CARVALHO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS ONIBUS VINCULADOS AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/02/2024 | 1580.00 | 00086797069491 | JOSE ANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL IDALINA ROSA NO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 21/02/2024 | 1090.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO MOBI - SLD 2J30-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 21/02/2024 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 21/02/2024 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 21/02/2024 | 640.00 | 00010530467402 | JOSIEL DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO TERRENOS DAS UNIDADES ESCOLARES ANTONIO NOGUEIRA DA COMUNIDADE DE CARNAUBA E IDALINA ROSA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 21/02/2024 | 5500.00 | 40662465000122 | LUCAS FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULOS ONIBUS-OGC 5J69-PB E ONIBUS NQE 4F29-PB, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REALIZAR CAPACITAÇÃO TÉCNICA-PROFISSIONAO AOS SERVIDORES DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 21/02/2024 | 46500.00 | 53862209000120 | EMPODERA CONSULTORIA EDUCACIONAL INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ORGANIZACAO E EXECUCAO DE JORNADA PEDAGOGICA PARA OS/AS EDUCADORES O/A DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS E PESSOAL DE APOIO, NO PERIODO DE 19 E 22 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 21/02/2024 | 300.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E ATOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 21/02/2024 | 1500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ACOES DESTA EDILIDADE, PARCELA 02/06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 21/02/2024 | 2964.83 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 21/02/2024 | 2791.06 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 21/02/2024 | 2812.57 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 21/02/2024 | 2140.29 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 21/02/2024 | 3163.46 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 21/02/2024 | 4439.10 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE, A REUNIOES COM A CONTABILIDADE E INTERNOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 21/02/2024 | 3000.00 | 48624314000191 | PACTO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO: ELABORAÇOES DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELABORAÇÕES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOES, CRONOGRAMA FISICOS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSOES DE MEDIÇÕES, RELATÓRIOS TECNICOS E OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB - REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 21/02/2024 | 1319.99 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS,DESTINADO A PREFEITURA E DEMAIS SETORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 21/02/2024 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 21/02/2024 | 24.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL - 23.258-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 21/02/2024 | 1.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPVA - 7.011-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 21/02/2024 | 36.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM 23.221-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 21/02/2024 | 19.28 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM 23.221-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 21/02/2024 | 150.00 | 00002237485445 | VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SME - SERVICO ESPECIALIZADO LTDA EM JOÃO PESSOA, NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 21/02/2024 | 7500.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS-PB, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 21/02/2024 | 1405.13 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DO SCFV DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 21/02/2024 | 1326.87 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DA CASA FAMILIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 21/02/2024 | 1900.00 | 41094399000102 | LUCIARA MARQUES LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS COMPLETOS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 21/02/2024 | 5279.98 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJOES DE GAS DESTINADO A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 21/02/2024 | 2200.00 | 47749928000137 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AQUISICAO DE URNAS FUNERARIAS COMPLETAS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 21/02/2024 | 150.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 19 E 21 DE FEVEREIRA DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 21/02/2024 | 300.00 | 00008277707401 | TAIANA BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 21/02/2024 | 200.00 | 00009423872441 | ANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 21/02/2024 | 150.00 | 00088627918449 | MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 21/02/2024 | 300.00 | 00085515795415 | ADEMAR GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 21/02/2024 | 200.00 | 00002227969440 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 21/02/2024 | 200.00 | 00001827003480 | NARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 21/02/2024 | 4052.00 | 70096094000120 | MARIA DE FATIMA SOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A GESTANTE CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 21/02/2024 | 920.00 | 27920705000183 | JOEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 21/02/2024 | 978.00 | 16370393000165 | HELLENY LILIAN NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO, CAMBAGEM, MONTAGEM E REVISAO DE VEICULOS DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 21/02/2024 | 4939.50 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI - QUB 6051-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 21/02/2024 | 2000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CAMINHÃO DE SUCÇÃO Á VACUO PARA 8.000 LITROS - 02 CARRADAS VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 21/02/2024 | 570.00 | 00009384940402 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE SOLDA NA RECUPERACAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E NOS VEICULOS TRATORES E PORTAO DA GARAGEM VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 21/02/2024 | 520.00 | 00002216137499 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA AREA DOS POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 21/02/2024 | 1000.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS TRATORES, CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB, CAMINHAO COMPACTADOR LIXO - RUS 9D43-PB, CAMINHAO PIPA - NQI 4I32-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 21/02/2024 | 1060.00 | 00008750260448 | JOSIANO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AS ATIVIDADES DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 21/02/2024 | 3160.00 | 00006518468467 | CRISTIANO LOURENCO MAIA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REF. AOs MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 21/02/2024 | 1370.00 | 00007584419402 | ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA ATIVIDADE VINCULADA AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 21/02/2024 | 570.00 | 00071030692475 | LUCAS GILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 21/02/2024 | 320.00 | 00017067992419 | GEOVANE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 21/02/2024 | 1650.00 | 00001622465440 | JUCIER JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 21/02/2024 | 1060.00 | 00008351187461 | JANDEILSON JOSE DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 21/02/2024 | 1060.00 | 00071492941468 | ANTONIO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE SERVIÇO DE APOIO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 21/02/2024 | 1015.00 | 00003793783456 | PEDRO ALVES DINIZ * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL DE PODAGEM DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 21/02/2024 | 640.00 | 00070859962423 | GEOVAN ADELAIDE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVICO DE APOIO VINCULADO AO DEP. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUIR E REPOR CALÇAMENTOS, MEIO FIO, MURO DE ARRIMO E GA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 21/02/2024 | 33742.42 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 4.BOLETIM DE MEDICAO - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB CONTRATO N. 070/2022. | 00082024 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 21/02/2024 | 1500.00 | 00010846626470 | jefferson michel vieira | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DE LAGES PARA OS DESPORTISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 22/02/2024 | 640.00 | 00070213546493 | NATTHAN TUABNY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO A SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/02/2024 | 150.00 | 00071328043401 | DAIANE ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA DE DESPEZA DESTINADA A AJUDA PARA CUSTEIO DE ARBITRAGEM SOBRE A PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DO FLUMINENSE E BOTAFOGO DESTE MUNICIPIO, NO CAMPEONATO REGIONAL DE JACARAU-PB QUE SE REALIZACAO NO DIA 25-02-24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUIR E REPOR CALÇAMENTOS, MEIO FIO, MURO DE ARRIMO E GA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0000932 | 22/02/2024 | 49924.52 | 01233506000103 | H & M CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 4ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA DE URBANIZACAO NO SITIO CUITE - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB - ESP. EMENDA 2021139970007. | 00112024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/02/2024 | 150.00 | 00010110498488 | ANTONIA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/02/2024 | 250.00 | 00005554650473 | LUCINEIDE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/02/2024 | 150.00 | 00071578375444 | IVANEIDE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO EM PECUNIA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/02/2024 | 150.00 | 00004934127437 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/02/2024 | 100.00 | 00012273814410 | RAFAELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/02/2024 | 100.00 | 00070859816443 | ANDREZA MAXIMO BEZERRA | VALOR QUE SE REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/02/2024 | 80.00 | 00007246509461 | SUSANA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/02/2024 | 100.00 | 00071414913419 | FERNANDES ALFREDO BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/02/2024 | 300.00 | 00011002728444 | CARLOS BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURAS ATRASADAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/02/2024 | 150.00 | 00017844926473 | MARIA TALIA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/02/2024 | 150.00 | 00004740215489 | CLEIDE MARIA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, DESTINADO A RECARGA DE GÁS DE COZINHA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/02/2024 | 200.00 | 00005823440421 | GERALDA CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/02/2024 | 300.00 | 00063258668434 | JOSE ADELAIDE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/02/2024 | 150.00 | 00071231229411 | MARIA JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/02/2024 | 150.00 | 00006164648432 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/02/2024 | 200.00 | 00052636313400 | MANOEL JOAQUIM DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/02/2024 | 305.00 | 00003858632767 | OZONILDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURAS ATRASADAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/02/2024 | 300.00 | 00006313089464 | TATIANA BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE - EXAME, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/02/2024 | 36.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FPM 23.221-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 22/02/2024 | 20.88 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MOVIMENTO - 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/02/2024 | 6.01 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL - 23.258-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/02/2024 | 29.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS - 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/02/2024 | 84.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS - 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/02/2024 | 6.01 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/02/2024 | 2100.00 | 00013337417400 | LIVIA EMANUELE PAULINO LUCENA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SERVICO NAS ATIVIDADES DA SEMANA PEDAGOGICA VINCULADA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/02/2024 | 1450.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTI JT TANK ESPON L3250 DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/02/2024 | 3000.00 | 73471963010614 | SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR, TURMA 472478 - PERIODO DE 02 A 03/03/24, PARA 6 PARTICIPANTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 22/02/2024 | 30000.00 | 48838534000118 | CONVIVA CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTACAO DE ABERTURA DE EVENTO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/02/2024 | 10130.00 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/02/2024 | 200.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO DE VEICULO VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/02/2024 | 3322.34 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE LIMPEZA, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 23/02/2024 | 2750.22 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE LIMPEZA, DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ALBERTINA DINIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 23/02/2024 | 650.00 | 40662465000122 | LUCAS FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO MOBI SLD 2J30-PB, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/02/2024 | 12.91 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS - 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/02/2024 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/02/2024 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/02/2024 | 176.88 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13.REGIAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. A DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 23/02/2024 | 37.50 | 00001703756410 | IRAN JOSE DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA A DELEGACIA NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 23/02/2024 | 37.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA A SEDE DO CONSELHO E PARA INSTITUTO AGRAS DE ENSINO NA CIDADE DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/02/2024 | 200.00 | 03723339000104 | ELIS REJANE VIEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DE VEICULO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/02/2024 | 105.00 | 00011569154490 | JOSE CARLOS CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/02/2024 | 1580.00 | 00013316821422 | LUCAS PEDRO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/02/2024 | 150.00 | 00011809610486 | MARINALDO GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA PARA CUSTEIO DE ARBITRAGEM SOBRE A PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DO FLUMINENSE E BOTAFOGO DESTE MUNICIPIO, NO CAMPEONATO REGIONAL DE JACARAU-PB QUE SE REALIZARA NO DIA 25/02/24, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 26/02/2024 | 200.00 | 00005543463464 | SEVERINO DA CONCEIÇÃO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/02/2024 | 1450.00 | 00003006371445 | JOILSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 26/02/2024 | 4385.00 | 52883042000111 | 52.883.042 REGINALDO LINDOLFO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES DE JORNADA PEDAGOGICA DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO NOS DIAS 19,20,21,22 E 23/02. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 26/02/2024 | 1873.00 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - RLZ 2I34-PB, VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/02/2024 | 2365.00 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - OGC 5J69-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/02/2024 | 1709.00 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - OGE 8E30--PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 26/02/2024 | 2325.00 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - NPV 5J01-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 26/02/2024 | 1060.00 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - NQE 4F29-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLAR PARA ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000976 | 27/02/2024 | 1401.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/02/2024 | 2043.00 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - QFA 8D62-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/02/2024 | 1060.00 | 00002077673435 | EDIVAN GALVAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL NO ONIBUS-NQE 4F29-PB, ONIBUS-NPV 5J01-PB E ONBIBUS - OGC 5J69-PB, ONIBUS - PFH 9930-PB E ONIBUS-OGE 8E30-PB, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/02/2024 | 1.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO 2825-8 - MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/02/2024 | 845.00 | 00099197405434 | PAULO SERGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE A SERVICO COMO SEGURANÇA DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/02/2024 | 1064.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEREITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/02/2024 | 290.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DA PREFEITA CONSTITUCIONAL SRA. MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/02/2024 | 4102.76 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA TRECHO JOAO PESSOA - BRASILIA - JOAO PESSOA, PERIODO DE 19/05 A 23/05/2024, DESTINADA A PREFEITA CONSTITUCIONAL SRA. MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/02/2024 | 96.00 | 24219667000148 | PAULO SERGIO CARIELLO GOMES DA SILVA 50945246820 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/02/2024 | 2100.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM TI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/02/2024 | 280.00 | 46535762000193 | HERYCA ATHAISA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS DE DIVERSO TAMANHOS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/02/2024 | 400.00 | 13113610000143 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL ATRAVEA DE SITE/BLOG ENTRE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/02/2024 | 250.00 | 49835888000171 | ALBERTO BRASILIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE DEDETIZACAO DO PREDIO DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/02/2024 | 5031.10 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS E ORGÃOS MUNICIPAIS DESTA CIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/02/2024 | 167.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/02/2024 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/02/2024 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL - 23.258-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/02/2024 | 12.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO MOVIMENTO - 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/02/2024 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS - 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/02/2024 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO IPVA 7011-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/02/2024 | 300.00 | 00070605768439 | RAYME GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRO NO APOIO DA APRESENTACAO CIRCENSE PARA CRIANCAS DA COMUNIDADE DE CUITE JUNTO AO SETOR DA CRIANÇA FELIZ DESTA CIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/02/2024 | 160.00 | 00004874584438 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE - EXAMES, CONFORME REQUESICAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/02/2024 | 200.00 | 00072009437462 | SILVANO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/02/2024 | 1200.00 | 00071275693474 | DAIZE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE E REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/02/2024 | 250.00 | 00002807588476 | JOAO BATISTA DOS PRAZERES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUESICAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/02/2024 | 650.00 | 36108529000170 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE DECORACAO EM EVENTO DE COMEMORACAO AO CARNAVAL NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA FAMILIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/02/2024 | 532.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO SETOR DA CRIANÇA FELIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/02/2024 | 1672.71 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/02/2024 | 3458.00 | 47749928000137 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA ESPECIAL ADULTA COMPLETA EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000977 | 27/02/2024 | 2616.60 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOYAGE LPX 8331-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/02/2024 | 450.00 | 36108529000170 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE DECORACAO DESTINADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A SOLENIDADE DE POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/02/2024 | 400.00 | 00070123042437 | VANESSA EMIDIO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/02/2024 | 150.00 | 00006921695476 | IOLANDA MARIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/02/2024 | 250.00 | 00014848493706 | CLARICE MIRANDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/02/2024 | 700.00 | 08090335000150 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS USUARIOS DO SCFV DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/02/2024 | 1700.00 | 00009236859445 | PAULO ROBERTO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DO SETOR DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000981 | 27/02/2024 | 2664.66 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO VEICULO JEEP RENEGADE LONGITUDE - QFW 4465, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/02/2024 | 950.00 | 00009718752439 | GILIARDO SATURNINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO EM ATIVIDADES EM MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E ORGÃOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/02/2024 | 950.00 | 00091720729468 | RISONALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/02/2024 | 2120.00 | 00009916905401 | DAVI CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/02/2024 | 670.00 | 00006132144471 | SEVERINO DO RAMO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/02/2024 | 5600.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR AZUL VINCULADO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/02/2024 | 5020.00 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/02/2024 | 700.00 | 36849943000130 | DIOGO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVICO DE SOLDA E DESEMPENO DO PARA-CHOQUE DO CAMINHAO - OGF 3165-PB VINCULADO AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/02/2024 | 1060.00 | 00008351185418 | JANDEILTON SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AO SETOR DO DEP DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/02/2024 | 960.00 | 00025206834491 | MILTON DA COSTA BRAGA - OFICINA BRAGA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE REFORCO E SOLDA DA TRACAO, TROCA DE OLEO DE FREIO, TROCA DE PARAFUSOS E REGULAGEM DOS FREIOS DO VEICULO TRATOR VALTRA E RECUPERACAO DO ENGATE DA GRADE ARADOURA, VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/02/2024 | 75.00 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/02/2024 | 1500.00 | 00002491118459 | JOSIVAL JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO COMO MOTORISTA NO CAMINHAO PIPA-NQI 4132-PB - PAC NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/02/2024 | 1140.00 | 00014786790427 | ANTONIO GABRIEL RIBEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO EM ATIVIDADES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/02/2024 | 5300.00 | 00013807895400 | LUCAS FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO PA MECANICA DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/02/2024 | 4820.00 | 00071327946475 | GEOVA MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE 170 HORAS NA AMPLIACAO DE ACUDES NAS COMUNIDADES DE CUITE E LAGES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/02/2024 | 1042.50 | 26176661000166 | BRUNA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A SEC. DE ESPORTE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/02/2024 | 37.50 | 00070213994488 | HORACIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/02/2024 | 37.50 | 00008484036499 | VILMA FERNANDES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A DESCOLAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/02/2024 | 300.00 | 00071026834481 | ALINE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/02/2024 | 53.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/02/2024 | 187.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/02/2024 | 1450.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTI JT TANK EPSON L3250, DESTINADO AO SETOR DA CRIANÇA FELIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/02/2024 | 1450.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTI JT TANK EPSON L3250, DESTINADO AO SETOR DA CASA FAMILIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/02/2024 | 37.50 | 00070213994488 | HORACIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/02/2024 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/02/2024 | 315.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DE PREDIO ESTA COMO CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERACAO ENTRE ESTA EDILIDADE E O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/02/2024 | 62.57 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CRT - 03 - TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT - CFT24****1230. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/02/2024 | 878.24 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIVIDA ATIVA COM O INSS, PGFN SISPAR: 005304931 - PERIODO DE 29-02-2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/02/2024 | 1087.90 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIVIDA ATIVA COM O INSS, PGFN - SISPAR: 005304988, PERIODO DE 31/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/02/2024 | 646.09 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIVIDA ATIVA COM O INSS, PGFN - SISPAR: 005306662, PERIODO DE 31/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/02/2024 | 1087.90 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIVIDA ATIVA COM O INSS, PGFN - SISPAR: 005304988, PERIODO DE 29/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/02/2024 | 646.09 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIVIDA ATIVA COM O INSS, PGFN - SISPAR: 005306662, PERIODO DE 29/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/02/2024 | 3661.25 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIVIDA ATIVA COM O INSS, PGFN - SISPAR: 009812140, PERIODO DE 29/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/02/2024 | 878.24 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIVIDA ATIVA COM O INSS, PGFN - SISPAR: 005304931, PERIODO DE 31/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/02/2024 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA DO ICMS 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/02/2024 | 52.50 | 00009181116411 | FRANCIELE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PRESTAR CONTAS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/02/2024 | 122.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/02/2024 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/02/2024 | 53.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/02/2024 | 1596.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER PARA IMPRESSORA DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/02/2024 | 3290.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA E ESTABILIZADOR DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/02/2024 | 850.00 | 00009938627480 | RITA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE OFICINA ACOMPANHANDO A JORNADA PEDAGOGICA NOS DIAS 19 E 22 DE FEVEREIRO DE 2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/02/2024 | 2500.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DESENVOLVER ATENDIMENTO TECNICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICO COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL, PROPRORCIONANDO A ATUACAO DIRETA NA SOLUCAO DE QUESTOES NA AREA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/02/2024 | 7200.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMOS SILVA EVENTOS - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 TABLADO SENDO 04 DIARIAS, DESTINADO A JORNADA PEDAGOGICA 2024, NO PERIODO DE 19 A 22 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/02/2024 | 36300.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMOS SILVA EVENTOS - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 SOM PEQUENO PORTE - 04 DIARIAS, 01 ILUMINACAO DE PEQUENO PORTE - 02 DIARIAS, 300 METROS DE GRID BOX TRUSS E 18 METROS DE PLACA DE LED DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA 2024, REALIZADO NO PERIODO DE 19 A 22 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001092 | 29/02/2024 | 3042.63 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS - RLZ 2I34-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29/02/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001093 | 29/02/2024 | 4939.26 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS ONIBUS - QFD 8A62-PB, ONIBUS-NPV 5J01-PB, ONIBUS-OGC 5J69-PB E ONIBUS - OGE 8E30-PB E ONIBUS QFD 8A62-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29/02/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001094 | 29/02/2024 | 6612.42 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS - SKU 0J15-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29/02/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLAR PARA ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001098 | 29/02/2024 | 41800.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A FORMACAO DE KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLAR PARA ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001099 | 29/02/2024 | 45898.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A FORMACAO DE KITS ESCOLARES PARA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/02/2024 | 30530.00 | 41089655000165 | JAQUELINE CLEMENTE DE CARVALHO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A JORNADA PEDAGOGICA DO ANO 2024, REALIZADA ENTRE OS DIAS 19 A 22 DE FEVEREIRO DE 2024, PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 29/02/2024 | 75.00 | 00000887959423 | MIRIAM RIBEIRO DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE NA SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26/02 E 27/02/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/02/2024 | 75.00 | 00005807324447 | ERIKA MARIA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A PARTICIPAR DE REUNIOES E TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE NA SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 08/02/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/02/2024 | 360.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONFIGURACAO E MANUTENCAO NO SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA NO PREDIO DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO CARNAUBA 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/02/2024 | 2050.00 | 00070360536409 | ANDREY NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A SEMANA PEDAGOGICA VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE, REALIZADA ENTRE OS DIAS 19 E 22 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/02/2024 | 7036.86 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/02/2024 | 1412.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 EDUCAÇÃO INFANTIL DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/02/2024 | 14860.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 - DEMAIS SERVIDORES - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/02/2024 | 14120.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 DEMAIS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/02/2024 | 52309.46 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 EDUCAÇÃO INFANTIL MAGISTERIO - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/02/2024 | 112352.93 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO F70 DEMAIS SERVIDORES - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/02/2024 | 267920.79 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 - MAGISTERIO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/02/2024 | 11849.28 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR F70 DEMAIS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE EFEITVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/02/2024 | 20686.10 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 DEMAIS SERVIDORES - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/02/2024 | 1690.00 | 00017131252425 | TAMIRES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO EM ATIVIDADES DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO SALARIO EDUCACAO 8.368-2. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/02/2024 | 2043.00 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - QFA 8D62-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/02/2024 | 4455.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 495 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/02/2024 | 3420.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 380 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/02/2024 | 570.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO DE INFORMATIVOS SOBRE A SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 29/02/2024 | 62845.78 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/02/2024 | 121390.40 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/02/2024 | 11629.19 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENCARGOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/02/2024 | 20688.10 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 DEMAIS SERVIDORES - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/02/2024 | 1612.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/02/2024 | 9500.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/02/2024 | 11736.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/02/2024 | 2900.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULT LASER MONO DCF L2540 DESTINADA A SEDE DA PREFEREITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/02/2024 | 2380.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR FT I5 NUME 8GB, SSD 256 DESTINADO A SEDE DA PREFEREITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/02/2024 | 8000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERV.CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULT.ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REV. REGISTROS DAS DEMONST.CONTABEIS,ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA DA PREF.MUN.,ELABORACAO DE RELATORIOS RESUMIDO DA EXEC.ORCAMENTARIA - REO E REL.GESTAO FISCAL-RGF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/02/2024 | 4455.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 495 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS SUBLIME DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS ORGÃOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/02/2024 | 1100.00 | 48776673000164 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA CONFECCAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/02/2024 | 1473.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 DIARIAS DE TENDAS PARA ACAO REALIZADA JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/02/2024 | 938.30 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE CONTABILIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA DO IPVA 7.011-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/02/2024 | 1060.00 | 00010891406492 | NAYARA TUANY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO EM ATIVIDADES NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/02/2024 | 14.97 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE CONTABILIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA DO ICMS - 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/02/2024 | 20.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE CONTABILIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL - 23.258-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/02/2024 | 8.99 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE CONTABILIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL - 23.258-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/02/2024 | 4125.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/02/2024 | 95.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/02/2024 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTA BANCARIA DO FUNDO ESPECIAL - 23.258-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/02/2024 | 3.01 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTA BANCARIA DO FUNDO ESPECIAL - 23.258-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/02/2024 | 41.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTA BANCARIA DO ICMS 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/02/2024 | 37.50 | 00010169650448 | NATALIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO DIA 14/02/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/02/2024 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NOS DIAS 14/02/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/02/2024 | 7.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTA BANCARIA DO ICMS 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/02/2024 | 7.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTA BANCARIA DO ICMS 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 29/02/2024 | 84.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTA BANCARIA DO ICMS 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/02/2024 | 800.00 | 48776673000164 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA CONFECCAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/02/2024 | 3.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTA BANCARIA DO CIDE - 8484-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/02/2024 | 1.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/02/2024 | 6.01 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTA BANCARIA 15290-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/02/2024 | 17000.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO DE PALCOS EIRELLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 01 GRANDE PORTE (02 DIARIAS) PARA A COMEMORACAO DA FESTA DA PADROEIRA NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2023, NA CIDADE DE PEDRO REGIS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/ISNSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/02/2024 | 20431.07 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/ISNSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/02/2024 | 6406.52 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/02/2024 | 37.50 | 00010169650448 | NATALIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, NO DIA 14/02/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/02/2024 | 18.37 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTA BANCARIA FPM 23.221-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/02/2024 | 5663.86 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DIVIDA ATIVA COM O INSS, WEB V 4.2.0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/02/2024 | 27765.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/02/2024 | 2162.35 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/02/2024 | 171.93 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/02/2024 | 12796.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DO PCF - PROG. CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/02/2024 | 7112.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/02/2024 | 8577.85 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/02/2024 | 6212.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/02/2024 | 1753.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO - REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/02/2024 | 1553.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DO SCFV - SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 29/02/2024 | 1500.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PBF - BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/02/2024 | 4871.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - ESTATUTARIOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/02/2024 | 8357.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PAIF - PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/02/2024 | 3290.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTI LASER MONO DCF L2540 E E ESTABILIZADOR, DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/02/2024 | 180.00 | 00070460692470 | IVANILDA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/02/2024 | 2978.00 | 47749928000137 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA ESPECIAL ADULTA COMPLETA EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/02/2024 | 958.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 DIARIAS DE TENDAS PARA EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/02/2024 | 120.00 | 00001622454405 | ALMICHELLE DE LIMA SILVA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/02/2024 | 250.00 | 00051878682415 | LUCIA DE FATIMA BORGES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/02/2024 | 100.00 | 00016964750401 | DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/02/2024 | 2400.00 | 41094399000102 | LUCIARA MARQUES LISBOA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS TRANSITION COMPLETO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/02/2024 | 1553.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DO SCFV - SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/02/2024 | 1500.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PBF - BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/02/2024 | 150.00 | 00009423872441 | ANGELA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/02/2024 | 200.00 | 00015054449426 | MARIA APARECIDA RUBENS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/02/2024 | 12750.00 | 11354337000113 | RICARDO J G HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE ATIVIDADES INTERGERACIONAL ACERCA DE SERVICO DE LAZER OFERTADO NA COLONIA DE FERIAS, REFEICAO (ALMOCO)DO SCFV DOS SEGMENTOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTE, TOTALIZANDO 170 USUARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/02/2024 | 4212.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/02/2024 | 4212.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA CULTURA - COMISSIONADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/02/2024 | 6000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. CHEFIA DE GOVERNO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/02/2024 | 4800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/02/2024 | 7036.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/02/2024 | 20017.73 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CHEFIA DE GOVERNO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/02/2024 | 4212.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/02/2024 | 3468.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/02/2024 | 4212.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/02/2024 | 4321.35 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEP. DE TRANSPORTE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/02/2024 | 11363.10 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/02/2024 | 6078.66 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. TRANSPORTE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/02/2024 | 13912.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/02/2024 | 39738.90 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DEP. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AO FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/02/2024 | 9191.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE TRANSPORTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/02/2024 | 1200.00 | 36849943000130 | DIOGO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB VINCULADO AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/02/2024 | 718.50 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 03 DIARIAS DE TENDAS PARA ACOES REALIZADA JUNTO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001078 | 29/02/2024 | 11964.24 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001079 | 29/02/2024 | 5724.77 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA - OGF 3I65-PB, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001080 | 29/02/2024 | 9500.34 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PA ENCHEDEIRA, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001081 | 29/02/2024 | 4039.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO - RUS 9D43-PB, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001082 | 29/02/2024 | 6176.94 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALTRA, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001083 | 29/02/2024 | 5781.57 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIP NQI 4I32-PB, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001084 | 29/02/2024 | 4503.78 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR PLUS, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001085 | 29/02/2024 | 2922.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/02/2024 | 2320.00 | 00005998952413 | JOAO MARCOS FREIRE MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA - PATROL NA MANUTENCAO DE RECUPERACAO DA ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE SALITRE, LAGES, CANTO DE PEDRA, BARRO VERMELHO E PAU-DARCO DE BAIXO, CORRESPONDENTE A 10 DIARIAS, VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/02/2024 | 4000.00 | 04090399000108 | PEREIRA & ALVES COM. DE FERRO E ALUMINIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/02/2024 | 475.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE CUITE E VIZINHANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/02/2024 | 1690.00 | 00010677338414 | JOSE AILTON BERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO EM ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DE PREDIOS E ORGÃOS DESTA CIDADE, JUNTO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/03/2024 | 1580.00 | 00070460611496 | DANIEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO COMO AJUDANTE DO MECANICO JUNTO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/03/2024 | 200.00 | 00013151443443 | DIEGO QUIRINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA ARBITRAGEM NA 3ºCOPAO INDEPENDENTE ABERTO - ENTRE AS EQUIPES DO SANTA FE X VASCO DA LAGOA - BELEM-PB, QUE SERA REALIZADA NO DIA 02 DE MARCO DE 2024 NO CAMPO MUNICIPAL DE PEDRO REGIS, QUE SERA REALIZADA NO DIA 02 DE MARCO DE 2024,NO CAMPO MUNICIPAL DE PEDRO REGIS-PB, CONFORME REQUERIMENTO DO SETOR DA SEC. DE ESPORTE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/03/2024 | 1520.00 | 00079731317449 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL QUANDO ESTAO EM SERVICO EXTAORDINAIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/03/2024 | 250.00 | 00009236858473 | VERONICA BEZERRA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/03/2024 | 100.00 | 00009324057464 | FLAVIA ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/03/2024 | 1000.00 | 47750317000109 | JULIO CESAR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA DO FREVO COM OS GRUPOS DOS SCFV NO DIA 08/02, COBERTURA FOTOGRAFICA DA ENTREGA DO PAA DA SEC. ASSIST. SOCIAL NO DIA 22/02 E COBERTURA FOTOGRAFICA DO PASSEIO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTE DO SCFV NO PONTO TURISTICO BIGBLUE PARQUE AQUATICO EM BUZIOS-RN NO DIA 28/02. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/03/2024 | 1.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/03/2024 | 11980.00 | 39694729000140 | JOSE EDUARDO FELIX BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE PINTURA COMPLETAS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, MANOEL F. SOBRINHO, CRECHE ALBERTINA DINIZ, DAURA RIBEIRO, VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA, ANTONIO NOGUEIRA, FRANCISCO M. BATISTA, OZEIAS A. DE VASCONCELOS, IDALINA ROSA, ANTONIO F. DE FARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/03/2024 | 1500.00 | 47750317000109 | JULIO CESAR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REF.SERV. COBERTURA FOTOGRAFICA DA JORNADA PEDAGOGICA NOS DIAS 19 A 22/02/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/03/2024 | 7200.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMOS SILVA EVENTOS - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 TABLADO ( 04 DIARIAS ) DESTINADO A JORNADA PEDAGOGICA 2024, NO PERIODO DE 19 A 22/02/2024, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/03/2024 | 1820.00 | 00070361413440 | DOUGLAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DAS PORTAS DA SUSPENSAO E DAS RODAS DA DOBLO - QND 9D47-PB VINCULADO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001173 | 04/03/2024 | 9917.06 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - QFA 8D62-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/03/2024 | 37.50 | 00011308654448 | BRUNO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SEST SENAT EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001180 | 04/03/2024 | 10082.98 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - OGE 8E30-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 04/03/2024 | 11980.00 | 26024623000198 | JUNIOR AVELINO ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE FORRO DE GESSO NA CRECHE MUNICIPAL ALBERTINA DE DINIZ DESTA CIDAE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 04/03/2024 | 2050.00 | 00070360536409 | ANDREY NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A SEMANA PEDAGOGICA VINCULADA A SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE, REALIZADA ENTRE OS DIAS 19 E 22 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/03/2024 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/03/2024 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTA BANCARIA FUNDO ESPECIAL 23.258-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/03/2024 | 4.65 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTA BANCARIA ICMS - 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 04/03/2024 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTA BANCARIA MOVIMENTO - 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 04/03/2024 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTA BANCARIA FUNDO ESPECIAL - 23.258-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 04/03/2024 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTA BANCARIA ICMS - 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 04/03/2024 | 300.00 | 00010402211499 | ANDRIELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 04/03/2024 | 150.00 | 00071410799476 | ATAIZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 04/03/2024 | 300.00 | 00015891173441 | ELOISE MONTEIRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO EM PECUNIA, CONFORME REQUESICAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 04/03/2024 | 150.00 | 00007646424480 | JANIETE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001172 | 04/03/2024 | 6996.64 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO SIENA - RLY 7E66-PB DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/03/2024 | 150.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 04/03/2024 | 1290.00 | 00070387729453 | JOSE MANOEL DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO COM VEICULO TRATOR NO CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE PAU DARCO DE BAIXO E CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 05/03/2024 | 9100.00 | 50013066000194 | LAGOA DOS CAVALOS SUNSET DAY USE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE ATIVIDADES INTERGERENCIAL ACERCA DE SERVICO DE LAZER OFERTADO DE COLONIA DE FERIAS, REFEICOES ( CAFE, ALMOCO )DO SCFV DOS SEGMENTOS GRUPO DE IDOSOS E CRUPO DE MULHERES - TOTALIZANDO 140 USUARIOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 05/03/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL FEITA A ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 06/03/2024 | 5.93 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTA BANCARIA ICMS - 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 06/03/2024 | 75.00 | 00002237485445 | VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SME - SERVICO ESPECIALIZADO LTDA EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 06/03/2024 | 75.00 | 00072628510472 | RENATO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SEC. DE EDUCACAO NA SEC. DA EDUCACAO DO ESTADO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 06/03/2024 | 75.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 06/03/2024 | 250.00 | 00009035305469 | MARIA ESTEFANIA JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 06/03/2024 | 1500.00 | 00084010401400 | JOSE ARNALDO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DO BARRO VERMELHO PARA OS DESPORTISTA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 07/03/2024 | 2370.00 | 00009479151413 | EVANGELISTA CAMPELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO EM ATIVIDADES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 07/03/2024 | 2710.00 | 49230208000196 | SILVIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO DEP DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 07/03/2024 | 150.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE CULTURA DESTA CIDADE NA SEC. DE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 07/03/2024 | 75.00 | 00000887959423 | MIRIAM RIBEIRO DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE NA SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 06 DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 07/03/2024 | 105.00 | 00013289355403 | JOAO VITOR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EM JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 05 DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 07/03/2024 | 3.47 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTA BANCARIA ICMS - 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 08/03/2024 | 5953.34 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 08/03/2024 | 10592.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 08/03/2024 | 640.00 | 00005920185473 | ROMILDO VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTES EM RONDA NOTURNO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 08/03/2024 | 635.00 | 00004474211405 | PATRICIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA NOS PREDIOS DE APOIO A POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 08/03/2024 | 400.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 08/03/2024 | 500.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/03/2024 | 500.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DIGITAL VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/03/2024 | 1000.00 | 00012492002454 | DANIEL DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO - QGH 1H37-RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 08/03/2024 | 20.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTA BANCARIA FUNDO ESPECIAL 23.258-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 08/03/2024 | 5090.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRLELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINSITRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 08/03/2024 | 800.00 | 32735546000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EMPRESA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 08/03/2024 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS A PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DA EDILIDADE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, COMO TAMBEM, OS ENVIADOS PELA ASSESSORIA DE IMPRESSA DA MESMA NO VEICULO DE RADIO DA REGIÃO ( PROGRAMA PANORAMA PB) NO BLOG CHICO SOARES E NOR PORTAL PBVALE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 08/03/2024 | 1500.00 | 48776673000164 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA CONFECCAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 08/03/2024 | 2050.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 08/03/2024 | 1600.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 08/03/2024 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DE CONTRATOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 08/03/2024 | 1596.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS TONNER DESTINADO AO SETOR AO SETOR DO RECURSO HUMANOS DA SEDE DA PREFEREITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 08/03/2024 | 1410.00 | 12121962000188 | JOAO PAULO SOARES DE BRITO EIRELL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CERTIFICADO DIGITAL DE ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 08/03/2024 | 5810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE, CONTROLE DE FROTA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 08/03/2024 | 3290.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA E ESTABILIZADOR DESTINADO AO SETOR AO SETOR DO RECURSO HUMANOS DA SEDE DA PREFEREITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 08/03/2024 | 2500.00 | 40501252000119 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, NO ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS E RECEITAS, FECHAMENTO DIÁRIOS E MENSAIS DE SALDOS BANCÁRIOS E GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SAGRES DIÁRIO E MENSAIS, REFERNTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 08/03/2024 | 3500.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF.A SERVICO DE DIGITALIZACAO DE EMPENHOS, BALANCETES, DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS E PROCESSOS LICITARIOS, DIGITALIZADOS EM FORMATO PDF PARA ARQUIVAMENTO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 08/03/2024 | 200.00 | 19695961000196 | EDILMA FERREIRA LACERDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO SPIN SLA 4G96-PB DO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 08/03/2024 | 3500.00 | 00046861815420 | ITALO ROMERO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI-NQK 5376-PB AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 08/03/2024 | 500.00 | 00095229612487 | ANA MARIA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 08/03/2024 | 4000.00 | 00004694817493 | EMERSON FELIX AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DUBLO - QND 9D47-RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 08/03/2024 | 24.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO MDE 2825-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 08/03/2024 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO MDE 2825-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001242 | 08/03/2024 | 2744.76 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPIN - QFY 8A32-PB VINCULADO AO SETOR DO SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 08/03/2024 | 2000.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE DE SERVIÇO DE MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS - RLZ 2J34-PB, ONIBUS 3F30-PB E ONIBUS NPV 5J01-PB DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 08/03/2024 | 2350.00 | 46535762000193 | HERYCA ATHAISA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO PARA A JORNADA PEDAGOGICA 2024 NESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 08/03/2024 | 700.00 | 19957732000100 | ANDRÉ ARISTÓFANES ALVES DAS CHAGAS 07536475403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE RECORTE E APLICACAO DE ADESIVO DE RECORTE ELETRONICO EM VEICULO SPIN PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 08/03/2024 | 736.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ACESSO DA INTERNET NAS UNIDADES ESCOLARES ANTONIO FERNANDES DE FARIAS, ANTONIO NOGUEIRA, CRECHE ALBERTINA DINIZ, IDALINA ROSA, OZEIAS A. VASCONCELOS E VIRGILIO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 08/03/2024 | 37.50 | 00002941907408 | CRISTIANO ALVES DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SEST SENAT EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 08/03/2024 | 37.50 | 00008391884473 | DIJAILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SEST SENAT EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001202 | 08/03/2024 | 958.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 DIARIAS DE TENDAS PARA EVENTOS REALIZADOS, JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 08/03/2024 | 1326.87 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CASA FAMILIA VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 08/03/2024 | 5279.98 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIPIO, AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/03/2024 | 150.00 | 00071555644430 | MAURILIO FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 08/03/2024 | 75.00 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE GUARABIRA JUNTAMENTE COM CMDCA E CRAS PARA AMEC, NOS DIAS 01 E 05 DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 08/03/2024 | 600.00 | 00061273295404 | VERA LUCIA DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE DESPESAS FUNERARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 08/03/2024 | 2000.00 | 00004176114479 | JOACIL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VOYAGE-LPX 8331-RJ QUE ESTA A DISPOSICAO DA BOLSA FAMILIA VINCULADA AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 08/03/2024 | 1300.00 | 00005299574428 | JOSE LOURENCO CORDEIRO * | VALOR QE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/03/2024 | 500.00 | 00000084025409 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/03/2024 | 1300.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRE DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 08/03/2024 | 2110.00 | 00006167139407 | GEOVANIO SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS NO TRANSPORTES COM CRIANCAS USUARIA DO SCFV NO DIA 28/02/24 PARA BIGBLUE PARQUE AQUATICO NA CIDADE DE BUZIOS-RN. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 08/03/2024 | 2100.00 | 00006167139407 | GEOVANIO SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS NO TRANSPORTES COM O GRUPO DAS MULHERES USUARIAS DO SCFV NO DIA 06/03/24 PARA LAGOA DOS CAVALOS - RN. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 08/03/2024 | 1680.00 | 00006167139407 | GEOVANIO SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS NO TRANSPORTES COM O OS ADOLECENTES USUARIOS DO SCFV NO DIA 28/02/2024 PARA O BIGBLUE PARQUE AQUATICO NA CIDADE DE BUZIOS-RN. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 08/03/2024 | 2112.00 | 00006167139407 | GEOVANIO SOARES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGENS NO TRANSPORTES COM O GRUPO DAS IDOSAS USUARIAS DO SCFV NO DIA 06/03/24, PARA LAGOA DOS CAVALOS - RN. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001240 | 08/03/2024 | 2937.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOYAGE LPX 8331-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001241 | 08/03/2024 | 2402.89 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA - RLY 7E66-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 08/03/2024 | 4500.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 500 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 08/03/2024 | 2000.00 | 00010807850438 | RENATA FRANCINETE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE D20 - MMQ 8346-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 08/03/2024 | 5000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACA AL8Q90-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL(CONSUMO HUMANO)PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 08/03/2024 | 2000.00 | 00008056729402 | ERICA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO - KJE 2C14-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 08/03/2024 | 800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE VIVEIRO DE PLANTAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 08/03/2024 | 800.00 | 00023650001420 | MARIA LUCIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/03/2024 | 1500.00 | 00002394071486 | ANTONIO LOURENCO CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONADO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/03/2024 | 800.00 | 00001622886461 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/03/2024 | 3500.00 | 00029919126420 | JOSE LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO - MYQ 3005-PB DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NESTA CIDADE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 08/03/2024 | 1110.00 | 00005551053423 | WALMIR FERREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE D20 - JNB 4569-BA DESTINADO A TRANSPORTE DE MUDANÇA DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 08/03/2024 | 1600.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS PA CARREGADEIRA E PATROL VINCULADAS AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 08/03/2024 | 1200.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL - NQI 4I32-PB E CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB VINCULADAS AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 08/03/2024 | 1575.00 | 00086797069491 | JOSE ANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE ROCO DAS ESTRADAS VICINAIS DA LOCALIDADE DO SITIO CAFULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 08/03/2024 | 37.50 | 00004205174489 | AGNALDO ALVES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SEST SENAT EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 08/03/2024 | 150.00 | 00009686375406 | ANGELICA MIGUEL MATOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA PARA CUSTEIO DE ARBITRAGEM SOBRE A PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DO PALMERINHA-RN X FLUMINENSE DO CUITE DE PEDRO REGIS, PELO 1º COPA JACARAU DE FUTEBOL REGIONNAL DE 2024 - FASE DE GRUPO, QUE SE REALIZARA NO DIA 09/03/24 NESTE SABADO, AS 15:300 HORAS NO CAMPO DO PALMEIRINHA-RN, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 08/03/2024 | 1000.00 | 00010856304476 | CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 08/03/2024 | 4500.00 | 00017700515468 | JOAO PESSOA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO JEEP RENEGADE LONGL 1.8 FLEX AT. ANO 2017 NA COR CINZA PLACA - QW 4E56-PB DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/03/2024 | 400.00 | 00002913110401 | MARCELO JOAQUIM MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA ( GARI ) DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 11/03/2024 | 430.00 | 00020520449819 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAGEM NO TERRENO DA ANTIGA FABRICA DE CASTANHA NA COMUNIDADE DE PAU DARCO DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/03/2024 | 1570.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS TRATORES, CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB, CAMINHAO COMPACTADOR LIXO - RUS 9D43-PB, CAMINHAO PIPA - NQI 4I32-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 11/03/2024 | 850.00 | 00017021644701 | OZIAS FERREIRA GALONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DO SETOR DO DEP. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 11/03/2024 | 1180.00 | 00011567931499 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM NOS VEICULOS CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO - RUS 9D43-PB, CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB E TRATORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 11/03/2024 | 1789.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 11/03/2024 | 3142.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 11/03/2024 | 2108.00 | 00009384940402 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE SOLDAGEM E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTES OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/03/2024 | 490.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE VINHETAS INFORMATIVA SOBRE AS ATIVIDADES COM OS ALUNOS ATENDIDO PELO SCFV DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/03/2024 | 820.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE VINHETAS INFORMATIVA SOBRE AS ATIVIDADES COM O GRUPO DE MULHERES REALIZADA NA CASA FAMILIA NESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 11/03/2024 | 600.00 | 00006404386445 | LUCICLEIDE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 11/03/2024 | 5565.00 | 20385922000171 | S F SOUZA IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/03/2024 | 1180.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS ONIBUS OFH 9930-PB, ONIBUS NPV 5J01-PB, ONIBUS OGC 5J69-PB, MOBI - SLD 2J30-PB E SPIN - QFY 8A32-PB, VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/03/2024 | 1100.00 | 00017021644701 | OZIAS FERREIRA GALONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS VINCULADOS AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 11/03/2024 | 2370.00 | 00017131252425 | TAMIRES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO EM ATIVIDADES NO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 11/03/2024 | 2370.00 | 00005977441495 | WILMA MARIA HERMINERGILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO EM ATIVIDADES NO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 11/03/2024 | 10960.00 | 42713962000138 | GASPAR AMARO DE OLIVEIRA 10567006450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PINTURA DOS PREDIOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 11/03/2024 | 1800.00 | 00009384940402 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE SOLDAGEM E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 11/03/2024 | 2300.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE COMBUSTIVEL, SERVIÇOS MECANICOS, PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DA PREFEITURA NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 11/03/2024 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS POR MEIO DE SONORAS E LEITURA DE RELIESE ENVIADO POR MEIO DA ASCOM DE PEDRO REGIS, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 12/03/2024 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 12/03/2024 | 52.50 | 00013289355403 | JOAO VITOR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 12/03/2024 | 2100.00 | 41500914000107 | LIVIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE COFFEE BREAK PARA REUNIAO ENTRE O PREFEITO, ADVOGADO, CONTADOR E EQUIPE DE CONTABILIDADE REALIZADA DO PREDIO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/03/2024 | 2824.00 | 49928100000171 | SAHM SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA NO SETOR DE RECURSOS HUMANO, PARA ELABORACAO E FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AS INFORMACOES AO TCE, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 12/03/2024 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO MDE 2825-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 12/03/2024 | 850.00 | 00042793874434 | MILTON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOB AO SETOR SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001328 | 12/03/2024 | 2990.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOBI SLD 2J30-PB VINCULADO AO SETOR DO SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001329 | 12/03/2024 | 8111.76 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - RLZ 2I34-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001330 | 12/03/2024 | 7089.16 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - NQE 4F29-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001331 | 12/03/2024 | 8741.10 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - NPV 5901-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001332 | 12/03/2024 | 11583.29 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - OFH 9930-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001333 | 12/03/2024 | 4106.02 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI - SLD 2J30-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 12/03/2024 | 2386.25 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE LIMPEZA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 12/03/2024 | 2867.12 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE LIMPEZA, DESTINADO A CRECHE ALBERTINA DINIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 12/03/2024 | 3431.60 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE LIMPEZA, DESTINADO A SECREATARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 12/03/2024 | 1463.00 | 43335376000160 | ELIETE SILVA DE CARVALHO DAMASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS - NQE 4529-PB VINCULADOS AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 12/03/2024 | 1582.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/03/2024 | 5300.00 | 30982212000182 | CLAUDIO ALEXANDRE SOUZA MADRUGA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS - OGE 8E30-PB DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 12/03/2024 | 150.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 08 E 11 DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 12/03/2024 | 100.00 | 00007702218746 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO PAGAMENTO ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 12/03/2024 | 250.00 | 00004462799437 | ELIANAI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 12/03/2024 | 80.00 | 00008107245458 | GRACIENE JOSE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 12/03/2024 | 250.00 | 00075957280453 | CLEONICE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 12/03/2024 | 100.00 | 00054588910744 | MARIA JOSE LEOBINO HOLENDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 12/03/2024 | 150.00 | 00079000754453 | SEVERINO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 12/03/2024 | 100.00 | 00005542137458 | CICERA DOS SANTOS LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GERENOS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 12/03/2024 | 150.00 | 00053114302491 | GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 12/03/2024 | 150.00 | 00023641932491 | MARIA JOSE LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 12/03/2024 | 200.00 | 00012964507406 | ARMANDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 12/03/2024 | 100.00 | 00003146759497 | MARIA DA GUIA SILVA FLORENTINO MAIA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 12/03/2024 | 150.00 | 00008834341481 | MARIA DAS NEVES FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 12/03/2024 | 100.00 | 00008187553421 | JOSENICE PAULO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/03/2024 | 200.00 | 00007830407410 | RAFAEL GOMES LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/03/2024 | 150.00 | 00009687247444 | MARIA LUCINEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/03/2024 | 100.00 | 00007187811470 | MARCIA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/03/2024 | 100.00 | 00070213454459 | LUCICLEIDE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/03/2024 | 300.00 | 00048417319468 | MARIA LUCIA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/03/2024 | 150.00 | 00069218188100 | SEVERINO ANTONIO LEOBINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/03/2024 | 100.00 | 00012273814410 | RAFAELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 12/03/2024 | 150.00 | 00036377793820 | MAXIMA FERNANDES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/03/2024 | 150.00 | 00010658094416 | MAURICIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/03/2024 | 100.00 | 00097742058472 | SEVERINO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 12/03/2024 | 100.00 | 00016118225486 | SABRINA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 12/03/2024 | 100.00 | 00001688548483 | THAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMETNO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/03/2024 | 100.00 | 00009245548430 | ROSINEIDE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/03/2024 | 200.00 | 00012087728488 | TAIZE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 12/03/2024 | 80.00 | 00007246509461 | SUSANA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 12/03/2024 | 150.00 | 00009083976408 | RAFAELA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 12/03/2024 | 100.00 | 00004167382490 | MARIA APARECIDA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 12/03/2024 | 1270.00 | 00070135588421 | ALEX NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE DANÇA DA OFICINA DE DANÇA OFERECIDO COM GRUPOS DE MULHERES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, COM CARGA HORARIA DE 08 HORARIAS SEMANAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 12/03/2024 | 1060.00 | 00070894376470 | JACKSON BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO OFICINEIRO RECREATIVAS VINCULADO AO SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 12/03/2024 | 850.00 | 00007982008470 | JOSE ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE AULA DE VIOLÃO, OFERECIDA AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 12/03/2024 | 1270.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO COMO PROFESSOR DE MUSICA - MAESTRO DA BANDA MARCIAL, OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024,COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 12/03/2024 | 850.00 | 00012191285465 | LUCAS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE ATIVIDADES MUSICAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 12/03/2024 | 1740.12 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 12/03/2024 | 1394.89 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DO SCFV DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 12/03/2024 | 2545.00 | 09107509000102 | CRS EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO BAILE DAS MULHERES JUNTO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 12/03/2024 | 52.50 | 00011569154490 | JOSE CARLOS CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 12/03/2024 | 3300.00 | 00069453306487 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCAO E REPARO DE BOMBAS DE AGUA DE POCOS ARTESIANOS DE COMUNIDADES PAU DARCO DE CIMA, PAU DARCO DE BAIXO, CARNAUBA, LAGES E CUITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/03/2024 | 317.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/03/2024 | 83.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/03/2024 | 215.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/03/2024 | 292.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 12/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 12/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/03/2024 | 37.50 | 00004205174489 | AGNALDO ALVES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SEST SENAT EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 13/03/2024 | 37.50 | 00011308654448 | BRUNO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SEST SENAT EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 13/03/2024 | 37.50 | 00011308654448 | BRUNO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SEST SENAT EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/03/2024 | 100.00 | 00006848429473 | LIDIANE JOSE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/03/2024 | 300.00 | 00007222644458 | JOSIANE SOARES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/03/2024 | 200.00 | 00009946239418 | INGRID ELOISA LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/03/2024 | 100.00 | 00001251842470 | FABIANA DA CONCEICAO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/03/2024 | 200.00 | 00070350583463 | JOSE PAULO BORGES DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/03/2024 | 200.00 | 00003810341436 | RICARDO DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/03/2024 | 200.00 | 00003464414477 | ELISANGELA WANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/03/2024 | 200.00 | 00071449407404 | LUCIANA PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/03/2024 | 200.00 | 00016354537470 | ANDREA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 13/03/2024 | 200.00 | 00005466037427 | VANIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/03/2024 | 150.00 | 00003463549433 | ALDEMIR DE LIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/03/2024 | 950.00 | 00002834205450 | MARIZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA SOBRE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/03/2024 | 80.00 | 00009687274417 | JANE KELLY DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/03/2024 | 150.00 | 00009127863450 | JOSIANE PAULO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/03/2024 | 300.00 | 00001827003480 | NARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/03/2024 | 150.00 | 00095402306400 | JOSE ANTONIO BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/03/2024 | 250.00 | 00009043400408 | JOSE TIAGO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/03/2024 | 100.00 | 00004682639420 | PATRICIA ESTEVAN CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 13/03/2024 | 300.00 | 00071663636494 | ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/03/2024 | 250.00 | 00008427920407 | ALESANDRA PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/03/2024 | 150.00 | 00071578375444 | IVANEIDE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO EM PECUNIA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/03/2024 | 150.00 | 00004462798465 | ANGELA MARIA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/03/2024 | 200.00 | 00071534287477 | JIOVANNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 13/03/2024 | 150.00 | 00005299496443 | JACIRA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/03/2024 | 150.00 | 00007222030476 | HOZANA DOS SANTOS SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/03/2024 | 100.00 | 00004393637488 | JOSINETE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/03/2024 | 200.00 | 00005792192405 | CLEONICE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/03/2024 | 150.00 | 00009781915447 | JOSEANE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/03/2024 | 150.00 | 00008601155421 | GENILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/03/2024 | 100.00 | 00008942488471 | MARILIA DE SOUZA ARAUJO E OUTROS - AGENTE JOVEM **** | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/03/2024 | 250.00 | 00004469083470 | LUZINETE ALVES DE AGUIAR * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/03/2024 | 150.00 | 00013764014440 | JOSE EUDES MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 13/03/2024 | 150.00 | 00002163436403 | JOSE ONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 13/03/2024 | 100.00 | 00003504773456 | JOSE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/03/2024 | 200.00 | 00077029119134 | JOSE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/03/2024 | 100.00 | 00007412106490 | JANES VIEGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/03/2024 | 150.00 | 00017334976410 | JOSE HECTOR DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/03/2024 | 200.00 | 00071327892448 | LARISSA SUELI TARQUINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/03/2024 | 150.00 | 00004224195402 | MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/03/2024 | 130.00 | 00029520852859 | LUCILEIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/03/2024 | 100.00 | 00016263097442 | GEANE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 13/03/2024 | 340.00 | 00004936417424 | MARIA LUZIARA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 13/03/2024 | 150.00 | 00083908021715 | GILVAN BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 13/03/2024 | 300.00 | 00002634625448 | SEVERINO FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 13/03/2024 | 372.00 | 00009706204466 | LEONARDO MARIANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/03/2024 | 100.00 | 00006917294411 | MARIA DE FATIMA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE SITUAÇÃO DE VILNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME REQUISIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 13/03/2024 | 1895.25 | 00070135570484 | JOSE RENAN SILVA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO EM ATIVIDADES DO SCFV DO GRUPO DE MULHERES E IDOSAS JUNTO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 13/03/2024 | 2050.00 | 00070460473409 | KARLLYNNE AUXILIODORA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA VIAGEM DE ACOMPANHAMENTO A CRIANCAS A ADOLESCENTES JUNTO A CASA FAMILIA - CRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/03/2024 | 37.50 | 00001703756410 | IRAN JOSE DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA O NUMOL NA CIDADE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 13/03/2024 | 37.50 | 00001703756410 | IRAN JOSE DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA A DELEGACIA DE MAMANGUAPE COM ADOLESCENTEO M.K.P.S. VITIMA DE ASSEDIO SEXUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 13/03/2024 | 37.50 | 00001703756410 | IRAN JOSE DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA A AMEC NA CIDADE DE GUARABIRA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 13/03/2024 | 37.50 | 00070213994488 | HORACIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA O NUMOL NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 13/03/2024 | 1415.24 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO SETOR DO CRAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 13/03/2024 | 10000.00 | 26861241000119 | JOSELMA DE OLIVEIRA PEREIRA ROCHA 02452817465 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CURSO DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL NA MODALIDADE DE SESIGN DE SOBRANCELHAS OFERTADOS PARA INSCRITOS DO CADASTRO UNICO, INSERIDOS NA PROTECAO SOCIAL - PSB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 13/03/2024 | 1200.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO NO VEICULO FIAT SIENA - RLY 7E66-PB DO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 13/03/2024 | 3325.00 | 41500914000107 | LIVIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COFFEE BREAK PARA REUNIAO COM OS IDOSOS E COM O GRUPO DE MULHERES ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 13/03/2024 | 37.50 | 00072628510472 | RENATO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SEST SENAT EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 13/03/2024 | 75.00 | 00072628510472 | RENATO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SEST SENAT EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 13/03/2024 | 37.50 | 00008391884473 | DIJAILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SEST SENAT EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/03/2024 | 37.50 | 00008391884473 | DIJAILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SEST SENAT EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 13/03/2024 | 37.50 | 00002941907408 | CRISTIANO ALVES DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SEST SENAT EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/03/2024 | 37.50 | 00002941907408 | CRISTIANO ALVES DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SEST SENAT EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 13/03/2024 | 2165.00 | 36108529000170 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUACAO, DECOARACAO DO GINASIO PARA O EVENTO DA JORNADA PEDAGOGICA DE EDUCACAO NESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 13/03/2024 | 2850.00 | 00005777663419 | ADAILSON FIRMINO DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE ABERTURA DE LETREIRO E DESENHOS NAS UNIDADES ESCOLARES IDALINA ROSA, MANOEL F. SOBRINHO, FRANCISCO M. BATISTA, OZEIAS A. VASCONCELOS, ANTONIO F. DE FARIAS, VIRGILIO RIBEIRO E ANTONIO NOGUEIRA E CRECHE MUNICIPAL ALBERTINA DINIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 13/03/2024 | 2588.69 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE LIMPEZA, DESTINADO A SECREATARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 13/03/2024 | 12969.00 | 41500914000107 | LIVIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COFFE BREAK PARA A EXECUCAO DA JORNADA PEDAGOGICA PARA TODOS OS EDUCADORES DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS E O PESSOAL APOIO, NO PERIODO DE 19 A 22 DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/03/2024 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTA BANCARIA MOVIMENTO - 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/03/2024 | 27.97 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTA BANCARIA MOVIMENTO - 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/03/2024 | 20.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTA BANCARIA ICMS 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/03/2024 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTA BANCARIA SIMPLES NACIONAL - 9787-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 13/03/2024 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTINADA A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO MA SUPERINDENCIA DA CASA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONVENIO PARA CONSIGNADOS PARA OS/AS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E ADESAO DE SERVICO/PROGRAMAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL QUE OCORREU NO NO DIA 11 DE MARCO DE 2024, EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/03/2024 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTA BANCARIA IPVA 7011-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 13/03/2024 | 2.97 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTA BANCARIA IPVA 7011-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/03/2024 | 36.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTA BANCARIA FPM 23.221-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 13/03/2024 | 212.69 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTA BANCARIA FPM 23.221-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/03/2024 | 60.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTA BANCARIA FPM 23.221-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 13/03/2024 | 73.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTA BANCARIA FPM 23.221-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 13/03/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL FEITA A ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/03/2024 | 36.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTA BANCARIA FPM 23.221-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 13/03/2024 | 9000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS-PB, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 13/03/2024 | 3800.00 | 42584966000163 | MEGA SOLO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE 03 FUROS DE SOLDAGEM SPT DO CAMPO DE FUTEBOL E GINASIO DESTA CIDADE CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 13/03/2024 | 4120.00 | 00079731317449 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO APOIO A POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERACAO REALIZADA ENTER A PREFEITURA MUNICIPAL E O GONVERO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 13/03/2024 | 5.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTA BANCARIA FPM 23.221-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 13/03/2024 | 8.92 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTA BANCARIA FPM 23.221-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 13/03/2024 | 9.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTA BANCARIA ICMS 7011-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/03/2024 | 21.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTA BANCARIA FPM 23.221-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 14/03/2024 | 144.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTA BANCARIA MOVIMENTO 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/03/2024 | 83.19 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTA BANCARIA MOVIMENTO 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 14/03/2024 | 695.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADO AO SETOR DO DEP. ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/03/2024 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTINADA A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA SME - SERVICO ESPECIALIZADO LTDA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 14/03/2024 | 3138.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO E DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 14/03/2024 | 15116.95 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MEENDA ESCOLAR NA REDE DE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SECREATARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM CRECHE/PRÉ-ESCOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/03/2024 | 3645.85 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA DA NA CRECHE MUNICIPAL ALBERTINA DINIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 14/03/2024 | 75.00 | 00000887959423 | MIRIAM RIBEIRO DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE NA SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 14/03/2024 | 200.00 | 00056952457453 | MARIA LEONILDA DO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 14/03/2024 | 200.00 | 00071492437468 | MARIA GISELIA LOURENCO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 14/03/2024 | 200.00 | 00005823440421 | GERALDA CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/03/2024 | 150.00 | 00000904946444 | LUCILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 14/03/2024 | 150.00 | 00059178450420 | SEVERINO DO RAMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 14/03/2024 | 100.00 | 00001433640490 | GRACIELE FELINTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 14/03/2024 | 250.00 | 00070894099450 | ADENILSON FLORENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 14/03/2024 | 250.00 | 00003463549433 | ALDEMIR DE LIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 14/03/2024 | 700.00 | 00005022466422 | MARTA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A REALIZAÇÃO DE EXAMES MEDICOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 14/03/2024 | 120.00 | 00001306406463 | JAMERSON MELQUIADES DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESITNADO TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 14/03/2024 | 250.00 | 00071495312453 | EDNALDO JOSE LEOBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO EXAMES MEDICOS(CÓPIA EM ANEXO),CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 14/03/2024 | 100.00 | 00088627918449 | MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 14/03/2024 | 100.00 | 00013647810428 | JESSICA CORDEIRO DE MATOS ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENICIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 14/03/2024 | 200.00 | 00008876440402 | ADRIANA DE ARAUJO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTRE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 14/03/2024 | 100.00 | 00007647741403 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FILHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 14/03/2024 | 150.00 | 00070460586440 | MARIA SANDRIELE DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 14/03/2024 | 250.00 | 00071565206444 | RAQUEL BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 14/03/2024 | 280.00 | 00013628913802 | GENI BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A MEDICAMENTOS (COPIA EM ANEXO),CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 14/03/2024 | 200.00 | 00013972501439 | ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 14/03/2024 | 250.00 | 00071737865416 | FABIANA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUESICAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 14/03/2024 | 200.00 | 00011850401454 | ROBERVANIA ALENCAR DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 14/03/2024 | 280.00 | 00087474204487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 14/03/2024 | 250.00 | 00010544874480 | GUILHERME BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 14/03/2024 | 250.00 | 00093091346404 | OSITA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 14/03/2024 | 400.00 | 00070123042437 | VANESSA EMIDIO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 14/03/2024 | 150.00 | 00004943801447 | ANESIANA ADELAIDE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/03/2024 | 600.00 | 00006787442467 | MARIA HOSANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 14/03/2024 | 100.00 | 00016598715490 | DANIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 14/03/2024 | 150.00 | 00007769450411 | MARICELMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 14/03/2024 | 150.00 | 00006568131482 | MARIA DA GUIA LOPES MACARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 14/03/2024 | 200.00 | 00070460770454 | MARIA THALIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 14/03/2024 | 200.00 | 00071328136418 | ALLEF DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 14/03/2024 | 200.00 | 00003467556469 | VILMA PESSOA DE FARIAS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/03/2024 | 3791.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 14/03/2024 | 150.00 | 00001622894480 | JOSE SATURNINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA PARA CUSTEIO DE ARBITRAGEM SOBRE A PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DO BOTAFOGO X SELECAO DE CURRAL DE CIMA, PELO 1º COPA JACARAU DE FUTEBOL REGIONAL 2024 - FASE DE GRUPO, QUE SE REALIZARA NO DIA 09/03/2024 NESTE SABADO AS 15:30 NO CAMPO DO BOTAFOGO NA COMUNIDADE DE CUITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 15/03/2024 | 2600.00 | 00010807850438 | RENATA FRANCINETE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE D20 - MMQ 8346-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 15/03/2024 | 37.50 | 00011308654448 | BRUNO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SEST SENAT EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 15/03/2024 | 37.50 | 00004205174489 | AGNALDO ALVES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SEST SENAT EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 15/03/2024 | 1060.00 | 00071493115472 | MIRIAM RIBEIRO DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DE CAMBAMBE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 15/03/2024 | 900.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO NO VEICULO VOYAGE - LPX 8D31-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 15/03/2024 | 150.00 | 00004908140421 | ROSÂNGELA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 15/03/2024 | 100.00 | 00014291172494 | JAQUELINE MARIA HERMENEGILDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 15/03/2024 | 150.00 | 00010235147451 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 15/03/2024 | 400.00 | 00014542800423 | JOSUELLY HELOIZA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE - EXAMES, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 15/03/2024 | 150.00 | 00043581781204 | GLEISE FRAZAO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 15/03/2024 | 100.00 | 00071414913419 | FERNANDES ALFREDO BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/03/2024 | 150.00 | 00004934127437 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 15/03/2024 | 150.00 | 00017844926473 | MARIA TALIA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 15/03/2024 | 250.00 | 00002520602708 | JOSE BRAZ DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/03/2024 | 150.00 | 00006590755477 | FERNANDA DAIANE BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/03/2024 | 300.00 | 00005288624488 | EJSON DA SILVA FERNANDES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 15/03/2024 | 150.00 | 00008156637496 | ADELMA DE BRITO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 15/03/2024 | 100.00 | 00067071643768 | SEVERINO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 15/03/2024 | 150.00 | 00007654169485 | PATRICIA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/03/2024 | 300.00 | 00084009934468 | ROMILSON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/03/2024 | 100.00 | 00005299499469 | MARIA BALBINA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 15/03/2024 | 150.00 | 00006808874409 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA E AGUA ATRASADAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/03/2024 | 200.00 | 00017423668486 | DEBORA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/03/2024 | 150.00 | 00008591959450 | ELISANGELA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/03/2024 | 150.00 | 00071231229411 | MARIA JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 15/03/2024 | 200.00 | 00004952270483 | CRISTIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 15/03/2024 | 150.00 | 00070856522414 | HELMER OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 15/03/2024 | 150.00 | 00008104472402 | CAMILLY VITORIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 15/03/2024 | 37.50 | 00088536564415 | ANTONIO JAVE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM NO DESLOCAMENTO PARA A AMEC NA CIDADE DE GUARABIRA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 15/03/2024 | 200.00 | 00009236858473 | VERONICA BEZERRA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 15/03/2024 | 1700.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE DE SERVIÇO DE MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS - ONIBUS OFH 9930-PB E ONIBUS OGC 5J69-PB DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 15/03/2024 | 1500.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE DE SERVIÇO DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS - ONIBUS nqe 4f29-PB DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 15/03/2024 | 37.50 | 00072628510472 | RENATO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SEST SENAT EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 15/03/2024 | 37.50 | 00002941907408 | CRISTIANO ALVES DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SEST SENAT EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 15/03/2024 | 37.50 | 00008391884473 | DIJAILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SEST SENAT EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 15/03/2024 | 410.55 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/03/2024 | 39.87 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTA BANCARIA MOVIMENTO 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/03/2024 | 108.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTA BANCARIA MOVIMENTO 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 15/03/2024 | 8000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERV.CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL - PCA DOS RECURSOS GERAIS RECEBIDOS PELO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024, APRESENTADA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA-TCE-PB, EM CONFORMIDADE AO PROCESSO DE LICITACAO NA MODALIDADE INEXIGIBILIDADE N. 001/2023, CONTRATO N. 005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 15/03/2024 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB, NO DIA 5 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 15/03/2024 | 37.50 | 00010169650448 | NATALIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 15/03/2024 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 15/03/2024 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 15/03/2024 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTINADA A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO ESCRITORIO DA SME - SERVICO ESPECIALIZADO LTDA EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001528 | 15/03/2024 | 1437.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 DIARIAS DE TENDAS PARA ACAO REALIZADA JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 18/03/2024 | 276.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTA BANCARIA MOVIMENTO 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 18/03/2024 | 43.76 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTA BANCARIA MOVIMENTO 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 18/03/2024 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTA BANCARIA 7011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 18/03/2024 | 100.00 | 00005331357458 | JOSE IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO EM PECUNIA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 18/03/2024 | 150.00 | 00005368018436 | MARIA GINA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 18/03/2024 | 200.00 | 00010788984489 | JAIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO,DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 18/03/2024 | 150.00 | 00005151357476 | MARIA JOSE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 18/03/2024 | 150.00 | 00009484466761 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO PAGAMENTO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 18/03/2024 | 150.00 | 00008269011401 | JOSUE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 18/03/2024 | 100.00 | 00009129599407 | MONIQUE ISABELLE TETEO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 18/03/2024 | 100.00 | 00013220507409 | JULIO CEZAR FELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUISICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCILA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 18/03/2024 | 150.00 | 00071212408403 | LARISSA DA CONCEICAO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 18/03/2024 | 150.00 | 00039490017434 | ELIZABETE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 18/03/2024 | 150.00 | 00070859816443 | ANDREZA MAXIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 18/03/2024 | 150.00 | 00097802670420 | LUZIA PEREIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 18/03/2024 | 200.00 | 00013599188416 | JOSEVANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 18/03/2024 | 200.00 | 00020520449819 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 18/03/2024 | 200.00 | 00011512694410 | COSMA GERMANO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 18/03/2024 | 200.00 | 00003465639413 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 18/03/2024 | 600.00 | 00002081570424 | JOSEVAL RODRIGUES DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - NUTRI RENAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 18/03/2024 | 100.00 | 00000181459493 | SUELENE GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 18/03/2024 | 200.00 | 00004093752419 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 18/03/2024 | 150.00 | 00071292473479 | FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 18/03/2024 | 150.00 | 00004534362420 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 18/03/2024 | 150.00 | 00006229284499 | SUELI NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 18/03/2024 | 100.00 | 00007504679402 | EDVANIA FERNANDES IZACARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/03/2024 | 80.00 | 00007862438485 | MARIA LUCIA ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECÚNIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 18/03/2024 | 200.00 | 00008249293495 | TATIANA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/03/2024 | 200.00 | 00008444776483 | IRINEA NASCIMENTO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 18/03/2024 | 100.00 | 00091750989468 | ERIVALDO GUEDES DE MACEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/03/2024 | 100.00 | 00002212839782 | MARCELO GOMES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 18/03/2024 | 250.00 | 00060804076472 | JOAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 18/03/2024 | 200.00 | 00003524939414 | MARIA JOSE ELIAS SERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 18/03/2024 | 300.00 | 00004423185458 | FABIO JUNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 18/03/2024 | 200.00 | 00003014378402 | ADEMILTON ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 18/03/2024 | 100.00 | 00003524056431 | CLEONICE MARIA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 18/03/2024 | 200.00 | 00004152604425 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 18/03/2024 | 200.00 | 00011962159442 | EDIELSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 18/03/2024 | 150.00 | 00071557198462 | MARIA MAYARA DE OLIVEIR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 18/03/2024 | 300.00 | 00010402211499 | ANDRIELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 18/03/2024 | 200.00 | 00071327869462 | MARIA DA VITORIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 18/03/2024 | 150.00 | 00006854781493 | JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 18/03/2024 | 250.00 | 00003463549433 | ALDEMIR DE LIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 18/03/2024 | 150.00 | 00002036925430 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA PARA CUSTEIO DE ARBITRAGEM SOBRE A PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DO UNIAO FUTEBOL CLUBE X NOGUEIR FC, PELA 1º COPA JACARAU DE FUTEBOL REGIONAL 2024 - FASE DE GRUPO, QUE SE REALIZARA NO DIA 17/03/2024 NESTE SABADO, AS 15:30 NO CAMPO DO BOTAFOGO NA COMUNIDE DE CUITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O REQUERIMENTO DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/03/2024 | 2200.00 | 00009384940402 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 02 PORTOES DESTINADO A QUADRA ESPORTIVA NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/03/2024 | 3744.60 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001578 | 19/03/2024 | 4550.07 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESITNADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR A750, VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001579 | 19/03/2024 | 6341.16 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESITNADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB, VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001580 | 19/03/2024 | 5979.29 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESITNADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/03/2024 | 8746.50 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/03/2024 | 2580.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO GERAL EM BOMBA, SUBMERSAS DO ABASTECIMENTOS DE AGUA DE COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 19/03/2024 | 16641.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 19/03/2024 | 4746.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIPIO, AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/03/2024 | 2500.00 | 41094399000102 | LUCIARA MARQUES LISBOA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS VIA MAX COMPLETO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 19/03/2024 | 2110.00 | 00002185968475 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE TRANSPORTE DOS GENEROS ALIMENTICIOS DO PAA DA CIDADE DE PEDRA DE FOGO PARA O MUNICIPIO DE PEDRO REGIS NOS DIAS 31/01/24 E 21/02/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 19/03/2024 | 37.50 | 00000773745416 | MICHELE REGIS DE FARIAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA, NO DIA 19/03 NO FORUM DO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 19/03/2024 | 37.50 | 00070974275409 | SAMUEL MATHEUS SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO AMPLIADA, NO DIA 19/03 NO FORUM DO MUNICIPIO DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 19/03/2024 | 37.50 | 00088536564415 | ANTONIO JAVE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA NO DESLOCAMENTO PARA UM REUNIAO NO FORUM NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 19/03/2024 | 37.50 | 00070213994488 | HORACIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA NO DESLOCAMENTO PARA UM REUNIAO NO FORUM NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 19/03/2024 | 37.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA NO DESLOCAMENTO PARA UM REUNIAO NO FORUM NA CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 19/03/2024 | 1170.00 | 00013126351425 | FABIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO SOBRE ATIVIDADES JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 19/03/2024 | 300.00 | 00008187553421 | JOSENICE PAULO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 19/03/2024 | 200.00 | 00003858632767 | OZONILDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 19/03/2024 | 200.00 | 00005299505450 | MARIA DA GUIA CIRINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 19/03/2024 | 120.00 | 00017502996745 | CRISTIANE SANTANA ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 19/03/2024 | 50.00 | 00009946239418 | INGRID ELOISA LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 19/03/2024 | 100.00 | 00008014854446 | LIDIANE SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 19/03/2024 | 469.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 19/03/2024 | 904.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS,DESTINADO A PREFEITURA E DEMAIS SETORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 19/03/2024 | 3264.15 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 19/03/2024 | 3063.31 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 19/03/2024 | 2882.23 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 19/03/2024 | 2153.24 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 19/03/2024 | 2862.36 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/03/2024 | 3000.00 | 48624314000191 | PACTO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO: ELABORAÇOES DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELABORAÇÕES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOES, CRONOGRAMA FISICOS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSOES DE MEDIÇÕES, RELATÓRIOS TECNICOS E OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB - REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/03/2024 | 850.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAS E COBERTURA JORNALISTICA DA EDILIDADE NO BLOG CHICO SOARES E RADIO LITORAL NORTE FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/03/2024 | 400.00 | 13113610000143 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL ATRAVEA DE SITE/BLOG ENTRE 10 DE FEVEREIRO E 10 DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 19/03/2024 | 1500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ACOES DESTA EDILIDADE, PARCELA 03/06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/03/2024 | 4500.00 | 00009463741470 | ASTENIA CONCEICAO BATISTA DE SOUZA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO ADVOCATICIOS AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/03/2024 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTA BANCARIA 7011-4 - IPVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 19/03/2024 | 33.63 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTA BANCARIA MOVIMENTO 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 19/03/2024 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 19/03/2024 | 2120.00 | 00013337417400 | LIVIA EMANUELE PAULINO LUCENA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SERVICO NAS ATIVIDADES DO CADASTRO DE MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 19/03/2024 | 2050.00 | 00070360536409 | ANDREY NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE ATIVIDADES NO CADASTRO DA MATRICULA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DO ANO LETIVO 2024 JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 19/03/2024 | 1900.00 | 00070460464418 | KALLYNE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO EM ATIVIDADES JUNTO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 19/03/2024 | 1250.00 | 54102309000111 | 54.102.309 LETICIA COSTA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/03/2024 | 400.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERERENTE A SERVICO DE QUINCHO INTERMUNICIPAL DO VEICULO FIAT DUBLO - QUX 3C43-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | AMPLIAR E/OU REFORMAR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 19/03/2024 | 25126.44 | 01233506000103 | H & M CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 5.E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA DE AMPLIACAO DA ESCOLA MANOEL FIDELIS SOBRINHO NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE. | 10022010 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 19/03/2024 | 52.50 | 00009181116411 | FRANCIELE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PRESTAR CONTAS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 19/03/2024 | 5250.00 | 30982212000182 | CLAUDIO ALEXANDRE SOUZA MADRUGA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS - NQE 4F29 DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/03/2024 | 900.00 | 36849943000130 | DIOGO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS-RLZ 2I34-PB DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/03/2024 | 1150.00 | 36849943000130 | DIOGO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS-NPV 5J01-PB DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/03/2024 | 1400.00 | 36849943000130 | DIOGO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS-QFD 8A62-PB DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/03/2024 | 3.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/03/2024 | 12.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/03/2024 | 940.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/03/2024 | 30.79 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTA BANCARIA ICMS - 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/03/2024 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTA BANCARIA IPVA - 7.011-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/03/2024 | 42.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE APOIO A POLICIA CIVIL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/03/2024 | 36.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE APOIO A POLICIA CIVIL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/03/2024 | 25.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE APOIO A POLICIA CIVIL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/03/2024 | 2000.00 | 31704965000199 | JANIFFER MARIANNE XAVIER MEDEIROS DOS SANTOS 06296995423 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM METODOS DE TRANCAS, MEGAS AFROS E CUIDADOS PARA CABELOS NATURAIS JUNTO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/03/2024 | 250.00 | 00078257212334 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/03/2024 | 400.00 | 00004779260450 | DIASSI PESSOA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/03/2024 | 3290.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTI LASER MONO DCF L2540 E E ESTABILIZADOR, DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 21/03/2024 | 100.00 | 00004675217435 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 21/03/2024 | 1439.71 | 07882067000146 | JACINTA MAIA NOBRE ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL UTILIZADO PARA PREPARO DE AMBIENTE PARA EXECUCAO DE CULMINANCIA ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHERES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 21/03/2024 | 37.50 | 00008484036499 | VILMA FERNANDES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A DESCOLAMENTO A CIDADE DE GUARABIRA JUNTAMENTE COM O CMDCA E CRAS PARA O AMEC. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/03/2024 | 300.00 | 00005288624488 | EJSON DA SILVA FERNANDES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 21/03/2024 | 1.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 21/03/2024 | 1500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ACOES DESTA EDILIDADE, PARCELA 01/06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 21/03/2024 | 105.00 | 00010149229410 | POLYANA FARIAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SME - SERVICO ESPECIALIZADO LTDA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 21/03/2024 | 3.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTA BANCARIA IPVA - 7.011-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 21/03/2024 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTA BANCARIA SIMPLES NACIONAL - 9787-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 21/03/2024 | 640.00 | 00010530467402 | JOSIEL DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO TERRENOS DAS UNIDADES ESCOLARES ANTONIO NOGUEIRA DA COMUNIDADE DE CARNAUBA E IDALINA ROSA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 21/03/2024 | 52.50 | 00007262100483 | SIMONE FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 21/03/2024 | 52.50 | 00007262100483 | SIMONE FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NO DIA 19 DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 21/03/2024 | 1345.00 | 00007209553436 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO NO TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/03/2024 | 380.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONFIGURACAO E MANUTENCAO NO SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA NO PREDIO DA UNIDADE ESCOLAR DO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 21/03/2024 | 350.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONFIGURACAO E MANUTENCAO NO SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA NO PREDIO DA UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPAL DAURA RIBEIRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 21/03/2024 | 1966.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SEGURANÇA DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR DAURA RIBEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 21/03/2024 | 1806.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SEGURANÇA DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR DO BAIRRO SAO JOSE NESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 21/03/2024 | 500.00 | 36849943000130 | DIOGO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVICO DE MANUTENCAO DA ROCADEIRA DO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 21/03/2024 | 600.00 | 00014786790427 | ANTONIO GABRIEL RIBEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO EM ATIVIDADES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 21/03/2024 | 870.00 | 00071030692475 | LUCAS GILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/03/2024 | 1130.00 | 00001622465440 | JUCIER JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 21/03/2024 | 1060.00 | 00008750260448 | JOSIANO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AS ATIVIDADES DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 21/03/2024 | 640.00 | 00070859962423 | GEOVAN ADELAIDE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVICO DE APOIO VINCULADO AO DEP. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 21/03/2024 | 320.00 | 00017067992419 | GEOVANE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 21/03/2024 | 950.00 | 00005299532423 | AGNALDO ADELAIDE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO NAS ATIVIDADES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 21/03/2024 | 950.00 | 00009718752439 | GILIARDO SATURNINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO EM ATIVIDADES EM MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E ORGÃOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 21/03/2024 | 1060.00 | 00008351185418 | JANDEILTON SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AO SETOR DO DEP DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 21/03/2024 | 2120.00 | 00009916905401 | DAVI CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 21/03/2024 | 950.00 | 00091720729468 | RISONALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 21/03/2024 | 1370.00 | 00007584419402 | ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA ATIVIDADE VINCULADA AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 21/03/2024 | 105.00 | 00011569154490 | JOSE CARLOS CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 21 DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 21/03/2024 | 2676.07 | 14809659000360 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO JEEP - QFW 4E65-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 21/03/2024 | 921.80 | 14809659000360 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFEERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA TROCA DE PEÇAS DO VEICULO JEEP DE PLACA QFW 4E65-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 21/03/2024 | 1700.00 | 00009236859445 | PAULO ROBERTO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DO SETOR DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 22/03/2024 | 640.00 | 00070213546493 | NATTHAN TUABNY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO A SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 22/03/2024 | 4500.00 | 00078980771487 | SERGIO LUCIANO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHAO F4000-LVV 7F34-PB DESTINADO VIAGENS COM MUDANCAS SENDO 02 DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O SITIO CANTO DE PEDRA, 02 DA CIDADE DE GUARABIRA PARA O SITIO BARRO VERMELHO E 03 DO SITIO CAFULA PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 22/03/2024 | 7397.00 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 22/03/2024 | 37.50 | 00011308654448 | BRUNO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SEST SENAT EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 22/03/2024 | 37.50 | 00004205174489 | AGNALDO ALVES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SEST SENAT EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 22/03/2024 | 4500.00 | 00007722485405 | ANTONIO APRIGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO F4000 - MMU 8H80-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE MUDANÇA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO PARA A CIDADE DE ITAPOROROCA-PB, 01 DA CIDADE DE PASSIFICA-RN PARA A COMUNIDADE DE CANTO DE PEDRA, 02 DA COMUNIDADE DE PAU DARCO DE BAIXO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E 03 DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE MAMANGUAPE, JUNTO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 22/03/2024 | 311.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE CUITE E VIZINHANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 22/03/2024 | 1600.00 | 00003793783456 | PEDRO ALVES DINIZ * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL DE PODAGEM DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 22/03/2024 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 22/03/2024 | 37.50 | 00002941907408 | CRISTIANO ALVES DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SEST SENAT EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 22/03/2024 | 37.50 | 00008391884473 | DIJAILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SEST SENAT EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 22/03/2024 | 37.50 | 00072628510472 | RENATO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SEST SENAT EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 22/03/2024 | 1450.00 | 00003006371445 | JOILSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 22/03/2024 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 22/03/2024 | 300.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E ATOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 22/03/2024 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 22/03/2024 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 22/03/2024 | 267.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/03/2024 | 285.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 22/03/2024 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTA BANCARIA IPVA - 7011-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 22/03/2024 | 1656.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECCAO DE NECESSAIRE, DESTINADO O DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 22/03/2024 | 1400.00 | 46535762000193 | HERYCA ATHAISA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECCAO DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO INDIVIDUAL, DESTINADO A ORGANIZACAO DA DISTRIBUICAO DE DESJEJUM ALUSIVO A SEMANA SANTA, PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 22/03/2024 | 5000.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO SORTEIO DO BAILE DAS MULHERES REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COM OS USUARIOS DOS SCFV DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 22/03/2024 | 1800.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, INSTALACAO E REPAROS DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS NOS SETORES, SERVICO PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/03/2024 | 1800.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS, INSTALACAO E REPAROS DE COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS NOS SETORES, SERVICO PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001686 | 22/03/2024 | 2133.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O PASSEIO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTE DO SCFV NO DIA 08/03/24. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001687 | 22/03/2024 | 2265.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O BAILE DAS MULHERES NO DIA 21 DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 22/03/2024 | 320.00 | 00005019751448 | JOSELIO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATIVIDADES DO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 22/03/2024 | 5200.00 | 54135813000118 | 54.135.813 MIRIAN CARVALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE ATIVIDADES ORGANIZACIONAL PARA ORIENTACOES E PALESTRAS ALUSIVAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/03/2024 | 1600.00 | 00002611640408 | ALEXANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO NA CONFECCAO DE COQUITEL PARA O JANTAR NO DIA 21/03/24 EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONL DA MULHERES NESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 25/03/2024 | 105.00 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTO DA BOLSA FAMILIA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB, NO DIA 18 E 21 DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/03/2024 | 150.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DO PROGRAMA DE FORMACAO E APOIO TECNICO AOS ESTADOS E MUNICIPIO - FNAS PELO BRASIL NO AUDITORIO DO SEBRAE EM JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/03/2024 | 105.00 | 00001175933465 | VIVIANN FRANCISCA SALES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO DO PROGRAMA DE FORMACAO E APOIO TECNICO AOS ESTADOS E MUNICIPIO - FNAS PELO BRASIL NO AUDITORIO DO SEBRAE EM JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 25 E 26 DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/03/2024 | 300.00 | 00067524060491 | LENI ALVES DINIZ * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/03/2024 | 150.00 | 00006277205447 | ANA CRISTINA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 25/03/2024 | 4826.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIOS E ORGAOS VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 25/03/2024 | 8000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERV.CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULT.ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REV. REGISTROS DAS DEMONST.CONTABEIS,ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA DA PREF.MUN.,ELABORACAO DE RELATORIOS RESUMIDO DA EXEC.ORCAMENTARIA - REO E REL.GESTAO FISCAL-RGF, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/ISNSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/03/2024 | 5923.65 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/03/2024 | 1.09 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS. SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/03/2024 | 3.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTA BANCARIA IPVA - 7011-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/03/2024 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTA BANCARIA IPVA - 7011-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 25/03/2024 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTA BANCARIA SIMPLES NACIONAL - 9787-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/03/2024 | 52539.53 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/03/2024 | 12.81 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENCARGOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 25/03/2024 | 2250.00 | 00028916859115 | ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO JUNTO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/03/2024 | 150.00 | 00001622894480 | JOSE SATURNINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA PARA CUSTEIO DE ARBITRAGEM SOBRE A PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DO BOTAFOGO X PALMEIRA, PELO 1º COPA JACARAU DE FUTEBOL REGIONAL 2024 - FASE DE GRUPO, QUE SE REALIZARA NO DIA 16/03/2024 NESTE SABADO AS 15:30 NO CAMPO DO PALMEIRA NA CIDADE DE JACARAU-PB, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/03/2024 | 2011.20 | 14809659000360 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFEERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA TROCA DE PEÇAS DO VEICULO JEEP DE PLACA QFW 4E65-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/03/2024 | 6788.80 | 14809659000360 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO JEEP - QFW 4E65-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 26/03/2024 | 6000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. CHEFIA DE GOVERNO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/03/2024 | 4800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 26/03/2024 | 7036.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/03/2024 | 19429.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CHEFIA DE GOVERNO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 26/03/2024 | 4212.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/03/2024 | 3468.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/03/2024 | 4212.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 26/03/2024 | 4212.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/03/2024 | 4212.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA CULTURA - COMISSIONADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 26/03/2024 | 4321.35 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEP. DE TRANSPORTE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/03/2024 | 11363.10 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/03/2024 | 6245.33 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. TRANSPORTE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/03/2024 | 13912.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/03/2024 | 9414.63 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE TRANSPORTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/03/2024 | 39370.90 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DEP. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AO MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/03/2024 | 520.00 | 00002216137499 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA AREA DOS POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 26/03/2024 | 670.00 | 00006132144471 | SEVERINO DO RAMO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 26/03/2024 | 78.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA DESTA CIDADE, REF. AO MES FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/03/2024 | 328223.74 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 - MAGISTERIO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 26/03/2024 | 129909.69 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO F70 DEMAIS SERVIDORES - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/03/2024 | 25794.45 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 DEMAIS SERVIDORES - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/03/2024 | 64964.60 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 EDUCAÇÃO INFANTIL MAGISTERIO - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 26/03/2024 | 13624.05 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR F70 DEMAIS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE EFEITVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 26/03/2024 | 26073.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 DEMAIS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/03/2024 | 1412.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 EDUCAÇÃO INFANTIL DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/03/2024 | 11083.05 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 INFANTIL MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/03/2024 | 40637.85 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/03/2024 | 13360.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 - DEMAIS SERVIDORES - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 26/03/2024 | 3000.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DOS FNDE, COMO SIGPC, CAE VIRTUAL,SIMEC, MONITORAMENTO DA PLATAFORMA "SABER" REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, REESTRUTURACAO E REGULAMENTACAO DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 26/03/2024 | 75.00 | 00005807324447 | ERIKA MARIA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A PARTICIPAR DE REUNIOES E TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE NA SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 26/03/2024 | 3750.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO DO VEICULO ONIBUS - QFD 8A62-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 26/03/2024 | 1612.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 26/03/2024 | 10833.33 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/03/2024 | 11736.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 26/03/2024 | 2900.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADO AO SETOR AO SETOR DO RECURSO HUMANOS DA SEDE DA PREFEREITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 26/03/2024 | 48.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTA BANCARIA ICMS - 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/03/2024 | 1.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DE CONTA BANCARIA IPVA - 7011-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/03/2024 | 12796.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DO PCF - PROG. CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/03/2024 | 2070.93 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DO SCFV - SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/03/2024 | 7112.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 26/03/2024 | 10590.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 26/03/2024 | 10149.31 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/03/2024 | 2270.93 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO - REF. AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/03/2024 | 6565.79 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - ESTATUTARIOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/03/2024 | 12366.38 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PAIF - PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/03/2024 | 2000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PBF - BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/03/2024 | 300.00 | 00008277707401 | TAIANA BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 26/03/2024 | 120.00 | 00001622454405 | ALMICHELLE DE LIMA SILVA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINANO A TRATAMENTO DE SAUDE - MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 26/03/2024 | 200.00 | 00007261534439 | MARIA EDILENE PAULO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 26/03/2024 | 100.00 | 00011761933418 | JONATAN JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 26/03/2024 | 200.00 | 00001792204469 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 26/03/2024 | 100.00 | 00015686290440 | POLIANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 26/03/2024 | 150.00 | 00017021644701 | OZIAS FERREIRA GALONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 26/03/2024 | 350.00 | 00007535674402 | LUZIA DE FATIMA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 26/03/2024 | 300.00 | 00071026834481 | ALINE GALDINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 26/03/2024 | 150.00 | 00011692890450 | FABIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIO,FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 26/03/2024 | 400.00 | 00013230167406 | FLAVIANA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 26/03/2024 | 1700.00 | 00001046908448 | CARLOS HENRIQUE DE MORAIS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APOIO NA ORGANIZACAO DA FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 27/03/2024 | 3300.00 | 45708403000128 | LEONARDO SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DARA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL UTILIZADO PARA TRABALHO COLETIVO COM USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/03/2024 | 7100.00 | 45708403000128 | LEONARDO SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DARA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 27/03/2024 | 250.00 | 00010155786407 | BEATRIZ ALZIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 27/03/2024 | 2890.00 | 47749928000137 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA ESPECIAL ADULTA COMPLETA EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE NA SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001785 | 27/03/2024 | 44825.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GERENOS ALIMENTICOS DESTINADO A FORMACAO DE KITS PARA DISTRIBUICAO EM FAVOR DE PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE PEIXE NA SEMANA SANTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001786 | 27/03/2024 | 91200.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXE INTEIRO BRASIL SUL, DESTINADO A FORMACAO DE KITS PARA DISTRIBUICAO EM FAVOR DE PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 27/03/2024 | 166.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RGPS/ISNSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/03/2024 | 4113.98 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. GIRALT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 27/03/2024 | 587.37 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTABILIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 27/03/2024 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 27/03/2024 | 24.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA FUNDO ESPECIAL - 23.258-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 27/03/2024 | 5100.00 | 00007721027403 | LENILSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 27/03/2024 | 5100.00 | 00007024407441 | ADELMO FERNANDES DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE ROCO DE ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE CARNAUBA, E BARRAGEM EM CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 27/03/2024 | 4400.00 | 00002411983484 | ANTONIO EMIDIO DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE CAFULA, LAGES, CAMBAMBE, PEDRA GRANDE E CUITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 27/03/2024 | 450.00 | 00039490017434 | ELIZABETE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO NO APOIO DE EVENTO CULTURAL " DESFILE FOTOGRAFICO ESPECIAL" NO DIA 30/03/2024 NO BOSQUE DO CAJU AS 08:00 DA MODA CROCHE PONTO DO ARTESATO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/03/2024 | 200.00 | 00013151443443 | DIEGO QUIRINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA ARBITRAGEM NA 3ºCOPAO INDEPENDENTE ABERTO - ENTRE AS EQUIPES DO VASCO DE NOVA CRUZ-RN X SANTA FE DE PEDRO REGIS-PB, QUE SERA REALIZADA NO DIA 30 DE MARCO DE 2024 NO CAMPO MUNICIPAL DE PASSA-FICA-RN, CONFORME REQUERIMENTO DO SETOR DA SEC. DE ESPORTE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/03/2024 | 1000.00 | 00010856304476 | CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/03/2024 | 4500.00 | 00017700515468 | JOAO PESSOA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO JEEP RENEGADE LONGL 1.8 FLEX AT. ANO 2017 NA COR CINZA PLACA - QW 4E56-PB DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/03/2024 | 112.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06, 14 E 21 DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/03/2024 | 37.50 | 00011308654448 | BRUNO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SEST SENAT EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/03/2024 | 37.50 | 00004205174489 | AGNALDO ALVES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SEST SENAT EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/03/2024 | 400.00 | 00002913110401 | MARCELO JOAQUIM MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA ( GARI ) DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/03/2024 | 800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE VIVEIRO DE PLANTAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/03/2024 | 1500.00 | 00002394071486 | ANTONIO LOURENCO CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONADO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/03/2024 | 800.00 | 00001622886461 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/03/2024 | 800.00 | 00023650001420 | MARIA LUCIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/03/2024 | 2600.00 | 00010807850438 | RENATA FRANCINETE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE D20 - MMQ 8346-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/03/2024 | 2000.00 | 00008056729402 | ERICA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO - KJE 2C14-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/03/2024 | 3500.00 | 00029919126420 | JOSE LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO - MYQ 3005-PB DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NESTA CIDADE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/03/2024 | 5000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACA AL8Q90-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL(CONSUMO HUMANO)PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001842 | 28/03/2024 | 6337.38 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 26/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001843 | 28/03/2024 | 6131.10 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PA ENCHEDEIRA, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 26/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001844 | 28/03/2024 | 7002.06 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALTRA, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 26/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001845 | 28/03/2024 | 6073.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CARRO COMPACTADOR DE LIXO - RUS 9D43-PB E CAMINHAO PIPA - NQI 4I32-PB, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 26/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001846 | 28/03/2024 | 5581.02 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA - OGF 3I65-PB, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 26/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001857 | 28/03/2024 | 7122.39 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 26/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/03/2024 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/03/2024 | 37.50 | 00010169650448 | NATALIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/03/2024 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/03/2024 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTINADA A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE ATUALIZAÇÃO DAS NORMAS E OS DESAFIOS DOS AGENTES POLÍTICOS EM ANO ELEIORAL, PROMOVIDO FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA FAMUP, QUE OCORRERÁ NO DIA DIA 20 DE MARÇO DE 2024, A PARTIR DAS 9H, NO AUDITÓRIO DA ILHA TECH, R. SANDOVAL DE OLIVEIRA, 22, TORRE, EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/03/2024 | 1060.00 | 00010891406492 | NAYARA TUANY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO EM ATIVIDADES NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/03/2024 | 883.78 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/03/2024 | 650.17 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/03/2024 | 1094.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/03/2024 | 3697.87 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/03/2024 | 5212.31 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/03/2024 | 100.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/03/2024 | 400.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/03/2024 | 500.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DIGITAL VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/03/2024 | 500.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/03/2024 | 635.00 | 00004474211405 | PATRICIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA NOS PREDIOS DE APOIO A POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/03/2024 | 1000.00 | 00012492002454 | DANIEL DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO - QGH 1H37-RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/03/2024 | 3000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS E ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/03/2024 | 550.00 | 53893522000126 | 53.893.522 WILSON DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS DO SETOR DE IDENTFICACAO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/03/2024 | 2300.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE COMBUSTIVEL, SERVIÇOS MECANICOS, PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DA PREFEITURA NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/03/2024 | 2600.00 | 14402647000154 | MULTIFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA FPM - 23.221-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA SOBRE A CONTA FPM - 23.221-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/03/2024 | 1108.57 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE CONTABILIZACAO DE FOLHA DE PAGEMTNO DA CONTA BANCARIA - FPM - 23.221-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/03/2024 | 1500.00 | 00008327109464 | JOSINEIDE MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATR, REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA EM GERAL NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/03/2024 | 29.02 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA DO FUNDO ESPECIAL - 23.258-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/03/2024 | 24.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA DO FUNDO ESPECIAL - 23.258-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/03/2024 | 7.92 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA DO FUNDO ESPECIAL - 23.258-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/03/2024 | 120.09 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA DO ICMS - 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/03/2024 | 266.56 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/03/2024 | 249.90 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/03/2024 | 1.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/03/2024 | 2.97 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA CONTA DO ICMS - 9787-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/03/2024 | 589.26 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE CONTABILIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO - CONTA DO FPM - 23.221-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/03/2024 | 75.00 | 00002237485445 | VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SME - SERVICO ESPECIALIZADO LTDA EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/03/2024 | 7.92 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO ICMS - 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/03/2024 | 20.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO MOVIMENTO - 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/03/2024 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/03/2024 | 3732.61 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13.REGIAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE N. 08014487120208151071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/03/2024 | 11.57 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13.REGIAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL DE N. 08014487120208151071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/03/2024 | 37.50 | 00002941907408 | CRISTIANO ALVES DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SEST SENAT EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/03/2024 | 37.50 | 00008391884473 | DIJAILSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SEST SENAT EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/03/2024 | 75.00 | 00072628510472 | RENATO RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONDUTORES DO TRANSPORTE ESCOLAR NO SEST SENAT EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/03/2024 | 1900.00 | 00070460464418 | KALLYNE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO EM ATIVIDADES JUNTO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/03/2024 | 2050.00 | 00070360536409 | ANDREY NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE ATIVIDADES NO CADASTRO DA MATRICULA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DO ANO LETIVO 2024 JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/03/2024 | 2120.00 | 00013337417400 | LIVIA EMANUELE PAULINO LUCENA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SERVICO NAS ATIVIDADES DO CADASTRO DE MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/03/2024 | 500.00 | 00095229612487 | ANA MARIA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/03/2024 | 4000.00 | 00004694817493 | EMERSON FELIX AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DUBLO - QND 9D47-RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/03/2024 | 3500.00 | 00046861815420 | ITALO ROMERO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI-NQK 5376-PB AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/03/2024 | 2500.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DESENVOLVER ATENDIMENTO TECNICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICO COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL, PROPRORCIONANDO A ATUACAO DIRETA NA SOLUCAO DE QUESTOES NA AREA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001847 | 28/03/2024 | 6486.36 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS - OGC 5J69-PB E ONIBUS - OGE 8E30-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 26/03/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001848 | 28/03/2024 | 7443.27 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS - NPV 5J01-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 26/03/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001849 | 28/03/2024 | 2578.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS - NQE 4F29-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 26/03/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001850 | 28/03/2024 | 5472.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS - QFD 8A62-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 26/03/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001851 | 28/03/2024 | 6383.22 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS - RLZ 2I34-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 26/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001852 | 28/03/2024 | 9912.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS - SKU 0J15-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 26/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/03/2024 | 13924.05 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR F70 DEMAIS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE EFEITVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/03/2024 | 2200.00 | 47749928000137 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA ESPECIAL ADULTA COMPLETA EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/03/2024 | 2890.00 | 47749928000137 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA ESPECIAL ADULTA COMPLETA EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/03/2024 | 12366.38 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PAIF - PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/03/2024 | 1300.00 | 00005299574428 | JOSE LOURENCO CORDEIRO * | VALOR QE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/03/2024 | 600.00 | 00006404386445 | LUCICLEIDE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/03/2024 | 500.00 | 00000084025409 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REF AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/03/2024 | 1300.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRE DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/03/2024 | 2000.00 | 00004176114479 | JOACIL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VOYAGE-LPX 8331-RJ QUE ESTA A DISPOSICAO DA BOLSA FAMILIA VINCULADA AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/03/2024 | 200.00 | 00010246194430 | WANRLEI DE FARIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/03/2024 | 200.00 | 00071435668456 | JESSICA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/03/2024 | 200.00 | 00070334759420 | ANTONIO ALFREDO BARBALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/03/2024 | 2720.00 | 47749928000137 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA ESPECIAL ADULTA COMPLETA EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/03/2024 | 120.00 | 00008187553421 | JOSENICE PAULO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/03/2024 | 100.00 | 00014291172494 | JAQUELINE MARIA HERMENEGILDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 31/03/2024 | 150.00 | 00097802670420 | LUZIA PEREIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/03/2024 | 108.21 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 01/04/2024 | 5.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO FPM - 23.221-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 01/04/2024 | 25.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO FPM - 23.221-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 01/04/2024 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO ICMS - 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 01/04/2024 | 1.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO IPVA - 7011-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 01/04/2024 | 6650.00 | 40662465000122 | LUCAS FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS - OGF NQE 4F29-PB, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 01/04/2024 | 2500.00 | 40662465000122 | LUCAS FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS - OGF 3I65-PB, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 01/04/2024 | 200.00 | 00009354745440 | MARIA ALANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 01/04/2024 | 2000.00 | 47750317000109 | JULIO CESAR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE COBERTURA FOTOGRAFICA, BAILE MULHERES-21/03, PASSEIO DAS CRIANCAS E ADOLESCENTE DO SCFV-27/02, PASSEIO COM O GRUPO DE MULHERES E FELIZ IDADE DO SCFV-08/03, AULAO DE RIBOX COM AS USUARIAS DO SCFV-12/03, CURSO DE TRANCISTA-14/03, CURSO DE TRANCISSTA-14/03, CURSO DE DESIGNER DE SOBRANCELHA-13/03 E ENTREGA DO PEIXE E KIT DE ALIMENTACAO-27/03. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 01/04/2024 | 2320.00 | 00005998952413 | JOAO MARCOS FREIRE MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA - PATROL NA MANUTENCAO DE RECUPERACAO DA ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE SALITRE, LAGES, CANTO DE PEDRA, BARRO VERMELHO E PAU-DARCO DE BAIXO, CORRESPONDENTE A 10 DIARIAS, VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 01/04/2024 | 1500.00 | 00002491118459 | JOSIVAL JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO COMO MOTORISTA NO CAMINHAO PIPA-NQI 4132-PB - PAC NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 01/04/2024 | 6865.00 | 12502686000106 | AGROMAPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENCÃO DO VEICULO VINCULADO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/04/2024 | 530.00 | 00007788208400 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO EM ATIVIDADES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/04/2024 | 250.00 | 00010110498488 | ANTONIA LUIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/04/2024 | 100.00 | 00003539192417 | LUZIA PAULO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/04/2024 | 200.00 | 00004447730456 | MARILENE ALVES DINIZ SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/04/2024 | 250.00 | 00008372166480 | ERIKA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/04/2024 | 100.00 | 00010842944435 | MARIA DEIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/04/2024 | 150.00 | 00005892398480 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/04/2024 | 1800.00 | 04669935000116 | SEVERINO DO RAMOS SILVA EVENTOS - ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 01 TABLADO DESTINADO AO AULAO RITBOX NO GINASIO ANSELMAO NESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001904 | 02/04/2024 | 2874.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 DIARIAS DE TENDAS PARA EVENTOS REALIZADOS, JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001905 | 02/04/2024 | 2500.00 | 04689271000157 | VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 01 SOM PEQUENO PORTE ( 01 DIARIA ) DESTINADO A EVENTO DE AULAO DE RITBOX NO GINASIO ANSELMAO NESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0001906 | 02/04/2024 | 21200.00 | 04689271000157 | VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 01 SOM PEQUENO PORTE ( 01 DIARIA ), 01 ILUMINACAO DE GRANDE PORTE (01 DIARIA), 150 METROS DE GRID BOX TRUSS E 18 METROS DE PLACAS DE LED, DESTINADO A EVENTO DO BAILE DAS MULHERES REALIZADO NO DIA 21/03/2024 NESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/04/2024 | 75.00 | 00005807324447 | ERIKA MARIA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A PARTICIPAR DO EVENTO - CICLO FORMATIVO 2024 - ALFABETIZA MAIS PARAIBA, PROMOVIDO PELA 14ª REGIONAL DE ENSINO DA PARAIBA, NA DATA DE 18-03-2024 DAS 08 AS 17 HORAS NO HOTEL SESI EM RIO TINTO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/04/2024 | 37.50 | 00071372377468 | ELIZABETH DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A PARTICIPAR DO EVENTO - CICLO FORMATIVO 2024 - ALFABETIZA MAIS PARAIBA, PROMOVIDO PELA 14ª REGIONAL DE ENSINO DA PARAIBA, NA DATA DE 18-03-2024 DAS 08 AS 17 HORAS NO HOTEL SESI EM RIO TINTO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/04/2024 | 37.50 | 00003850079490 | BETANIA DE OLIVEIRA PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A PARTICIPAR DO EVENTO - CICLO FORMATIVO 2024 - ALFABETIZA MAIS PARAIBA, PROMOVIDO PELA 14ª REGIONAL DE ENSINO DA PARAIBA, NA DATA DE 18-03-2024 DAS 08 AS 17 HORAS NO HOTEL SESI EM RIO TINTO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/04/2024 | 37.50 | 00002785291433 | ANGELA DOS ANJOS GALVAO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A PARTICIPAR DO EVENTO - CICLO FORMATIVO 2024 - ALFABETIZA MAIS PARAIBA, PROMOVIDO PELA 14ª REGIONAL DE ENSINO DA PARAIBA, NA DATA DE 18-03-2024 DAS 08 AS 17 HORAS NO HOTEL SESI EM RIO TINTO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 02/04/2024 | 21.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO ICMS - 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/04/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL FEITA A ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/04/2024 | 48.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO IPVA - 7011-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 03/04/2024 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 03/04/2024 | 300.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTINADA A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA FEDERATIVA - PARAIBA, PROMOVIDO PELA FEDERACAO DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, NO CENTRO DE CONVENCOES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB ALEM DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DA MESA REDONDA: EMPODERAMENTO E PARTIPACAO POLITICA DA MULHER, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 03/04/2024 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTINADA A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE PALESTRA PRESENCIAL: REGULAMENTACAO DA NOVA LEI DE LICITACOES, ONDE ESTAMOS E PARA ONDE DEVEMOS IR, PROMOVIDA PELO TCE-PB, QUE SERA REALIZADO NO DIA09 DE ABRIL DE 2024, NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA(CCAS) NO TRIBUNAL DE CONTA DO ESTADO DA PARAIBA-TCE-PB EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/04/2024 | 105.00 | 00003730049402 | APARECIDA DE LOURDES SILVA CAMILO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTINADA A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA FEDERATIVA - PARAIBA, PROMOVIDO PELA FEDERACAO DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, NO CENTRO DE CONVENCOES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/04/2024 | 150.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTINADA A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA FEDERATIVA - PARAIBA, PROMOVIDO PELA FEDERACAO DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, NO CENTRO DE CONVENCOES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 03/04/2024 | 8.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO IPVA - 7011-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/04/2024 | 24.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO FPM - 23.221-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001913 | 03/04/2024 | 10179.65 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - VOLARE-NPV 5901-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001914 | 03/04/2024 | 9825.07 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - QFA 8D62-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/04/2024 | 105.00 | 00092922708420 | JOANA DARC DE LIMA QUEDES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTINADA A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA FEDERATIVA - PARAIBA, PROMOVIDO PELA FEDERACAO DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, NO CENTRO DE CONVENCOES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 03/04/2024 | 150.00 | 00002108820426 | LUCIANO ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTINADA A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA FEDERATIVA - PARAIBA, PROMOVIDO PELA FEDERACAO DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, NO CENTRO DE CONVENCOES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/04/2024 | 150.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTINADA A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA FEDERATIVA - PARAIBA, PROMOVIDO PELA FEDERACAO DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, NO CENTRO DE CONVENCOES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 03/04/2024 | 150.00 | 00005807324447 | ERIKA MARIA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTINADA A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA FEDERATIVA - PARAIBA, PROMOVIDO PELA FEDERACAO DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, NO CENTRO DE CONVENCOES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001934 | 03/04/2024 | 14408.47 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO FUNDAMENTAL I, II E EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 03/04/2024 | 37.50 | 00070213994488 | HORACIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA NO DESLOCAMENTO PARA O AMECC NA CIDADE DE GUARABIRA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/04/2024 | 850.00 | 00007982008470 | JOSE ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE AULA DE VIOLÃO, OFERECIDA AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/04/2024 | 1060.00 | 00012191285465 | LUCAS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE ATIVIDADES MUSICAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/04/2024 | 1270.00 | 00070894376470 | JACKSON BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO OFICINEIRO RECREATIVAS VINCULADO AO SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/04/2024 | 1270.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO COMO PROFESSOR DE MUSICA - MAESTRO DA BANDA MARCIAL, OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2024,COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/04/2024 | 1270.00 | 00070135588421 | ALEX NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE DANÇA DA OFICINA DE DANÇA OFERECIDO COM GRUPOS DE MULHERES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024, COM CARGA HORARIA DE 08 HORARIAS SEMANAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/04/2024 | 1370.00 | 00009930745459 | VENILSON LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO COMO COORDENADOR DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/04/2024 | 3450.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE JANTAR DANCANTE EM COMEMORACAO AO DIA DAS MULHERES DIA 21/03/2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 03/04/2024 | 150.00 | 00011283349418 | ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 03/04/2024 | 37.50 | 00001703756410 | IRAN JOSE DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA A AMEC NA CIDADE DE GUARABIRA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/04/2024 | 150.00 | 00016504101400 | SANDRA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 04/04/2024 | 1400.00 | 46535762000193 | HERYCA ATHAISA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECCAO DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO INDIVIDUAL, DESTINADO A ORGANIZACAO DA DISTRIBUICAO DE DESJEJUM ALUSIVO A SEMANA SANTA, PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 04/04/2024 | 1250.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE ARTE E CULTURA VINCULADO AO SETOR DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/04/2024 | 300.00 | 00070460692470 | IVANILDA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/04/2024 | 400.00 | 00016658104409 | LEANDRA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/04/2024 | 1250.00 | 00008111166460 | JOSE FELIPE LAZARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CURSO DE MODELAGEM EM ARGILA PARA O GRUPO DE IDOSAS DO GRUPO FELIZ IDADE - CRAS E GRUPO BEM VIVER - SCFV - PAIF VINCULADOS AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 04/04/2024 | 200.00 | 00071327892448 | LARISSA SUELI TARQUINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 04/04/2024 | 1060.00 | 00013267065437 | ELIDA PESSOA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO COMO ORIENTADORA DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 04/04/2024 | 1100.00 | 48776673000164 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA CONFECCAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 04/04/2024 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 04/04/2024 | 105.00 | 00010149229410 | POLYANA FARIAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTINADA A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO CARAVANA FEDERATIVA - PARAIBA, PROMOVIDO PELA FEDERACAO DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, NO CENTRO DE CONVENCOES NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/04/2024 | 890.00 | 00002216137499 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COM VEICULO TRATOR NO CORTE DE TERRA EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 04/04/2024 | 1320.00 | 00005551053423 | WALMIR FERREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE D20 - JNB 4569-BA DESTINADO A TRANSPORTE DE MUDANÇA DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE SERRINHA-PB, DA COMUNIDADE DE PAU-DARCO DE BAIXO PARA A BAYEUX-PB E A COMUNIDADE DE CUITE PARA A CIDADE DE LUCENA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 05/04/2024 | 520.00 | 00002216137499 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NA AREA DOS POÇOS ARTESIANOS DA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 05/04/2024 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO FPM - 23.221-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 05/04/2024 | 11.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO ICMS - 7007-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 05/04/2024 | 196.35 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 05/04/2024 | 19.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO IPVA - 7011-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/04/2024 | 800.00 | 32735546000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EMPRESA NO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 08/04/2024 | 11.38 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERACAO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 08/04/2024 | 416.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE APOIO A POLICIA MILITAR, CONFORME TERMO DE COOPERACAO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E A EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/04/2024 | 3376.00 | 00079731317449 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO APOIO A POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERACAO REALIZADA ENTER A PREFEITURA MUNICIPAL E O GONVERO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 08/04/2024 | 331.95 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LICENCA DE SOBRE CORTE DE ARVORES ISOLADAS NA AV. SENADOR RUY CARNEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 08/04/2024 | 159.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/04/2024 | 2668.00 | 54000412000150 | PC INFOR COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE TONER DESTINADO A IMPRESSORAS DO SETOR DA CASA FAMILIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 08/04/2024 | 48.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 08/04/2024 | 196.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO AO SETOR DA CASA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/04/2024 | 250.00 | 00006854781493 | JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/04/2024 | 150.00 | 00007830407410 | RAFAEL GOMES LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 08/04/2024 | 100.00 | 00017352084428 | MARIA LUZIANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 08/04/2024 | 47.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA (GARI) DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 08/04/2024 | 72.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA ( GARI ) DESTA CIDADE, REF. AO MES MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 09/04/2024 | 1290.00 | 00070387729453 | JOSE MANOEL DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO COM VEICULO TRATOR NO CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE PAU DARCO DE BAIXO E CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001975 | 09/04/2024 | 11200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESITNADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR A750 AMARELO, VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001976 | 09/04/2024 | 10800.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESITNADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PIPA-INTERNACIONAL NQI - 4832-PB, VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0001978 | 09/04/2024 | 9300.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESITNADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL, VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 09/04/2024 | 530.00 | 00020520449819 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAGEM NO TERRENO DA ANTIGA FABRICA DE CASTANHA NA COMUNIDADE DE PAU DARCO DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 09/04/2024 | 1950.00 | 00001831863707 | AILTON DE OLIVEIRA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO EM ATIVIDADES DO SETOR DE DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 09/04/2024 | 4640.00 | 36108529000170 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL AO BAILE DE CULMINANCIA DO MES ALUSIVO DAS MULHERES ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 09/04/2024 | 850.00 | 00009384940402 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO DE 02 PORTOES E GRADES DESTINADO A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 09/04/2024 | 736.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ACESSO DA INTERNET NAS UNIDADES ESCOLARES ANTONIO FERNANDES DE FARIAS, ANTONIO NOGUEIRA, CRECHE ALBERTINA DINIZ, IDALINA ROSA, OZEIAS A. VASCONCELOS E VIRGILIO RIBEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001977 | 09/04/2024 | 9066.15 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 09/04/2024 | 660.00 | 05132807000100 | ELIANE MARIA SILVA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULO MOBI - SLD 2J30-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 09/04/2024 | 2050.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 09/04/2024 | 1600.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 09/04/2024 | 9000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS-PB, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 09/04/2024 | 1500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ACOES DESTA EDILIDADE, PARCELA 04/06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 09/04/2024 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS POR MEIO DE SONORAS E LEITURA DE RELIESE ENVIADO POR MEIO DA ASCOM DE PEDRO REGIS, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 30 DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 09/04/2024 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS A PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DA EDILIDADE NO MÊS DE MARCO DE 2024, COMO TAMBEM, OS ENVIADOS PELA ASSESSORIA DE IMPRESSA DA MESMA NO VEICULO DE RADIO DA REGIÃO ( PROGRAMA PANORAMA PB) NO BLOG CHICO SOARES E NOR PORTAL PBVALE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 09/04/2024 | 2500.00 | 40501252000119 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, NO ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS E RECEITAS, FECHAMENTO DIÁRIOS E MENSAIS DE SALDOS BANCÁRIOS E GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SAGRES DIÁRIO E MENSAIS, REFERNTE AO MÊS DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/04/2024 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DE CONTRATOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/04/2024 | 3500.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF.A SERVICO DE DIGITALIZACAO DE EMPENHOS, BALANCETES, DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS E PROCESSOS LICITARIOS, DIGITALIZADOS EM FORMATO PDF PARA ARQUIVAMENTO AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/04/2024 | 5810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE, CONTROLE DE FROTA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/04/2024 | 5090.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRLELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINSITRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REF. AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/04/2024 | 3000.00 | 48624314000191 | PACTO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO: ELABORAÇOES DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELABORAÇÕES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOES, CRONOGRAMA FISICOS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSOES DE MEDIÇÕES, RELATÓRIOS TECNICOS E OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB - REF. AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/04/2024 | 21.28 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/04/2024 | 6019.42 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/04/2024 | 10665.12 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002012 | 10/04/2024 | 3381.48 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002013 | 10/04/2024 | 2823.10 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002014 | 10/04/2024 | 2955.69 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002016 | 10/04/2024 | 2707.95 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002018 | 10/04/2024 | 1922.43 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/04/2024 | 3000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS E ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/04/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL FEITA A ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/04/2024 | 37.50 | 00010169650448 | NATALIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/04/2024 | 75.00 | 00002237485445 | VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SME - SERVICO ESPECIALIZADO LTDA EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/04/2024 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/04/2024 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DO CONTADOR NA CIDADE DE PIRPIRITUBA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/04/2024 | 640.00 | 00005920185473 | ROMILDO VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTES EM RONDA NOTURNO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/04/2024 | 2120.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM TI REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/04/2024 | 1265.00 | 00013983762484 | GUSTAVO CAMILO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO ALMOXARIFADO DA PREDIO SEDE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001993 | 10/04/2024 | 35996.00 | 27652160000171 | ADRIANO CAFE DE ARAUJO 02548938301 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ALBERTINA DINIZ NESTA CIDADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001994 | 10/04/2024 | 3663.24 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO MOBI SLD 2J30-PB VINCULADO AO SETOR DO SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001995 | 10/04/2024 | 6658.98 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPIN - QFY 8A32-PB VINCULADO AO SETOR DO SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002000 | 10/04/2024 | 2578.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS - NQE 4E29-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 26/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002001 | 10/04/2024 | 7443.27 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS - NPV 5J01-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 26/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002011 | 10/04/2024 | 3347.58 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002015 | 10/04/2024 | 2806.30 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ALBERTINA DINIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002017 | 10/04/2024 | 2295.93 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLAR PARA ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0002022 | 10/04/2024 | 37800.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A KITS ESCOLARES PARA O SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002025 | 10/04/2024 | 2361.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/04/2024 | 75.00 | 00000887959423 | MIRIAM RIBEIRO DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE NA SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/04/2024 | 1160.00 | 00017021644701 | OZIAS FERREIRA GALONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS VINCULADOS AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/04/2024 | 250.00 | 00004491875430 | VINEIDE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/04/2024 | 200.00 | 00009006720488 | TAMARA CARNEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRADAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/04/2024 | 1300.00 | 00005299574428 | JOSE LOURENCO CORDEIRO * | VALOR QE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/04/2024 | 500.00 | 00000084025409 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REF AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/04/2024 | 2000.00 | 00004176114479 | JOACIL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VOYAGE-LPX 8331-RJ QUE ESTA A DISPOSICAO DA BOLSA FAMILIA VINCULADA AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/04/2024 | 4640.00 | 36108529000170 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL AO BAILE DE CULMINANCIA DO MES ALUSIVO DAS MULHERES ASSISTIDAS PELOS PROGRAMAS DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/04/2024 | 500.00 | 00003858632767 | OZONILDA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002008 | 10/04/2024 | 1325.91 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002009 | 10/04/2024 | 1626.52 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002010 | 10/04/2024 | 1420.75 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO SETOR DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/04/2024 | 750.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO NO VEICULOS FIAT SIENA-RLY 7E66-PB E VOYAGE - LPX 8D31-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/04/2024 | 1170.00 | 00013126351425 | FABIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO SOBRE ATIVIDADES JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/04/2024 | 75.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ESTADO DA PARAIBA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/04/2024 | 250.00 | 00012214428488 | KELYANE DA SILVA FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/04/2024 | 1660.00 | 00012648025448 | FERNANDO ABRANTES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO EM ATIVIDADES DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/04/2024 | 4035.12 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/04/2024 | 1700.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL - NQI 4I32-PB E PATROL VINCULADAS AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/04/2024 | 1300.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO NOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB E DA PA CARREGADEIRA, VINCULADAS AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/04/2024 | 3250.00 | 00069453306487 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCAO E REPARO DE BOMBAS DE AGUA DE POCOS ARTESIANOS DE COMUNIDADES PAU DARCO DE BAIXO, CARNAUBA, CUITE E BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/04/2024 | 381.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DA COMUNIDADE DE CUITE E VIZINHANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/04/2024 | 3050.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTA CIDADE, NA COMUNIDADO DO SERRAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/04/2024 | 800.00 | 00017021644701 | OZIAS FERREIRA GALONE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO NA LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE VEICULOS DO SETOR DO DEP. DE ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/04/2024 | 24.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO VESTIARIO DO CAMPO DO IPE NA COMUNIDADE DE CUITE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002049 | 11/04/2024 | 1197.50 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 05 DIARIAS DE TENDAS DESTINADAS AS ACOES REALIZADA JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/04/2024 | 2130.00 | 00009930743405 | LENILSON LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO DE ATIVIDADES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/04/2024 | 2550.00 | 00039148777404 | MARIA IRANI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE CONJUNTOS DE CADEIRAS E TOALHAS PRA O JANTAR BAILE EM COMEMORACAO AO DIA DAS MULHERES NO DIA 21 DE MARCO DE 2024 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/04/2024 | 2120.00 | 00013337417400 | LIVIA EMANUELE PAULINO LUCENA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE ORIENTACOES SOCIAIS - TEMA: SEXUALIDADE, PARA OS ADOLESCENTE ASSISTIDOS SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/04/2024 | 2110.00 | 00003067148410 | CLEIA MARIA CORLETTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO EM ATIVIDADES JUNTO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/04/2024 | 1900.00 | 00070135570484 | JOSE RENAN SILVA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE E MONITORIA NOS ENSAIOS DOS GRUPOS CULTURAIS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/04/2024 | 1700.00 | 00002163722406 | JOSE WAGNER DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOI DE APOIO DE EVENTOS REALIZADOS PELO SETOR DA CASA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/04/2024 | 2150.00 | 00012541442424 | DANIEL HENRIQUE MIMORE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS DE COORDENACAO MOTORA, COMUNICACAO E LINGUAGEM COGNITIVA PARA OS FORTALECIMENTOS DOS LACOS PARENTAIS DAS CRIANCAS DO PCF, JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/04/2024 | 120.00 | 00088627918449 | MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/04/2024 | 1656.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECCAO DE NECESSAIRE, DESTINADO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/04/2024 | 1900.00 | 00070460464418 | KALLYNE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO EM ATIVIDADES JUNTO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/04/2024 | 6420.00 | 53893522000126 | 53.893.522 WILSON DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/04/2024 | 24.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO MDE 2825-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/04/2024 | 61.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO MDE 2825-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0002050 | 11/04/2024 | 1676.50 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 07 DIARIAS DE TENDAS PARA ACAO REALIZADA JUNTO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/04/2024 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO ICMS - 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/04/2024 | 84.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO FPM 23.221-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/04/2024 | 163.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO FPM 23.221-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 12/04/2024 | 2400.00 | 00005977441495 | WILMA MARIA HERMINERGILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE ATIVIDADES JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 12/04/2024 | 2400.00 | 00017131252425 | TAMIRES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE ATIVIDADES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 12/04/2024 | 2400.00 | 15412861000154 | 15.412.861 REINALDO OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COMPOSICAO, PRODUCAO, GRAVACAO MASTERIZACAO E MIXAGEM DE UM JINGLE DO ANIVERSARIO DE 30 ANOS DA CIDADE DE PEDRO REGIS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 12/04/2024 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 12/04/2024 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 12/04/2024 | 178.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 12/04/2024 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 12/04/2024 | 4780.00 | 00007805193452 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE COBERTURA DE BANCO DO VEICULO ONIBUS-RLX 2I34-PB, VINCULADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 12/04/2024 | 850.00 | 00007214228700 | JOSE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 12/04/2024 | 320.00 | 00009159316489 | VALDEMIR PEDRO EUGENIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO DAS ACOES DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 12/04/2024 | 1030.00 | 00011567931499 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS-OFH 9930-PB, ONIBUS-NPV 5J01-PB, ONIBUS-OGE 8E30-PB E ONIBUS - OGC 5J69-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/04/2024 | 150.00 | 00070460586440 | MARIA SANDRIELE DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 12/04/2024 | 150.00 | 00013972501439 | ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 12/04/2024 | 100.00 | 00007951780421 | PAULA RAQUEL DA COSTA GABY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 12/04/2024 | 150.00 | 00009083976408 | RAFAELA SILVA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 12/04/2024 | 150.00 | 00008269011401 | JOSUE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 12/04/2024 | 100.00 | 00013220507409 | JULIO CEZAR FELIZARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUISICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCILA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 12/04/2024 | 150.00 | 00009484466761 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO PAGAMENTO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 12/04/2024 | 100.00 | 00067071643768 | SEVERINO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 12/04/2024 | 150.00 | 00005151357476 | MARIA JOSE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 12/04/2024 | 100.00 | 00014291172494 | JAQUELINE MARIA HERMENEGILDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 12/04/2024 | 150.00 | 00071292473479 | FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 12/04/2024 | 150.00 | 00004934127437 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 12/04/2024 | 100.00 | 00015762292460 | GABRIEL CARNEIRO SILVA DE ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 12/04/2024 | 150.00 | 00097802670420 | LUZIA PEREIRA TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE ALUGEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 12/04/2024 | 150.00 | 00071328167488 | JOSE JUNIOR LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 12/04/2024 | 150.00 | 00010235147451 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 12/04/2024 | 150.00 | 00071410799476 | ATAIZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/04/2024 | 150.00 | 00043581781204 | GLEISE FRAZAO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 12/04/2024 | 100.00 | 00007647741403 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FILHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/04/2024 | 1640.00 | 54000412000150 | PC INFOR COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADOR DO SETOR CRIANCA FELIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 12/04/2024 | 200.00 | 00010402211499 | ANDRIELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 12/04/2024 | 200.00 | 00071327869462 | MARIA DA VITORIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 12/04/2024 | 200.00 | 00011962159442 | EDIELSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 12/04/2024 | 850.00 | 00009938627480 | RITA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MIDIA, REGISTROS, FOTOGRAFIAS E DIVULGACAO DURANTE OS PASSEIOS E ATIVIDADES E REUNIOES REALIZADAS PELO SCFV, CRAS E A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM AS EQUIPES DE IDOSOS, ADOLESCENTE E MULHERES E CRIANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 12/04/2024 | 5285.00 | 27308853000141 | VIEIRA & ARAUJO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE FOGAO, GELAGUA E VENTILADORES PARA O SETOR DO SCFV DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/04/2024 | 2100.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/04/2024 | 6300.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/04/2024 | 3200.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 12/04/2024 | 4999.00 | 27308853000141 | VIEIRA & ARAUJO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE AR CONDICIONADOR DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/04/2024 | 1838.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOURO DE COLUNA DESTINADO AO SETOR DA CASA FAMILA - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/04/2024 | 2700.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 12/04/2024 | 2000.00 | 00011387383442 | SILVANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO DOS PREDIOS DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIA, CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 12/04/2024 | 5000.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO SORTEIO DO BAILE DAS MULHERES REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL COM OS USUARIOS DOS SCFV DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 12/04/2024 | 600.00 | 00006404386445 | LUCICLEIDE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUIR E REPOR CALÇAMENTOS, MEIO FIO, MURO DE ARRIMO E GA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0002067 | 12/04/2024 | 47432.75 | 01233506000103 | H & M CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 5ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA DE URBANIZACAO NO SITIO CUITE - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB - ESP. EMENDA 2021139970007. | 00162024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 12/04/2024 | 1700.00 | 00005551053423 | WALMIR FERREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE D20 - JNB 4569-BA DESTINADO A MUDANÇAS DO SITIO CARNAUBA E SITIO CUITE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, DO SITIO PINOBAL DE MAMANGUAPE PARA ESTA CIDADE, DA COMUNIDADE DE PAU-DARCO DE BAIXO PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA E DA CIDADE DE MAMANGUAPE PARA O STTIO PAU DARCO DE BAIXO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 12/04/2024 | 1690.00 | 00070460611496 | DANIEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO COMO AJUDANTE DO MECANICO JUNTO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 12/04/2024 | 2160.00 | 00070460351486 | EDILSON DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE ROCO DE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS DA COMUNIDADE DE CUITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 12/04/2024 | 2000.00 | 00071489126449 | EUGENIO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PREMIACAO DE 1º,2º E 3º LUGAR, ARBITRAGEM E CUSTEIO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NA COMUNIDADE DO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 16/04/2024 | 400.00 | 00005703307422 | FRANCISCO JOSE DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS DESTINADO A DESPESAS COM GASTOS DE MINHA VIAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA MARATONA 2024 BRASILIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 20 E 21 DE ABRIL DE 2024 ÀS 06HRS NA ESPLANADA DOS MINISTERIOS, EM FRENTE AO MUSEU DE REPUBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 16/04/2024 | 1838.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE BEBEDOURO DE COLUNA EGC35B ESMALTEC INOX DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 16/04/2024 | 949.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE SETORES VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 16/04/2024 | 17763.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2023. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 16/04/2024 | 600.00 | 00087272318449 | JOSE ROBERTO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO PARA A INSTALACAO DE BANCOS E INSUMOS DOS FEIRANTES E PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 16/04/2024 | 1625.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS TRATORES, CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB, CAMINHAO COMPACTADOR LIXO - RUS 9D43-PB, CAMINHAO PIPA - NQI 4I32-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 16/04/2024 | 200.00 | 00004534286490 | ROZANA GALDINO DOS SANTOS LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 16/04/2024 | 150.00 | 00009819691788 | REJANE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 16/04/2024 | 100.00 | 00012273814410 | RAFAELA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 16/04/2024 | 200.00 | 00007830407410 | RAFAEL GOMES LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 16/04/2024 | 250.00 | 00093091346404 | OSITA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 16/04/2024 | 200.00 | 00004377361481 | JOSE DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 16/04/2024 | 150.00 | 00006551632718 | ROSEMERI SOARES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 16/04/2024 | 300.00 | 00008277707401 | TAIANA BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/04/2024 | 150.00 | 00006043884461 | CLEMILSON GALDINO DE OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA E AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 16/04/2024 | 150.00 | 00004462798465 | ANGELA MARIA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 16/04/2024 | 150.00 | 00014742604466 | WEDJA MARIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 16/04/2024 | 100.00 | 00071542979480 | VITORIA MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 16/04/2024 | 200.00 | 00016392525416 | VITORIA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 16/04/2024 | 150.00 | 00009328191416 | VANIA LUCIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 16/04/2024 | 100.00 | 00001688548483 | THAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMETNO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 16/04/2024 | 80.00 | 00007246509461 | SUSANA CABRAL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/04/2024 | 100.00 | 00009416976490 | SUELENI GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 16/04/2024 | 100.00 | 00097742058472 | SEVERINO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 16/04/2024 | 150.00 | 00069218188100 | SEVERINO ANTONIO LEOBINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 16/04/2024 | 150.00 | 00013764014440 | JOSE EUDES MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 16/04/2024 | 400.00 | 00014542800423 | JOSUELLY HELOIZA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE - EXAMES, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 16/04/2024 | 280.00 | 00013628913802 | GENI BORGES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A MEDICAMENTOS (COPIA EM ANEXO),CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 16/04/2024 | 250.00 | 00071737865416 | FABIANA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUESICAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 16/04/2024 | 100.00 | 00004675217435 | MARIA APARECIDA DE CARVALHO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 16/04/2024 | 100.00 | 00009129599407 | MONIQUE ISABELLE TETEO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 16/04/2024 | 150.00 | 00071231229411 | MARIA JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 16/04/2024 | 150.00 | 00003269956410 | ADRIANO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 16/04/2024 | 950.00 | 00002834205450 | MARIZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA SOBRE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 16/04/2024 | 200.00 | 00056952457453 | MARIA LEONILDA DO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 16/04/2024 | 80.00 | 00007862438485 | MARIA LUCIA ALUIZIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECÚNIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 16/04/2024 | 150.00 | 00007304705477 | MARIA JOSE PEDRO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 16/04/2024 | 150.00 | 00005368018436 | MARIA GINA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 16/04/2024 | 200.00 | 00010788984489 | JAIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 16/04/2024 | 150.00 | 00004740215489 | CLEIDE MARIA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISICA DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, DESTINADO A RECARGA DE GÁS DE COZINHA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 16/04/2024 | 200.00 | 00008876440402 | ADRIANA DE ARAUJO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTRE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 16/04/2024 | 200.00 | 00003014378402 | ADEMILTON ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 16/04/2024 | 200.00 | 00013599188416 | JOSEVANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 16/04/2024 | 100.00 | 00005299515413 | CLAUDIA SILVA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 16/04/2024 | 100.00 | 00013360552784 | SILENE DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 16/04/2024 | 150.00 | 00070856522414 | HELMER OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/04/2024 | 200.00 | 00071534287477 | JIOVANNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 16/04/2024 | 300.00 | 00003463549433 | ALDEMIR DE LIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRA DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A FATURA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 16/04/2024 | 100.00 | 00008187553421 | JOSENICE PAULO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 16/04/2024 | 150.00 | 00002163436403 | JOSE ONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 16/04/2024 | 100.00 | 00006848429473 | LIDIANE JOSE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 16/04/2024 | 200.00 | 00071449407404 | LUCIANA PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 16/04/2024 | 150.00 | 00004224195402 | MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 16/04/2024 | 200.00 | 00005892398480 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 16/04/2024 | 100.00 | 00011866506480 | MARIA DA CONCEIÇÃO DUTRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 16/04/2024 | 100.00 | 00071873026498 | MARIA DAS GRAÇAS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 16/04/2024 | 150.00 | 00036377793820 | MAXIMA FERNANDES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 16/04/2024 | 184.00 | 00015299995458 | VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 16/04/2024 | 200.00 | 00070460343467 | SAMARA KAROLAYNE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 16/04/2024 | 250.00 | 00008688511403 | FABIANA FERNANDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002153 | 16/04/2024 | 6383.22 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS RLZ 2I34-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 26/03/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002154 | 16/04/2024 | 9912.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS SKU 0J15-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 26/03/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 16/04/2024 | 9.68 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO MDE 2825-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 16/04/2024 | 1167.20 | 00001331987407 | WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 16/04/2024 | 1507.00 | 00003525504497 | CARLOS ANDRE ALVES CARDOSO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 16/04/2024 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO CIDE - 8484-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 16/04/2024 | 23.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO FPM 23.221-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 16/04/2024 | 89.64 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO MOVIMENTO - 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 16/04/2024 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO MOVIMENTO - 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIAÇÃO E REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/04/2024 | 7518.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE REFRIGERADOR 342LT 01PT FROSFREE CONSUL BR DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 16/04/2024 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTINADA A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 3º ASSEMBLEIA PUBLICA DA PARAIBA, COM OBJETIVO DE DISCUTIR O PLANO DE SAENAMENTO BASICO, CONFORME LEI FEDERAL N. 14.026/2020 E DO PLANO ESTADUAL DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO DA PARAIBA - PAAES (TR/AC N. 02/2023). EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 16/04/2024 | 156.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO MOVIMENTO - 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 16/04/2024 | 12.47 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO MOVIMENTO - 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 17/04/2024 | 2900.00 | 41500914000107 | LIVIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE COFFEE BREAK PARA REUNIAO COM A EQUPES DE CONTABILIDADE E LICITACAO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 17/04/2024 | 850.00 | 00013983762484 | GUSTAVO CAMILO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO ALMOXARIFADO DA PREDIO SEDE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 17/04/2024 | 264.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO MOVIMENTO - 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 17/04/2024 | 55.25 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO MOVIMENTO - 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 17/04/2024 | 1152.84 | 00003452644448 | MARIA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 17/04/2024 | 1816.92 | 00001331987407 | WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 17/04/2024 | 1580.40 | 00003525504497 | CARLOS ANDRE ALVES CARDOSO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 17/04/2024 | 100.00 | 00009687292407 | JACIBELE FAUSTINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 17/04/2024 | 150.00 | 00008601155421 | GENILSON LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 17/04/2024 | 150.00 | 00010599845473 | MARIA SIMONE XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA ATRASADA, CONFORME DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 17/04/2024 | 400.00 | 00067524060491 | LENI ALVES DINIZ * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 17/04/2024 | 150.00 | 00053114302491 | GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 17/04/2024 | 150.00 | 00023641932491 | MARIA JOSE LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 17/04/2024 | 1600.40 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ACOES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002191 | 17/04/2024 | 1600.40 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA ACOES DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002192 | 17/04/2024 | 1902.40 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 17/04/2024 | 11057.00 | 41500914000107 | LIVIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COFFEE BREAK PARA EVENTO DE COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 17/04/2024 | 150.00 | 00004943801447 | ANESIANA ADELAIDE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 17/04/2024 | 200.00 | 00011850401454 | ROBERVANIA ALENCAR DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 17/04/2024 | 200.00 | 00008444776483 | IRINEA NASCIMENTO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 17/04/2024 | 250.00 | 00060804076472 | JOAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 17/04/2024 | 150.00 | 00006921695476 | IOLANDA MARIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 17/04/2024 | 150.00 | 00008591959450 | ELISANGELA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 17/04/2024 | 150.00 | 00004534362420 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 17/04/2024 | 150.00 | 00000904946444 | LUCILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 17/04/2024 | 120.00 | 00001433640490 | GRACIELE FELINTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 17/04/2024 | 150.00 | 00005299559461 | ROSINALVA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 17/04/2024 | 150.00 | 00004908140421 | ROSÂNGELA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 17/04/2024 | 100.00 | 00088627918449 | MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 17/04/2024 | 160.00 | 00006680803454 | MARIA DA GUIA LIMA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 17/04/2024 | 100.00 | 00010162360428 | JOSICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 17/04/2024 | 100.00 | 00003524056431 | CLEONICE MARIA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 17/04/2024 | 150.00 | 00070433427400 | RAFAELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 17/04/2024 | 100.00 | 00095362436449 | PEDRO BATISTA DE FRANCA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 17/04/2024 | 200.00 | 00003465639413 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 17/04/2024 | 150.00 | 00004152604425 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 17/04/2024 | 150.00 | 00008834341481 | MARIA DAS NEVES FLOR | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 17/04/2024 | 150.00 | 00006164648432 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 17/04/2024 | 100.00 | 00008407964476 | ANA CRISTINA MACIEL DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 17/04/2024 | 300.00 | 00007949581417 | MARIA BETANIA ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 17/04/2024 | 250.00 | 00071565206444 | RAQUEL BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 17/04/2024 | 350.00 | 00008446234408 | AEMERSON LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 17/04/2024 | 600.00 | 00002081570424 | JOSEVAL RODRIGUES DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - NUTRI RENAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 17/04/2024 | 100.00 | 00016598715490 | DANIELE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 17/04/2024 | 100.00 | 00008942488471 | MARILIA DE SOUZA ARAUJO E OUTROS - AGENTE JOVEM **** | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 17/04/2024 | 100.00 | 00007003383497 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 17/04/2024 | 250.00 | 00002520602708 | JOSE BRAZ DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 17/04/2024 | 200.00 | 00071328136418 | ALLEF DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 17/04/2024 | 350.00 | 00009612808406 | GESESLANEA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 17/04/2024 | 200.00 | 00005466037427 | VANIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 17/04/2024 | 200.00 | 00070460770454 | MARIA THALIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 17/04/2024 | 100.00 | 00006917294411 | MARIA DE FATIMA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE SITUAÇÃO DE VILNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME REQUISIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 17/04/2024 | 150.00 | 00071212408403 | LARISSA DA CONCEICAO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 17/04/2024 | 100.00 | 00004393637488 | JOSINETE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA ATRASADA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 17/04/2024 | 200.00 | 00005792192405 | CLEONICE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 17/04/2024 | 200.00 | 00013764014440 | JOSE EUDES MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 17/04/2024 | 200.00 | 00012595525433 | MARIA VITORIA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE - MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 17/04/2024 | 150.00 | 00006212713499 | ANA CLAUDIA CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNEBALIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 17/04/2024 | 150.00 | 00071578375444 | IVANEIDE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO EM PECUNIA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 17/04/2024 | 150.00 | 00070859816443 | ANDREZA MAXIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 17/04/2024 | 150.00 | 00003504773456 | JOSE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 17/04/2024 | 150.00 | 00008858363400 | EVELINE HONORIO BEZERR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIOO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 17/04/2024 | 150.00 | 00079000754453 | SEVERINO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 17/04/2024 | 530.00 | 00016653969894 | SEVERINO CARLOS FELINTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE ROCO DE MATO EM ESTRADAS VICINAIS EM TRECHO DA BAIXA FUNDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUIR E REPOR CALÇAMENTOS, MEIO FIO, MURO DE ARRIMO E GA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 17/04/2024 | 48993.98 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 5.BOLETIM DE MEDICAO - PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB CONTRATO N. 070/2022. | 00242024 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002245 | 17/04/2024 | 2230.10 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 18/04/2024 | 1875.00 | 46535762000193 | HERYCA ATHAISA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO NA CONFECCAO DE 30 KITS PARA O EVENTO DE ABERTURA DO ARRAIA DO INTERIOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 18/04/2024 | 150.00 | 00001622894480 | JOSE SATURNINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA PARA CUSTEIO DE ARBITRAGEM SOBRE A PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DO BOTAFOGO X PALMEIRINHA-RN, PELO 1º COPA JACARAU DE FUTEBOL REGIONAL 2024 - FASE DE GRUPO, QUE SE REALIZARA NO DIA 20/04/2024 NESTE SABADO AS 15:30 NO CAMPO DO BOTAFOGO NA COMUNIDADE DE CUITE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/04/2024 | 3950.00 | 49230208000196 | SILVIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 18/04/2024 | 3160.00 | 00009479151413 | EVANGELISTA CAMPELO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO EM ATIVIDADES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 18/04/2024 | 1060.00 | 00008374225408 | FERNANDO LEANDRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE CONSTRUCAO DE UMA FOSSA NA RUA JOSE BARBOSA DA SILVA NO BAIRRO SAO JOSE JUNTO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 18/04/2024 | 105.00 | 00011569154490 | JOSE CARLOS CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/04/2024 | 4859.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIPIO, AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 18/04/2024 | 678.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADO A CASA FAMILIA DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 18/04/2024 | 150.00 | 00017844926473 | MARIA TALIA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 18/04/2024 | 150.00 | 00006808874409 | LUCIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA E AGUA ATRASADAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 18/04/2024 | 200.00 | 00004952270483 | CRISTIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 18/04/2024 | 200.00 | 00007261534439 | MARIA EDILENE PAULO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 18/04/2024 | 250.00 | 00012964507406 | ARMANDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 18/04/2024 | 150.00 | 00003467556469 | VILMA PESSOA DE FARIAS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 18/04/2024 | 300.00 | 00001306406463 | JAMERSON MELQUIADES DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESITNADO PAGAMENTO DE FATURA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 18/04/2024 | 100.00 | 00071957446471 | DANILO CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 18/04/2024 | 200.00 | 00011512694410 | COSMA GERMANO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 18/04/2024 | 200.00 | 00005823440421 | GERALDA CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 18/04/2024 | 300.00 | 00006787442467 | MARIA HOSANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 18/04/2024 | 100.00 | 00010928183408 | VANESSA ALMEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 18/04/2024 | 150.00 | 00008699001452 | MARIA ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 18/04/2024 | 200.00 | 00004167382490 | MARIA APARECIDA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 18/04/2024 | 300.00 | 00016316593406 | EDUARDA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE RECARGAS DE GAS DE COZINHA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 18/04/2024 | 170.00 | 00004462799437 | ELIANAI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/04/2024 | 300.00 | 00001827003480 | NARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 18/04/2024 | 80.00 | 00009687274417 | JANE KELLY DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 18/04/2024 | 150.00 | 00070349563403 | EDILANE FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 18/04/2024 | 150.00 | 00007805194424 | ELIZELDA DO NASCIMENTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 18/04/2024 | 150.00 | 00017192401404 | CLAUDEMIR SERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 18/04/2024 | 250.00 | 00010544874480 | GUILHERME BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 18/04/2024 | 200.00 | 00009946239418 | INGRID ELOISA LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 18/04/2024 | 150.00 | 00006277205447 | ANA CRISTINA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 18/04/2024 | 150.00 | 00014345210445 | JACIELE CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 18/04/2024 | 300.00 | 00071663636494 | ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 18/04/2024 | 150.00 | 00006590755477 | FERNANDA DAIANE BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 18/04/2024 | 200.00 | 00011136844457 | JANAINA ADELAIDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 18/04/2024 | 150.00 | 00071534743405 | LARISSA MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 18/04/2024 | 300.00 | 00048417319468 | MARIA LUCIA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 18/04/2024 | 300.00 | 00015891173441 | ELOISE MONTEIRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO EM PECUNIA, CONFORME REQUESICAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 18/04/2024 | 200.00 | 00016354537470 | ANDREA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 18/04/2024 | 300.00 | 00071327897407 | BENICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 18/04/2024 | 150.00 | 00014141206482 | JANDERSON MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 18/04/2024 | 300.00 | 00070894099450 | ADENILSON FLORENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 18/04/2024 | 150.00 | 00008104472402 | CAMILLY VITORIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 18/04/2024 | 100.00 | 00071327884429 | LEONARDO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 18/04/2024 | 150.00 | 00007654169485 | PATRICIA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 18/04/2024 | 200.00 | 00003524939414 | MARIA JOSE ELIAS SERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 18/04/2024 | 200.00 | 00004093752419 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 18/04/2024 | 200.00 | 00002227969440 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 18/04/2024 | 300.00 | 00005897666431 | JOSIANE CALIXTO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMETO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 18/04/2024 | 200.00 | 00048853364491 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 18/04/2024 | 250.00 | 00078257212334 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 18/04/2024 | 150.00 | 00004740216450 | MARIA DA PIEDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 18/04/2024 | 150.00 | 00014763883429 | LEANDRA SIMOES FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 18/04/2024 | 280.00 | 00087474204487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 18/04/2024 | 2250.00 | 23702131000116 | AIRTON MAX TORRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICA E CAPTACAO DE VIDEO DOS PROGRAMAS E EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 18/04/2024 | 37.50 | 00088536564415 | ANTONIO JAVE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA NO DESLOCAMENTO PARA A AMEC EM GUARABIRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 18/04/2024 | 37.50 | 00001703756410 | IRAN JOSE DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA A AMEC NA CIDADE DE GUARABIRA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 18/04/2024 | 105.00 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO SIBEC - SISTEMA DE BENEFICIO AO CIDADAO EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002314 | 18/04/2024 | 1121.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOYAGE - LPX 8331-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 18/04/2024 | 959.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 18/04/2024 | 959.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA CASA FAMILIA - CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002319 | 18/04/2024 | 2413.68 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA - RLY 7E66-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 18/04/2024 | 1808.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 18/04/2024 | 1500.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE DE SERVIÇO DE MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS - OGE 3D30-PB E ONIBUS RLZ 2J34 PB DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 18/04/2024 | 290.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE ALINHAMENTO LINHA PESADA NO VEICULOS ONIBUS - SKV 0J15-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 18/04/2024 | 1900.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS - SKV 0J15-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 18/04/2024 | 1850.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE DE SERVIÇO DE MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS - ONIBUS NQE 4F29-PB, ONIBUS NPV 5J01-PB E ONIBUS QFD 3A62-PB DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/04/2024 | 1356.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS,DESTINADO A PREFEITURA E DEMAIS SETORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 18/04/2024 | 2000.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 18/04/2024 | 400.00 | 13113610000143 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO ATRAVES DE SITE/BLOG NA INTERNET DE MIDIA INSTITUCIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 18/04/2024 | 144.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO MOVIMENTO - 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 18/04/2024 | 72.47 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO MOVIMENTO - 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 18/04/2024 | 8000.00 | 53334842000146 | 53.334.842 ASSIS LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECAO DE QUADROS REPRESENTATIVOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS DURANTE O MANDATO QUE COMPREENDE OS ANOS DE 2021 A 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 18/04/2024 | 1550.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO LEIS ESPECIAIS EC 113/2021 APOIO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 19/04/2024 | 1459.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 19/04/2024 | 84.99 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO MOVIMENTO - 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 19/04/2024 | 20.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO ICMS - 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 19/04/2024 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 19/04/2024 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 19/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ANOTACAO RESP. TECNICA - ART - PB20240616220 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 19/04/2024 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL - 23.258-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 19/04/2024 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL - 23.258-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 19/04/2024 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO IPVA 7011-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 19/04/2024 | 157.50 | 00010404771432 | LUCIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO SETOR DA SEC. DE CULTURA DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 15, 16 E 17 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 19/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ANOTACAO RESP. TECNICA ART - PB 20240616167 - ORCAMENTO CRECHE FNDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 19/04/2024 | 1914.00 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - NQE 4F29-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 19/04/2024 | 1862.00 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - NQI 4832-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 19/04/2024 | 1997.00 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - QFD 8A62-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 19/04/2024 | 2438.00 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - QFD 8A62-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 19/04/2024 | 2111.00 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - SKU 0J15-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 19/04/2024 | 2039.00 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - RLZ 2I34-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/04/2024 | 1850.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE VINHETAS INFORMATIVA SOBRE O EVENTO REALIZADO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 19/04/2024 | 96.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO AO SETOR DO SCFV DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 19/04/2024 | 24.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 19/04/2024 | 55.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO AO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 19/04/2024 | 17.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO AO SETOR DA CASA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 19/04/2024 | 48.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 19/04/2024 | 47.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 19/04/2024 | 150.00 | 00018016719406 | LETICIA MIGUEL DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 19/04/2024 | 250.00 | 00070807888460 | LUCAS RODRIGUES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 19/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUICAO ANUAL A ESTA INSTITUICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 19/04/2024 | 3970.00 | 47749928000137 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA ESPECIAL ADULTA COMPLETA EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 19/04/2024 | 105.00 | 00008863955425 | FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 19/04/2024 | 37.50 | 37341491000144 | LEONARDO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 19/04/2024 | 63.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARI) DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 19/04/2024 | 1370.00 | 00010971784477 | EDUARDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO DE ATIVIDADES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 19/04/2024 | 900.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADAS AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 19/04/2024 | 300.00 | 00014424822494 | RENE MIGUEL DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA PARA CUSTEIO DE ARBITRAGEM SOBRE A PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DO FLUMINENSE X CURRAL DE CIMA, PELO 1.COPA JACARAU DE FUTEBOL REGIONAL 2024 NO DIA 06-04-24,NO CAMPO DO CUITE EM PEDRO REGIS E PALMEIRA X FLUMINENSE PELA 1.COPA JACARAU DE FUTEBOL REGIONAL 2024 NO DIA 21-04-24, NO CAMPO DO PALMEIRA NA COMUNIDADE DE VARZEA COMPRIDA DE JACARAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 19/04/2024 | 800.00 | 00013151443443 | DIEGO QUIRINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO PARA PARTICIPACAO DO JOGO DE VOLTA DA SEMIFINAL DO 3º COPAO INDEPENDENTE QUE OCORRERA NO DIA 21-04-2024 AS 15:15 NO ESTADIO O PIRRITAO NESTA CIDADE, ENTRE AS EQUIPES DO SANTA FE X VASCO LLF DE NOVA CRUZ-RB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 19/04/2024 | 150.00 | 00002036925430 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA PARA CUSTEIO DE ARBITRAGEM SOBRE A PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DO UNIAO FUTEBOL PORTUGUESA RN X UNIAO DE CARNAUBA PELA 1º COPA JACARAU DE FUTEBOL REGIONAL 2024 - FASE DE GRUPO, QUE SE REALIZARA NO DIA 21/04/2024 NESTE SABADO, AS 15:30 NO CAMPO DO SERROTE BEZERRA-RN, CONFORME O REQUERIMENTO DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 22/04/2024 | 4324.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DE AGUA E POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 22/04/2024 | 200.00 | 00001642632414 | MARCIO JOSE DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 22/04/2024 | 100.00 | 00070460596403 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 22/04/2024 | 300.00 | 00006787442467 | MARIA HOSANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 22/04/2024 | 80.00 | 00009127863450 | JOSIANE PAULO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 22/04/2024 | 200.00 | 00009052677450 | ROSITA ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 22/04/2024 | 3110.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE EDUCACAO, CRECHE MUNICIPAL ALBERTINA DINIZ E UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 22/04/2024 | 5630.00 | 29843523000181 | JULIA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS - NPV 5J01-PB DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002376 | 22/04/2024 | 2295.93 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002377 | 22/04/2024 | 3347.58 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002378 | 22/04/2024 | 2361.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 22/04/2024 | 68935.22 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 22/04/2024 | 3.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO ICMS - 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 22/04/2024 | 88.93 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO ICMS - 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 22/04/2024 | 823.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E ORGAOS PUBLICOS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 22/04/2024 | 1550.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO LEIS ESPECIAIS EC 113/2021 APOIO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 22/04/2024 | 15.84 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO ICMS - 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 22/04/2024 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTINADA A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO CNM E A REFORMA TRIBUTARIA PROMOVIDO PELA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS EM PARCERIA COM A FEDERACAO DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REALIZADA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024 NO AUDITORIO DO HOTEL MANAIRA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 22/04/2024 | 75.00 | 00002771256428 | RAQUEL SOUTO MAIOR BARRETO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTINADA A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO CNM E A REFORMA TRIBUTARIA PROMOVIDO PELA CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS EM PARCERIA COM A FEDERACAO DA ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP, REALIZADA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024 NO AUDITORIO DO HOTEL MANAIRA EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 22/04/2024 | 959.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO SEDE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/04/2024 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO FPM 23.221-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 23/04/2024 | 2800.00 | 46535762000193 | HERYCA ATHAISA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DA FACHADA DE IDENTIFICACAO DA SEDE DO GOVERNO MUNICIPAL DE PEDRO REGIS, LETREIRO CONFECCIONADO EM PVC EXPANDIDO DE 20MM DE ESPESSURA COM PREPARACAO E PINTURA AUTOMOTIVA E PROTECAO UV, COM TAMANHO TOTAL DE 7X0,90M. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 23/04/2024 | 1170.00 | 00007609649473 | JOABE MARQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REMOCAO DO PARA-BRISA DIANTEIRO E REMOCAO E INSTALACAO DA PARTE DO TETO DOS VEICULOS ONIBUS - OFH 9930-PB E DO ONIBUS - OGC 5J69-PB DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 23/04/2024 | 1450.00 | 00003006371445 | JOILSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 23/04/2024 | 2320.00 | 00028916859115 | ANTONIO RIBEIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO EM MANUTENCAO DO PREDIO DA CRECHE ALBERTINA DINIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 23/04/2024 | 640.00 | 00010530467402 | JOSIEL DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO TERRENOS DAS UNIDADES ESCOLARES ANTONIO NOGUEIRA DA COMUNIDADE DE CARNAUBA E IDALINA ROSA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 23/04/2024 | 611.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DA SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 23/04/2024 | 50.00 | 00008621559404 | MARIA JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 23/04/2024 | 150.00 | 00009687247444 | MARIA LUCINEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 23/04/2024 | 300.00 | 00070460692470 | IVANILDA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 23/04/2024 | 200.00 | 00010246194430 | WANRLEI DE FARIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 23/04/2024 | 250.00 | 00037314170819 | MILENA GONCALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 23/04/2024 | 200.00 | 00014626825702 | EDUARDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 23/04/2024 | 200.00 | 00004344194438 | MARIA ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 23/04/2024 | 200.00 | 00004162024707 | JOSE VITAL DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA E AGUA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 23/04/2024 | 300.00 | 00009482388445 | EDINALDO ADELAIDE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 23/04/2024 | 100.00 | 00008699001452 | MARIA ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 23/04/2024 | 3770.00 | 47749928000137 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA ESPECIAL ADULTA COMPLETA EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 23/04/2024 | 1200.00 | 00014786790427 | ANTONIO GABRIEL RIBEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO EM ATIVIDADES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 23/04/2024 | 105.00 | 00011569154490 | JOSE CARLOS CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 23/04/2024 | 2120.00 | 00009916905401 | DAVI CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 23/04/2024 | 320.00 | 00017067992419 | GEOVANE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 23/04/2024 | 1060.00 | 00008750260448 | JOSIANO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AS ATIVIDADES DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 23/04/2024 | 1420.00 | 00002216137499 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM VEICULO TRATOR NO CORTE DE TERRA EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 23/04/2024 | 640.00 | 00070859962423 | GEOVAN ADELAIDE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVICO DE APOIO VINCULADO AO DEP. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 23/04/2024 | 950.00 | 00005299532423 | AGNALDO ADELAIDE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO NAS ATIVIDADES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 23/04/2024 | 1060.00 | 00008351187461 | JANDEILSON JOSE DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 23/04/2024 | 1240.00 | 00001622465440 | JUCIER JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 23/04/2024 | 950.00 | 00009718752439 | GILIARDO SATURNINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO EM ATIVIDADES EM MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E ORGÃOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 23/04/2024 | 1290.00 | 00070387729453 | JOSE MANOEL DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO COM VEICULO TRATOR NO CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE PAU DARCO DE BAIXO E CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 23/04/2024 | 1015.00 | 00003793783456 | PEDRO ALVES DINIZ * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL DE PODAGEM DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 23/04/2024 | 950.00 | 00091720729468 | RISONALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 23/04/2024 | 1370.00 | 00007584419402 | ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA ATIVIDADE VINCULADA AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 23/04/2024 | 1340.00 | 00071030692475 | LUCAS GILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/04/2024 | 640.00 | 00070213546493 | NATTHAN TUABNY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO A SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 23/04/2024 | 1700.00 | 00009236859445 | PAULO ROBERTO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DO SETOR DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 23/04/2024 | 81.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 23/04/2024 | 2438.61 | 14809659000360 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO JEEP - QFW 4E65-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 23/04/2024 | 251.40 | 14809659000360 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFEERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA TROCA DE PEÇAS DO VEICULO JEEP DE PLACA QFW 4E65-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 24/04/2024 | 2194.74 | 14809659000360 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO JEEP - QFW 4E65-PB VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 24/04/2024 | 37.50 | 00088536564415 | ANTONIO JAVE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA NO DESLOCAMENTO PARA A AMEC EM GUARABIRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 24/04/2024 | 75.00 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA NO DESLOCAMENTO PARA PARNAMIRIM - RN BUSCAR FAMILIA EXTENSA DA CRIANCA W.N. E L.S.N, PARA MEDIDADS PROTETIVAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 24/04/2024 | 37.50 | 00070213994488 | HORACIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA NO DESLOCAMENTO PARA O AMECC NA CIDADE DE GUARABIRA - PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 24/04/2024 | 80.00 | 00008107245458 | GRACIENE JOSE TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 24/04/2024 | 200.00 | 00010155786407 | BEATRIZ ALZIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 24/04/2024 | 100.00 | 00071850622418 | DANIEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 24/04/2024 | 150.00 | 00004181160408 | ROSINETE PEREIRA DO NASCIMENTO BARBOSA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 24/04/2024 | 250.00 | 00012990584420 | RENATO DO NASCIMENTO CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURAS ATRASADAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 24/04/2024 | 150.00 | 00008249293495 | TATIANA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 24/04/2024 | 150.00 | 00010402343484 | ALEXSANDRO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 24/04/2024 | 52.50 | 00009181116411 | FRANCIELE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PRESTAR CONTAS NO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA - IPC EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 24/04/2024 | 1060.00 | 00002077673435 | EDIVAN GALVAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL NO ONIBUS-NQE 4F29-PB, ONIBUS-NPV 5J01-PB E ONBIBUS - OGC 5J69-PB, ONIBUS - PFH 9930-PB E ONIBUS-OGE 8E30-PB, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 24/04/2024 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO MDE 2825-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 24/04/2024 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 24/04/2024 | 24.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO ICMS 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 24/04/2024 | 105.84 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO ICMS 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 25/04/2024 | 2356.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVICOS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITE,PORTAL E MODULO LGPD PRESTADOS AOS MESES FEVEREIRO E MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 25/04/2024 | 300.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E ATOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 25/04/2024 | 15892.24 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 25/04/2024 | 28.46 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO MOVIMENTO 23.222-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 25/04/2024 | 9.76 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO ICMS 7007-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 25/04/2024 | 2080.00 | 49118834000195 | FABRICIO GONCALO CAXIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONSERTO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0002443 | 25/04/2024 | 4300.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 25/04/2024 | 3200.00 | 13428556000125 | SERVMED REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CADEIRA DE RODAS DESTINADA A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 25/04/2024 | 2651.00 | 05374832000191 | L C DESCARTAVEIS E FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA PAA PARA A ENTREGA DE ALIMENTOS DA SEMANA SANTA EM FAVOR DE PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 25/04/2024 | 1650.00 | 41094399000102 | LUCIARA MARQUES LISBOA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE A AQUISICAO DE OCULOS VIA MAX COMPLETO DESTINADO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 25/04/2024 | 780.00 | 00079731317449 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO ESTAO EM SERVICO EXTAORDINAIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 25/04/2024 | 52.50 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA REUNIÃO COM A CORDENADORIA DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA-CODAPA NA FUNAD NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 25/04/2024 | 37.50 | 00009553360408 | MARIA APARECIDA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA REUNIÃO COM A CORDENADORIA DE ATENDIMENTO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA-CODAPA NA FUNAD NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 25/04/2024 | 200.00 | 00070460343467 | SAMARA KAROLAYNE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 25/04/2024 | 200.00 | 00070460586440 | MARIA SANDRIELE DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 25/04/2024 | 100.00 | 00008014854446 | LIDIANE SOARES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 25/04/2024 | 120.00 | 00001622454405 | ALMICHELLE DE LIMA SILVA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINANO A TRATAMENTO DE SAUDE - MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 25/04/2024 | 150.00 | 00011851696440 | ALEXON ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO PELA PARTIDA DO 1º E 2º QUADROS ENTRE AS EQUIPES DO AJAX DE PEDRO REGIS X UNIAO DE CURRAL DE CIMA PELA VIII COPA LITORAL TEMPORADA 2024, NO CAMPO MUNICIPAL " O JULHAO " NA CIDADE DE JACARAU-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 25/04/2024 | 1485.00 | 00079731317449 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AS EQUIPES DE APOIO DA ORGANIZACAO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | FOMENTAR EVENTOS ARTISTICO E CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 25/04/2024 | 8515.00 | 09015606000175 | MARIA ALZIRA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLO DESTINADA A COMEMORAÇÃO DOS 30 ANOS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 25/04/2024 | 600.00 | 30366241000110 | MACEDO MONTEIRO DE SOUSA 06936189490 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE TROCA DE MANGUEIRA E REPOSICAO DE GAS DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO - RUS 9D43-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 25/04/2024 | 5999.00 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO MILHA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 25/04/2024 | 4150.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS E ORGAOS VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO., REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 25/04/2024 | 2725.00 | 47699656000108 | ALEX SILVA DE MELO 10704479435 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 26/04/2024 | 710.00 | 00011567931499 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM NOS VEICULOS CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO - RUS 9D43-PB, CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 26/04/2024 | 4321.35 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEP. DE TRANSPORTE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 26/04/2024 | 11363.10 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/04/2024 | 4912.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. TRANSPORTE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 26/04/2024 | 20520.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 26/04/2024 | 7932.31 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE TRANSPORTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 26/04/2024 | 47678.11 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DEP. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AO ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 26/04/2024 | 10092.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 26/04/2024 | 1060.00 | 00010296598429 | ALYNE SILVA GOMES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A EVENTO ARTISTICO EM ALUSAO A COMEMORACAO PELOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 26/04/2024 | 5000.00 | 46535762000193 | HERYCA ATHAISA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO NA CONFECCAO DE 20 PLACAS DE HOMENAGEM EM ACO ESCOVADO, COM IMPRESSAO SINTETICA, ACOMPANHAA DA CAPA DE VEICULO PRETA MEDINDO 20X15 CM, DESTINADO AO EVENTO DE CELEBRACAO E COMEMORACAO DOS 30 ANOS DE HISTORIA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 26/04/2024 | 4212.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA CULTURA - COMISSIONADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 26/04/2024 | 4000.00 | 51286439000163 | 51.286.439 LUCIMAR SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATRACAO MUSICAL DE LUCIMAR A CANTORA DO PEDAL, NO III ECO PEDAL EM COMEMORACAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 26/04/2024 | 2950.00 | 00007416770408 | ALINDEMON SEVERINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA DE DESPESA COM ORGANIZACAO DO TONEIO DE FUTSAL MASCULINO, ARBITRAGEM DO TORNEIO E DAS COMPETICOES ESPORTIVAS EM ALUSAO A FESTIVIDADE DE COMEMORACAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 26/04/2024 | 4800.00 | 30103392000185 | FRANK COSMO DE FREITAS 03663070450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DE REDES DE PROTECAO NO GINASIO " O ANSELMAO " DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 26/04/2024 | 4212.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 26/04/2024 | 7036.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 26/04/2024 | 6000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. CHEFIA DE GOVERNO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.4.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 26/04/2024 | 4800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 26/04/2024 | 20370.73 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CHEFIA DE GOVERNO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 26/04/2024 | 4212.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 26/04/2024 | 3468.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 26/04/2024 | 4212.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 26/04/2024 | 250.00 | 00008484041492 | MILTON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 26/04/2024 | 250.00 | 00005409429443 | EDEMELSON FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 26/04/2024 | 150.00 | 00071892040409 | ERIVAN PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/04/2024 | 200.00 | 00004393636406 | ANTONIO ADELAIDE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 26/04/2024 | 150.00 | 00003523823412 | ADRIANA ANTONIO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 26/04/2024 | 1500.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PBF - BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 26/04/2024 | 4792.34 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - ESTATUTARIOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 26/04/2024 | 7112.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 26/04/2024 | 11056.66 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 26/04/2024 | 6212.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 26/04/2024 | 1753.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO - REF. AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 26/04/2024 | 3900.00 | 29843523000181 | JULIA MARIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE CONSERTO E MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS - NQE 4F29-PB DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 26/04/2024 | 1791.40 | 00012062063490 | LEANDRO DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 26/04/2024 | 1910.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA DE FANFARRA NA ABERTURA DA III MOSTRA DA EDUCACAO NESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 26/04/2024 | 7054.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 26/04/2024 | 247.52 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 26/04/2024 | 232.05 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 26/04/2024 | 232.05 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 26/04/2024 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 26/04/2024 | 1612.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 26/04/2024 | 9500.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/04/2024 | 11807.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 26/04/2024 | 37.50 | 00010169650448 | NATALIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 26/04/2024 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 26/04/2024 | 3.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO ICMS 7007-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 26/04/2024 | 48.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO MOVIMENTO 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 26/04/2024 | 16.62 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO MOVIMENTO 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/04/2024 | 15.46 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO MOVIMENTO 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/04/2024 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO MOVIMENTO 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/04/2024 | 6.67 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO IPVA 7011-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 29/04/2024 | 165.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/04/2024 | 26073.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 DEMAIS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/04/2024 | 1412.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 EDUCAÇÃO INFANTIL DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/04/2024 | 11083.05 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 INFANTIL MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/04/2024 | 12740.87 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR F70 DEMAIS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE EFEITVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/04/2024 | 58690.94 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 EDUCAÇÃO INFANTIL MAGISTERIO - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/04/2024 | 40637.85 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/04/2024 | 26044.45 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 DEMAIS SERVIDORES - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/04/2024 | 13448.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 - DEMAIS SERVIDORES - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/04/2024 | 297426.49 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 - MAGISTERIO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/04/2024 | 119757.05 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO F70 DEMAIS SERVIDORES - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/04/2024 | 1500.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE DE SERVIÇO DE MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS - OGC 5J69-PB E ONIBUS - QFD 8A62-PB DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002523 | 29/04/2024 | 10239.51 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS SKU 0J15-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29/04/2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002524 | 29/04/2024 | 6090.99 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS OGE 8E30-PB E ONIBUS OGC 5J69-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29/04/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002525 | 29/04/2024 | 8119.41 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS NPV 5J01-PB E ONIBUS NQE 4F29-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29/04/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002526 | 29/04/2024 | 6102.45 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS QFD 8A62-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29/04/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002527 | 29/04/2024 | 9867.06 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS RLZ 2I34-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 29/04/2024. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 29/04/2024 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO MDE 2825-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/04/2024 | 4740.00 | 52317531000106 | FRANCINELE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/04/2024 | 2320.00 | 00005998952413 | JOAO MARCOS FREIRE MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA - PATROL NA MANUTENCAO DE RECUPERACAO DA ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE SALITRE, LAGES, CANTO DE PEDRA, BARRO VERMELHO E PAU-DARCO DE BAIXO, CORRESPONDENTE A 10 DIARIAS, VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/04/2024 | 4100.00 | 52317531000106 | FRANCINELE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO RUS 9D43-PB VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/04/2024 | 800.00 | 00023650001420 | MARIA LUCIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/04/2024 | 800.00 | 00001622886461 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/04/2024 | 1500.00 | 00002394071486 | ANTONIO LOURENCO CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONADO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/04/2024 | 800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE VIVEIRO DE PLANTAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/04/2024 | 400.00 | 00002913110401 | MARCELO JOAQUIM MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA ( GARI ) DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002592 | 30/04/2024 | 5873.25 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002593 | 30/04/2024 | 4171.44 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALTRA, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002594 | 30/04/2024 | 7506.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PA ENCHEDEIRA, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002595 | 30/04/2024 | 4011.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002596 | 30/04/2024 | 5861.79 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO PIPA - NQI 4I32-PB E CAMINHAO PIPA - OGF 3I85-PB, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002597 | 30/04/2024 | 4944.99 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR PLUS, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002598 | 30/04/2024 | 4498.05 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CARRO CARRO COMPACTADOR - RUS 9D43-PB, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 30/04/2024 | 5000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACA AL8Q90-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL(CONSUMO HUMANO)PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 30/04/2024 | 3500.00 | 00029919126420 | JOSE LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO - MYQ 3005-PB DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NESTA CIDADE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 30/04/2024 | 2000.00 | 00008056729402 | ERICA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO - KJE 2C14-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 30/04/2024 | 2600.00 | 00010807850438 | RENATA FRANCINETE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE D20 - MMQ 8346-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/04/2024 | 1000.00 | 00010856304476 | CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 30/04/2024 | 4500.00 | 00017700515468 | JOAO PESSOA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO JEEP RENEGADE LONGL 1.8 FLEX AT. ANO 2017 NA COR CINZA PLACA - QW 4E56-PB DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/04/2024 | 1900.00 | 00001046908448 | CARLOS HENRIQUE DE MORAIS CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APOIO NA ORGANIZACAO DA FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/04/2024 | 1000.00 | 00002152920732 | JONILDO FELIX DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE CARRO DE SOM DESTINADO A III ECO PEDAL EM COMEMORACAO A FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA PELOS 30 ANOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/04/2024 | 8250.00 | 00009541611494 | DANIELA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APRESENTACAO DE SHOW ARTISTICO EM COMEMORACAO A FESTIVIDADE PELOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002541 | 30/04/2024 | 60000.00 | 27019000000190 | ALINE REIS PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS INERENTES A APRESENTACAO ARTISTICA DA CANTORA " ALINE REIS " NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024, NA FESTIVIDADE EM COMEMORACAO DE EMANCIPACAO POLITICA PELOS 30 ANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002542 | 30/04/2024 | 100000.00 | 43915507000188 | ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRATACAO DA BANDA ZE CANTOR PARA APRESENTACAO ARTISTICA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024, EM COMEMORACAO A FESTIVIDADES PELOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002543 | 30/04/2024 | 15000.00 | 41736260000107 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO AO SHOW ARTISTICO DE RACHEL COSTA NO DIA 30/04/2024 EM COMEMORACAO A FESTIVIDADE PELOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/04/2024 | 2000.00 | 45405208000129 | ARIONALDO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ATRACAO MUSICAL FELIPE SHOW E EVENTOS NA FESTIVIDADE PELOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/04/2024 | 10400.00 | 41736260000107 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRE-PRODUCAO E PRODUCAO DO SHOW DE ZE CANTOR E ALINE REIS, HOSPEDAGEM, TRASLADOS, NO DIA 29/04/2024 EM COMEMORACAO A FESTIVIDADE PELOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/04/2024 | 2600.00 | 00079731317449 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AS EQUIPES DE APOIO DA ORGANIZACAO DOS EVENTOS REALIZADOS PELA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/04/2024 | 374.00 | 11988080000151 | LUCIA MARIA VERISSIMO 03622039469 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DO EVENTO DE FESTIVIDADE EM COMEMORACAO DE EMANCIPACAO POLICITICA PELOS 30 ANOS, REALIZADO NO DIA 29 E 30 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | REEQUIPAR AS UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002533 | 30/04/2024 | 160000.00 | 08706350000180 | INCOMEL Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO FNDE ESCOLARES DESTINADO A UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONVENIO 197/2023 - ENTRE A SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO E PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS-PB | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/04/2024 | 5800.00 | 00003209207470 | JOSE GENILSON DA SILVA FARIAS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA CIDADE, REFERENTE A SERVICO DE INSTALACAO DE 166M² DE GESSO EM UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/04/2024 | 3000.00 | 26561204000195 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DOS FNDE, COMO SIGPC, CAE VIRTUAL,SIMEC, MONITORAMENTO DA PLATAFORMA "SABER" REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024, REESTRUTURACAO E REGULAMENTACAO DOS CONSELHOS ESCOLARES DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/04/2024 | 150.00 | 00058949801434 | JOSE AUGUSTO DE OLIVEIRA FILHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCINARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTA CIDADE NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/04/2024 | 105.00 | 00000887959423 | MIRIAM RIBEIRO DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE NA SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 25 ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/04/2024 | 500.00 | 00095229612487 | ANA MARIA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 30/04/2024 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 30/04/2024 | 2500.00 | 40729318000122 | ILDENBERGUE LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A DESENVOLVER ATENDIMENTO TECNICA, ADMINISTRATIVA E PEDAGOGICO COM O OBJETIVO DE FORTALECER E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL, PROPRORCIONANDO A ATUACAO DIRETA NA SOLUCAO DE QUESTOES NA AREA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 30/04/2024 | 3500.00 | 00046861815420 | ITALO ROMERO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI-NQK 5376-PB AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 30/04/2024 | 4000.00 | 00004694817493 | EMERSON FELIX AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DUBLO - QND 9D47-RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/04/2024 | 1500.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE DE SERVIÇO DE MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS - OGC 5J69-PB E ONIBUS - QFD 8A62-PB DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 30/04/2024 | 1060.00 | 00010891406492 | NAYARA TUANY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO EM ATIVIDADES NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/04/2024 | 5218.15 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/04/2024 | 97.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/04/2024 | 30.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL - 23.258-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/04/2024 | 4.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL - 23.258-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/04/2024 | 11.37 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO FPM 23.221-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/04/2024 | 24.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO MOVIMENTO - 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/04/2024 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO MOVIMENTO - 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/04/2024 | 2824.00 | 49928100000171 | SAHM SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA NO SETOR DE RECURSOS HUMANO, PARA ELABORACAO E FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AS INFORMACOES AO TCE, REF. AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/04/2024 | 654.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/04/2024 | 1101.89 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/04/2024 | 3728.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/04/2024 | 889.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/04/2024 | 1.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/04/2024 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/04/2024 | 37.50 | 00010169650448 | NATALIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/04/2024 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL E BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/04/2024 | 20.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO ICMS - 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/04/2024 | 108.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO ICMS - 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/04/2024 | 13.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO ICMS - 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/04/2024 | 635.00 | 00004474211405 | PATRICIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA NOS PREDIOS DE APOIO A POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/04/2024 | 500.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/04/2024 | 500.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DIGITAL VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/04/2024 | 400.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 30/04/2024 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA-EPP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTACAO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS BEM COMO DE CONTRATOS FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/04/2024 | 2120.00 | 00000092935400 | JOELSON JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS EM TI REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/04/2024 | 1100.00 | 48776673000164 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA CONFECCAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 30/04/2024 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 30/04/2024 | 8000.00 | 29342161000145 | JOSE HUGO SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERV.CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULT.ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA E FINANCEIRA COM ANALISE E REV. REGISTROS DAS DEMONST.CONTABEIS,ELABORAÇÃO DOS BALANCETES MENSAIS DOS RECURSOS MOVIMENTADOS PELA TESOURARIA DA PREF.MUN.,ELABORACAO DE RELATORIOS RESUMIDO DA EXEC.ORCAMENTARIA - REO E REL.GESTAO FISCAL-RGF, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 30/04/2024 | 2300.00 | 41345873000113 | ANTONIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES DE COMBUSTIVEL, SERVIÇOS MECANICOS, PEÇAS E PNEUS DOS VEICULOS DA PREFEITURA NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 30/04/2024 | 1000.00 | 00012492002454 | DANIEL DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO - QGH 1H37-RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 30/04/2024 | 20.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO ICMS - 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/04/2024 | 175.36 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/04/2024 | 2760.24 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESGATE JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/04/2024 | 2760.24 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/04/2024 | 3955.46 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL.CONTAS 43287-3 E 59664-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO MOVIMENTO 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/04/2024 | 7016.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/04/2024 | 300.00 | 00005019751448 | JOSELIO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/04/2024 | 250.00 | 00010105349470 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/04/2024 | 14208.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DO PCF - PROG. CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/04/2024 | 1553.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DO SCFV - SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/04/2024 | 8357.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PAIF - PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/04/2024 | 1300.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRE DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/04/2024 | 500.00 | 00000084025409 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REF AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/04/2024 | 600.00 | 00006404386445 | LUCICLEIDE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/04/2024 | 1300.00 | 00005299574428 | JOSE LOURENCO CORDEIRO * | VALOR QE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/04/2024 | 2000.00 | 00004176114479 | JOACIL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VOYAGE-LPX 8331-RJ QUE ESTA A DISPOSICAO DA BOLSA FAMILIA VINCULADA AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/04/2024 | 150.00 | 00010235147451 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/04/2024 | 150.00 | 00004181160408 | ROSINETE PEREIRA DO NASCIMENTO BARBOSA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 02/05/2024 | 1270.00 | 00070135588421 | ALEX NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO PROFESSOR DE DANÇA DA OFICINA DE DANÇA OFERECIDO COM GRUPOS DE MULHERES DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, COM CARGA HORARIA DE 08 HORARIAS SEMANAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 02/05/2024 | 1270.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO COMO PROFESSOR DE MUSICA - MAESTRO DA BANDA MARCIAL, OFERECIDO AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024,COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 02/05/2024 | 1170.00 | 00013126351425 | FABIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO SOBRE ATIVIDADES JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 02/05/2024 | 1250.00 | 00008111166460 | JOSE FELIPE LAZARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CURSO DE MODELAGEM EM ARGILA PARA O GRUPO DE IDOSAS DO GRUPO FELIZ IDADE - CRAS E GRUPO BEM VIVER - SCFV - PAIF VINCULADOS AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 02/05/2024 | 850.00 | 00007982008470 | JOSE ANTONIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DA OFICINA DE AULA DE VIOLÃO, OFERECIDA AOS ALUNOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 02/05/2024 | 100.00 | 00007702218746 | MARGARIDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO PAGAMENTO ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 02/05/2024 | 200.00 | 00007010900493 | LUCIANA VITURINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 02/05/2024 | 350.00 | 00003524755445 | MARCIA FLORENCIA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 02/05/2024 | 100.00 | 00009354745440 | MARIA ALANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 02/05/2024 | 250.00 | 00071390346480 | EDVAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/05/2024 | 300.00 | 00005277852450 | JORGE NUNES MARREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 02/05/2024 | 240.00 | 00071172325448 | LUCELIA FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 02/05/2024 | 300.00 | 00001434196410 | JOSIANO PEIXOTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 02/05/2024 | 200.00 | 00008699001452 | MARIA ANA PAULA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 02/05/2024 | 300.00 | 00070078582440 | ROSELANE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORRME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 02/05/2024 | 200.00 | 00071327892448 | LARISSA SUELI TARQUINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 02/05/2024 | 1250.00 | 00008857027430 | RAFAEL FERREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE ARTE E CULTURA VINCULADO AO SETOR DO SCFV DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 02/05/2024 | 1060.00 | 00012191285465 | LUCAS DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO INSTRUTOR DE OFICINA DE ATIVIDADES MUSICAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 02/05/2024 | 1690.00 | 00070894376470 | JACKSON BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO COMO OFICINEIRO RECREATIVAS VINCULADO AO SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/05/2024 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA DA CONTA DO MOVIMENTO 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 02/05/2024 | 1656.32 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE CONTABILIZACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO A CONTA DO MOVIMENTO 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 02/05/2024 | 24.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO IPI-EXP 1873-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 02/05/2024 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO IPVA - 7.011-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/05/2024 | 35.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO ICMS - 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002650 | 02/05/2024 | 10103.99 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - NQE 4F29-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002651 | 02/05/2024 | 9057.21 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - OGC 5969-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002652 | 02/05/2024 | 10853.57 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - NPV 5901-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 02/05/2024 | 1500.00 | 00002491118459 | JOSIVAL JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO COMO MOTORISTA NO CAMINHAO PIPA-NQI 4132-PB - PAC NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 02/05/2024 | 620.00 | 00006132144471 | SEVERINO DO RAMO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 02/05/2024 | 430.00 | 00020520449819 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAGEM NO TERRENO DA ANTIGA FABRICA DE CASTANHA NA COMUNIDADE DE PAU DARCO DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/05/2024 | 200.00 | 00011851696440 | ALEXON ALVES ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO PELA PARTIDA DO 1º E 2º QUADROS ENTRE AS EQUIPES DO AJAX DE PEDRO REGIS X UNIAO DE CURRAL DE CIMA PELA I COPA SANTO ANTONIO 2024, NO CAMPO MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/05/2024 | 530.00 | 00007788208400 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO EM ATIVIDADES JUNTO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/05/2024 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO MOVIMENTO - 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/05/2024 | 22.75 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO MOVIMENTO - 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/05/2024 | 150.00 | 00003539192417 | LUZIA PAULO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/05/2024 | 300.00 | 00005465287403 | JOSE CLAUDIO DE MATOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 06/05/2024 | 1.98 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO IPI-EXP - 1873-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 06/05/2024 | 7.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO ICMS DESONERACAO - 283.142-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 07/05/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL FEITA A ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 07/05/2024 | 3.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 07/05/2024 | 905.99 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIACAO - UM TERRENO SITUADO NO BAIRRO SAO JOSE (ANTERIORMENTE SITIO CAFULA) NA CIDADE DE PEDRO REGIS DESTA COMARCA MEDINDO: 416,62 M², CONFORME GUIA 0020768590. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Ação Judiciária | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 07/05/2024 | 440.08 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AVERBACAO - UM TERRENO SITUADO NO BAIRRO SAO JOSE (ANTERIORMENTE SITIO CAFULA) NA CIDADE DE PEDRO REGIS DESTA COMARCA MEDINDO: 416,62 M², CONFORME GUIA 0020768600. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 07/05/2024 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO ICMS - 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 07/05/2024 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO ICMS - 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 07/05/2024 | 1092.80 | 54000412000150 | PC INFOR COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 07/05/2024 | 1160.00 | 00002077673435 | EDIVAN GALVAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL NO ONIBUS-NQE 4F29-PB, ONIBUS-NPV 5J01-PB E ONBIBUS - OGC 5J69-PB, ONIBUS - PFH 9930-PB E ONIBUS-OGE 8E30-PB, VINCULADO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 07/05/2024 | 10002.75 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002685 | 07/05/2024 | 10002.75 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002686 | 07/05/2024 | 10296.45 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE PREDIOS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 07/05/2024 | 300.00 | 00001703769406 | OZELI ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 07/05/2024 | 100.00 | 00004874584438 | CLAUDIO FERNANDES DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL, AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA TRATAMENTO DE SAUDE - EXAMES, CONFORME REQUESICAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 07/05/2024 | 150.00 | 00006313089464 | TATIANA BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 07/05/2024 | 300.00 | 00010176453458 | MARIA CLAUDIANA DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 07/05/2024 | 150.00 | 00017502996745 | CRISTIANE SANTANA ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 07/05/2024 | 300.00 | 00010559114486 | SANDRO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 07/05/2024 | 2240.00 | 47749928000137 | IMPERIAL ASSISTENCIA FUNERARIA INTEGRADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA ESPECIAL ADULTA COMPLETA EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 07/05/2024 | 1092.80 | 54000412000150 | PC INFOR COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 07/05/2024 | 460.00 | 00004162024707 | JOSE VITAL DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A REALIZACAO DE EXAMES - RAIO X E TESTE ALERGICO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 07/05/2024 | 850.00 | 00071435668456 | JESSICA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO COMO MONITORA DO SCFV DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 07/05/2024 | 550.00 | 00007946072414 | MARIA JOSILENE DINIZ BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO GRUPO DE MULHER JUNTO AO SETOR DA CASA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, COM CARGA HORARIA DE 08 HORAS SEMANAIS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 07/05/2024 | 150.00 | 00009686375406 | ANGELICA MIGUEL MATOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA PARA CUSTEIO DE ARBITRAGEM SOBRE A PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DO FLUMINENSE X BOTAFOGO, PELO 1º COPA JACARAU DE FUTEBOL REGIONNAL DE 2024 - FASE DE GRUPO, QUE SE REALIZARA NO DIA 09/03/24 NESTE SABADO, AS 15:300 HORAS NO CAMPO DO PALMEIRINHA-RN, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 07/05/2024 | 400.00 | 00003507539462 | MICHELE CRISTINA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DESTINADO A APOIO DE GRUPO CULTURAL SOBRE EVENTO REALIZADO NESTA CIDADE, JUNTO A SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 07/05/2024 | 580.00 | 00070334759420 | ANTONIO ALFREDO BARBALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE EM ATIVIDADES DO SETOR DA SECRETARIA DO GABINETE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 07/05/2024 | 1160.00 | 00002077673435 | EDIVAN GALVAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LAVAGEM GERAL NO VEICULO CAMINHÃO COMPACTOR DE LIXO - RUS 9D43-PB, CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB, CAMINHAO PIPA - NQI 4832-PB E CAMINHAO PIPA - OGF 3I85-PB, VINCULADOS DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002690 | 08/05/2024 | 12179.40 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002691 | 08/05/2024 | 8095.00 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002692 | 08/05/2024 | 10403.50 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 08/05/2024 | 2320.00 | 00069453306487 | ANTONIO RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENCAO E REPARO DE BOMBAS DE AGUA DE POCOS ARTESIANOS DE COMUNIDADES PAU DARCO DE BAIXO, CARNAUBA, CUITE E BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 08/05/2024 | 1270.00 | 00008277707401 | TAIANA BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SUPORTE EM ATIVIDADES DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 08/05/2024 | 2100.00 | 00004447717433 | CLEMILSON DE AMORIM SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE PLACAS,DESTINADO A REALIZACAO DA FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 08/05/2024 | 225.00 | 00087408163468 | CASSIA FRANCISCA DE LIMA AGUIAR * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE TOALHAS, POLTRONA E ARRANJOS DE FLORES PARA OS CAMARIM NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024, NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA EM COMEMORACAO AO 30 ANOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002694 | 08/05/2024 | 5050.90 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE ESPORTE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 08/05/2024 | 600.00 | 00070213708493 | THIAGO FIGUEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA INSCRICAO E ARBITRAGEM DO TIME DE FUTEBOL DE SALAO CIRROSE DESTA CIDADE PARA PARTICIPACAO EM TORNEIO, CONFORME REQUERIMENTO DO SETOR DA SEC. DE ESPORTE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 08/05/2024 | 600.00 | 00071327897407 | BENICIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA INSCRICAO E ARBITRAGEM DO TIME DE FUTEBOL DE SALAO CIRROSE DESTA CIDADE PARA PARTICIPACAO EM TORNEIO, CONFORME REQUERIMENTO DO SETOR DA SEC. DE ESPORTE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 08/05/2024 | 150.00 | 00001622894480 | JOSE SATURNINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA PARA CUSTEIO DE ARBITRAGEM SOBRE A PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DO FLUMINENSE X BOTAFOGO, PELO 1º COPA JACARAU DE FUTEBOL REGIONAL 2024 - FASE DE GRUPO, QUE SE REALIZARA NO DIA 04/05/2024 NESTE SABADO AS 15:30 NO CAMPO DO BOTAFOGO NA COMUNIDADE DE CUITE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 08/05/2024 | 200.00 | 00010246194430 | WANRLEI DE FARIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002693 | 08/05/2024 | 2086.50 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 08/05/2024 | 250.00 | 00004936417424 | MARIA LUZIARA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 08/05/2024 | 1200.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE VINHETAS INFORMATIVA SOBRE ACOES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 08/05/2024 | 300.00 | 00071082315494 | ALISSON JUSTINO SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 08/05/2024 | 150.00 | 00070856517410 | SABRINA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 08/05/2024 | 200.00 | 00091691800406 | JOSE OMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 08/05/2024 | 2160.00 | 00013337417400 | LIVIA EMANUELE PAULINO LUCENA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE CONFECCOES DE MATERIAS A SEREM TRABALHADORES EM MAIO DE 2024, COM AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 08/05/2024 | 740.00 | 00050437100472 | JOSE ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE AULA COMO OFICINEIRO DE MODELAGEM EM ARGILA DESTINADO AO GRUPO DO CRAS/PAIF, GRUPO FELIZ IDADE (IDOSOS) GRUPO BEM VIVER(MULHERES) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 08/05/2024 | 500.00 | 47750317000109 | JULIO CESAR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AOS SEVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 08/05/2024 | 5810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE, CONTROLE DE FROTA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 08/05/2024 | 490.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 08/05/2024 | 2050.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 08/05/2024 | 736.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 08/05/2024 | 1600.00 | 30754784000104 | ASLX PROVEDOR DE INTERNET EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO DE REDE DE CABO, CONFIGURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 08/05/2024 | 3000.00 | 48624314000191 | PACTO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA, COMPREENDENDO: ELABORAÇOES DE PROJETOS, DESENHOS GRAFICOS, ELABORAÇÕES DE PLANILHAS DE QUANTITATIVOS E ESPECIFICACOES, CRONOGRAMA FISICOS E FINANCEIROS, QCI, FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, EMISSOES DE MEDIÇÕES, RELATÓRIOS TECNICOS E OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS SIMEC E SISMOB - REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 08/05/2024 | 1000.00 | 03758113000149 | RADIO BELEM FM LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS INSTITUCIONAIS POR MEIO DE SONORAS E LEITURA DE RELIESE ENVIADO POR MEIO DA ASCOM DE PEDRO REGIS, REALIZADOS NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 08/05/2024 | 9000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS-PB, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA E PODER JUDICIARIO JUNTOS AOS TRIBUNAIS E FEDERAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 08/05/2024 | 450.00 | 00010169653463 | JOSE NATANAEL MORAIS DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE DIVULGACAO DE VINHETA INFORMATIVA SOBRE O ORCAMENTO DEMOCRATICO REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 08/05/2024 | 22.28 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO ICMS - 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 08/05/2024 | 36.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO ICMS - 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 08/05/2024 | 1000.00 | 47750317000109 | JULIO CESAR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF. AOS SEVIÇOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 08/05/2024 | 935.00 | 00039148777404 | MARIA IRANI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE MESAS, CARREIRAS E 01 FREEZER, DESTINADO AO EVENTO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO 2024, NA COMUNIDADE DE CUITE, BARRO VERMELHO E NA CIDADE, REALIZADO NOS DIAS 18,22 E 23 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 08/05/2024 | 1500.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGACAO INSTITUCIONAL DE ACOES DESTA EDILIDADE, PARCELA 05/06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 09/05/2024 | 3500.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REF.A SERVICO DE DIGITALIZACAO DE EMPENHOS, BALANCETES, DESPESAS EXTRA ORCAMENTARIAS E PROCESSOS LICITARIOS, DIGITALIZADOS EM FORMATO PDF PARA ARQUIVAMENTO AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 09/05/2024 | 1762.50 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 09/05/2024 | 100.00 | 00070078317452 | RODRIGO XAVIER DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 09/05/2024 | 200.00 | 00010358450403 | JOSIANE FRANCISCO DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 09/05/2024 | 140.00 | 15412861000154 | 15.412.861 REINALDO OLIVEIRA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A GRAVACAO DE SPOTS DE TEMPOS 30º E 57º DO ANIVERSARIO DE 30 ANOS DA CIDADE DE PEDRO REGIS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 09/05/2024 | 2900.00 | 46918878000101 | AGRUPAMENTO ANJOS DA VIDA DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO DE BOMBEIROS CIVIS NO EVENTO FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE PEDRO REGIS NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 09/05/2024 | 1740.00 | 46918878000101 | AGRUPAMENTO ANJOS DA VIDA DE LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE APOIO DE BOMBEIROS CIVIS NA COBERTURA DO EVENTO ECO PEDAL DE EMANCIPACAO POLITICA DE PEDRO REGIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 09/05/2024 | 1200.00 | 00001816767450 | ADENILSON DE JOLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO ATRACAO MUSICAL FORROZAO ADL PARA APRESENTACAO ARTISTICA DURANTE O ECO PEDAL EM COMEMORACAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS NO DIA 28/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 09/05/2024 | 4773.50 | 46535762000193 | HERYCA ATHAISA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 09/05/2024 | 5612.50 | 46535762000193 | HERYCA ATHAISA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 09/05/2024 | 1500.00 | 47583090000154 | JONAS DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO TECNICO PARA INSTALACAO E OCUPACAO TEMPORARIA (PITIOT) COM ACOMPANHAMENTO PARA PARA APROVACAO DA FESTA EMANCIPACAO POLITICA (30 ANOS) DA CIDADE DE PEDRO REGIS-PB, REALIZADA DIA 30/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 09/05/2024 | 5229.80 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 09/05/2024 | 3250.00 | 00087408406468 | ANTONIO PEREIRO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM COM O VEICULO ZAFIRA - MCP 6875-PB SENDO VIAGENS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, 01 VIAGEM PARA PITIMBU-PB, 01 VIAGEM PARA LUCENA E 02 VIAGENS PARA A CIDADE MAMANGUAPE E UMA PARA CACIMBA DE DENTRO E 01 VIAGEM PARA ITAPOROROCA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 09/05/2024 | 3931.62 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 09/05/2024 | 6480.00 | 37801127000110 | JOSÉ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 55 MANILHAS - 60 X 1,00 PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 09/05/2024 | 800.00 | 37801127000110 | JOSÉ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCACAO DE ANDAMES DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 09/05/2024 | 2800.00 | 37801127000110 | JOSÉ CARLOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECCAO DE 08 POSTES DE 07 METROS PARA OS SITIOS CUITE, BAIRRO SAO JOSE E SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 09/05/2024 | 1589.00 | 49230208000196 | SILVIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 09/05/2024 | 2900.00 | 49230208000196 | SILVIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002757 | 10/05/2024 | 7529.40 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI - QUB 6051-PB VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002760 | 10/05/2024 | 9145.41 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESITNADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL - NQI 4132-PB, VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/05/2024 | 52.50 | 00011569154490 | JOSE CARLOS CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 10/05/2024 | 1900.00 | 00070135570484 | JOSE RENAN SILVA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUIR E REPOR CALÇAMENTOS, MEIO FIO, MURO DE ARRIMO E GA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062023 | 0002783 | 10/05/2024 | 52141.98 | 01233506000103 | H & M CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 6ª MEDICAO DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OBRA DE URBANIZACAO NO SITIO CUITE - ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB - ESP. EMENDA 2021139970007. | 00262024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002756 | 10/05/2024 | 3438.96 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A COMBUSTIVEL DO VEICULO JEEP RENEGADE LONGITUDE - QFW 4465, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 10/05/2024 | 2600.00 | 36530373000111 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA CORDEIRO 08207899417 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FILMAGENS E TRANSMISSAO AO VIVO COM ENTREVISTAS NAS PLATAFORMAS DIGITAIS DA PREFEITURA DE PEDRO REGIS E TRANSMISSAO SIMULTANEA EM PAINEL DE LED DO EVENTO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE PEDRO REGIS, NOS 30 ANOS DO MUNICIPIO NO DIA 30/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/05/2024 | 150.00 | 00001622894480 | JOSE SATURNINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA PARA CUSTEIO DE ARBITRAGEM SOBRE A PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DO AMERICA DO CIPOAL X BOTAFOGO, PELO 1º COPA JACARAU DE FUTEBOL REGIONAL 2024 - FASE DE GRUPO, QUE SE REALIZARA NO DIA 11/05/2024 NESTE SABADO AS 15:30 NO CAMPO DO " JULHAO " EM JACARAU-PB, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/05/2024 | 150.00 | 00009686375406 | ANGELICA MIGUEL MATOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA PARA CUSTEIO DE ARBITRAGEM SOBRE A PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DO NOGUEIRA X FLUMINENSE, PELO 1º COPA JACARAU DE FUTEBOL REGIONNAL DE 2024 - FASE DE GRUPO, QUE SE REALIZARA NO DIA 12/05/24 NESTE SABADO, AS 15:300 HORAS NO CAMPO DO " JULHAO " EM JACARAU-PB, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/05/2024 | 678.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADO A CMES DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/05/2024 | 2320.00 | 00006833707405 | JANIELI ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADOS AS APRESENTACOES NO MES DE MAIO PARA OS USUARIOS DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/05/2024 | 2120.00 | 00002163722406 | JOSE WAGNER DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE EM EVENTOS REALIZADOS PELO SETOR DA CASA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/05/2024 | 6000.00 | 00008993842426 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO A CONFECCAO DE MATERIAL PARA REALIZAR ATIVIDADES COM OS USUARIOS SCFV/CRAS NO DIA ALUSIVO AO DIA DA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/05/2024 | 13575.00 | 00010599846445 | DAIANE ANTONIO DE MATOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DA MATERIAL PARA REALIZAR ATIVIDADES COM OS USUARIOS SCFV/CRAS NO DIA ALUSIVO AO DIA DA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/05/2024 | 8703.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CRAS E CREAS , CONFORME DECISÃO JUDICIAL N° PROCESSOS: 0800809-19.2021.8.15.1071/0807419-83.2023.8.15.0181 DE MEDIDA PROTETIVA E PERDA DO PODER FAMILIAR. DATADA DE : 08.03.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/05/2024 | 75.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AMEC EM GUARABIRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/05/2024 | 75.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA FAZER COTACAO DE PRECO DOS TECIDOS PARA O VESTUARIO DA JUNINA FLOR DO VALE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/05/2024 | 300.00 | 00010402211499 | ANDRIELY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/05/2024 | 2000.00 | 34748089000190 | JADER DE PAIVA COSTA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRODUCAO DE AUDIO PUBLICITARIO (HINO DA CIDADE). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/05/2024 | 1550.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ACOMPANHAMENTO NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO RFB/INSS/PGFN PARA FINS DE REGULARIDADE FISCAL PERANTE A RFB, ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTO LEIS ESPECIAIS EC 113/2021 APOIO E SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RH, FINANÇAS E AUXILIO A CONTABILIDADE DESTA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/05/2024 | 5090.00 | 40906689000132 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES EIRLELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINSITRATIVOS, JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/05/2024 | 800.00 | 32735546000187 | ADELSON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EMPRESA NO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/05/2024 | 2500.00 | 40501252000119 | JONES SEBASTIAO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PRESTADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, NO ACOMPANHAMENTO DE DESPESAS E RECEITAS, FECHAMENTO DIÁRIOS E MENSAIS DE SALDOS BANCÁRIOS E GERAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES AO SAGRES DIÁRIO E MENSAIS, REFERNTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/05/2024 | 24.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO FPM 23.2221-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/05/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL FEITA A ESTA FEDERAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/05/2024 | 4.45 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO ICMS 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/05/2024 | 209.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/05/2024 | 214.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/05/2024 | 196.35 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/05/2024 | 37.50 | 00010169650448 | NATALIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/05/2024 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/05/2024 | 1500.00 | 00008327109464 | JOSINEIDE MIGUEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATR, REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA EM GERAL NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 10/05/2024 | 843.00 | 00013983762484 | GUSTAVO CAMILO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS DE APOIO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DO ALMOXARIFADO DA PREDIO SEDE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 10/05/2024 | 2220.00 | 00017131252425 | TAMIRES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE ATIVIDADES JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 10/05/2024 | 2220.00 | 00005977441495 | WILMA MARIA HERMINERGILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE ATIVIDADES JUNTO A PROCURADORIA GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 10/05/2024 | 8327.55 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 10/05/2024 | 10742.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 10/05/2024 | 0.16 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 10/05/2024 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTINADA A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NO SETOR DE CONVENIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AOS CONVENIOS DE 02/2017 E ANTERIORES, QUE ACONTECERA NO DIA 06 DE MAIO DE 2024, AS 09 HORAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO ESTADUAL EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 10/05/2024 | 150.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTINADA A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA REUNIAO SOBRE PESQUISA E AVALIACAO DE RESULTADOS E GESTAO PROMOVIDO PELA FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA (FAMUP), QUE OCORRERA NO DIA 07 DE MAIO, DAS 09 AS 13 HORAS NO HOTEL MANAIRA EM JOAO PSSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/05/2024 | 876.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICPAIS DE EDUCACAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ESTA FEDERAL ANUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002752 | 10/05/2024 | 8260.98 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPIN - QFY 8A32-PB VINCULADO AO SETOR DO SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002753 | 10/05/2024 | 6568.20 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO SPIN - SLA 4G96-PB VINCULADO AO SETOR DO SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002754 | 10/05/2024 | 5607.00 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT DUBLO - QND 9D47-PB VINCULADO AO SETOR DO SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002755 | 10/05/2024 | 5153.10 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI - SLD 2J30-PB VINCULADO AO SETOR DO SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002758 | 10/05/2024 | 12308.08 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - OGE 8E30-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002759 | 10/05/2024 | 12906.44 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - OGC 5969-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 10/05/2024 | 1900.00 | 00070361413440 | DOUGLAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO FIAT DOBLO - QND 9D47-PB VINCULADO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 13/05/2024 | 1030.00 | 00011567931499 | JOSENILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUS-OFH 9930-PB, ONIBUS-NPV 5J01-PB, ONIBUS-OGE 8E30-PB E ONIBUS - OGC 5J69-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 13/05/2024 | 44.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO MDE 2825-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 13/05/2024 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE SERVIÇOS A PUBLICAÇÃO DAS AÇÕES DA EDILIDADE NO MÊS DE ABRIL DE 2024, COMO TAMBEM, OS ENVIADOS PELA ASSESSORIA DE IMPRESSA DA MESMA NO VEICULO DE RADIO DA REGIÃO ( PROGRAMA PANORAMA PB) NO BLOG CHICO SOARES E NOR PORTAL PBVALE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 13/05/2024 | 36.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO MOVIMENTO 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 13/05/2024 | 43.79 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO MOVIMENTO 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 13/05/2024 | 37.50 | 00088536564415 | ANTONIO JAVE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA NO DESLOCAMENTO PARA A DELEGACIA DA MULHER EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 13/05/2024 | 37.50 | 00070213994488 | HORACIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA NO DESLOCAMENTO PARA A DELEGACIA DA MULHER EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 13/05/2024 | 250.00 | 00070109240405 | ADALBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 13/05/2024 | 200.00 | 00008117167409 | MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 13/05/2024 | 200.00 | 00071327869462 | MARIA DA VITORIA RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 13/05/2024 | 100.00 | 00009991630430 | JESSIKA WITAMARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 13/05/2024 | 200.00 | 00008277720416 | FLAVIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 13/05/2024 | 200.00 | 00011962159442 | EDIELSON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 13/05/2024 | 150.00 | 00079000754453 | SEVERINO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 13/05/2024 | 150.00 | 00053114302491 | GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 13/05/2024 | 150.00 | 00004943801447 | ANESIANA ADELAIDE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 13/05/2024 | 100.00 | 00054588910744 | MARIA JOSE LEOBINO HOLENDER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 13/05/2024 | 100.00 | 00005542137458 | CICERA DOS SANTOS LAURINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GERENOS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 13/05/2024 | 400.00 | 00067524060491 | LENI ALVES DINIZ * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 13/05/2024 | 150.00 | 00013360552784 | SILENE DOS SANTOS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 13/05/2024 | 150.00 | 00023641932491 | MARIA JOSE LOPES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 13/05/2024 | 170.00 | 00004462799437 | ELIANAI DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 13/05/2024 | 200.00 | 00071449407404 | LUCIANA PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 13/05/2024 | 295.00 | 00008031578435 | MARIA DA CONCEICAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ATRASADA DE ENERGIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 13/05/2024 | 200.00 | 00070613034414 | PEDRO BARBALHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 13/05/2024 | 200.00 | 00010155786407 | BEATRIZ ALZIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 13/05/2024 | 300.00 | 00012835286497 | JOYCE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 13/05/2024 | 100.00 | 00009945351478 | FABIOLA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 13/05/2024 | 1633.71 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A APOLICE DE SEGURO DO VEICULO GRAN SIENA - RLY 7E66-PB VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, VIGENCIA 14/03/2024 A 14/03/2025. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0002823 | 13/05/2024 | 2086.50 | 00437349000195 | PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 13/05/2024 | 2651.00 | 05374832000191 | L C DESCARTAVEIS E FESTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO PROGRAMA PAA PARA A ENTREGA DE ALIMENTOS DA SEMANA SANTA EM FAVOR DE PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/05/2024 | 960.00 | 00008516482405 | ROBERTO MANUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE ABERTURA DE LETREIRO E DESENHOS NO VESTIARIO NO CAMPO DO IPÊ E NO GINASIO O " ANCELMÃO " DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 13/05/2024 | 11700.00 | 00010677338414 | JOSE AILTON BERNANDES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA PELOS 30 ANOS DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 13/05/2024 | 37.50 | 00011308654448 | BRUNO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA NA CIDADE DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 13/05/2024 | 5351.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE BOMBA DE AGUA DO ABASTECIMENTO NA COMUNIDADE DE SERRAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 13/05/2024 | 836.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 14/05/2024 | 836.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 14/05/2024 | 1690.00 | 00070460611496 | DANIEL TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO COMO AJUDANTE DO MECANICO JUNTO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 14/05/2024 | 485.00 | 24219667000148 | PAULO SERGIO CARIELLO GOMES DA SILVA 50945246820 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTO PARA FORMA DE KITS PARA DISTRIBUICAO EM COMEMORACAO DOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, QUE SE REALIZOU NO DIA 29 E 30 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 14/05/2024 | 341.50 | 00010146395492 | JOSE ANTONIO TRAJANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 14/05/2024 | 300.00 | 00003524522424 | JOSE IVO DE LIMA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 14/05/2024 | 100.00 | 00091750989468 | ERIVALDO GUEDES DE MACEO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 14/05/2024 | 100.00 | 00009799406480 | MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 14/05/2024 | 150.00 | 00009687247444 | MARIA LUCINEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 14/05/2024 | 150.00 | 00004224195402 | MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 14/05/2024 | 100.00 | 00070213454459 | LUCICLEIDE ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 14/05/2024 | 100.00 | 00006848429473 | LIDIANE JOSE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 14/05/2024 | 250.00 | 00002520602708 | JOSE BRAZ DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 14/05/2024 | 150.00 | 00012193125414 | JAQUELINE CLEMENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 14/05/2024 | 150.00 | 00005299496443 | JACIRA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 14/05/2024 | 150.00 | 00071578375444 | IVANEIDE PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO EM PECUNIA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 14/05/2024 | 200.00 | 00009946239418 | INGRID ELOISA LIMA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 14/05/2024 | 250.00 | 00014428216807 | HOSANA DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 14/05/2024 | 150.00 | 00039490017434 | ELIZABETE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 14/05/2024 | 200.00 | 00005288624488 | EJSON DA SILVA FERNANDES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 14/05/2024 | 200.00 | 00071010987461 | DEILZA DA SILVA AVELINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 14/05/2024 | 300.00 | 00012242634488 | CLAUDIO HENRIQUE PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VILNERABILIDADE TEMPORARIO,PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AKIMENTICIOS EM PECÚNIA,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 14/05/2024 | 250.00 | 00012964507406 | ARMANDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 14/05/2024 | 250.00 | 00071737865416 | FABIANA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADA A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUESICAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 14/05/2024 | 150.00 | 00070859816443 | ANDREZA MAXIMO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 14/05/2024 | 150.00 | 00006277205447 | ANA CRISTINA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 14/05/2024 | 150.00 | 00010402343484 | ALEXSANDRO BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 14/05/2024 | 150.00 | 00004877664408 | ADALGISA AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 14/05/2024 | 200.00 | 00004474211405 | PATRICIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 14/05/2024 | 150.00 | 00016281672461 | JOSE ANTONIO CORDEIRO DE MATOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 14/05/2024 | 200.00 | 00002522203746 | MONICA MARIA LUCAS GORDINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 14/05/2024 | 100.00 | 00067071643768 | SEVERINO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 14/05/2024 | 150.00 | 00005151357476 | MARIA JOSE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 14/05/2024 | 150.00 | 00008269011401 | JOSUE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 14/05/2024 | 150.00 | 00071328167488 | JOSE JUNIOR LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 14/05/2024 | 150.00 | 00010235147451 | JESSICA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 14/05/2024 | 150.00 | 00043581781204 | GLEISE FRAZAO FRUTUOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 14/05/2024 | 100.00 | 00071414913419 | FERNANDES ALFREDO BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 14/05/2024 | 150.00 | 00071292473479 | FERNANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 14/05/2024 | 100.00 | 00007647741403 | ANTONIO CARLOS DA SILVA FILHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 14/05/2024 | 150.00 | 00013972501439 | ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 14/05/2024 | 950.00 | 00002834205450 | MARIZA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIA SOBRE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 14/05/2024 | 200.00 | 00012616554437 | LEANDRO FRANCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 14/05/2024 | 150.00 | 00071534743405 | LARISSA MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 14/05/2024 | 150.00 | 00014345210445 | JACIELE CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUSIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO,CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 14/05/2024 | 300.00 | 00071663636494 | ALESSANDRA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 14/05/2024 | 150.00 | 00006264538442 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE - EXAME MEDICO, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 14/05/2024 | 600.00 | 00002081570424 | JOSEVAL RODRIGUES DA COSTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR - NUTRI RENAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 14/05/2024 | 52.50 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO BOLSA FAMILIA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 14/05/2024 | 37.50 | 00088536564415 | ANTONIO JAVE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA NO DESLOCAMENTO PARA O AMEC EM GUARABIRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 14/05/2024 | 5453.00 | 11668676000174 | NOGUEIRA MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CRAS E CREAS , CONFORME DECISÃO JUDICIAL N° PROCESSOS: 0800809-19.2021.8.15.1071/0807419-83.2023.8.15.0181 DE MEDIDA PROTETIVA E PERDA DO PODER FAMILIAR. DATADA DE : 08.03.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 14/05/2024 | 112.50 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA NO DESLOCAMENTO PARA AMEC EM GUARABIRA E PARA PROMOTORIA NA CIDADE DE MAMANGUAPE E JACARAU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 14/05/2024 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 14/05/2024 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 14/05/2024 | 36.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO FUNDO ESPECIAL - 23.258-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 14/05/2024 | 700.00 | 24032577000143 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO REGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS E COBERTURA JORNALISTICA DA EDILIDADE NO BLOG CHIGO SOARES E RADIO LITORAL NORTE FM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 14/05/2024 | 15.36 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO MOVIMENTO 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 14/05/2024 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO ICMS - 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 14/05/2024 | 968.50 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SEGURANÇA DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR OZEIAS ARANHA DE VASCONCELOS NO SITIO CUITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 14/05/2024 | 2340.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SEGURANÇA DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR DAURA RIBEIRO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 14/05/2024 | 485.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SEGURANÇA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 14/05/2024 | 941.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SEGURANÇA DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR VIRGILIO RIBEIRO NA COMUNIDADE DE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 14/05/2024 | 400.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONFIGURACAO E MANUTENCAO NO SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA NO PREDIO DA UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPAL DAURA RIBEIRO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 14/05/2024 | 120.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONFIGURACAO E MANUTENCAO NO SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA NO PREDIO DA UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPAL OZEIAS ARANHAS DE VASCONCELOS DA COMUNIDADE DE CUITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 14/05/2024 | 120.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONFIGURACAO E MANUTENCAO NO SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA NO PREDIO DA UNIDADE ESCOLAR DO MUNICIPAL VIRGILIO RIBEIRO DA COMUNIDADE DE CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 14/05/2024 | 120.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONFIGURACAO E MANUTENCAO NO SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA NO PREDIO DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 14/05/2024 | 220.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONFIGURACAO E MANUTENCAO NO SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA NO PREDIO DA UNIDADE ESCOLAR ANTONIO FERNANDES DE FARIAS NA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 14/05/2024 | 640.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SEGURANÇA DESTINADO A UNIDADE ESCOLAR ANTONIO FERNANDES DE FARIAS NA COMUNIDADE DE LAGES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002835 | 14/05/2024 | 6468.53 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI - NQK 5D76-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002836 | 14/05/2024 | 6935.68 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOBI - QUB 6D51-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002885 | 14/05/2024 | 3296.00 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002886 | 14/05/2024 | 2301.20 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002887 | 14/05/2024 | 2305.01 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DA EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 14/05/2024 | 850.00 | 00007214228700 | JOSE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHO NESTA DATA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 14/05/2024 | 1808.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJOES DE GÁS DE COZINHA DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002894 | 14/05/2024 | 9227.36 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS-NQE 4F29-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002895 | 14/05/2024 | 8044.76 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS-RLZ 2I34-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0002896 | 14/05/2024 | 15523.47 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS-OFH 9930-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002898 | 14/05/2024 | 16349.47 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADES ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL I, II E EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002899 | 14/05/2024 | 4958.95 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 14/05/2024 | 19.68 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO MDE 2825-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 15/05/2024 | 1630.00 | 00007820425466 | REGINALDO ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA DOS VEICULOS ONIBUS OFH 9930-PB, ONIBUS NPV 5J01-PB, ONIBUS OGC 5J69-PB, MOBI - SLD 2J30-PB E SPIN - QFY 8A32-PB, VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 15/05/2024 | 6000.00 | 53986114000119 | 53.986.114 THIAGO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE O ORCAMENTO PUBLICOS EM EDUCACAO - SIOPE, RELATIVO AO 4ª, 5ª E 6ª BIMESTRE DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 15/05/2024 | 620.00 | 00042793874434 | MILTON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE BORRACHARIA NOS PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOB AO SETOR SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 15/05/2024 | 7.99 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO MDE 2825-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 15/05/2024 | 5.95 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO FUNDO ESPECIAL - 23.258-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 15/05/2024 | 24.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO MOVIMENTO 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 15/05/2024 | 93.17 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO MOVIMENTO 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 15/05/2024 | 250.00 | 00008484041492 | MILTON ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 15/05/2024 | 248.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO AO SETOR DA CASA FAMILIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 15/05/2024 | 150.00 | 00009819691788 | REJANE FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A FATURA DE AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 15/05/2024 | 150.00 | 00006590755477 | FERNANDA DAIANE BISPO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 15/05/2024 | 150.00 | 00009328191416 | VANIA LUCIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 15/05/2024 | 150.00 | 00012087728488 | TAIZE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 15/05/2024 | 200.00 | 00016354537470 | ANDREA JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 15/05/2024 | 200.00 | 00001502236419 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 15/05/2024 | 100.00 | 00070460596403 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A FATURA DE ENERGIA E AGUA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 15/05/2024 | 150.00 | 00071390339432 | SAMARA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 15/05/2024 | 150.00 | 00009484466761 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO PAGAMENTO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 15/05/2024 | 200.00 | 00007261534439 | MARIA EDILENE PAULO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 15/05/2024 | 200.00 | 00007830407410 | RAFAEL GOMES LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 15/05/2024 | 250.00 | 00071565206444 | RAQUEL BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 15/05/2024 | 120.00 | 00001624123473 | ROSIANE ANGELO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 15/05/2024 | 100.00 | 00014291172494 | JAQUELINE MARIA HERMENEGILDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 15/05/2024 | 300.00 | 00067557058453 | JOSE GERSON VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 15/05/2024 | 150.00 | 00006266498464 | JOSE WITAMAR DOS SANTOS SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 15/05/2024 | 150.00 | 00036377793820 | MAXIMA FERNANDES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 15/05/2024 | 150.00 | 00069218188100 | SEVERINO ANTONIO LEOBINO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 15/05/2024 | 250.00 | 00003524724485 | LUZINETE PUCILA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 15/05/2024 | 150.00 | 00013764014440 | JOSE EUDES MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ATRASADAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 15/05/2024 | 150.00 | 00007222030476 | HOZANA DOS SANTOS SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 15/05/2024 | 200.00 | 00003464414477 | ELISANGELA WANDERLEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 15/05/2024 | 150.00 | 00008104472402 | CAMILLY VITORIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 15/05/2024 | 150.00 | 00071410799476 | ATAIZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 15/05/2024 | 100.00 | 00009245548430 | ROSINEIDE ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 15/05/2024 | 100.00 | 00097742058472 | SEVERINO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 15/05/2024 | 150.00 | 00011430428406 | ANDREIA SERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 15/05/2024 | 150.00 | 00015299995458 | VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 15/05/2024 | 200.00 | 00005792192405 | CLEONICE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 15/05/2024 | 100.00 | 00008942488471 | MARILIA DE SOUZA ARAUJO E OUTROS - AGENTE JOVEM **** | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 15/05/2024 | 150.00 | 00017844926473 | MARIA TALIA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 15/05/2024 | 200.00 | 00071534287477 | JIOVANNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ATRASADA, CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 15/05/2024 | 1000.00 | 00007020059406 | NAKSON DUARLY LIMA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE A AJUDA PARA CUSTEIO PARA A FINAL DO COPÃO INDEPENDENTE DE FUTEBOL DE BELEM PARA CUSTEAR A FINAL DO REFERIDO CAMPEONATO, O QUAL TERÁ O TIME SANTA FÉ DO MUNICIPIO DE PEDRO RÉGIS COMO FINALISTA DISPUTANDO O TITULO CONTRA O TIME SANTOS DE BANANEIRAS-PB, A FINAL OCORRERA NO DIA 19/05/2024, NO MUNICIPIO DE BELEM-PB, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 15/05/2024 | 250.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 15/05/2024 | 24.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 15/05/2024 | 86.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA, VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 15/05/2024 | 85.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA OFICINA, VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 15/05/2024 | 71.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DO AGENTES DE LIMPEZA(GARI), VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 15/05/2024 | 53.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DO AGENTES DE LIMPEZA(GARI), VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 15/05/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DO AGENTES DE LIMPEZA(GARI), VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 16/05/2024 | 64.19 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARI) DESTA CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 16/05/2024 | 89.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARI) DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 16/05/2024 | 135.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA CASA DE APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA (GARI) DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 16/05/2024 | 47.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA OFICINA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 16/05/2024 | 47.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA OFICINA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 16/05/2024 | 105.00 | 00070460624474 | LEONARDO DO NASCIMENTO FILHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 15 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 16/05/2024 | 112.50 | 00029887577472 | ALMIR PORTO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13, 15 E 16 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 16/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 16/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 16/05/2024 | 106.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO AO SETOR DA SCFV DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 16/05/2024 | 150.00 | 00007769450411 | MARICELMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 16/05/2024 | 48.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 16/05/2024 | 3204.00 | 41500914000107 | LIVIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SERVICO DE COFFEE BREAK PARA REUNIAO COM OS IDOSOS, GRUPO DE MULHERES E ALUNOS ATENDIDOS PELO SCFV NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 16/05/2024 | 100.00 | 00003146759497 | MARIA DA GUIA SILVA FLORENTINO MAIA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 16/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA CASA DE APOIO A POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERACAO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E ESTA EDILIDADE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 16/05/2024 | 1.48 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO MOVIMENTO 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 16/05/2024 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO ICMS 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 16/05/2024 | 47.18 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO ICMS 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 16/05/2024 | 11.88 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO IPVA 7.011-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 16/05/2024 | 2640.00 | 00003178134476 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO NO ALTERNADOR, NAS PORTAS E NA LAMPADAS DO VEICULO ONIBUS - NPV 5J01-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 16/05/2024 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 16/05/2024 | 7130.00 | 52317531000106 | FRANCINELE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO NOS VEICULOS ONIBUS-NQE 4F29-PB, ONIBUS-RLZ 2I34-PB, OGE 8E30-PB E ONIBUS-QFD 8A62-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 17/05/2024 | 11810.00 | 04689271000157 | VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 TABLADO COM COBERTURA, 40 METROS DE TRELICA BOX TRUSS, 300 METROS DE DISCIPLINADORES DESTINADO A III MOSTRA DA EDUCACAO RALIZADA EM 26.04.2024 NA CIDADE DE PEDRO REGIS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002983 | 17/05/2024 | 2797.59 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002999 | 17/05/2024 | 1891.40 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO DIA DAS FAMILIAS EM ALUSAO AO MES DE CONSCIENTIZACAO DO AUTISMO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003023 | 17/05/2024 | 11000.00 | 04689271000157 | VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ILUMINACAO DE PEQUENO PORTE, 20 METROS DE PLACA DE LED DESTINADO AO III MOSTRA DA EDUCACAO REALIZADO NO DIA 26/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 17/05/2024 | 5027.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DE UNIDADES ESCOLARES E CRECHE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 17/05/2024 | 1320.00 | 00091482798468 | JOSE ROGERIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE VULCANIZACAO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS-OGE 8E30-PB, ONIBUS-NQE 4F29-PB, ONIBUS-NPV 5J01-PB E ONIBUS - RLZ 2134-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003057 | 17/05/2024 | 11033.60 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 17/05/2024 | 2920.00 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS - OGE 8E30-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 17/05/2024 | 2094.00 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORENCIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS NPV 5J01-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 17/05/2024 | 540.00 | 05760619000118 | COPICENTER PRESTADORA DE SERVICOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MAQUINA LOCADA NO PERIODO DE 01/04/2024 A 31/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 17/05/2024 | 400.00 | 13113610000143 | LEONALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE MIDIA E DIVULGACOES DE INFORMES INSTITUCIONAIS ATRAVES DO BLOG LEO FERREIRA NA INTERNET. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 17/05/2024 | 2599.99 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003000 | 17/05/2024 | 3302.58 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003001 | 17/05/2024 | 2714.34 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003002 | 17/05/2024 | 2911.96 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003003 | 17/05/2024 | 1898.86 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003004 | 17/05/2024 | 2866.72 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003005 | 17/05/2024 | 2660.09 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 17/05/2024 | 1017.00 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BUTIJÕES DE GÁS,DESTINADO A PREFEITURA E DEMAIS SETORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 17/05/2024 | 3000.00 | 08726111000191 | ISMAEL E COSTA ADVOGADOS E ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA DEFESA E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 17/05/2024 | 3500.00 | 46639623000100 | 46.639.623 LEONILDA DE PONTES OLIVEIRA | VALOR QUE SE E EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 17/05/2024 | 1820.00 | 40959124000113 | MARIA DE FATIMA BEZERRA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA EM COMEMORACAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 17/05/2024 | 982.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS E ORGAOS PUBLICOS DESTA CIDADE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 17/05/2024 | 767.55 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 17/05/2024 | 6.80 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO MOVIMENTO 23.222-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 17/05/2024 | 84.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO ICMS 7007-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0002984 | 17/05/2024 | 1405.41 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 17/05/2024 | 5603.55 | 20385922000171 | S F SOUZA IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 17/05/2024 | 790.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONFECCAO DE NECESSAIRE, DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 17/05/2024 | 10244.00 | 05611263000150 | SP UTIDADES LTDA - EPP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL A DESTINADO A FORMACAO DE KITS DE ENXOVAIS EM FAVOR GESTANTES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003006 | 17/05/2024 | 1622.71 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003007 | 17/05/2024 | 1341.58 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 17/05/2024 | 6779.99 | 11113667000117 | LUCINEIDE RIBEIRO COUTINHO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUTIJÕES DE GÁS DESTINADO A DOACAO EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003026 | 17/05/2024 | 3535.08 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO FIAT SIENA - RLY 7E66-PB VINCULADO AO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003027 | 17/05/2024 | 3489.90 | 17792380000147 | POSTO DE COMBUSTIVEL JACARAU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO VOYAGE LPX 8331-PB-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 17/05/2024 | 105.00 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO BOLSA FAMILIA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 17/05/2024 | 200.00 | 00010788984489 | JAIANE DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 17/05/2024 | 200.00 | 00003465639413 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 17/05/2024 | 200.00 | 00013599188416 | JOSEVANE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 17/05/2024 | 150.00 | 00008591959450 | ELISANGELA MARIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 17/05/2024 | 150.00 | 00007654169485 | PATRICIA FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 17/05/2024 | 200.00 | 00008444776483 | IRINEA NASCIMENTO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 17/05/2024 | 100.00 | 00007564122420 | MARIA APARECIDA DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 17/05/2024 | 150.00 | 00004152604425 | SEVERINA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 17/05/2024 | 150.00 | 00004462798465 | ANGELA MARIA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 17/05/2024 | 250.00 | 00093091346404 | OSITA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 17/05/2024 | 150.00 | 00070856522414 | HELMER OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 17/05/2024 | 250.00 | 00010544874480 | GUILHERME BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 17/05/2024 | 150.00 | 00070460770454 | MARIA THALIA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 17/05/2024 | 150.00 | 00070460343467 | SAMARA KAROLAYNE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 17/05/2024 | 150.00 | 00006164648432 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 17/05/2024 | 63.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 17/05/2024 | 52.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 17/05/2024 | 29.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 17/05/2024 | 1687.00 | 54000412000150 | PC INFOR COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA BULK DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 17/05/2024 | 1420.00 | 00002216137499 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM VEICULO TRATOR NO CORTE DE TERRA EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 17/05/2024 | 2340.00 | 00005551053423 | WALMIR FERREIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LOCACAO DE VEICULO CAMINHONETE D20 - JNB 4569-BA DESTINADO A MUDANÇAS DESTA CIDADE A SERRINHA-PB, DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA O SITIO CANTO DE PEDRA, DO SITIOI PAU DARCO DE BAIXO PARA CIDADE DE MAMANGUAPE DE IDA E VOLTA, DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO PARA JOAO PESSOA IDA E VOLTA, DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE GUARABIRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 17/05/2024 | 1750.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 17/05/2024 | 1042.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULOS DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 17/05/2024 | 32500.00 | 00013104056463 | DAVI DE ALMEIRA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 100 HORAS DE CORTE DE TERRA COM TRATOR VALTRA BH 145 A AGRICULTORES RURAIS ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 17/05/2024 | 106.00 | 00004393636406 | ANTONIO ADELAIDE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE ROCO DE MATO EM TRECHO DE ESTRADA VICINAIS NA COMUNIDADE DE CUITE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002991 | 17/05/2024 | 5861.79 | 37383336000190 | POSTO DE COMBUSTIVEL M CESAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA-NYQ 3005-PB E CAMINHONETE D20 - MMQ 8346-PB VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002992 | 17/05/2024 | 4068.30 | 37383336000190 | POSTO DE COMBUSTIVEL M CESAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO CACAMBA-KGP 7421-PB VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002993 | 17/05/2024 | 3036.90 | 37383336000190 | POSTO DE COMBUSTIVEL M CESAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR JOHN DEERE VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 17/05/2024 | 1967.00 | 49230208000196 | SILVIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003008 | 17/05/2024 | 8633.66 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESITNADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA,VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003009 | 17/05/2024 | 5051.97 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESITNADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR MARSEY FERGUISUN, VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 17/05/2024 | 5485.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE POCOS ARTESIANOS E BOMBAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003033 | 17/05/2024 | 3472.38 | 37383336000190 | POSTO DE COMBUSTIVEL M CESAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS TRATOR MASSEY FERGUISON, VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 17/05/2024 | 2000.00 | 00071138472425 | JOSE RAIELSON DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE NA ORNAMENTACAO DO LOCAL E NA ENTREGA DO BOLO E SUPORTE NO CORETO SOBRE ACOES CULTURAIS EM COMEMORACAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADAS NO DIA 29 E 30 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 17/05/2024 | 4300.00 | 41500914000107 | LIVIA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO SERVICO DE COFFEE BREAK PARA O CAMARIM DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DO DIA 30/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002997 | 17/05/2024 | 2111.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AS FESTIVIDADES DE 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 29/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0002998 | 17/05/2024 | 2252.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO III ECO PEDAL REALIZADO NO DIA 28/04/2024 EM COMEMORACAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 17/05/2024 | 1468.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A EVENTOS ESPORTIVOS EM COMEMORACAO AO 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003014 | 17/05/2024 | 1200.00 | 04689271000157 | VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE 15 EXTINTOR DE INCENDIO, DESTINADO A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO OS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003015 | 17/05/2024 | 18400.00 | 04689271000157 | VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE 01 ILUMINACAO DE GRANDE PORTE, 01 ILUMINACAO DE PEQUENO PORTE, 200 METROS DE GRID BOX TRUSS, DESTINADO A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO OS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003016 | 17/05/2024 | 35000.00 | 04689271000157 | VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE 100 ,ETRPS DE PLACA DE LED, DESTINADO A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO OS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003017 | 17/05/2024 | 13400.00 | 04689271000157 | VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE 01 SOM GRANDE PORTE, 02 GERADOR DE ENERGIA, DESTINADO A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO OS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003018 | 17/05/2024 | 26400.00 | 04689271000157 | VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE 01 PALCOS 10X8, 03 CAMARIM 4X4, 300 METROS DE DISCIPLINADORES, 17 TABLADO PRATICAVEL, 100 METROS DE TRELICA BOX TRUSS, DESTINADO A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO OS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003019 | 17/05/2024 | 13660.00 | 04689271000157 | VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE 01 ILUMINACAO DE GRANDE PORTE, 300 METROS DE DISCIPLINADORES, DESTINADO A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO OS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003020 | 17/05/2024 | 8950.00 | 04689271000157 | VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE 01 TABLADO COM COBERTURA, 01 SOM DE PEQUENO PORTE, 30 METROS DE TRELICA BOX TRUSS E 01 GERADOR DE ENEGIA, DESTINADO A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO OS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003021 | 17/05/2024 | 3350.00 | 04689271000157 | VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE 01 TABLADO COM COBERTURA, 30 METROS DE GRID BOX TRUSS, DESTINADO A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO OS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003022 | 17/05/2024 | 10690.00 | 04689271000157 | VAS PROMOCOES E EVENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ALUGUEL DE 01 TABLADO COM COBERTURA,01SOM DE PEQUENO PORTE, 30 METROS DE GRID BOX TRUSS E 200 METROS DE DISCIPLINADORES, DESTINADO AO III ECO PEDAL REALIZADO NO DIA 28/04/2024 NA FESTIVIDADE EM COMEMORACAO OS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. REALIZADO NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 17/05/2024 | 2000.00 | 00007042102401 | GENEILTON RUFINO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE ORGANIZACAO NO APOIO DURANTE OS FESTEJOS DO III ECO PEDAL NO DIA 28 DE ABRIL DE 2024 E EM CERIMONIA DE HOMENAGEM AOS EX-PREFEITOS E VEREADORES DESTA CIDADE NA FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/05/2024 | 82.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/05/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO VESTIARIO DO CAMPO DO IPE NA COMUNIDADE DO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 20/05/2024 | 2030.00 | 28381647000120 | BERGMAN INGMAR STARLON ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADA PELO CRAS E CREAS , CONFORME DECISÃO JUDICIAL N° PROCESSOS: 0800809-19.2021.8.15.1071/0807419-83.2023.8.15.0181 DE MEDIDA PROTETIVA E PERDA DO PODER FAMILIAR. DATADA DE : 08.03.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/05/2024 | 37.50 | 00070213994488 | HORACIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA NO DESLOCAMENTO PARA A DELEGACIA DA MULHER EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/05/2024 | 37.50 | 00088536564415 | ANTONIO JAVE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA NO DESLOCAMENTO PARA O AMEC EM GUARABIRA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 20/05/2024 | 24.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO MOVIMENTO 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 20/05/2024 | 6.69 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO FPM 23.221-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 20/05/2024 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO FPM 23.221-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 20/05/2024 | 196.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO FPM 23.221-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 20/05/2024 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO IPVA - 7011-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/05/2024 | 14.23 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO IPVA - 7011-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/05/2024 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO IPVA - 7011-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/05/2024 | 1800.00 | 00003122493497 | MICHELE RIBEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA A PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTINADA A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, NOS DIAS DE 19 A 23 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 20/05/2024 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO MDE 2825-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/05/2024 | 1345.00 | 00007209553436 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO NO TRANSPORTE DIVERSOS JUNTO AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 21/05/2024 | 830.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO PETI,REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 21/05/2024 | 805.00 | 54000412000150 | PC INFOR COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 21/05/2024 | 37.50 | 00071372377468 | ELIZABETH DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A PARTICIPAR DO EVENTO " ANIVERSARIO DE UMA ANO DO PACTO " ALFABETIZA MAIS PARAIBA" E ENTREGA DO PREMIO " ESCOLA REFERENCIA EM APRENDIZAGEM E MUNICIPIO EM APRENDIAGEM " PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA EDUCACAO QUE SERA REALIZADO NO DIA 09 DE MAIO NO TEATRO PEDRA DE REINO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 21/05/2024 | 37.50 | 00002174681447 | ANA JERONIMO DE LIMA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A PARTICIPAR DO EVENTO " ANIVERSARIO DE UMA ANO DO PACTO " ALFABETIZA MAIS PARAIBA" E ENTREGA DO PREMIO " ESCOLA REFERENCIA EM APRENDIZAGEM E MUNICIPIO EM APRENDIAGEM " PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA EDUCACAO QUE SERA REALIZADO NO DIA 09 DE MAIO NO TEATRO PEDRA DE REINO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 21/05/2024 | 37.50 | 00002785291433 | ANGELA DOS ANJOS GALVAO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A PARTICIPAR DO EVENTO " ANIVERSARIO DE UMA ANO DO PACTO " ALFABETIZA MAIS PARAIBA" E ENTREGA DO PREMIO " ESCOLA REFERENCIA EM APRENDIZAGEM E MUNICIPIO EM APRENDIAGEM " PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA EDUCACAO QUE SERA REALIZADO NO DIA 09 DE MAIO NO TEATRO PEDRA DE REINO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 21/05/2024 | 37.50 | 00070894096435 | ABIMAEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A PARTICIPAR DO EVENTO " ANIVERSARIO DE UMA ANO DO PACTO " ALFABETIZA MAIS PARAIBA" E ENTREGA DO PREMIO " ESCOLA REFERENCIA EM APRENDIZAGEM E MUNICIPIO EM APRENDIAGEM " PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA EDUCACAO QUE SERA REALIZADO NO DIA 09 DE MAIO NO TEATRO PEDRA DE REINO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 21/05/2024 | 37.50 | 00087409259434 | ANA MARIA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A PARTICIPAR DO EVENTO " ANIVERSARIO DE UMA ANO DO PACTO " ALFABETIZA MAIS PARAIBA" E ENTREGA DO PREMIO " ESCOLA REFERENCIA EM APRENDIZAGEM E MUNICIPIO EM APRENDIAGEM " PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA EDUCACAO QUE SERA REALIZADO NO DIA 09 DE MAIO NO TEATRO PEDRA DE REINO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 21/05/2024 | 75.00 | 00005807324447 | ERIKA MARIA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A PARTICIPAR DO EVENTO " ANIVERSARIO DE UMA ANO DO PACTO " ALFABETIZA MAIS PARAIBA" E ENTREGA DO PREMIO " ESCOLA REFERENCIA EM APRENDIZAGEM E MUNICIPIO EM APRENDIAGEM " PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA EDUCACAO QUE SERA REALIZADO NO DIA 09 DE MAIO NO TEATRO PEDRA DE REINO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 21/05/2024 | 37.50 | 00003850079490 | BETANIA DE OLIVEIRA PEREIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A PARTICIPAR DO EVENTO " ANIVERSARIO DE UMA ANO DO PACTO " ALFABETIZA MAIS PARAIBA" E ENTREGA DO PREMIO " ESCOLA REFERENCIA EM APRENDIZAGEM E MUNICIPIO EM APRENDIAGEM " PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA EDUCACAO QUE SERA REALIZADO NO DIA 09 DE MAIO NO TEATRO PEDRA DE REINO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 21/05/2024 | 75.00 | 00002785291433 | ANGELA DOS ANJOS GALVAO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A PARTICIPAR DO TREINAMENTO FORMACAO "II CICLO FORMATIVO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA" PROMOVIDO PELA A 14ª GERENCIA REGIONAL DE ENSINO, REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2024, EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 21/05/2024 | 75.00 | 00071372377468 | ELIZABETH DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A PARTICIPAR DO TREINAMENTO FORMACAO "II CICLO FORMATIVO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA" PROMOVIDO PELA A 14ª GERENCIA REGIONAL DE ENSINO, REALIZADO NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2024, EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0003147 | 21/05/2024 | 1285.00 | 00012062063490 | LEANDRO DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0003148 | 21/05/2024 | 1806.18 | 00012062063490 | LEANDRO DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA PARA UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 21/05/2024 | 1376.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 21/05/2024 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 21/05/2024 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 21/05/2024 | 0.12 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO IPVA - 7011-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 21/05/2024 | 363.32 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO ICMS 7007-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 21/05/2024 | 0.01 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO FUNDO ESPECIAL 23.258-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 21/05/2024 | 100.00 | 45309272000106 | M A L DE M MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE ALINHAMENTO DE PNEUS DE VEICULO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 21/05/2024 | 12690.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA - 31/07/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 21/05/2024 | 13465.56 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA - 30/09/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 21/05/2024 | 640.00 | 00005920185473 | ROMILDO VIDAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE VIGILANTES EM RONDA NOTURNO DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 21/05/2024 | 150.00 | 00000904946444 | LUCILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 21/05/2024 | 200.00 | 00011283349418 | ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 21/05/2024 | 150.00 | 00002868119794 | MARIA DE LOURDES TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 21/05/2024 | 150.00 | 00042769574434 | EDMILSON DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 21/05/2024 | 120.00 | 00071495754472 | MARLETE ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 21/05/2024 | 200.00 | 00092922660478 | NOELDO VITORINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 21/05/2024 | 150.00 | 00007304705477 | MARIA JOSE PEDRO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 21/05/2024 | 150.00 | 00083908021715 | GILVAN BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 21/05/2024 | 200.00 | 00003524939414 | MARIA JOSE ELIAS SERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 21/05/2024 | 200.00 | 00056952457453 | MARIA LEONILDA DO NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 21/05/2024 | 250.00 | 00002227969440 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 21/05/2024 | 150.00 | 00005599058409 | MARIA DA CONCEICAO BEZERRA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 21/05/2024 | 200.00 | 00001818050498 | ERIONEIDE DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 21/05/2024 | 150.00 | 00005368018436 | MARIA GINA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 21/05/2024 | 150.00 | 00008249293495 | TATIANA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 21/05/2024 | 150.00 | 00004740216450 | MARIA DA PIEDADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 21/05/2024 | 250.00 | 00012990584420 | RENATO DO NASCIMENTO CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURAS ATRASADAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 21/05/2024 | 300.00 | 00004952270483 | CRISTIANO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 21/05/2024 | 250.00 | 00060804076472 | JOAO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 21/05/2024 | 150.00 | 00004908140421 | ROSÂNGELA ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 21/05/2024 | 200.00 | 00005409429443 | EDEMELSON FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 21/05/2024 | 200.00 | 00003014378402 | ADEMILTON ADELAIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 21/05/2024 | 150.00 | 00008371021461 | GIRLEIDE FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 21/05/2024 | 150.00 | 00004534362420 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL,AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL,CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 21/05/2024 | 200.00 | 00003269956410 | ADRIANO DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ATRASADA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 21/05/2024 | 100.00 | 00005331357458 | JOSE IVO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO EM PECUNIA, CONFORME REQUESICAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 21/05/2024 | 100.00 | 00003524056431 | CLEONICE MARIA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA,DESTINADO A PAGAMENTO DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 21/05/2024 | 200.00 | 00004093752419 | MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 21/05/2024 | 150.00 | 00005343851410 | MARIA CELIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 21/05/2024 | 150.00 | 00071231229411 | MARIA JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 21/05/2024 | 100.00 | 00008407964476 | ANA CRISTINA MACIEL DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 21/05/2024 | 150.00 | 00070213797496 | VIVIA MARIA DE JESUS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 21/05/2024 | 80.00 | 00071538355477 | YASMIM CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 21/05/2024 | 150.00 | 00020520449819 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 21/05/2024 | 250.00 | 00037314170819 | MILENA GONCALVES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 21/05/2024 | 100.00 | 00071873026498 | MARIA DAS GRAÇAS CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 21/05/2024 | 200.00 | 00003466156408 | MARIA AZENIR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE AUXÍLIO FINANCEIRO DE BENEFÍCIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNICIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 21/05/2024 | 300.00 | 00015891173441 | ELOISE MONTEIRO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO PARA SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO EM PECUNIA, CONFORME REQUESICAO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 21/05/2024 | 150.00 | 00010658094416 | MAURICIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMETICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 21/05/2024 | 200.00 | 00071328136418 | ALLEF DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 21/05/2024 | 300.00 | 00007949581417 | MARIA BETANIA ANTONIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA E ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 21/05/2024 | 200.00 | 00004779260450 | DIASSI PESSOA DE SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 21/05/2024 | 600.00 | 00006787442467 | MARIA HOSANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 21/05/2024 | 200.00 | 00083949127453 | MANOEL PEDRO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 21/05/2024 | 75.00 | 00001703756410 | IRAN JOSE DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA A AMEC NA CIDADE DE GUARABIRA - PB E PARA DELEGACIA DE MAMANGUAPE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 21/05/2024 | 75.00 | 00088536564415 | ANTONIO JAVE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA O HGM EM MAMANGUAPE-PB E PARA DELEGACIA DE MAMANGUAPE-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 21/05/2024 | 112.50 | 00008484036499 | VILMA FERNANDES DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A DESCOLAMENTO AO HGM EM MAMANGUAPE-PB, PARA CAPACTIACAO DO SIPIA EM JOAO PESSOA E DELEGACIA DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 21/05/2024 | 112.50 | 00070213994488 | HORACIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A DESCOLAMENTO AO HGM EM MAMANGUAPE-PB, PARA CAPACTIACAO DO SIPIA EM JOAO PESSOA E DELEGACIA DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 21/05/2024 | 75.00 | 00001042911410 | GEANE LUIS DE LIMA SOUZA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA NO DESLOCAMENTO PARA A DELEGAGIA E O HGM EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 21/05/2024 | 805.00 | 54000412000150 | PC INFOR COMERCIO VAREJISTA LTDA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA BULK DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 21/05/2024 | 150.00 | 00043080626400 | JOSE GALDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTEIO DE ARBITRAGEM SOBRE A PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DO CORINTHIANS X PEDRA FURADA PELA A COPA LITORAL 2024, QUE SE REALIZARA NO DIA 11/05/2024 NESTE SABADO NO CAMPO DE CURRAL DE CIMA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 21/05/2024 | 8486.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 21/05/2024 | 4560.00 | 00007721027403 | LENILSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE PINTURA NA SEDE DA PREFEITURA, NO GINASIO "ANCELMAO", NA PRACA DA MATRIZ, NA PRACA HUMBERTO LUCENA, MEIO FIOS DE RUAS DESTA CIDADE, NA QUADRA E VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL NO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 22/05/2024 | 500.00 | 12502686000106 | AGROMAPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS PARA MANUTENCÃO DO VEICULO VINCULADO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 22/05/2024 | 200.00 | 00087410958472 | MARIA DA GLORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 22/05/2024 | 200.00 | 00004162024707 | JOSE VITAL DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ATRASADAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | MANTER OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 22/05/2024 | 4255.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DOS FIGURINOS JUNINOS DOS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 22/05/2024 | 6300.00 | 04842903000170 | LIMA TECIDOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO CONFECÇÃO DOS FIGURINOS JUNINOS DOS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 22/05/2024 | 200.00 | 00004934127437 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BENEFICIO EVENTUAL AUXILIO FINANEIRO PARA SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA DESTINADO A PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL CONFORME REQUESIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 22/05/2024 | 21.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO ICMS 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 22/05/2024 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO MOVIMENTO 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 22/05/2024 | 29.84 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO MOVIMENTO 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 23/05/2024 | 8.91 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO MOVIMENTO 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 23/05/2024 | 36.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO ICMS - 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 23/05/2024 | 640.00 | 00010530467402 | JOSIEL DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO TERRENOS DAS UNIDADES ESCOLARES ANTONIO NOGUEIRA DA COMUNIDADE DE CARNAUBA E IDALINA ROSA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 23/05/2024 | 52.50 | 00092922708420 | JOANA DARC DE LIMA QUEDES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A PARTICIPAR DO EVENTO " ANIVERSARIO DE UMA ANO DO PACTO " ALFABETIZA MAIS PARAIBA" E ENTREGA DO PREMIO " ESCOLA REFERENCIA EM APRENDIZAGEM E MUNICIPIO EM APRENDIAGEM " PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA EDUCACAO QUE SERA REALIZADO NO DIA 09 DE MAIO NO TEATRO PEDRA DE REINO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 23/05/2024 | 186.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 23/05/2024 | 186.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 23/05/2024 | 2310.00 | 00005291176490 | LYDIA ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DOS FIGURINOS JUNINOS DOS USUÁRIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 23/05/2024 | 97.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO SCFV DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 23/05/2024 | 49.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 23/05/2024 | 48.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 23/05/2024 | 47.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 23/05/2024 | 49.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 23/05/2024 | 47.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 23/05/2024 | 200.00 | 00004167382490 | MARIA APARECIDA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 23/05/2024 | 2500.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DO BOLSA FAMILIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 23/05/2024 | 225.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO ARTESANAL DOS FIGURINOS DA QUADRILHA DOS USUARIOS DAS CRIANCAS DO SCFV DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 23/05/2024 | 1240.00 | 00009384940402 | JOSE GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE SOLDA EM VEICULOS TRATORES E EQUIPAMENTOS AGRICULAS VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 23/05/2024 | 1060.00 | 00008750260448 | JOSIANO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AS ATIVIDADES DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 23/05/2024 | 1660.00 | 00001622465440 | JUCIER JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 23/05/2024 | 2120.00 | 00009916905401 | DAVI CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APOIO AO DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 23/05/2024 | 1370.00 | 00007584419402 | ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NA ATIVIDADE VINCULADA AO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 23/05/2024 | 950.00 | 00005299532423 | AGNALDO ADELAIDE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO NAS ATIVIDADES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 23/05/2024 | 950.00 | 00009718752439 | GILIARDO SATURNINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO EM ATIVIDADES EM MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS E ORGÃOS DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 23/05/2024 | 320.00 | 00017067992419 | GEOVANE DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA DOS POCOS ARTESIANOS NA COMUNIDADE DO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 23/05/2024 | 640.00 | 00070859962423 | GEOVAN ADELAIDE DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVICO DE APOIO VINCULADO AO DEP. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 23/05/2024 | 1930.00 | 00071030692475 | LUCAS GILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 23/05/2024 | 1030.00 | 00014786790427 | ANTONIO GABRIEL RIBEIRO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO EM ATIVIDADES DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 23/05/2024 | 950.00 | 00091720729468 | RISONALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE APOIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 23/05/2024 | 1280.00 | 00008351185418 | JANDEILTON SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO AO SETOR DO DEP DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 23/05/2024 | 1015.00 | 00003793783456 | PEDRO ALVES DINIZ * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO EVENTUAL DE PODAGEM DE ARVORES DE RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 23/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA OFICINA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 23/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA OFICINA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 23/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA OFICINA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 23/05/2024 | 102.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 23/05/2024 | 272.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 23/05/2024 | 530.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGOCIOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DO DEP. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 23/05/2024 | 1800.00 | 00009236859445 | PAULO ROBERTO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NAS ATIVIDADES DO SETOR DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 23/05/2024 | 640.00 | 00070213546493 | NATTHAN TUABNY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO A SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 24/05/2024 | 150.00 | 00002036925430 | MARIA DO LIVRAMENTO SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AJUDA PARA CUSTEIO DE ARBITRAGEM SOBRE A PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DO UNIAO FUTEBOL PALMEIRAS X UNIAO DE CARNAUBA, PELA 1º COPA JACARAU DE FUTEBOL REGIONAL 2024 - FASE DE GRUPO, QUE SE REALIZARA NO DIA 19/05/2024, SABADO, AS 15:30 NO CAMPO DO "JULHAO" EM JACARAU-PB, CONFORME O REQUERIMENTO DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003210 | 24/05/2024 | 2395.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 10 DIARIAS DE TENDAS PARA EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SEC. DE ESPORTE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 24/05/2024 | 2794.00 | 27920705000183 | JOEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO GINASIO " O ANCELMAO" DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003207 | 24/05/2024 | 3592.50 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 15 DIARIAS DE TENDAS PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADA NO DIA 30/04/204. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003208 | 24/05/2024 | 2395.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 10 DIARIAS DE TENDAS UTILIZADAS EM FRENTE A PREFEITURA NO HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS EM COMEMORACAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADA NO DIA 29/04/204. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003209 | 24/05/2024 | 2874.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 12 DIARIAS DE TENDAS UTILIZADAS NA APRESENTACAO DA CULTURA DO MUNICIPIO EM COMEMORACAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADA NO DIA 29/04/204. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 24/05/2024 | 1437.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 06 DIARIAS DE TENDAS PARA AS FESTIVIDADES NO BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003214 | 24/05/2024 | 2395.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 10 DIARIAS DE TENDAS, UTILIZADAS NO EVENTO III ECO PEDAL EM COMEMORACAO AOS 30 ANOS ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADOS 28-04-2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 24/05/2024 | 1501.50 | 33157964000105 | RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO AOS CICLISTAS NO III ECO PEDAL PELOS FESTEJOS DE 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0003233 | 24/05/2024 | 2173.80 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO III ECO PEDAL REALIZADO NO DIA 28/04/2024 EM COMEMORACAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 24/05/2024 | 530.00 | 00004120438406 | AILMA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE SUPORTE NOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO 30 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE, REALIZADA NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 24/05/2024 | 3599.64 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 24/05/2024 | 4150.00 | 05666688000167 | EDJANE CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO GERAL EM BOMBA, SUBMERSAS DO ABASTECIMENTOS DE AGUA DE COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 24/05/2024 | 1750.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO NO VEICULOS CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO - RUS 9O43 E O TRATOR MASSEY FERGUISON, VINCULADAS AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 24/05/2024 | 1550.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO NO VEICULOS CAMINHAO CACAMBA - OGF 3865-PB,VINCULADAS AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 24/05/2024 | 1280.00 | 00009498650446 | FELIPE XAVIER DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO NO VEICULO TRATOR JOHN DEERE,VINCULADAS AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 24/05/2024 | 5850.00 | 00002149471736 | WILSON ESTEVAO CLEMENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE PINTURA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS, NO GINASIO ANSELMAO, PRACA MATRIZ, PRACA HUMBERTO LUCENA, MEIO FIOS DO MUNICIPIO, NA QUADRA E VESTIARIO DO CAMPO NO SITIO BARR VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 24/05/2024 | 5700.00 | 00008351183474 | JAILTON SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE PINTURA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS, NO GINASIO ANSELMAO, PRACA MATRIZ, PRACA HUMBERTO LUCENA, MEIO FIOS DO MUNICIPIO, NA QUADRA E VESTIARIO DO CAMPO NO SITIO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 24/05/2024 | 3322.00 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO RETROESCAVADEIRA, VINCULADO AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 24/05/2024 | 1405.00 | 07946761000180 | DANILO PINHEIRO DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE VEICULO PA MECANICA, VINCULADO AO SETOR DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003229 | 24/05/2024 | 2710.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 24/05/2024 | 250.00 | 00004377361481 | JOSE DE SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 24/05/2024 | 200.00 | 00008876440402 | ADRIANA DE ARAUJO SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA,DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTRE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 24/05/2024 | 250.00 | 00010788893416 | JANIELE JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 24/05/2024 | 280.00 | 00087474204487 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 24/05/2024 | 150.00 | 00071212408403 | LARISSA DA CONCEICAO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 24/05/2024 | 150.00 | 00071327937484 | JOSELIA MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 24/05/2024 | 200.00 | 00006649633402 | JOHNNY LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 24/05/2024 | 3761.42 | 04120340000379 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 24/05/2024 | 75.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 24/05/2024 | 2330.55 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO ARTESANAL DE FIGURINOS DESTINADO AOS USUÁRIOS DO COLETIVO DE ADOLESCENTES E CRIANÇAS DO SCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003213 | 24/05/2024 | 2874.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE 12 DIARIAS DE TENDAS, III MOSTRA DA EDUCACAO EM COMEMORACAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADA NO DIA 29/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES E KITS ESCOLAR PARA ALUNOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003232 | 24/05/2024 | 20465.00 | 07046164000107 | L & J TRANSFER LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A KITS FARDAMENTO ESCOLAR PARA O SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 24/05/2024 | 52.50 | 00070894096435 | ABIMAEL DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A PARTICIPAR DO EVENTO " ANIVERSARIO DE UMA ANO DO PACTO " ALFABETIZA MAIS PARAIBA" E ENTREGA DO PREMIO " ESCOLA REFERENCIA EM APRENDIZAGEM E MUNICIPIO EM APRENDIAGEM " PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO DA EDUCACAO QUE SERA REALIZADO NO DIA 09 DE MAIO NO TEATRO PEDRA DE REINO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 24/05/2024 | 37.50 | 00004271482439 | EDIVALMI FERNANDES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0003243 | 24/05/2024 | 2036.70 | 00003525504497 | CARLOS ANDRE ALVES CARDOSO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 24/05/2024 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO MDE 2825-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 24/05/2024 | 5810.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO, LICITAÇÃO PUBLICA, CONTROLE DE TESOURARIA, CONTABILIDADE, CONTROLE DE FROTA E TRIBUTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003212 | 24/05/2024 | 2395.00 | 28780337000188 | JOSE RAMON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 DIARIAS DE TENDAS, UTILIZADAS NAS PLENARIAS DO ORCAMENTO DEMOCRATIVO MUNICIPAL NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 24/05/2024 | 2000.00 | 08299331000186 | RADIO CONSTELACAO FM * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 24/05/2024 | 300.00 | 70093570000159 | BENES JOSE LINDOLFO DO NASCIMENTO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E ATOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062023 | 0003230 | 24/05/2024 | 2950.00 | 28546771000106 | LAVOISIER GOMES DE SENA 05378099455 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000122023 | 0003231 | 24/05/2024 | 2005.60 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO ORCAMENTO DEMOCRATIVO MUNICIPAL NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 24/05/2024 | 3.96 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO IPVA 7011-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 24/05/2024 | 5.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO MOVIMENTO 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 24/05/2024 | 2.51 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO MOVIMENTO 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 24/05/2024 | 10.86 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO MOVIMENTO 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 24/05/2024 | 21.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO ICMS 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 24/05/2024 | 1.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 24/05/2024 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 24/05/2024 | 37.50 | 00010169650448 | NATALIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 24/05/2024 | 160.65 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 24/05/2024 | 171.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 27/05/2024 | 0.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 27/05/2024 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO MOVIMENTO 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 27/05/2024 | 8.94 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO MOVIMENTO 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 27/05/2024 | 157.50 | 00009181116411 | FRANCIELE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DO I SEMINARIO DE COORDENADORES E GESTORES MUNICIPAIS DE JUVENTUDE NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2024 EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 27/05/2024 | 105.00 | 00011569154490 | JOSE CARLOS CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/05/2024 | 1290.00 | 00070387729453 | JOSE MANOEL DA SILVA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO COM VEICULO TRATOR NO CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE PAU DARCO DE BAIXO E CARNAUBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/05/2024 | 2500.00 | 07869930000125 | JUSCELINO MARTINS MARQUES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO NA COBERTURA E DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE ANIVERSARIO DE 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/05/2024 | 3330.00 | 06059724000197 | POLLY ONIBUS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISICAO PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULOS DOS VEICULOS ONIBUS-NQE 4F29-PB E RLZ 2I34-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/05/2024 | 1450.00 | 00003006371445 | JOILSON PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE REPARO E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/05/2024 | 640.00 | 00010530467402 | JOSIEL DIONISIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO TERRENOS DAS UNIDADES ESCOLARES ANTONIO NOGUEIRA DA COMUNIDADE DE CARNAUBA E IDALINA ROSA DA COMUNIDADE DE BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/05/2024 | 168.22 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/05/2024 | 62.57 | 08667024000100 | CONS.REG.DE ENG.ARQUITETURA E AGRONOMIA - CREA/PB * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A ANOTACAO RESP. CRT 03 - TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA TRT CFT248*****9560. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 28/05/2024 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO MOVIMENTO 23.222-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 28/05/2024 | 60.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO ICMS 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/05/2024 | 60.00 | 00008600976413 | CRISTIANO JOSE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/05/2024 | 200.00 | 00070460666479 | VALDEMIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/05/2024 | 150.00 | 00005466037427 | VANIA LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/05/2024 | 200.00 | 00044980681816 | STHEFANY GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/05/2024 | 300.00 | 00009612808406 | GESESLANEA DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/05/2024 | 200.00 | 00067646204404 | EDSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 28/05/2024 | 200.00 | 00011082779423 | ALEXSANDRA ESTEVAM SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIO, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ATRASADAS,CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 29/05/2024 | 150.00 | 00002163436403 | JOSE ONILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 29/05/2024 | 250.00 | 00075291762420 | JOSE AFONSO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 29/05/2024 | 150.00 | 00006921695476 | IOLANDA MARIANO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 29/05/2024 | 250.00 | 00003517278416 | JOSILENE FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A FATURA DE ENERGIA ATRASADAS, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 29/05/2024 | 120.00 | 00070460692470 | IVANILDA FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 29/05/2024 | 8357.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PAIF - PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 29/05/2024 | 7112.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 29/05/2024 | 1753.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DA ASSISTENCIA SOCIAL - ESTATUTARIO - REF. AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 29/05/2024 | 6212.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADO - DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 29/05/2024 | 1500.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PBF - BOLSA FAMILIA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 29/05/2024 | 3318.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PBF - PROGRAMA BOLSA FAMILIA - ESTATUTARIOS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 29/05/2024 | 1553.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DO SCFV - SERV. DE CONVIV. E FORTALECIMENTO DE VINCULO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 29/05/2024 | 14208.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DO PCF - PROG. CRIANCA FELIZ - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 29/05/2024 | 11296.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/05/2024 | 150.00 | 00006854781493 | JOSINEIDE PEREIRA DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/05/2024 | 300.00 | 00071414913419 | FERNANDES ALFREDO BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 29/05/2024 | 740.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PREMIACAO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 31/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/05/2024 | 3710.80 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PREMIACAO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 31/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/05/2024 | 4534.00 | 47960950077426 | MAGAZINE LUIZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A PREMIACAO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO, QUE SERA REALIZADO NO DIA 31/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 29/05/2024 | 3760.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 29/05/2024 | 658.93 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 29/05/2024 | 1109.53 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 29/05/2024 | 895.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARCELAMENTO DE PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 29/05/2024 | 4559.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS E ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 29/05/2024 | 3110.00 | 17239361000198 | DIEGO GOMES DE OLIVEIRA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E MECANICA EM GERAL EM VEICULOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 29/05/2024 | 11807.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 29/05/2024 | 9500.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 29/05/2024 | 1612.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEP. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 29/05/2024 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/05/2024 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NA BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 29/05/2024 | 972.11 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PAGAMENTO SOBRE TERMO DE COMPROMISSO 828589 OPERACAO 1029336-13 - MUNICIPIO DE PEDRO REGIS - TARIFA REFERENTE A PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 30/09/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/05/2024 | 38.65 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO FUNDO ESPECIAL - 23.258-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 29/05/2024 | 5068.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/05/2024 | 101.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0003280 | 29/05/2024 | 2680.00 | 00003525504497 | CARLOS ANDRE ALVES CARDOSO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COMPLEMENTACAO DA MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 29/05/2024 | 37.50 | 00071372377468 | ELIZABETH DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A PARTICIPAR DO TREINAMENTO FORMACAO "II SEMINARIO DE APROPRIACAO DOS RESULTADOS DA AVALIACAO SIAVE - 2024, PROMOVIDO PELA SEC. DO ESTADO DA EDUCACAO QUE SERA REALIZADO NO DIA 28 DE MAIO DE 2024, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/05/2024 | 37.50 | 00002785291433 | ANGELA DOS ANJOS GALVAO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A PARTICIPAR DO TREINAMENTO FORMACAO "II SEMINARIO DE APROPRIACAO DOS RESULTADOS DA AVALIACAO SIAVE - 2024, PROMOVIDO PELA SEC. DO ESTADO DA EDUCACAO QUE SERA REALIZADO NO DIA 28 DE MAIO DE 2024, EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003317 | 29/05/2024 | 5764.38 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS RLZ 2I34-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/04 A 29/05/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003318 | 29/05/2024 | 3145.77 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS QFD 8A62-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/04 A 29/05/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003319 | 29/05/2024 | 4899.15 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS OGC 5J69-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/04 A 29/05/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003320 | 29/05/2024 | 5317.44 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS SKU 0J15-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/04 A 29/05/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003321 | 29/05/2024 | 4692.87 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS NQE 4F29-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/04 A 29/05/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003322 | 29/05/2024 | 5208.57 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS OGE 8E30-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/04 A 29/05/2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003323 | 29/05/2024 | 6623.88 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTA AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS NPV 5J01-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 28/04 A 29/05/2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/05/2024 | 58690.94 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 EDUCAÇÃO INFANTIL MAGISTERIO - EFETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/05/2024 | 12740.87 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR F70 DEMAIS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE EFEITVO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 29/05/2024 | 11083.05 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 INFANTIL MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/05/2024 | 1412.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 EDUCAÇÃO INFANTIL DEMAIS SERVIDORES CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | CRECHE | MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 29/05/2024 | 26073.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA F70 DEMAIS SERVIDORES - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/05/2024 | 40637.85 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 MAGISTERIO - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/05/2024 | 26044.45 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 DEMAIS SERVIDORES - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 29/05/2024 | 13448.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 - DEMAIS SERVIDORES - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/05/2024 | 298945.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO F70 - MAGISTERIO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 29/05/2024 | 120057.05 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO F70 DEMAIS SERVIDORES - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 29/05/2024 | 7011.99 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DA CULTURA - COMISSIONADOR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 29/05/2024 | 5615.99 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 29/05/2024 | 4574.26 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 29/05/2024 | 7482.65 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | CONTROLE INTERNO | MANTER AS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/05/2024 | 4212.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE CONTROLE INTERNO - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 29/05/2024 | 19429.40 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA CHEFIA DE GOVERNO - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/05/2024 | 7036.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 29/05/2024 | 4800.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 29/05/2024 | 6000.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SEC. CHEFIA DE GOVERNO - ELETIVO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 29/05/2024 | 620.00 | 00006132144471 | SEVERINO DO RAMO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 29/05/2024 | 39559.20 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DEP. DE INFRAESTRUTURA - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES AO MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 29/05/2024 | 7932.31 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO DEP. DE TRANSPORTE - ESTATUTARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 29/05/2024 | 13912.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 29/05/2024 | 4912.00 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. TRANSPORTE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/05/2024 | 11363.10 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SETOR DO DEP. INFRA ESTRUTURA - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 29/05/2024 | 4321.35 | 01612967000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PREDRO REGIS* | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO DEP. DE TRANSPORTE - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/05/2024 | 2430.00 | 00005998952413 | JOAO MARCOS FREIRE MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA - PATROL NA MANUTENCAO DE RECUPERACAO DA ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE SALITRE, LAGES, CANTO DE PEDRA, BARRO VERMELHO E PAU-DARCO DE BAIXO, CORRESPONDENTE A 10 DIARIAS, VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS URBANAS | CONSTRUIR E REPOR CALÇAMENTOS, MEIO FIO, MURO DE ARRIMO E GA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/05/2024 | 9271.94 | 01233506000103 | H & M CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 1.E UNICA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB DE ACORDO COM O CONTRATO E ORDEM DE SERVICO. | 00302024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/05/2024 | 8684.41 | 01233506000103 | H & M CONSTRUCOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A 1.E UNICA MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE PEDRO REGIS-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 31/05/2024 | 1420.00 | 00002216137499 | PAULO SERGIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM VEICULO TRATOR NO CORTE DE TERRA EM COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 31/05/2024 | 52.50 | 00011569154490 | JOSE CARLOS CARDOSO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA EDILIDADE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 31/05/2024 | 52.50 | 00008863955425 | FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO ESTADO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003391 | 31/05/2024 | 5088.24 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CARRO CARRO COMPACTADOR - RUS 9D43-PB, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 28/04/2024 A 29/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003392 | 31/05/2024 | 6108.18 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALTRA-PB, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 28/04/2024 A 29/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003393 | 31/05/2024 | 5489.34 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PA ENCHEDEIRA-PB, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 28/04/2024 A 29/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003394 | 31/05/2024 | 6973.41 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL-PB, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 28/04/2024 A 29/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003395 | 31/05/2024 | 6090.99 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA-PB, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 28/04/2024 A 29/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003396 | 31/05/2024 | 8692.41 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA OGF 3I65-PB, VINCULADO AO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 28/04/2024 A 29/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 31/05/2024 | 2600.00 | 00010807850438 | RENATA FRANCINETE FLORENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMIONETE D20 - MMQ 8346-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 31/05/2024 | 2000.00 | 00008056729402 | ERICA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO - KJE 2C14-PB QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 31/05/2024 | 3500.00 | 00029919126420 | JOSE LUCIANO DE ARRUDA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO - MYQ 3005-PB DESTINADO A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS NESTA CIDADE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 31/05/2024 | 5000.00 | 00002954545470 | ELIANE JUSTINO DE ARRUDA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO DE PLACA AL8Q90-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL(CONSUMO HUMANO)PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 31/05/2024 | 400.00 | 00002913110401 | MARCELO JOAQUIM MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO APOIO DOS AGENTES DE LIMPEZA URBANA ( GARI ) DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 31/05/2024 | 800.00 | 00001952421497 | JAILSON BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DE VIVEIRO DE PLANTAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 31/05/2024 | 1500.00 | 00002394071486 | ANTONIO LOURENCO CORDEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONADO DA GARAGEM MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 31/05/2024 | 800.00 | 00001622886461 | DANIEL RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 31/05/2024 | 800.00 | 00023650001420 | MARIA LUCIA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DO DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 31/05/2024 | 430.00 | 00020520449819 | MARIA DO NASCIMENTO SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇO DE CAPINAGEM NO TERRENO DA ANTIGA FABRICA DE CASTANHA NA COMUNIDADE DE PAU DARCO DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MATER AS ATIVIDADES DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 31/05/2024 | 4500.00 | 00017700515468 | JOAO PESSOA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO JEEP RENEGADE LONGL 1.8 FLEX AT. ANO 2017 NA COR CINZA PLACA - QW 4E56-PB DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 31/05/2024 | 1000.00 | 00010856304476 | CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 31/05/2024 | 150.00 | 00005465287403 | JOSE CLAUDIO DE MATOS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A APOIO FINANCEIRO PARA CUSTEIO DA ARBITRAGEM REFERENTE A PARTIDA A SER REALIZADA NO DIA 01 DE JUNHO DE 2024, DIANTE DA EQUIPE DE PEDRO REGIS ESP.CLUBE X SAN LAYSER DE LAGOA DE DENTRO-PB, PELO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO NO ESTADIO DO "O PIRRITAO" NESTA CIDADE, CONFORME REQUERIMENTO DO SETOR DA SEC. DE ESPORTE DESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 31/05/2024 | 630.00 | 00009706576410 | JOSE RAMON ROQUE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE MANUSEIO PLATARFORMA 360º. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 31/05/2024 | 4992.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO A FESTEJOS JUNINOS DE PREDIOS, ORGÃOS PUBLICOS E RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003389 | 31/05/2024 | 3990.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE 14 SANIARIOS QUIMICOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL E ESPORTIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 31/05/2024 | 3420.00 | 00039148777404 | MARIA IRANI DA SILVA OLIVEIRA | VALRO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE CONJUNTOS DE MESAS, CADEIRAS, FREEZER, TOALHAS E FORROS DAS CADEIRAS DESTINADO A EM COMEMORACAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADOS NOS DIAS 28,29 E 30 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 31/05/2024 | 1580.00 | 00071493115472 | MIRIAM RIBEIRO DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA DE TERRENO NA SECRETARIA DE EDUCACAO E EM UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 31/05/2024 | 52.50 | 00006856752466 | JOSE DANIEL RAMO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIA DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO SETOR DA SEC. DE CULTURA DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 31/05/2024 | 1232.64 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PREVIDÊNCIARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/05/2024 | 1232.64 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PREVIDÊNCIARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 31/05/2024 | 1232.64 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PREVIDÊNCIARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 31/05/2024 | 1232.64 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PREVIDÊNCIARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 31/05/2024 | 1232.64 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PREVIDÊNCIARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 31/05/2024 | 1232.64 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PREVIDÊNCIARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 31/05/2024 | 1232.64 | 00394460008630 | PASEP - MINISTERIO DA RECEITA FEDERAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ENCARGOS PREVIDÊNCIARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 31/05/2024 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIO SOBRE A CONTA DO MDE 2825-8. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003370 | 31/05/2024 | 10901.27 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS-OGC 5969-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003371 | 31/05/2024 | 8313.68 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS-QFA 8D62-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092023 | 0003372 | 31/05/2024 | 10783.97 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS ME * | VALO QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PECAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS-NPV 5901-PB, VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 31/05/2024 | 4000.00 | 00004694817493 | EMERSON FELIX AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO DUBLO - QND 9D47-RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 31/05/2024 | 3500.00 | 00046861815420 | ITALO ROMERO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO KOMBI-NQK 5376-PB AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 31/05/2024 | 500.00 | 00095229612487 | ANA MARIA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 31/05/2024 | 63934.42 | 29979036000140 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 31/05/2024 | 105.00 | 00007262100483 | SIMONE FLOR DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO, DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, NOS DIAS 4 E 7 DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 31/05/2024 | 52.50 | 00010266188435 | EDUARDO GOMES MATOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 31/05/2024 | 37.50 | 00010169650448 | NATALIA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL NA CIDADE DE MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/05/2024 | 2790.00 | 00079731317449 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO APOIO A POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERACAO REALIZADA ENTER A PREFEITURA MUNICIPAL E O GONVERO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 31/05/2024 | 1060.00 | 00010891406492 | NAYARA TUANY SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO EM ATIVIDADES NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 31/05/2024 | 1100.00 | 48776673000164 | GABRIEL WILLIANS CAMILO RODRIGUES * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA CONFECCAO DE DOCUMENTOS E SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 31/05/2024 | 60.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO FUNDO ESPECIAL - 23.258-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 31/05/2024 | 75.00 | 00003154982426 | VERA LUCIA DA CONCEICAO * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/05/2024 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NA BANCO DO BRASIL EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 31/05/2024 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM 23221-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 31/05/2024 | 36.93 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO FPM 23.221-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 31/05/2024 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO ICMS 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 31/05/2024 | 372.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO ICMS 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Encargos Especias | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PASEP | CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/05/2024 | 1.51 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP SOBRE COTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 31/05/2024 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO FUNDO ESPECIAL 23.258-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 31/05/2024 | 24.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO MOVIMENTO 23.222-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 31/05/2024 | 32.86 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO ICMS 7007-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/05/2024 | 60.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO MOVIMENTO 23.222-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 31/05/2024 | 23.44 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO MOVIMENTO 23.222-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 31/05/2024 | 5.94 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA DO MOVIMENTO 23.222-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 31/05/2024 | 1412.00 | 49928100000171 | SAHM SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA NO SETOR DE RECURSOS HUMANO, PARA ELABORACAO E FECHAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO E PROCESSAMENTO DE DADOS PARA AS INFORMACOES AO TCE, REF. AOS MESES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 31/05/2024 | 3672.85 | 00006786831400 | DIEGO DA CUNHA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E PLANIALTIMETRICO EM TERRENO URBANO NA RUA SENADOR RUY CARNEIRO PARA DESMEMBRADOS 4 AREAS DA PREFEITURA, SENDO A AREA DA CAMARA DE VEREADORES, SENDO AREA DA CRECHE MUNICIPAL ALBERTINA DINIZ E CRECHE NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 31/05/2024 | 1000.00 | 00012492002454 | DANIEL DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO MOTO - QGH 1H37-RN QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 31/05/2024 | 400.00 | 00006862881493 | JAILTON DO NASCIMENTO BATISTA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A APOIO DA POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO REALIZADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO REGIS E GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 31/05/2024 | 500.00 | 00087410893400 | EDNALDO RIBEIRO REGIS * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE IDENTIFICACAO DIGITAL VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/05/2024 | 500.00 | 00007551734490 | VANDEILSON GERMANO DA SILVA ADELAIDE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 31/05/2024 | 635.00 | 00004474211405 | PATRICIA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA NOS PREDIOS DE APOIO A POLICIA MILITAR E POLICIA CIVIL VINCULADOS AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 31/05/2024 | 1.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA 1873-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 31/05/2024 | 217.01 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA 23221-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 31/05/2024 | 16.23 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA 7011-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 31/05/2024 | 15.20 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA A CONTA 9787-X. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 31/05/2024 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE A CONTA DO ICMS 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 31/05/2024 | 495.48 | 00834074000123 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MAMANGUAPE * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 71045-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 31/05/2024 | 2750.00 | 46535762000193 | HERYCA ATHAISA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECCAO DE MATERIAL UTILIZADO PARA DINAMICAS COM OS GRUPOS DE MULHERES E IDOSOS DO SCFV/CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 31/05/2024 | 1800.00 | 46535762000193 | HERYCA ATHAISA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO AO COMEMORACAO AOS DIAS DAS MAES NESTA CIDADE NO DIA 31/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 31/05/2024 | 630.00 | 00009706576410 | JOSE RAMON ROQUE FERNANDES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE MANUSEIO DE PLATAFORMA 360º EM COMEMORACAO AOS DIAS DAS MAES REALIZADO NO DIA 31/05/2024 NESTA CIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 31/05/2024 | 1600.00 | 00002611640408 | ALEXANDRO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO NA CONFECCAO DE COQUITEL PARA O BAILE NO DIA 31/05/2024 EM HOMENAGEM AS MAES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/05/2024 | 2500.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A BAILE EM COMEMORACAO AOS DIA DAS MAES NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 31/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 31/05/2024 | 2000.00 | 00004176114479 | JOACIL BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO VOYAGE-LPX 8331-RJ QUE ESTA A DISPOSICAO DA BOLSA FAMILIA VINCULADA AO SETOR DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REF. AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 31/05/2024 | 1300.00 | 00005299574428 | JOSE LOURENCO CORDEIRO * | VALOR QE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) NESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 31/05/2024 | 600.00 | 00006404386445 | LUCICLEIDE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 31/05/2024 | 500.00 | 00000084025409 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE, REF AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 31/05/2024 | 1300.00 | 00002867536421 | CARLOS ANDRE DE O. SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 03/06/2024 | 12.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE A CONTA DO ICMS 7007-6. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 03/06/2024 | 25.90 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE A CONTA DO FPM 23.221-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 03/06/2024 | 5.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE A CONTA DO FPM 23.221-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 03/06/2024 | 10.00 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE A CONTA DO FUNDO ESPECIAL 23.258-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 03/06/2024 | 12550.00 | 24484302000140 | 24.484.302 TIAGO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS - QFD 8A62-PB E ONIBUS OGE 8E30-PB VINCULADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 03/06/2024 | 220.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE ASERVICO PRESTADOS NA TROCA DE FONTE, BALUN HD E BATERIA DE NOBREAK NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL ALBERTINA DINIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 03/06/2024 | 220.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE SERVICO PRESTADOS NA TROCA DE FONTE, BALUN HD E BATERIA DE NOBREAK NA UNIDADE ESCOLAR IDALINA ROSA NA COMUNDIADE DO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 03/06/2024 | 220.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA TROCA DE FONTE, BALUN HD E BATERIA DE NOBREAK NO NO PREDIO DA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIGUEL BATISTA NA COMUNDIADE SITIO PAU DARCO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 03/06/2024 | 220.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO PRESTADOS NA TROCA DE FONTE, BALUN HD E BATERIA DE NOBREAK NO NO PREDIO DA SEC. DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 03/06/2024 | 1320.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SEGURANÇA DESTINADO A CRECHE ALBERTINA DINIZ DESTA CIDADE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 03/06/2024 | 500.50 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SEGURANÇA DESTINADO A UNDIADE ESCOLAR IDALINA ROSA DA COMUNIDADE BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 03/06/2024 | 1323.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SEGURANÇA DESTINADO A UNDIADE ESCOLAR FRANCISCO MIGUEL BATISTA DA COMUNIDADE PAU DARCO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | PROGRAMA QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 03/06/2024 | 1228.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIAO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO SEGURANÇA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 04/06/2024 | 1590.00 | 00080492002487 | JOSE ADELINO DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE SOLDAGEM NOS VEICULOS ONIBUS-OGE 5J69,PB E NPV 5J01-PB VINCULADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 04/06/2024 | 530.00 | 00007788208400 | LEONARDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE APOIO EM ATIVIDADES JUNTO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 04/06/2024 | 354.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE APOIO A POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 04/06/2024 | 323.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DE APOIO A POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 04/06/2024 | 105.00 | 00013289355403 | JOAO VITOR DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS NO ESCRITORIO DA ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS EM JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 04/06/2024 | 120.00 | 00005151357476 | MARIA JOSE DA SILVA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A ALUGUEL SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 04/06/2024 | 200.00 | 00010090867408 | MARIA JOSE SIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 04/06/2024 | 200.00 | 00007272908432 | TATIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 04/06/2024 | 100.00 | 00006917294411 | MARIA DE FATIMA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE ACOLHIMENTO TEMPORARIO SOBRE SITUAÇÃO DE VILNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ATRASADA, CONFORME REQUISIÇÃO DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 04/06/2024 | 100.00 | 00009354745440 | MARIA ALANA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 04/06/2024 | 250.00 | 00005823440421 | GERALDA CRISPIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 04/06/2024 | 75.00 | 00088536564415 | ANTONIO JAVE CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA O HGM EM MAMANGUAPE-PB E PARA AMEC NA CIDADE DE GUARABIRA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | MANTER AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 04/06/2024 | 75.00 | 00070213994488 | HORACIO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A DESLOCAMENTO PARA O HGM EM MAMANGUAPE-PB E PARA AMEC NA CIDADE DE GUARABIRA-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 04/06/2024 | 1500.00 | 00002491118459 | JOSIVAL JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO COMO MOTORISTA NO CAMINHAO PIPA-NQI 4132-PB - PAC NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 05/06/2024 | 200.00 | 00071328136418 | ALLEF DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 05/06/2024 | 150.00 | 00088627918449 | MARIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 05/06/2024 | 8.62 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE A CONTA DO IPVA 7011-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 05/06/2024 | 46.88 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE A CONTA DO MOVIMENTO 23.222-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 05/06/2024 | 37.50 | 00087408619453 | BENJAMIN ANTONIO DA SILVA E OUTROS -DEPTO ADM.E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM DESTINADO A TRATAR DE ASSUNTOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 05/06/2024 | 52.50 | 00001065337469 | LEANDRO BERNARDINO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS REF. A SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE NA SEC. DE EDUCACAO DO ESTADO EM JOAO PESSOA-PB. NOS DIAS 04 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 05/06/2024 | 105.00 | 00001065337469 | LEANDRO BERNARDINO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA CAPACITACAO PARA DIRETOR(A) OU GESTOR(A) ESCOLAR, PRESIDENTE OU MEMBRO DE UNIDADE EXECUTORA,ENTIDADE MANTENEDORA COORDENADOR(A) PEDAGOGICO(A) ESCOLAR, PROMOVIDO PELO CECAMPE NORDESTE EM PARCERIA COM A UFPB, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2024 NO AUDITORIO DO SENAC EM JOAO PESSOA=PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 06/06/2024 | 75.00 | 00005807324447 | ERIKA MARIA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A VIAGEM DESTINADA A PARTICIPAR DO 1.ENCONTRO DE DIRIGENTES DE EDUCACAO DA REGIAO NORDESTE - PDDE E ACOES INTEGRADAS NA REGIAO NORDESTE NOVOS CENARIOS, NOVAS POSSIBILIDADES PELO CECAMPE EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 06/06/2024 | 1740.00 | 00079731317449 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO SETOR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SERVICO EXTRAORDINARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO REGULAR | MANTER AS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 06/06/2024 | 5500.00 | 11025492000196 | LUCIANO DA COSTA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 550 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTA CIDADE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 06/06/2024 | 14.04 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE A CONTA DO MOVIMENTO 23.222-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 06/06/2024 | 11.72 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S/A * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA SOBRE A CONTA DO MOVIMENTO 23.222-X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 06/06/2024 | 46.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE PREDIOS DE APOIO A POLICIA MILITAR CONFORME TERMO DE COMPROMISSO ENTRE O GOVERNO DO ESTADO E ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 06/06/2024 | 150.00 | 00002237485445 | VIRGILIO RIBEIRO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO SME - SERVICO ESPECIALIZADO LTDA EM JOÃO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 06/06/2024 | 862.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 06/06/2024 | 27.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 06/06/2024 | 24.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO VINCULADO AO SETOR DO DEP. DE ADMINISTRACAO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 06/06/2024 | 47.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 06/06/2024 | 47.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ABASTECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 06/06/2024 | 75.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 06/06/2024 | 75.00 | 00000988217414 | JULIANA FELIX DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTA CIDADE NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO EM JOAO PESSOA, NO DIA 05 DE JUNHO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 06/06/2024 | 105.00 | 00006612907436 | JUSCELINO BRAZ DA SILVA * | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO FUNCIONARIO DESTINADO A VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO BOLSA FAMILIA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM MAMANGUAPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 06/06/2024 | 200.00 | 00004936417424 | MARIA LUZIARA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 06/06/2024 | 300.00 | 00017192401404 | CLAUDEMIR SERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 06/06/2024 | 285.00 | 00001688548483 | THAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A PAGAMENTO DE FATURA ATRASADA DE ENERGIA, CONFORME REQUERIMETNO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | GESTÃO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 06/06/2024 | 200.00 | 00070894099450 | ADENILSON FLORENCIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DE BENEFICIO EVENTUAL POR VULNERABILIDADE TEMPORARIA, DESTINADO A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM PECUNIA, CONFORME REQUERIMENTO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 06/06/2024 | 4250.00 | 45682649000178 | DAIANE ANTONIO DE MATOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECCAO DE MATERIAIS PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 06/06/2024 | 940.00 | 00079731317449 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, QUANDO ESTAO EM SERVICO EXTAORDINAIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA AO MENOR | PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 06/06/2024 | 890.00 | 00079731317449 | WANDERLEI SOUZA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, QUANDO ESTAO EM SERVICO EXTAORDINAIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| DEPARTAMENTO DA INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | APOIO ADMINISTRATIVO | MANTER AS ATIVIDADES DO DEPART DA INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 06/06/2024 | 690.00 | 00086797069491 | JOSE ANDRE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE JUNTO AO SETOR DO DEP. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 06/06/2024 | 25.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO VESTIARIO DO CAMPO DO IPE NA COMUNIDADE DO BARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE AMADOR | MANTER AS ATIVIDADES DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 06/06/2024 | 69.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE "ANCELMAO" DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024