| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01012024 TRANSPORTANDO O MENOR LORENZO GOMES FELIX E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02012024 TRANSPORTANDO A SRA LUZIA SOARES NETA ARAUJO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02012024 TRANSPORTANDO O SR JOSE EVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 80.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 02 E 03012024 TRANSPORTANDO AS SRAs REJANE ARCELINO DA SILVA LUSVANETE FRANCISCO DOS SANTOS CHAGAS E O MENOR RAVI MIGUEL PEREIRA BERNARDINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2024 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO DEBITADA NO DIA 02012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 600.00 | 00005535813419 | ERASMO CARLOS MOSSORÓ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AO TIME IDEAL FUTEBOL CLUBE PELO 3 LUGAR NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE PEDRA BRANCA2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2024 | 1500.00 | 00011747495476 | CLAUDIANO FLOR CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AO TIME PEDRA BRANCA FUTEBOL CLUBE VICE CAMPEAO NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE PEDRA BRANCA2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2024 | 200.00 | 00012150089459 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AO GOLEIRO MENOS VAZADO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE PEDRA BRANCA2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2024 | 2500.00 | 00005338202433 | TARCISIO LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AO TIME UNIAO FUTEBOL CLUBE CAMPEAO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE PEDRA BRANCA2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2024 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03012024 TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO EUDO FERREIRA DA SILVA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2024 | 252.84 | 05433643000142 | JUSTIÇA FEDERAL DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTOORDEM DE BLOQUEIO JUDICIAL CUMPRIMENTO DE SENTENCA EM ACAO DE COBRANCA. CUMSENFAZ. RELATIVO AO PROCESSO N 080306238.2021.8.15.0211. ANTONIO LUIZ DE LACERDA FILHO x MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2024 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03012024 TRANSPORTANDO A SRA MARIA FELIX DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS DEBITADA NO DIA 03012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2024 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04012024 TRANSPORTANDO O JOVEM EDUARDO DA SILVA BERNARDINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2024 | 11.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS 04012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS DEBITADA NO DIA 04012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 FPM DEBITADA NO DIA 04012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2024 | 1071.52 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE FOLHA CONTA 71.0671 CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 04012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2024 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04012024 TRANSPORTANDO AS SRAs JOSEFA VIRGINIO DE SOUSA E PATRICIA VIRGINIO DE SOUSA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2024 | 10600.00 | 33678875000104 | PAULO HENRIQUE ALVES GAMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE RADIADOR DESTINADO A PA CARREGADEIRA HYUNDAI VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2024 | 200.00 | 00010560881410 | JOS? ORLANDO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A PREMIACAO AO ARTILHEIRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE PEDRA BRANCA2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Aquisicao de Maquinas e/ou Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000028 | 05/01/2024 | 48600.00 | 00492308000100 | MANJATO TRATORES LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA PLANTADEIRA HIDRAULICA 04 LINHAS. CONFORME CONVÊNIO N 9247682021 FIRMADO VIA PLATAFORMABRASIL MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E O MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2024 | 30000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PUBLICACOES NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIAO. REFERENTE AO ANO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2024 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06012024 TRANSPORTANDO O SR MARCOS ANTONIO LEITE DA SILVA PARA A CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 97780 ICMS DEBITADA NO DIA 05012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2024 | 39931.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 410268 COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO MINERALCFM. NO DIA 02012024. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2024 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05012024 TRANSPORTANDO A SRA ROSA VALERIANO SOBRINHO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2024 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08012024 TRANSPORTANDO AS SRAs FRANCIRALDA BARBOSA DE SOUSA E MARIA DAMIANA ARAUJO DE SOUSA QUE ESTAVAM EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2024 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08012024 TRANSPORTANDO A JOVEM ELLEN NITHIELLY BARBOSA RODRIGUES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2024 | 387.50 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA SR01 DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2024 | 1214.24 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO CARTUCHO DE FILTRO DE OLEO ELEMENTO DE FILTRO DE AR ELEMENTO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2024 | 150.00 | 04269913000169 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CERTIFICADO DIGITAL ECPF A1 1 ANO EMITIDO EM NOME DE JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 09/01/2024 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09012024 TRANSPORTANDO AS SRAs MARIA AMANCIO DE SOUSA ELIANE NICODEMOS DE SOUSA FREITAS FRANCINEIDE MENDES DA SILVA LUIZA FRANCA PAULINO DOS SANTOS E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 09/01/2024 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09012024 TRANSPORTANDO AS SRAs MARIA DO DESTERRO DAS CHAGAS ASSIS E MARCIA KELLYS EOAMINONDAS DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO SN REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2024 | 188.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOFISIOTERAPIA LOCALIZADO A RUA PETRONILO EPAMINONDAS 699. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2024 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A CONVENENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA E A CONVENIADA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME LEI 5502019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2024 | 3500.00 | 04540204000176 | ORTOMED ORTOPEDIA TECNICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARTE DE PAGAMENTO DE PROTESE TRANSTIBIAL DESTINADO AO PACIENTE MATEUS CABRAL DESTE MUNICIPIO ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2024 | 34.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN ONDE FUNCIONA POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 09/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO 201. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2024 | 122.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV. RFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIAPL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 391. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Aquisicao de Maquinas e/ou Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0000048 | 09/01/2024 | 270000.00 | 38624389000119 | OSAKA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENBDER DESPESA COM A AQUISICAO DE UM TRATOR AGRICOLA SOBRE RODAS MODELO MF 42904 XTRA MOTOR AAGCO POWER 80CV 3 CILIDROS TURBO INTERCOLLER AMBIENTE DO OPERADOR TIPO PLATAFORMA ABERTA COM TOLDO E ESTRUTURA CONTRA CAPOTAMENTO. MODELO SOLIS 90 MARCA YANMAR SOUTH AMERICA DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 316. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2024 | 350.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCINA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO E O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA LOCALIZADO A RUA IZIDRO BARREIRO ZUMBASN. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 10/01/2024 | 110.09 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET NESTA PREFEITURA PELA PRESTADORA UNIVERSO ONLINE SA UOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 10/01/2024 | 74.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 10/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 10/01/2024 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10012024 TRANSPORTANDO O MENOR JOSE BENICIO FRANCELINO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/01/2024 | 249.30 | 00003744433439 | JOSÉ ERVESON FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOSPB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS DEBITADA NO DIA 10012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2024 | 797.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSCNM. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2024 | 6285.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744 FPM NO DIA 10012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2024 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP DE ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA 10012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2024 | 6826.34 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFBRETDARF DEBITADA NA CONTA 104744 FPM EM 10012024 COMFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2024 | 18.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 134201 CIDE NO DIA 10012024. REGULARIZADO NESTA DATA | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 195790 SIMPLES NACIONAL DEBITADA NO DIA 10012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2024 | 120.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEZ TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM DEBITADAS NO DIA 10012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 10/01/2024 | 780.00 | 08301756000182 | CLINICA DE GAST. E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARLENE DE SOUSA LINS DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2024 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11012024 TRANSPORTANDO A SRA HERCILIA MARIA DA CONCEICAO NETA QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2024 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11012024 TRANSPORTANDO O SR RALYSON BRUNO LOPES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2024 | 135.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2024 | 2700.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE KITS ESPORTIVOS CAMISA E SHORT EM POLIESTER DESTINADOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2024 | 1.43 | 08778250000169 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO A1292023. QUE TINHA COMO OBJETO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL ATE A SEDE DO MUNICIPIO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 12/01/2024 | 80.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 13 E 14012024 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DE LOURDES BRAGA ALVES E O SR DAMIAO CLEMENTINO DE SOUSA ALVES PARA A CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 12/01/2024 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13012024 TRANSPORTANDO A SRA SAMARA PAULO DOS SANTOS FERNANDES PARA A CIDADE DE CONDADOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 12/01/2024 | 855.00 | 07291198000159 | ORTOFOR ORTOPEDIA FORTALEZA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARTE DE PAGAMENTO DE PROTESE TRANSTIBIAL DESTINADO AO PACIENTE LIERLON DILAMARE LEITE DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO ACOMPANHADO PELA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 12/01/2024 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13012024 TRANSPORTANDO O SR JOSE EVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/01/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS DEBITADA NO DIA 12012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 FPM DEBITADA NO DIA 12012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 12/01/2024 | 2860.00 | 36886019000124 | I J PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UNIDADE DE IMAGEM RICOH ROLO DE FUSOR ROLO DE PRESSAO DESTINADOS A COPIADORA RICOH MP1900 VINCULADO AO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2024 | 45752.72 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2 PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERALFINISA RELATIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CEFFINISA CT 0540418782021PM PEDRA BRANCAPB INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 15/01/2024 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15012024 TRANSPORTANDO AS SRAs MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS E MARIA VIVIANE IZIDRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE0PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 15/01/2024 | 940.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO ESTOPA DE LIMPEZA BRANCACOLORIDA LIMPA PARA BRISA LAMPADAS FILTRO DE OLEO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFW3A52 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 15/01/2024 | 650.00 | 10754828000199 | COPAUTO-COM PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REMOCAO E RECOLOCACAO DE LAMPADAS LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO ALINHAMENTO DAS RODAS DIANTEIRAS E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLAVA QFW3A52 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2024 | 700.00 | 38143691000236 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO LIMPEZA DE FREIO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU6C78 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2024 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15012024 TRANSPORTANDO AS SRAs FRANCISCA PEREIRA DJANIRA PEREIRA DOS SANTOS MARIA APARECIDA DAVI DA SILVA RAMALHO E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2024 | 1100.00 | 38143691000236 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR ELEMENTO FILTRO FILTRO DE OLEO FLUIDO DE FREIO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU6C78 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 15/01/2024 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15012024 TRANSPORTANDO O SR JOSINO EPAMINONDAS TEOTONIO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2024 | 2466.00 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOMBITA ROLAMENTO ROLAMENTO SAE 30 TUTELA TRANS TO4 DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND. VINCULADO A SERETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2024 | 5669.20 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOMBA HIDRAULICA DUPLA DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMNTO RURAL DE PEDRA BRANCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 334561 CIP 15012024. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 16/01/2024 | 1500.00 | 00083906720497 | EDMILSON DAS CHAGAS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO NA PRACA ADAUTO OLIVEIRA ONDE FOI FEITA ORNAMENTAAO NATALINA. DURANTE O PERIODO DE 10122023 A 10012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2024 | 1500.00 | 00000850971446 | OTACILIO VITAL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO COMO VIGIA NOTURNO NA PRACA ADAUTO OLIVEIRA ONDE FOI FEITA ORNAMENTAAO NATALINA. DURANTE O PERIODO DE 10122023 A 10012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 16/01/2024 | 230.00 | 00003765274470 | ERMILTON DE OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE TORNEIRO MECANICO REALIZADO NA BOMBA HIDRAULICA E ACOPLAMENTO DO TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON 4292. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 16/01/2024 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16012024 TRANSPORTANDO A SRA JOSEFA ANIZETE QUINTINO GOMES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2024 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16012024 TRANSPORTANDO AS SRAs DAMIANA CHAGAS MARTINS E LUSVANETE FRANCISCO DOS SANTOS CHAGAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2024 | 80.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 16 E 17012024 TRANSPORTANDO AS SRAs JANDCINEIDE ROMAO DOS SANTOS JAQUELINE BENTO CUSTODIO OS SRS DANRLEY LOPES SABINO ANTONIO PAULO SOBRINHO E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 97780 ICMS 16012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 16/01/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAFAMUP. MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2024 | 3000.00 | 00011758088494 | JOSEFA LIGIA ALVES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5912022 A SER CONCEDIDO A PROFISSIONAL FARMACEUTICA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL MEDIANTE DESEMPENHO DE ATRIBUICOES TERCEIRO PREVISTO NA LEI 5912022 QUALIFARSUS PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NOS SISTEMA uNICO DE SAuDE . REFERENTE AO QUARTO PERIODO DE 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA INFANTIL DESTINADA AO PACIENTE LIERLON DILAMARE LEITE DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 17/01/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA INFANTIL DESTINADA A THAEMILLY ARIANA MARTINS POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 17/01/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARAA ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA INFANTIL DESTINADA A ANTTONNY YURY MOREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2024 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17012024 TRANSPORTANDO A SRA EVILANIA FRANCA DOS SANTOS GOMES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2024 | 3473.74 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2024 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17012024 TRANSPORTANDO A SR MARIA VIRGINIO DE SOUSA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2024 | 3076.86 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/01/2024 | 300.00 | 00009041835482 | WELLINGRON BARREIRO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE BOMDA DE CISTERNA NO SITIO SACO E CONSERTO DA CAIXA D'AGUA E CONSTRUCAO DE BASE NO SITIO BARROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2024 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18012024 TRANSPORTANDO O SR ALEXANDRO BARROS SILVA PARA A CIDADE DE ARCO VERDEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/01/2024 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18012024 TRANSPORTANDO O SR AUDBERG PEREIRA DA SILVA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2024 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19012024 TRANSPORTANDO OS SRS JOSENI JUVITO DE SOUSA E JOSENILDO JUVITO DE SOUSA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2024 | 60.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM FORMATACAO COM BACKUP DESTINADO AO COMPUTADOR LENOVO MODELO M920S VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2024 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19012024 TRANSPORTANDO O SR JOAO PAULO DE CALDAS A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2024 | 129.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FONTE ATX 230W SEM CABO DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2024 | 3278.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA IMPRESSORA EPSON MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3250 E UMA CPU COM PROCESSADOR I5 MEMORIA RAM 8G SSD 2540G TECLADO MOUSE E MONITOR 19 DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2024 | 578.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ESTABILIZADOR 300VA DESTINADO AO CADASTRAMENTO UNICO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2024 | 4639.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM COMPUTADOR INTEL CORE I38GBSSD 240G MONITOR 19 UM COMPUTADOR CORE I3 10G SSD 480 16GB MONITOR 19 DESTINADO AO CADASTRAMENTO UNICO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. PAGO COM RECURSOS DO GBF. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2024 | 900.00 | 00005460814448 | VALDECI FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM SOLDA E CONSERTO NAS GRADES ARADORAS E SERVICO DE SOLDA NA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2024 | 500.00 | 00005460814448 | VALDECI FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE UM PORTAO EM TUBO DE ACO PARA O CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL O CICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2024 | 800.00 | 00005460814448 | VALDECI FRUTUOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO CONSERTO E TROCA DE 08 FECHADURAS DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2024 | 259.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ROTEADOR INTELBRAS ACTION DESTINADO A ESCOLA MANOEL CLAUDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2024 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19012024 TRANSPORTANDO AS SRAs MARIA PRIMO LEITE MARIA KAROLAINE DANTAS DAS CHAGAS OS SRS JOAO JOANILIO ARAUJO DIAS JUCELINO JANUARIO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE REALIZAR EXAMES DE RESSONANCIA MAGNETICA NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2024 | 200.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAJEM NO DIA 18012024 A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PLANEJAMENTO DAS ACOES DA SAuDE DO ANO DE 2024 NO ESCRITORIO SARAH BERNARDINO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2024 | 2099.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744 FPM NO DIA 19012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2024 | 178.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 19012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/01/2024 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCOAMVAP. MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/01/2024 | 12036.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MACACAO SAMU TAM G CALCA OPERACIONAL CONF EM HIPSTOP CAMISAS BASICAS FIO 30 SAMU192 BOTA RESGATE SAMU PRETA 35 AO 44 DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2024 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22012024 TRANSPORTANDO O SR LORENZO GOMES FELIX E ACOMPANHAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE POMPALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2024 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22012024 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DO DESTERRO PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PROJETO DE PERFURACAO DE POCOS ARTEZIANOS NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2024 | 91.32 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/01/2024 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE BACTERIOLOGICA DE AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/01/2024 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE FISICOQUIMICA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0000130 | 22/01/2024 | 40000.00 | 35775620000187 | RAFAEL DE OLIVEIRA GOMES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ELABORACAO DO PROJETO CRONOGRAMA DE EXECUCAO DE ADEQUACAO DAS ESTRADAS VICINAIS EM PEDRA BRANCAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2024 | 150.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COPRA DE CABO LAN CAT5E 4P EZ PRETO PRYSMIAN DESTINADOS CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA. PAGO COM RECURSOS SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042023 | 0000138 | 23/01/2024 | 2750.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA VOLTADA PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0000141 | 23/01/2024 | 54912.53 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO PuBLICO SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO N 1042023 1 MEDICAO. | 00012024 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2024 | 7840.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECUPERACAO PINTURALATERAL TRASEIRA DIREITA PORTAS LADO DIREITO E ESQUERDO CAPUZ PARACHOQUE DIANTEIRO CAIXA DE RODA DIREITA MOLDURAS INTERIORES SOLEIRA DIREITA DESMONTAR E REMONTAR PORTAS E FRENTE. DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA SKU 7G10. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/01/2024 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23012024 TRANSPORTANDO O VEICULO RENAULT KWID PLACA SKU 7G10 QUE ESTAVA EM CONCERTO NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 23/01/2024 | 225.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS EM MALHA PV GOLA POLO COM BORDADO DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 23/01/2024 | 322.50 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE REVISAO NO VEICULO KWID INTENSE PLACA SKU 7G10. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 23/01/2024 | 789.59 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DE MOTOR FILTRO DE ENTRADA DE AR PARA MOTOR DE VE ANEL DE VEDACAO EM ACO DO CARTER DO MOTOR FILTRO DE HABITACULO MOTRIO FILTRO DE OLEO PARA MOTOR DE IGNICAO AGUA DESTILADA TUNAP PREMIUM SUBSTANCIA KIT REVISAO RENAULT FLUIDO PARA RADIADOR CELSIUS VERDE VELA DE IGNICAO. DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA SKU 7G10. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 23/01/2024 | 4500.00 | 40795259000190 | GIVANILDO ABILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MANILHAS DE CONCRETO 60110 DESTINADOS A ESCOAMENTO DE AGUA DA PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE SITIO SACO. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habitacao de I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 23/01/2024 | 1700.00 | 00011348535482 | JACKSON RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA PARA CONSTRUCAO DE REBOCO E PISO DE SUA RESIDÊNCIA. CONFORME LEIS 11296 E 3632007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2024 | 6920.00 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUÇÕES EIRELLE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ELABORACAO DE PROJETO DE PERFURACAO DE 50CINQUENTA POCOS TUBULAR EM CRISTALINA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 23/01/2024 | 200.00 | 00003688242416 | LUZIA SOARES NETA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO EM LIMPEZA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CLAUDINO DA SILVA NA COMUNIDADE LETREIROS NESTE MUNICIPIO. PARA ABERTURA DOS TRABALHOS DO PROGRAMA PARAIBATEC 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2024 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23012024 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 23/01/2024 | 2000.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE NOTAS ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2024 | 99.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 24012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 97780 ICMS 24012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM 24012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2024 | 2050.00 | 14319270000174 | TASSO PEREIRA DE SOUSA10447740458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM COMPRA DE CONSENSADOR UNIVERSAL 12x22 MULTIFLOW REFRIGERANTE NOVO 1418 5KG VALVULA TORRE DELPHMAHLE MAIOR 67MM ORIGINAL REFRIGERANTE R134A GAS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA CITROEN JUMPY PLACA RLU 6C78. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2024 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24012024 TRANSPORTANDO A SRA REJANE FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2024 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24012024 TRANSPORTANDO O SR LUIZ MOSSORO DE SOUSA PARA TRATMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS 24012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2024 | 12036.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UNIFORMES TIPO MACACAO SAMU TAM G CALCA OPERACIONAL CONF EM HIPSTOP CAMISAS BASICAS FIO 30 SAMU192 BOTA RESGATE SAMU PRETA 35 AO 44 DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/01/2024 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2024 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25012024 TRANSORTANDOO SR LOURIVAL DO NASCIMENTO JUNIOR E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2024 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA NO DIA 25012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2024 | 19366.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP PARTE RELATIVA A 1 DA RECEITA NAO DEBITADO NA FONTE PERIODO DE APURACAO 31122023 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 FPM 25012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2024 | 3000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE. NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES E AINDA A SELECAO RECEBIMENTO TRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAuDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2024 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2024 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2024 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO AOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2024 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25012024 TRANSPORTANDO O SR JOSE LUAN HENRIKIS DE CALDAS A CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2024 | 440.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA 750 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2024 | 1215.00 | 35039942000168 | ARDSON RANGEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISAS EM MALHA PV GOLA POLO COM BORDADO DESTINADAS AO CADUNICO CRAS CRIANCA FELIZ E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. PAGOS COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2024 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27012024 TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO DE ASSIS LEITE DE MELO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2024 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28012024 TRANSPORTANDO O SR JOSE LUAN HENRIKIS DE CALDAS PARA A CIDADE DE MILAGRESCE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2024 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28012024 TRANSPORTANDO OS JOVENS EMILLY VITORIA DOS SANTOS QUINTINO E ALEX JUNIOR TEOTONIO PARA A CIDADE DE CUITEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2024 | 600.00 | 00012378833423 | THARCIO MATHIAS ANDRELINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000169 | 26/01/2024 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000170 | 26/01/2024 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAOCPL BEM COMO ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2024 | 1100.00 | 00008906141483 | JÉSSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOASN ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E SALA LICITACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2024 | 440.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVASN ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRAESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2024 | 480.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2024 | 240.00 | 00083906339491 | VITORIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM APLICACAO DE HERBICIDA NAS AREAS INTERNAS DAS ESCOLAS MUNICIAIS PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA ANTONIA JACOME DE MOURA E CRECHE MUNICIAPL ODETE PEREIRA. NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2024 | 300.00 | 00012659729409 | ISABELE PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA SN ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO PARA MOBILIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2024 | 360.00 | 00030908452888 | GERLANDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA BALDUINO DE CARVALHO SN. PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. REFERENTE A JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000168 | 26/01/2024 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/01/2024 | 3161.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA TRANSVAGINAL ARTICULACAO RINS E VIAS URINARIAS TORAX OBSTETRICA COM DOPLER MAMARIA ABDOMEM TOTAL COM CONTRASTE ABDOMEM TOTAL MORFOLOGICA. REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2024 | 440.00 | 00012378833423 | THARCIO MATHIAS ANDRELINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN PARA FUNCIONAR POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/01/2024 | 100.00 | 00010133414493 | SAMARA PAULO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26012024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO CUJO OBJETIVO ALINHAMENTO DA CENTRAL DE REGULACAO ESTADUAL PARA FORTALECER O FLUXO DAS CIRURGIAS ELETIVAS DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/01/2024 | 200.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26012024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO CUJO OJJETIVO ALINHAMENTO DA CENTRAL DE REGULACAO ESTADUAL PARA FORTALECER O FLUXO DAS CIRURGIAS ELETIVAS E DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2024 | 125.00 | 00008387241407 | EVERTON TEOTONIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26012024 COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO CUJO OBJETIVO ALINHAMENTO DA CENTRAL DE REGULACAO ESTADUAL PARA FORTALECER O FLUXO DAS CIRURGIAS ELETIVAS E DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE LATA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2024 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27012024 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2024 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26012024 TRANSPORTANDO OS SRS JOAO PEREIRA DA SILVA E JOSE VICTO GOMES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2024 | 80.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NO DIA 28 E 29012024 TRANSPORTANDO O MENOR ENZO GABRIEL FERREIRA MENDES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2024 | 40.00 | 00003770486404 | EDVALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26012024 TRANSPORTANDO O SR VINICIUS BEZERRA FRUTUOSO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2024 | 480.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM OLIVEIRA 406 PARA APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDEMEDICO QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2024 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EM EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29012024 TRANSPORTANDO AS SRAs MARIA JO SOBRINHA E RITA LUCAS DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000194 | 29/01/2024 | 9490.17 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE LUBRAX VALORA 5W30 DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000196 | 29/01/2024 | 4277.43 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFW3A52 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000197 | 29/01/2024 | 1832.29 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD9439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000199 | 29/01/2024 | 6321.33 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000201 | 29/01/2024 | 4596.63 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 E ARLA 32 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD9439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000204 | 29/01/2024 | 2724.79 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PRISMA PLACA FGQ 3397. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0000209 | 29/01/2024 | 8000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAPB JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS REGIONAIS E FEDERAIS. MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000221 | 29/01/2024 | 1354.90 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LACADO STRADA PLACA RLR 8C03 . GABINETE MUNICIPAL. MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000208 | 29/01/2024 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000052022 | 0000214 | 29/01/2024 | 2400.00 | 45601022000145 | LABMAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NA AREA DE BIOMEDICINA PRESTADOS COMO BIOMEDICO AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 000562022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000192 | 29/01/2024 | 2277.57 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO OROCH PLACA SKX 6C99 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000193 | 29/01/2024 | 181.92 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINAO AO VEICULO MOTO PLACA NQF 0562. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000195 | 29/01/2024 | 888.08 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 LUBRIFICANTE 15W40 LUBRAX BALDE 20L DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E57. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000198 | 29/01/2024 | 1619.25 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 LUBRIFICANTE 15W40 LUBRAX BALDE 20L DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0G86. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000200 | 29/01/2024 | 926.90 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 LUBRIFICANTE 15W40 LUBRAX BALDE 20L DESTINADOS AO VEICULOONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E47. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000202 | 29/01/2024 | 1445.33 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA SKU 7C29. VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062022 | 0000191 | 29/01/2024 | 5000.00 | 45830576000114 | J E M LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA MNX3009 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000203 | 29/01/2024 | 221.89 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000210 | 29/01/2024 | 4180.79 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 LUBRIFICANTE LUBRAX 15W40 CH4 EXTRA TURBO 1L DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO LOCADO. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000212 | 29/01/2024 | 3882.78 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOA OA VEICULO PATROL. VINCULADOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000213 | 29/01/2024 | 5823.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000215 | 29/01/2024 | 3882.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PIPA PLACA QFA 3790. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000216 | 29/01/2024 | 5823.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS JANEIRO2024. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000217 | 29/01/2024 | 7764.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE 7941. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000219 | 29/01/2024 | 3836.53 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 LUBRIFICANTE ARLA 32 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA IVECO PLACA SGS 2B87. VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000207 | 29/01/2024 | 3500.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ACESSORIA E CONSULTORIA TEC CONTABIL COM SERVICO NO SETOR FISCAL E PREVIDENCIARIO ESOCIAL EFD REINF DCTFWEB ELABORACAO DE RAIS E DIRF E ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS E EMISSAO DE CND CONJ RFBPGFN. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000211 | 29/01/2024 | 11571.16 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 ADITIVO RADNAQ 1L AGUA DESTILADA 1 L LUBRIFICANTE 15W40 LUBRAX BALDE 20L GRAXA DULUB CA2 18KG DESTINADOS AO VEICULO TRATOR NEW HOLLAND. VINCULADO A SERETARIA DE DEZENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000218 | 29/01/2024 | 14020.56 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON. VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2024 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29012024 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE SOUSA PARA A CIDADE DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2024 | 320.00 | 00009730744424 | JOÃO ILTON PINTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM A DIVULGACAO DA ABERTURA DOS SERVICOS OFERTADOS PELOS PROGRAMAS DE PROTECAO SOCIAL BASICA. BUSCA ATIVA DIVULGACAO E MUTIRAO DE INSCRICOES CRAS SCFV E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000220 | 29/01/2024 | 3778.73 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID PLACA SKU 7G10. VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042023 | 0000222 | 29/01/2024 | 3390.00 | 39560815000160 | RONIEVON OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS SINGULARES DENTRO DO UNIVERSO DE SOLUCAO TECNICAS E ADMINISTRATIVAS TAIS COMO SE COMPOEM ASSESORIA E CONSULTORIA NA ASSISTENCIA SOCIAL COM A FINALIDADE DE CONTROLE FINANCEIRO E APLICACAO DE RECURSO CADASTRO DE EMENDAS E ELABORACAO DE PLANOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2024 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO AOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. E M SUBSTITUICAO AO EMPENHO 155. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2024 | 774.35 | 00011526256401 | MAYRA FERNANDES TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA REALIZANDO SERVICOS DE INSTRUTORA DE ESPORTE FUTEBOL DE CAMPO COM JOVENS E ADOLESCENTES DA ZONA URBANA E COMUNIDADES CAPOEIRA CADASTRADAS NO CADUNICO E SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2024 | 774.35 | 00012373269406 | FELIPE ROM?O LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO OFICINEIRO REALIZANDO SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCA TEATRO E PINTURA EM ARTESANATO COM ADOLECENTES E JOVENS DO CRAS E SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO PERIODO 15 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2024 | 774.35 | 00006197883481 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO OFICINEIRO REALIZANDO SERVICOS DE INSTRUTOR DE BORDADO COM PEDRARIAS PARA SENHORAS DO BOLSA FAMILIA DAS COMUNIDADES CAPOEIRA E LETREIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2024 | 2300.00 | 00091021421472 | JAILDO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 23 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR 4292 MASSEY FERGUSON NO CORTE DE TERRAS DE PROPRIETARIOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312021 | 0000227 | 30/01/2024 | 3925.15 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEPORTAL DE TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2024 | 1412.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SITE OU HOME PAGECONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO PUBLICACAO DE BALANCETES RELATORIOS DENTRE OUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0000256 | 30/01/2024 | 4608.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA ASSESSOR JURIDICO PARA CONTADORA CONSULTOR NA AREA DE LICITACAO ALEM DE MECANICOS QUANDO REALIZANDO SERVICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2024 | 156.80 | 08680886000173 | CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA CRMV-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ANOTACAO TECNICA JUNTO AO CRMV REFERENTE AO MATADOURO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0000231 | 30/01/2024 | 6840.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0000232 | 30/01/2024 | 15470.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DO RESIDUO SOLIDO URBANO NAS ARTERIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA BEM COMO SEU TRANSPORTE EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA EM PIANCO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2024 | 4000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARQUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000236 | 30/01/2024 | 4000.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2024 | 1800.00 | 00002671334486 | CASSIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 18 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR LS U80 NA RETIRADA DE ENTULHO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2024 | 2000.00 | 00057426554449 | PAULO PLACIDO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA CATERPILAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2024 | 2871.00 | 00011543101402 | MURILO RENNAN DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2024 | 2350.00 | 40605606000175 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA 10550842403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM REMENDO NOS PNEUS DO TRATOR NOS PNEUS DA GRADE ARADORA NOS PNEUS DA CACAMBA PLACA NQE 7941 NOS PNEUS DA PATROL TROCA NOS PNEUS DA PATROL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2024 | 1020.00 | 00004164471476 | IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO NA LIMPEZA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. EM DIAS DO MES DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012022 | 0000228 | 30/01/2024 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012022 | 0000230 | 30/01/2024 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM SAuDE DA MULHER NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000237 | 30/01/2024 | 3800.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ASSESORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO PEC E ESUS SISTEMA DA ATENCAO PRIMARIA SIA FPO BPA E CNES COMP. JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2024 | 4500.00 | 00025618500809 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO COM MOTORISTA DO VEICULO CHEVPRISMA DE PLACA FQG3397PB PARA TRANSPORTAR EXAMES COLETADOS DE PACIENTES PARA UNIDADES DE SAUDE DE CONTROLE E COMBATE AO COVID19 BEM COMO TRANSPORTE QUANDO NECESSARIO O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS E SERVIDORES ENVOLVIDOS NO COMBATE A PROLIFERACAO DO COVID19 NO MUNICIPIO. PERIODO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2024 | 20000.00 | 00010111618428 | ALINE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MEDICA EM ATIVIDADE JUNTO A UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIAPSF II. DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2024 | 1500.00 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE. MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2024 | 2818.18 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM SUPRACITADO PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6182023 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2024 EM SERVICO JUNTO A UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO. E CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2024 | 5886.83 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744 FPM NO DIA 30012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2024 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO VEICULO VAN PLACA QSD 0187 CONDUTOR CICERO LOURENCO NO DIA 27072023 CIDADE DE PATOSPBBR 230 KM 334.3. A SER RESTITUIDA AOS COFRES DO MUNICIPIO ATRAVES DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2024 | 60.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM 30012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0000226 | 30/01/2024 | 5760.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA JURIDICA PRESTADO AOS ORGAOS DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCAPB. JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2024 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30012024 TRANSPORTANDO A SRA MARIA APARECIDA ROSADO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2024 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30012024 TRANSPORTANDO A JOVEM ELLEN NITHYELLI BARBOSA RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2024 | 1500.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ACOPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2024 | 3800.00 | 00011758088494 | JOSEFA LIGIA ALVES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICA JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2024 | 120.00 | 00004136884451 | AUDMA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO EM 02 DIARIAS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA DO QUADRO EFETIVO BARBARA PEREIRA TELES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE ENCONTRASE DE ATESTADO MEDICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0000255 | 30/01/2024 | 2664.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA MEDICOS E PESSOAL DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS 30012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0000259 | 31/01/2024 | 4458.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0000261 | 31/01/2024 | 3708.88 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0000263 | 31/01/2024 | 3492.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU6C78 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2024 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31012024 TRANSPORTANDO A SRA JAQUELINE BENTO CUSTODIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2024 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31012024 TRANSPORTANDO O MENOR JOSE BENICIO FRANCELINO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2024 | 600.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO DE APARELHO ELETRONICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RELATORIOS NOS VEICULOS DE PLACAS RLU 6C78 AMBULANCIA RLV 3C88 FOX XTREME RLZ 5H59 FOX CONNECT OGB 9G51 FOX QSD 9439 AMBULANCIA FIAT QSD 0187 VAM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000278 | 31/01/2024 | 23637.30 | 48078017000198 | AMANCIO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024. CONFORME CONTRATO N 00482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2024 | 300.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS NO MÊS DE JANEIRO2024 COM ATUALIZACAO DE VACINAS DO COVID 19 APLICACOES E REFORCOS DA VACINA NOS GRUPOS PRIORITARIOS COMO IDOSOS 60 MAIS E VACINACOES DE ROTINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2024 | 300.00 | 00028798945491 | MARIA GORETI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS NO MÊS DE JANEIRO2024 COM ATUALIZACAO DE VACINAS DO COVID 19 APLICACOES E REFORCOS DA VACINA NOS GRUPOS PRIORITARIOS COMO IDOSOS 60 MAIS E VACINACOES DE ROTINA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2024 | 27890.22 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2024 | 980.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM LAVAGENS NOS VEICULOS 05 LAVAGENS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD9439 06 LAVAGENS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFW3A52 03 LAVAGENS NO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU6C78 03 LAVAGENS NO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD0187 04 LAVAGENS NO VEICULO FOX PLACA RLV3C88 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS DEBITADAS NO DIA 31012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/01/2024 | 2510.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227X RELATIVO A COMPETENCIA 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2024 | 760.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227X RELATIVO A COMPETENCIA 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2024 | 2500.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO DE MATERIAL VISUAL PARA A VEICULACAO DAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2024 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO - VALE NOTICIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CRIACAO DE IMAGENS BANNERS FLYERES PRODUCAO DE VIDEOS TEXTOS PARA DISSEMINACAO NAS REDES SOCIAIS E NO PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PROMOCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2024 | 18299.44 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2024 | 7722.00 | 00020620993472 | JOSE ALBERTO TEOTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO VICEPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2024 | 15444.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITOPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2024 | 1389.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETEPREFEITO RELATIVO A COMPETÊNCIA 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2024 | 694.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETE VICEPREFEITO RELATIVO A COMPETENCIA 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2024 | 1646.92 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A COMPETENCIA 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2024 | 10708.12 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 97780 ICMS DEBITADA NO DIA 31012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRES TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM DEBITADAS NO DIA 31012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2024 | 963.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2024 | 1082.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS CONTA FPM 104744. REFERENTE A COMPETÊNCIA 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2024 | 1794.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS CONTA ICMS 97780. REFERENTE A COMPETÊNCIA 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2024 | 10.62 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESAS ALUSIVAS COM CONTRIBUICAO PASEP DEBITADO NA CONTA 104744 NO DIA 10012024 REGUKARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2024 | 1091.40 | 00008836144489 | ROSEANE RUFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL INTEGRANDO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE MENTAL AMENT JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 15 A 31012024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2024 | 650.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE RETINOGRAFIA COM CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE MARCOS AURELIO LEITE DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2024 | 1100.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO MEDICO BOLSISTA EM ATIVIDADES PROFISSIONAIS NESTE MUNICIPIO VINCULADO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB DE ACORDO COM A PORTARIA GMMS 3.1932022 E LEI MUNICIPAL N 6042023. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2024 | 9000.00 | 00009543081409 | PEDRO ALEX DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE BOLSA CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE CONVÊNIO EOU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O TERMO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSFIP RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE SISESUS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 5432019 E 6032023. REFERÊNCIA JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052023 | 0000283 | 31/01/2024 | 3400.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO SINGULARES DENTRO DO UNIVERSO DE SOLUCAO DE TECNICOS E ADMINISTRATIVOS TAIS COMO SE COMPOE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA DE BANCO DE PRECO DO MINISTERIO DA SAuDEBPS REALIZANDO O PREENCHIMENTO DE FORMA MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS MENSAIS PARA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052023 | 0000284 | 31/01/2024 | 3900.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO SINGULARES DENTRO DO UNIVERSO DE SOLUCAO DE TECNICOS E ADMINISTRATIVOS TAIS COMO SE COMPOE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA VIGILANCIA SANITARIA COM O DESENVOLVIMENTO DE ACOES ELABORACOES DE PACTUACOES CAMPANHAS VACINACOES E REUNIOES E APOIO TECNICO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2024 | 84558.18 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC. DE SAuDEPAB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2024 | 11892.01 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE SAuDEPAB PARTE RELATIVA AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEMLEI 6182023. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2024 | 28240.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. PARTE CORRESPONDENTE AO PISO EC 1202022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2024 | 17602.87 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 303. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2024 | 5648.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE CUSTEIOACEAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. PARTE CORRESPONDENTE AO PISO ESTABELECIDO NA EC 1202022. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2024 | 1412.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE CUSTEIOACEAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 306. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2024 | 7243.70 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDENASF NUTRICIONISTA PSICOLOGA FISIOTERAPEUTA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/01/2024 | 8680.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDE PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 012024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/01/2024 | 4125.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEPABACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 012024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/01/2024 | 651.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 012024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/01/2024 | 635.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEPABACE REFERENTE A COMPETÊNCIA 012024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2024 | 5081.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO CONTA N 344052 RELATIVO A COMPETENCIA 012024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0000262 | 31/01/2024 | 345.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO OROCH PLACA SKX6C99 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2024 | 800.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO DE APARELHO ELETRONICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RALATORIOS NOS VEICULOS DE PLACAS RLZ 3H87 MOTO RLQ 1E47 ONIBUS QFU 0716 ONIBUS QFU 0686 ONIBUS QFG 0393 ONIBUS OGE 0537 ONIBUS NQF 0562 MOTO.VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000279 | 31/01/2024 | 26332.60 | 48078017000198 | AMANCIO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024. CONFORME CONTRATO N 00482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2024 | 51633.29 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2024 | 244959.77 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 DIRETOR DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2024 | 32175.73 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO REFERENTE AO MÊS JANEIRO2024. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2024 | 68943.07 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR QPMPR1 E 2 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2024 | 22745.86 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/01/2024 | 480.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS 02 LAVAGENS NO ONIBUS PLACA RLZ3E94 01 LAVAGEM NO ONIBUS PLACA RLY2E55 02 LAVAGENS NO ONIBUS PLACA RLQ1E47 E 01 LAVAGEM NO ONIBUS PLACA RLQ1E57 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052023 | 0000319 | 31/01/2024 | 3700.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS SINGULARES DENTRO DO UNIVERSO DE SOLUCOES TECNICAS E ADMINISTRATIVAS PARA A EDUCACAO TAIS COMO SE COMPOEM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA APLICACAO DO CENSO ESCOLAR IMPLANTACAO E MONITORAMENTO NA EXPECTATIVA DE AUMENTAR A ARRECADACAO NO FUNDEB PNAE PNTE E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE EDUCACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/01/2024 | 2895.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 012024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/01/2024 | 2047.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO EDUCACAO INFANTIL. REFERENTE A COMPETÊNCIA 012024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/01/2024 | 22045.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 MAGISTERIO. REFERENTE A COMPETENCIA 012024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2024 | 6204.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 MAGISTERIO ENSINO INFANTIL. REFERENTE A COMPETENCIA 012024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2024 | 4646.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2024 | 600.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RELATORIOS NOS VEICULOS CACAMBA PLACA NQE 7941 TRATOR DE PNEUS PA CARREGADEIRA ESCAVADEIRA HIDRAULICA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000280 | 31/01/2024 | 55419.05 | 48078017000198 | AMANCIO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA. DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024. CONFORME CONTRATO N 00482023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2024 | 71384.11 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2024 | 6424.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETÊNCIA 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2024 | 31861.55 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC. ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2024 | 2867.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2024 | 1100.00 | 00005396196475 | SAMUEL LOPES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM TRANSPORTE DE SEMENTES DOADAS PELO GOVERNO DO ESTADO DA CIDADE DE SAO MAMEDEPB A CIDADE DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2024 | 11023.09 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/01/2024 | 992.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2024 | 5514.32 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2024 | 496.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES REFERENTE A COMPETÊNCIA 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0000260 | 31/01/2024 | 138.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID PLACA SKU7G10 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2024 | 1091.40 | 00009716525460 | RAYANNY TEOTONIO DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS COMO PSICOLOGA. TAIS COMO REALIZACAO DE ACONSELHAMENTO A FAMILIAS PARTICIPACAO DE VISITAS DOMICILIARES OBJETIVANDO A COLABORACAO COM OS PROGRAMAS E DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS NESSE NORTE REALIZAR ATIVIDADES VOLTADAS AO ATENDIMENTO INDIVIDUAL DAS PESSOAS ASSISTIDAS DENTRE OUTROS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. PERIODO DE 15 A 31012024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2024 | 1091.40 | 00002588044409 | EUDÉSIA DA SILVA SILVINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL TAIS COMO CONHECER A REALIDADE MUNICIPAL MEDIANTE AS ESTATISTICAS OFICIAIS DO BANCO DE DADOS DA VIGILANCIA SCIAL DO ORGAO GESTOR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO DIAOLOGO COM OS PROFISSIONAIS DA AREA LIDERANCAS COMUNITARIAS BANCO DE DADOS DE OUTROS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS OU SETORIAIS DENTRE OUTROS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 15 A 31012024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/01/2024 | 10105.64 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. RECURSOS SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2024 | 774.32 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2024 | 1594.19 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZEXP INT DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. RECURSOS SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2024 | 1283.22 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. RECURSOS SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2024 | 264.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2024 | 909.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 012024. RECURSOS SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/01/2024 | 69.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALFMASIGDPBF REFERENTE A COMPETÊNCIA 012024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/01/2024 | 115.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 012024. RECURSOS SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/01/2024 | 143.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZEXP INT REFERENTE A COMPETÊNCIA 012024.RECURSOS SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2024 | 901.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTA N 32.4167 RELATIVO A COMPETENCIA 012024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2024 | 5010.30 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SEC. ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2024 | 2937.10 | 00007717344416 | GABRIELA SALIOBAMA ANDRELINO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DA SERVIDORA EFETIVA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2024 | 1002.06 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2024 | 6367.60 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/01/2024 | 573.07 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Mi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2024 | 4740.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS. MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Mi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2024 | 426.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS REFERENTE A COMPETÊNCIA 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2024 | 500.00 | 14319270000174 | TASSO PEREIRA DE SOUSA10447740458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ROLAMENTO E BOBINA DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA SKU7G10 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2024 | 282.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCINA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO E O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2024 | 6047.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 410268 COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO MINERALCFM. NO DIA 01022024. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2024 | 7228.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 410268 COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO MINERALCFM. NO DIA 01022024. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2024 | 5.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO DEBITADA NO DIA 01022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000362 | 01/02/2024 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE 70 INSERCOES EM SPOT OU TESTEMUNHO DOS ATOS OFICIAIS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAO DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ATRAVES DE MATERIAS ENCAMINHADA PELA ACESSORIA DE COMUNICACAO DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2024 | 303.09 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELECOMUNICACAO LINHA DE TELEFONE NuMERO 34561012. GABINETE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2024 | 233.51 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELECOMUNICACAO LINHA DE TELEFONE NuMERO 34561015. GABINETE RFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2024 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2024 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01022024 TRANSPORTANDO A MENOR HADASSA DEMESIO LOURENCO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2024 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01022024 TRANSPORTANDO A SRA MARIA APARECIDA FORTUNATO DAS CHAGAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS 01022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2024 | 700.00 | 14319270000174 | TASSO PEREIRA DE SOUSA10447740458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOBINA MAGNETICA CUBO FRONTAL DISCO E BOTAO PARA VIDRO DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLV3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A RESIDENCIA ALUGADA NA RUA PRES. GETULIO VARGAS 406 RESIDENCIA DOS MEDICOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2024 | 257.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDÊNCIA ALUGADA NA RUA PRES. GETuLIO VARGAS 406 RESIDÊNCIA DOS MEDICOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2024 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6240448 FMS PISO ENFERMAGEM DEBITADA NO DIA 01022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2024 | 2029.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB - DEPARTAMENTO DE TRANS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FOX PLACA RLV 3C88. VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2024 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03022024 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2024 | 80.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NO DIA 04 E 05022024 TRANSPORTANDO O SR RIVALDO NICOLAU DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS 02022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2024 | 170.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICO FINAL DE RESIDUOS. CONFORME LICENCAS DE OPERACAO. EXPEDIDA PELA SUDEMAPB. PERIODO DE COLETA DE 01012024 A 31012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2024 | 170.00 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COLETA TRANSPORTE TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS CONFORME LICENCA DE OPERACAO N 5262016 E N13842014. EXPEDIDA PELA SUDEMAPB. PERIODO DA COLETA 01122023 A 31122023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2024 | 104.13 | 07135668000195 | DETRAN CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO VEICULO FOX XTREME PLACA RLV 3C88 CONDUTOR EDCARLOS HONORIO DE SOUZA NO DIA 08102023 CIDADE DE CRATOCECE292 KM 294. A SER RESTITUIDA AOS COFRES DO MUNICIPIO ATRAVES DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2024 | 104.13 | 07135668000195 | DETRAN CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO VEICULO FOX XTREME PLACA RLV 3C88 CONDUTOR EDCARLOS HONORIO DE SOUZA NO DIA 08102023 CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECECE060 KM 5270. A SER RESTITUIDA AOS COFRES DO MUNICIPIO ATRAVES DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 FPM 02022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2024 | 1300.00 | 37696154000170 | R P DE M SOUSA ENGENHARIA E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A PROJETO ELETRICO DO PADRAO DE ENTRADA T3 PARA ATENDIMENTO DA ESCOLA SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2024 | 2000.00 | 24948122000172 | A3 ASSESSORIA - JULIO C?SAR DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ORIENTACOES TECNICAS A EQUIPE DO CADASTRO UNICO E PROGRAMA BOLSA FAMILIA ACOMPANHAMENTOS DAS AVERIGUACOES E ATUALIZACAO CADASTRAL REFERENTE AVERIGUACAO DE RENDA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024 SOBRE AS AVERIGUACOES DAS FAMILIAS UNIPESSOAL 2023 SISTEMA CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM CARGA HORARIA DE 16 HORAS PARA A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CAD | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/02/2024 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05022024 TRANSPORTANDO O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA SKU 7C29 PARA CONCERTO MECANICO NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/02/2024 | 400.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TAENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ORNAMENTAAO DA ESCOLA MUNICIPL PROFESSRA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA PARA ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA 2024. EM 05022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/02/2024 | 1561.49 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPES COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA COMPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA NO DIA 05022025. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/02/2024 | 4250.00 | 00007113388418 | ANANDA RAQUEL NUNES PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DOS BANCOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0F37. VINCULADO A SECRETARIA DE DUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/02/2024 | 2850.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALMOCOS OFERECIDOS AOS PROFESSORES COORDENADORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCA. DURANTE A ABERTURA DA JORNADA PEDAGOGICA 2024. DIA 05022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000387 | 05/02/2024 | 2190.00 | 14968974000178 | REDE NET COMRCIO, SERVIOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL COM GERENCIAMENTO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB COM SUPORTE MANUTENCAO. MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/02/2024 | 110.09 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET NESTA PREFEITURA PELA PRESTADORA UNIVERSO ONLINE SA UOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/02/2024 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A CONVENENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA E A CONVENIADA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. REFERENTE AO MES DE FEVEREIIRO DE 2024 CONFORME LEI 5502019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/02/2024 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06022024 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE E OUTROS PARA A CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 06/02/2024 | 313.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOFISIOTERAPIA LOCALIZADO A RUA PETRONILO EPAMINONDAS 699. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 06/02/2024 | 600.00 | 14319270000174 | TASSO PEREIRA DE SOUSA10447740458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ELETRO UNIVERSAL 14 24V DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 06/02/2024 | 150.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONSERTO DO SISTEMA DE SUCCAO COM DESOBSTRUCAO DA VALVULA SUCTORA E LUBRIFICACAO DO SEPARADOR DE DETRITOS DESTINADO AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/02/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS DEBITADA NO DIA 06022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 06/02/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAFAMUP. MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 06/02/2024 | 950.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA REALIZADO NO PACIENTE HAILE GUIMARAES DE CALDAS DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 06/02/2024 | 804.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DO REFLETOR COM TROCA DE LAMPADA E DRENAGEM DO REFLETOR DESTINADO A UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 06/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 391. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 06/02/2024 | 2249.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MULTIFUNCIONAL LASER DCPBROTHER DESTINADO AO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 06/02/2024 | 560.00 | 00007977224402 | PEDRO LEITE DE MELO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA AQUISICAO DE DOCUMENTOS PARA FINS DE CASAMENTO CIVIL. CONFORME LEI 11296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 07/02/2024 | 203.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO 201. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 07/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 07/02/2024 | 251.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA LOCALIZADO A RUA IZIDRO BARREIRO ZUMBASN. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 07/02/2024 | 345.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA LOCALIZADA A AVENIDA SOLIDONIO LEITE DE OLIVEIRASN CENTRO. PEDRA BRANCAPB. FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 07/02/2024 | 439.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA. LOCALIZADA A AVENIDA ADALTO OLIVEIRA SN CENTRO PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 07/02/2024 | 300.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM ENDOCRINOLOGISTA DESTINADA A PACIENTE JOELSA MANOEL DA SILVA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 07/02/2024 | 219.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA LOCALIZADO A RUA FRANCISCO CLAUDINO SN CENTRO PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 07/02/2024 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07022024 TRANSPORTANDO AS SRAs MARIA BIDO DORA CHAGAS MARIA MARLENE DA SILVA E O MENOR JOSE BENICIO FRANCELINO DA SILVA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPBSOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 07/02/2024 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07022024 TRANSPORTANDO O SR JOSE FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 07/02/2024 | 249.30 | 00003744433439 | JOSÉ ERVESON FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOSPB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DP. JANDUY CARNEIRO CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA. CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 07/02/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRES TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS DEBITADAS NO DIA 07022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Acoes de Infraestrutura em Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000232023 | 0000414 | 08/02/2024 | 39293.37 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS 2 MEDICAO DO CONTRATO DE OBRA DE REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 1042023. A SER PAGO COM RECURSOS DE EMENDAS ESPECIAIS DA UNIAO. | 00012024 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 08/02/2024 | 156.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A RESIDENCIA ALUGADA NA RUA PRES. GETULIO VARGAS 406 RESIDENCIA DOS MEDICOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 08/02/2024 | 204.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDÊNCIA ALUGADA NA RUA PRES. GETuLIO VARGAS 406 RESIDÊNCIA DOS MEDICOS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 08/02/2024 | 80.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 08 E 09022024 TRANSPORTANDO O MENOR ENZO GABRIEL FERREIRA MENDES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFEPE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 08/02/2024 | 100.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 08/02/2024 | 40.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV. RFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 08/02/2024 | 700.00 | 00005061971400 | MARINALVA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS DA CIDADE DE BRASILIADF A CIDADE DE PEDRA BRANCAPB PARA A SRA MARINALVA AVELINO DA SILVA E SEU ESPOSO MOISES MONTEIRO DA SILVA RETORNANDO DE ONDE SE ENCONTRAVA FAZENDO TRATAMENTO DE SAuDE. CONFORME LEI 11296. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 08/02/2024 | 174.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN ONDE FUNCIONA POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2024 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09022024 TRANSPORTANDO O SR PEDRO CRUZ DA SILVA PARA A CIDADE DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2024 | 75.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/02/2024 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09022024 TRANSPORTANDO A SRA ELIETE NICODEMOS DE SOUSA PARA A CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/02/2024 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11022024 TRANSPORTANDO A SRA MARIA ALICE CRUZ DA SILVA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2024 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13022024 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA PARA A CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/02/2024 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14022024 TRANSPORTANDO A SRA PAULA THAIS DE MORAIS SILVA PARA A CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fortalecimento do Controle Social - Manutencao do Conselho Municipal d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2024 | 289.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TRANSFORMADOR 2000VA DESTINADO AO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA. PAGO COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 09/02/2024 | 524.56 | 00000000147702 | SUDEMA-SUP DE ADMINIST DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BOLETO RELATIVO A DISPENSA DE LICENCA DA SUDEMA REFERENTE A PAVIMENTACAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DE PEDRA BRANCAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/02/2024 | 160.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 04 DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 06 07 08 E 09022024 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/02/2024 | 755.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2024 | 3086.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARMARIO TRIPLO TELASUL 3 PORTAS COM VIDRO COLCHAO SUPER BOX 41X188X88CM E MESA MARMORE 120X70 COM 4 CADEIRAS DESTINADOS A UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2024 | 9933.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BEBEDOURO ESMALTEC INOX AR CONDICIONADO 9.000BTUS ELGIN EVAPORADOR 9.000BTUS ELGIN MICROONDAS MIDEA 27L E REFRIGERADOR ESMLATEC 259 LITROS 1 PORTA DESTINADOS A UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/02/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS 09022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2024 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13022024 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2024 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13022024 TRANSPORTANDO A SRA MARLENE DE SOUSA LINS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2024 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14022024 TRANSPORTANDO A SRA GLICENEIDE PEREIRA GOMES FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 09/02/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS DEBITADA NO DIA 14022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/02/2024 | 5000.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARTE DE PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE IMPLANTE DE VEIA CAVA REALIZADO NA PACIENTE MARLENE DE SOUSA LINS DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/02/2024 | 350.00 | 34636922000101 | ANALISYS PIANCO LABORATORIO CLINICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO REALIZADA NO PACIENTE JOSE GOMES DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 09/02/2024 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6240448 DEBITADA NO DIA 09022024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSCNM. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2024 | 13380.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744 FPM NO DIA 09022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2024 | 6882.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFBRETDARF DEBITADA NA CONTA 104744 FPM EM 09022024 COMFORME DAF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/02/2024 | 1432.50 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DE PAGAMENTO DE FOLHA CONTA 71.0671 CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO DIA 09022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/02/2024 | 44035.06 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3 PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERALFINISA RELATIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CEFFINISA CT 0540418782021PM PEDRA BRANCAPB INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/02/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMATRIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 97780 ICMS 09022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/02/2024 | 72.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM 09022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/02/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 FPM DEBITADA NO DIA 14022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/02/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 FPM DEBITADA NO DIA 15022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0000454 | 15/02/2024 | 8019.50 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASTA OFICIO FINA COM ABAS PAPEL A4 ENVELOPE SACO 240X340 ARQUIVO MORTO PASTA AZ GRAMPO GAVLVANIZADO E OUTROS DESTINADOS AO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 15/02/2024 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15022024 TRANSPORTANDO O SR FRANCISCO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 15/02/2024 | 1698.80 | 46200202000188 | JN COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TRAVISEIROS FRONHAS LISA ALGODAO LENCOIS SLIM AV MALHA 100 ALG. DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0000453 | 15/02/2024 | 2638.90 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASTA OFICIO FINA COM ABAS PAPEL A4 EVA GLITTER SORTIDOS ENVELOPE SACO 240X340 PASTA AZ E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/02/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS DEBITADA NO DIA 15022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/02/2024 | 80.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 15 E 16022024 TRANSPORTANDO O MENOR LIERLON DILAMARE LEITE DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE FORTALEZACE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0000455 | 15/02/2024 | 3172.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAPEL A4 QUADRO BRANCOMADEIRA 120X200 TATAME EVA IBEL 100X100X10MM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/02/2024 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15022024 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000451 | 15/02/2024 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 15/02/2024 | 835.00 | 46200202000188 | JN COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TEC RENDA CORD FIRENZE II BCOTINTO TOALHA TERMICA ESTAMPADA TRICOLINE 100 ALGODAO. DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAIS PARA GESTATES DO CRAS. A SER PAGO COM RECURSOS DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0000452 | 15/02/2024 | 1040.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAPEL A4 ENVELOPE SACO 240X340 PASTA AZ E OUTROS DESTINADOS AO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0000456 | 15/02/2024 | 4145.30 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAPEL A4 ENVELOPE SACO 240X340 COLA BRANCA PAPEL FOTO AUTO ADESIVO PASTA AZ MASSA MACIA DE AMIDO 12 CORES E OUTROS DESTINADOS AO CRAS CRIANCA FELIZ E SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/02/2024 | 1800.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELLI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM REBOQUE DO VEICULO KWID PLACA SKU 7G10 A CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 16/02/2024 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17022024 TRANSPORTANDO AS JOVENS TAINA FLORENTINO DE LACERDA E NATALIA FLORENTINO DE LACERDA PARA A CIDADE DE POMBALPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 16/02/2024 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18022024 TRANSPORTANDO O SR SEVERINO LEITE DA SILVA PARA A CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 16/02/2024 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18022024 TRANSPORTANDO JOVENS E ADOLESCENTES DO GRUPO DE DANCAS DO SCFV PARA EXCURSAO NO PORQUE AQUATICO ARAJARA PARK NA CIDADE DE BARBALHACE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 16/02/2024 | 630.80 | 05631211000146 | EDNALDA BALDUINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MOULET 40G COR F CETIM GITEX AG DARNING AGULHA DARNING MILEARD LINHA COSTURA GRIPIR CIRCULO BDI3042 BORDADO BICO BORDADO BORDADO PASSAFITA COR GRIPIR 2CM F CETIM GITEXNR3 EUROROMA SPESSO DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTATNTES CADASTRADAS NO CRAS. A SER PAGO COM RECURSOS DO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 16/02/2024 | 674.73 | 05469007000170 | CARREIROSPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE KIT TREINAMENTO FUNCIONAL SCALIBU E STEP EVA IMPACTO 80 X 30X 10CM DESTINADO A OFICINA DE ATIVIDADES FISICAS FUNCIONAL PARA SENHORAS DO CRAS E SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 16/02/2024 | 630.30 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CESTA PALHA 7 FELTRO CORES MT FITA CETIM SIMPLES CF009 38MM BRANCA 10M DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES E SENHORAS DO CRAS E SCFV. A SER PAGO COM RECURSOS DO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 16/02/2024 | 1265.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAIXA AVIAMENTO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ. A SER PAGO COM RECURSOS DO GND3. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 16/02/2024 | 470.00 | 05631211000146 | EDNALDA BALDUINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE APOLO ECO 6 CORES APOLO 6 CRU APOLO 6 100ALGODAO E CROCHE CAMILA CORES DESTINADOS A OFICINA DAS SENHORAS DO CRAS E SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 16/02/2024 | 735.00 | 01632657000134 | AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM EXCURSAO NO PARQUE AQUATICO ARAJARA PARK COM JOVENS E ADOLESCENTES DO GRUPO DE DANCAS DO SCFV POTENCIALIZADOS PELO CRASPAIF COMO FORMA DE FORTALECER OS VINCULOS SOCIAIS E COMUNITARIOS E AMPLIACAO DAS OPORTUNIDADES DE LAZER E CULTURA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 16/02/2024 | 1500.00 | 00008315245457 | ERIKE FERREIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 10 DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS ESCAVADEIRA HIDRAULICA NO PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 16/02/2024 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16022024 TRANSPORTANDO O VEICULO ONIBUS PLACA SKU7C29 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA CONSERTO NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 16/02/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO/SECÇÃO PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO ANUIDADE 2024 EM FAVOR DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAOUNDIMEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 16/02/2024 | 350.00 | 00004933758484 | JOAO ANTONIO BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM E PODA DE ARVORES SITUADAS NO PERIMETRO INTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 16/02/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS 16022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 16/02/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM 16022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/02/2024 | 360.00 | 00009041835482 | WELLINGRON BARREIRO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA REMOCAO DE REBOCO DANIFICADO LIMPEZA DE ENTULHO COLOCACAO DE NOVO REBOCO E PINTURA DE PAREDES NA SALA DO DEPARTAMENTO DE FINANCAS LOCALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/02/2024 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19022024 TRANSPORTANDO O SR JOSE FLORENTINO FILHO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/02/2024 | 1352.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA SAuDE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/02/2024 | 1164.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA EDUCACAO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/02/2024 | 220.00 | 21195319000190 | CLEIDSON FIGUEIREDO NEVES 64611167453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE MICROVENTILADOR E MAO DE OBRA DESTINADO A GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 19/02/2024 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19022024 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/02/2024 | 240.00 | 00009041835482 | WELLINGRON BARREIRO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA EXECUCAO DE MEDICOES DE NIVELAMENTO DE PAREDE E SANGRADOR DO ACUDE DO SITIO PEDRA DO FUMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/02/2024 | 1959.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/02/2024 | 750.00 | 00006997826431 | VENICIO FERREIRA PRUDÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM SOLDA E TROCA DAS BASES DO PARACHOQUE DESTINADO AO VEICULO CACAMBA IVECO PLACA SGS2B87 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/02/2024 | 4120.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA E PALCO DA PRACA DE EVENTOS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/02/2024 | 178.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 391. REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/02/2024 | 1530.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ADESIVO PARA CAMPANHA SCFV E LONA COM ILHOS PARA CAMPANHA SCFV DESTINADOS A ABERTURA DOS SERVICOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/02/2024 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20022024 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/02/2024 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20022024 TRANSPORTANDO A JOVEM ELLEN NITHIELLY BARBOSA RODRIGUES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/02/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS DEBITADAS NO DIA 19022024. ORA REGULARIZADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/02/2024 | 100.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA CANON G3111 NS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/02/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 FPM DEBITADA NO DIA 19022024 ORA REGULARIZADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/02/2024 | 2000.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE NOTAS ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/02/2024 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCOAMVAP. MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/02/2024 | 250.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM HOLTER 24 HORAS REALIZADO NA PACIENTE JOSE PAZ DE SOUSA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0000501 | 21/02/2024 | 279.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO TOPIRAMATO 50MG 60CPR E TOPIRAMATO 100MG 60CPR. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0000502 | 21/02/2024 | 2221.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO PANTOPRAZOL 40MG CPR DOMPERIDONA DOMPLIV 10MG 30CPR PARACETAMOL 750MG PREDNISONA 20MG CPR E OUTROS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0000503 | 21/02/2024 | 1848.66 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO OLANZAPINA 10MG 30CPR OLANZAPINA 5MG 30CPR EPILENIL 250MG ACIDO VALPROICO 25CPR E OUTROS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0000504 | 21/02/2024 | 1513.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO CARBAMAZEPINA 200MG CPR FENOBARBITAL 100MG CPR RISPERIDONA 1 MG 30ML E OUTROS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0000505 | 21/02/2024 | 28635.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO CEFTRIAXONA SOD 1G COMPLEXO B IMIM DEXAMETASONA 4MG IMIV 25ML E OUTROS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0000506 | 21/02/2024 | 2010.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPOPREGABALINA 75MG 30CAPS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0000507 | 21/02/2024 | 13238.39 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO CITALOPRAM 20MG CPR DULOXETINA 60MG 30CPR ESCITALOPRAM 10MG E OUTROS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0000508 | 21/02/2024 | 5358.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ALPRAZOLAM 1MG 30CPR BROMAZEPAM 6MG CPR PAROXETINA 20MG 30CPR E OUTROS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0000512 | 21/02/2024 | 5666.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ALBENDAZOL 400MG CPR AMOXILINA 500MG 21CPR CEFALEXINA 500MG CPR CETOPROFENO 150MG 10CP E OUTROS. DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 21/02/2024 | 1500.00 | 30355913000272 | MEDICAL QUALITY CLINICA MEDICA INTERDISCIPLINAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TRATAMENTO COM VISCOSUPLEMENTACAO COM 02 DUAS APLICACOES DE SYNOLIS ARTICULAR REALIZADO NA PACIENTE MARIA VIVIANY IZIDRO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000509 | 21/02/2024 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE 70 INSERCOES EM SPOT OU TESTEMUNHO DOS ATOS OFICIAIS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAO DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ATRAVES DE MATERIAS ENCAMINHADA PELA ACESSORIA DE COMUNICACAO DO MUNICIPIO. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 21/02/2024 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21022024 TRANSPORTANDO O SR BENIGNO GOMES FERNANDES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE ALEXANDRIARN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 21/02/2024 | 120.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRES DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 21 22 E 23022024 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 21/02/2024 | 2970.00 | 36886019000124 | I J PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UNIDADE DE IMAGEM ROLO DE PRESSAO ROLO DE FUSOR E TERMISTOR DA FUSAO DESTINADO A COPIADORA RICOH MP 301 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 21/02/2024 | 500.00 | 36886019000124 | I J PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO LUBRIFICACAO E LIMPEZA DESTINADO A COPIADORA RICOH MP 301 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/02/2024 | 19.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA BALDUINO DE CARVALHO SN. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 21/02/2024 | 151.80 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 21/02/2024 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PUBLICACAO JORNAL A UNIAO EXTARTO. 09022024. COMPLEMENTACAO EMPENHO 24 LIQUIDACAO 45. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/02/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PUBLICACAO NO JORNAL DIARIO OFICIAL OUTROS. 0702 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 21/02/2024 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE BACTERIOLOGICA DE AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 21/02/2024 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE FISICOQUIMICA DE AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Construcao, Ampliacao e/ou Recuperacao de Escolas de Ensino Infantil/C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0000519 | 22/02/2024 | 17320.73 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 4 MEDICAO DA CONSTRUCAO DE CRECHE TIPO B NO SITIO CAPOEIRA MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB. ATENDENDO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. CONVÊNIO 1652022. | 00092022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 22/02/2024 | 600.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE SALGADOS TIPO PASTE E COXINHAS GRANDES OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DA EXCURSAO NO PARQUE AQUATICO ARAJARA PARQUE COM OS ADOLESCENTES E JOVENS DO GRUPO DE DANCAS DO SCFV POTENCIALIZADOS PELO CRASPAIF COMO FORMA DE FORTALECER OS VINCULOS SOCIAIS E COMUNITARIOS E AMPLIACAO DAS OPORTUNIDADES CULTURAIS E DE LAZER CONHECENDO AS BELEZAS DA NATUREZA. PAGO COM RECURSO DO SIGTV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 22/02/2024 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22022024 TRANSPORTANDO O SR ADRIANO FURTADO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 22/02/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS 22022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 22/02/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS CO BRDAS NA CONTA 104744 FPM 22022024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/02/2024 | 14548.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP PARTE RELATIVA A 1 DA RECEITA NAO DEBITADO NA FONTE PERIODO DE APURACAO 31012024 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/02/2024 | 600.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM ANGIOLOGISTA REALIZADA NA PACIENTE ANTONIA GERALDO PEREIRA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/02/2024 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23022024 TRANSPORTANDO A SRA MARIA APARECIDA FORTUNATO DAS CHAGAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392023 | 0000527 | 23/02/2024 | 580.00 | 47973732000121 | 47.973.732 JACINTO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INJECAO ELETRONICA E SERVICO DE FREIO DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392023 | 0000528 | 23/02/2024 | 990.00 | 47973732000121 | 47.973.732 JACINTO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE EMBREAGEM E SERVICO DE PARTE ELETRICA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD9439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/02/2024 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24022024 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/02/2024 | 400.00 | 40605606000175 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA 10550842403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS ONIBUS PLACA QFU0G86 ONIBUS PLACA OGE0F37 E ONIBUS PLACA RLQ1E57 E VULVANIZO NOS PNEUS DO ONIBUS PLACA QFU0G86 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/02/2024 | 2800.00 | 40605606000175 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA 10550842403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZO NOS VEICULOS TRATOR DE PNEUS PNEUS DA GRADE DO TRATOR PA CARREGADEIRA PA CARREGADEIRA HYUNDAI TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON DA PATROL E TROCA DE PNEUS DA PATROL VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 23/02/2024 | 11408.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PUBLICACOES NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIAO. REFERENTE AO ANO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/02/2024 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000543 | 26/02/2024 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000557 | 26/02/2024 | 3500.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ACESSORIA E CONSULTORIA TEC CONTABIL COM SERVICO NO SETOR FISCAL E PREVIDENCIARIO ESOCIAL EFD REINF DCTFWEB ELABORACAO DE RAIS E DIRF E ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS E EMISSAO DE CND CONJ RFBPGFN REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/02/2024 | 1100.00 | 00008906141483 | JÉSSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOASN ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E SALA LICITACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/02/2024 | 440.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVASN ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/02/2024 | 480.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/02/2024 | 160.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 26 27 28 E 29022024 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/02/2024 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/02/2024 | 300.00 | 00012659729409 | ISABELE PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA SN ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO PARA MOBILIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/02/2024 | 360.00 | 00030908452888 | GERLANDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA BALDUINO DE CARVALHO SN PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/02/2024 | 1193.50 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CPM COMPRA DE ASSADEIRA OVAL GRANDE CAFETEIRA EXTRA N12 FRIGIDEIRA COM CABO ASA E TAMPA PANELA DE PRESSAO 7L JARRA 1200 VIDRO E OUTROS DESTINADOS AO CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/02/2024 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO AOS PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042023 | 0000544 | 26/02/2024 | 2750.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA VOLTADA PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDRA BRANCAPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 26/02/2024 | 600.00 | 00012378833423 | THARCIO MATHIAS ANDRELINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/02/2024 | 440.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA 750 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 26/02/2024 | 440.00 | 00012378833423 | THARCIO MATHIAS ANDRELINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN PARA FUNCIONAR POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOSREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/02/2024 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26022024 TRANSPORTANDO A SRA REJANE ARCELINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/02/2024 | 600.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO COMPLETA DOS AR CONDICIONADOS DA CASA DE APOIO AO MEDICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/02/2024 | 560.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DOS AR CONDICIONADOS NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/02/2024 | 600.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO COMPLETA NOS AR CONDICIONADOS DA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/02/2024 | 1996.50 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ASSADEIRA OVAL SELETA BANDEJA REDONDA 40CM CONJUNTO DE POTES 3PCTS CONTAINER 2G QUADRADO LIXEIRA COM PEDAL 20LT E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/02/2024 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 26/02/2024 | 480.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM OLIVEIRA 406 PARA APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDEMEDICO QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 26/02/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS DEBITADA NO DIA 26022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000547 | 26/02/2024 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 26/02/2024 | 830.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE PUNCAO NA TIREOIDE DESINTOMETRIA E RAIOX DA COLUNA LOMBAR E DORSAL REALIZADO NA PACIENTE MARIA FRANCIDEUMA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/02/2024 | 600.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO COMPLETA NOS AR CONDICIONADOS DO GABINETE E SALA DA TESOURARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0000563 | 27/02/2024 | 8000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAPB JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS REGIONAIS E FEDERAIS MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0000567 | 27/02/2024 | 5760.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA JURIDICA PRESTADO AOS ORGAOS DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCAPB FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0000570 | 27/02/2024 | 6000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO PICK UP CABINE DUPLA STRADA PLACA RLR 8C03 A DISPOSICAO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000032021 | 0000583 | 27/02/2024 | 6000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO PICK UP CABINE DUPLA STRADA PLACA RLR 8C03 A DISPOSICAO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 27/02/2024 | 167.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 27022024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000562 | 27/02/2024 | 3800.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ASSESORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO PEC E ESUS SISTEMA DA ATENCAO PRIMARIA SIA FPO BPA E CNES COMP FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/02/2024 | 1500.00 | 70109822000190 | GASTROCENTRO GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E COLONOSCOPIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA FRANCIDEUMA EPAMINONDAS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/02/2024 | 20000.00 | 00010111618428 | ALINE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MEDICA EM ATIVIDADE JUNTO A UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIAPSF II DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/02/2024 | 1500.00 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/02/2024 | 2818.18 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM SUPRACITADO PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6182023 REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024 EM SERVICO JUNTO A UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO E CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/02/2024 | 4500.00 | 00025618500809 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO COM MOTORISTA DO VEICULO CHEVPRISMA DE PLACA FQG3397PB PARA TRANSPORTAR EXAMES COLETADOS DE PACIENTES PARA UNIDADES DE SAUDE DE CONTROLE E COMBATE AO COVID19 BEM COMO TRANSPORTE QUANDO NECESSARIO O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS E SERVIDORES ENVOLVIDOS NO COMBATE A PROLIFERACAO DO COVID19 NO MUNICIPIO PERIODO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/02/2024 | 9000.00 | 00009543081409 | PEDRO ALEX DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE BOLSA CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE CONVÊNIO EOU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O TERMO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSFIP RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE SISESUS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 5432019 E 6032023 REFERÊNCIA FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/02/2024 | 1100.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO MEDICO BOLSISTA EM ATIVIDADES PROFISSIONAIS NESTE MUNICIPIO VINCULADO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB DE ACORDO COM A PORTARIA GMMS 31932022 E LEI MUNICIPAL N 6042023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/02/2024 | 1990.00 | 00008836144489 | ROSEANE RUFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL INTEGRANDO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE MENTAL AMENT JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/02/2024 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27022024 TRANSPORTANDO A SRA MARIA NAZARIO VIRGINIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 27/02/2024 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27022024 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/02/2024 | 3800.00 | 00011758088494 | JOSEFA LIGIA ALVES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICA JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/02/2024 | 8000.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AUTOCLAVE 21L E SELADORA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/02/2024 | 5539.30 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOLSA PARA RESGATE LARANJA TALA ARAMADA EM EVA GG COLAR CERVICAL G BOLSA 192 AZUL E OUTROS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/02/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS DEBITADA NO DIA 27022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/02/2024 | 1700.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ACOPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 27/02/2024 | 1176.50 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ACIDO URICO LIQUIFORM ICHROMA HBA 1C KIT COM 25 TESTESL IMUNOLATEX PCR S CONTROLE 25ML TUBO DE COLETA GEL ATIV DE COAGULO 4ML DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/02/2024 | 1500.00 | 00004316589431 | ANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA NO SITIO LETREIRO NESTE MUNICIPIO CONFORME LEI 11296 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00011526256401 | MAYRA FERNANDES TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA REALIZANDO SERVICOS DE INSTRUTORA DE ESPORTE FUTEBOL DE CAMPO COM JOVENS E ADOLESCENTES DA ZONA URBANA E COMUNIDADES CAPOEIRA CADASTRADAS NO CADUNICO E SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00012373269406 | FELIPE ROM?O LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO OFICINEIRO REALIZANDO SERVICOS DE INSTRUTOR DE DANCA TEATRO E PINTURA EM ARTESANATO COM ADOLECENTES E JOVENS DO CRAS E SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV REFERENTE AO PERIODO DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00006197883481 | MARIA DO SOCORRO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO OFICINEIRO REALIZANDO SERVICOS DE INSTRUTOR DE BORDADO COM PEDRARIAS PARA SENHORAS DO BOLSA FAMILIA DAS COMUNIDADES CAPOEIRA E LETREIRO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042023 | 0000589 | 27/02/2024 | 3390.00 | 39560815000160 | RONIEVON OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS SINGULARES DENTRO DO UNIVERSO DE SOLUCAO TECNICAS E ADMINISTRATIVAS TAIS COMO SE COMPOEM ASSESORIA E CONSULTORIA NA ASSISTENCIA SOCIAL COM A FINALIDADE DE CONTROLE FINANCEIRO E APLICACAO DE RECURSO CADASTRO DE EMENDAS E ELABORACAO DE PLANOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/02/2024 | 1000.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO COMPLETA NOS AR CONDICIONADOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/02/2024 | 1990.00 | 00002588044409 | EUDÉSIA DA SILVA SILVINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL TAIS COMO CONHECER A REALIDADE MUNICIPAL MEDIANTE AS ESTATISTICAS OFICIAIS DO BANCO DE DADOS DA VIGILANCIA SOCIAL DO ORGAO GESTOR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO DIALOGO COM OS PROFISSIONAIS DA AREA LIDERANCAS COMUNITARIAS BANCO DE DADOS DE OUTROS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS OU SETORIAIS DENTRE OUTROS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/02/2024 | 1782.00 | 00009716525460 | RAYANNY TEOTONIO DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS COMO PSICOLOGA TAIS COMO REALIZACAO DE ACONSELHAMENTO A FAMILIAS PARTICIPACAO DE VISITAS DOMICILIARES OBJETIVANDO A COLABORACAO COM OS PROGRAMAS E DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS NESSE NORTE REALIZAR ATIVIDADES VOLTADAS AO ATENDIMENTO INDIVIDUAL DAS PESSOAS ASSISTIDAS DENTRE OUTROS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000596 | 27/02/2024 | 4533.44 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062022 | 0000565 | 27/02/2024 | 5000.00 | 45830576000114 | J E M LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA MNX3009 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000566 | 27/02/2024 | 4000.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0000568 | 27/02/2024 | 6840.00 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0000569 | 27/02/2024 | 15470.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DO RESIDUO SOLIDO URBANO NAS ARTERIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA BEM COMO SEU TRANSPORTE EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA EM PIANCO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/02/2024 | 2871.00 | 00011543101402 | MURILO RENNAN DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000561 | 27/02/2024 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAOCPL BEM COMO ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0000571 | 27/02/2024 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0000574 | 27/02/2024 | 3925.15 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEPORTAL DE TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/02/2024 | 1412.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SITE OU HOME PAGECONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO PUBLICACAO DE BALANCETES RELATORIOS DENTRE OUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/02/2024 | 2300.00 | 00091021421472 | JAILDO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 23 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR 4292 MASSEY FERGUSON NO CORTE DE TERRAS DE PROPRIETARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/02/2024 | 1800.00 | 00002671334486 | CASSIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 18 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR LSU80 NO CORTE DE TERRAS DE PROPRIETARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000619 | 28/02/2024 | 15145.33 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESELS10 E LUBRIFICANTE 15W40 LUBRAX BALDE 20LT DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000621 | 28/02/2024 | 11414.95 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESELS10 DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0000604 | 28/02/2024 | 4599.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA ASSESSOR JURIDICO PARA CONTADORA CONSULTOR NA AREA DE LICITACAO ALEM DE MECANICOS QUANDO REALIZANDO SERVICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000624 | 28/02/2024 | 9750.49 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESELS10 DESTINADO A PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000628 | 28/02/2024 | 8240.13 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESELS10 E LUBRIFICANTE 15W40 LUBRAX BALDE 20LT DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA PLACA NQE7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000630 | 28/02/2024 | 2335.73 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESELS10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA3790 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000632 | 28/02/2024 | 19116.52 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESELS10 DESTINADO A PC HIDRAULICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000634 | 28/02/2024 | 7212.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E ARLA 32 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA IVECO PLACA SGS 2B87 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000637 | 28/02/2024 | 10653.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 LUBRIFICANTE 15W40 LUBRAX BALDE 20LT DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000639 | 28/02/2024 | 17807.07 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 LUBRIFICANTE GRAXA DULUB CA2 18KG DESTINADO A CARREGADEIRA XCMG VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000641 | 28/02/2024 | 313.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 LUBRIFICANTE LUBRAX ESSENCIAL 2 TEMPOS 500ML E MOBIL SUPER MO 4T 1LT DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000649 | 28/02/2024 | 3990.53 | 37909270000120 | ARMANDO COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/02/2024 | 535.58 | 00070617869146 | LAISLLA BYANKA ANANIAS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA NO PERIODO DE 19 A 29022024 EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA EFETIVA MARIA ANANIAS DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA SEM REMUNERACAO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0000625 | 28/02/2024 | 220.73 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINAO AO VEICULO MOTO PLACA NQF 0562 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/02/2024 | 110.39 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINAO AO VEICULO MOTO PLACA RLZ 3H87 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000627 | 28/02/2024 | 1326.35 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA SKU 7C29 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000629 | 28/02/2024 | 776.46 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0G86 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000631 | 28/02/2024 | 1791.42 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0F37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000633 | 28/02/2024 | 6050.87 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ 3E94 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000635 | 28/02/2024 | 1850.82 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 LUBRIFICANTE 15W49 LUBRAX BALDE 20L DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0000636 | 28/02/2024 | 1485.65 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 LUBRIFICANTE ARLA 32 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000638 | 28/02/2024 | 776.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLY 2E55 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000640 | 28/02/2024 | 1552.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0H16 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000642 | 28/02/2024 | 1065.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO OROCH PLACA SKX 6C99 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052023 | 0000652 | 28/02/2024 | 3700.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS SINGULARES DENTRO DO UNIVERSO DE SOLUCOES TECNICAS E ADMINISTRATIVAS PARA A EDUCACAO TAIS COMO SE COMPOEM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA APLICACAO DO CENSO ESCOLAR IMPLANTACAO E MONITORAMENTO NA EXPECTATIVA DE AUMENTAR A ARRECADACAO NO FUNDEB PNAE PNTE E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE EDUCACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM OFICINA DE MACRAMÊ COM O GRUPO DE SENHORAS E IDOSAS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000615 | 28/02/2024 | 4190.59 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID PLACA SKU7G10 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000617 | 28/02/2024 | 232.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AIRCROSS PLACA QSF2939 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000645 | 28/02/2024 | 744.46 | 37764023000182 | 37.764.023 JOSERLANDIO TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COPO DESCARTAVEL 250ML PRATO FUNDO 15CM COLHER REFEICAO E OUTROS DESTINADOS AO CRAS CRIANCA FELIZ E SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000646 | 28/02/2024 | 708.99 | 37909270000120 | ARMANDO COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CRAS SCFV E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/02/2024 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28022024 TRANSPORTANDO AS SRAs MARIA JOSE DA SILVA E MARIA DO SOCORRO MARCELINO FERNANDES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0000602 | 28/02/2024 | 3504.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA MEDICOS E PESSOAL DA SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/02/2024 | 280.00 | 00009730744424 | JOÃO ILTON PINTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SOM EM DIVULGACAO DURANTE O ARRASTAO DA DENGUE COM OBJETIVO DE CONSCIENTIZAR A POPULACAO SOBRE OS CUIDADOS A SEREM TOMADOS PARA EVITAR A DOENCA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/02/2024 | 180.00 | 00004136884451 | AUDMA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO EM 03 DIARIAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA DO QUADRO EFETIVO MACIA MARIA FERREIRA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000613 | 28/02/2024 | 2938.17 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO PRISMA PLACA FGQ 3397 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0000614 | 28/02/2024 | 7776.88 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0000616 | 28/02/2024 | 7781.71 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE VEFEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0000618 | 28/02/2024 | 3890.08 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM LUBRIFICANTE LUBRAX ESSENCIAL SL 1L DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD9439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0000620 | 28/02/2024 | 3504.54 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QFW3A52 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0000622 | 28/02/2024 | 6287.22 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 LUBRIFICANTE ARLA 32 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU 6C78 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0000623 | 28/02/2024 | 362.32 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA OFZ 7597 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 28/02/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS DEBITADAS NO DIA 28022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052023 | 0000647 | 28/02/2024 | 3400.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO SINGULARES DENTRO DO UNIVERSO DE SOLUCAO DE TECNICOS E ADMINISTRATIVOS TAIS COMO SE COMPOE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA DE BANCO DE PRECO DO MINISTERIO DA SAuDEBPS REALIZANDO O PREENCHIMENTO DE FORMA MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS MENSAIS PARA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052023 | 0000648 | 28/02/2024 | 3900.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO SINGULARES DENTRO DO UNIVERSO DE SOLUCAO DE TECNICOS E ADMINISTRATIVOS TAIS COMO SE COMPOE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA VIGILANCIA SANITARIA COM O DESENVOLVIMENTO DE ACOES ELABORACOES DE PACTUACOES CAMPANHAS VACINACOES E REUNIOES E APOIO TECNICO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000650 | 28/02/2024 | 1147.23 | 37764023000182 | 37.764.023 JOSERLANDIO TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COPO DESCARTAVEL 250ML PAPEL TOALHA PAPEL FILME E ALCOOL 500ML DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000651 | 28/02/2024 | 1873.83 | 37909270000120 | ARMANDO COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL E LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/02/2024 | 400.00 | 02122011000170 | ALERGOCLIN - CLINICA DE DOENÇAS ALERGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM PNEUMOLOGISTA DESTINADA AO PACIENTE ARTHUR RODRIGUES SANTOS POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/02/2024 | 2134.00 | 00010952422450 | ANDSON JANUÁRIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ODONTOLOGO JUNTO AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000052022 | 0000609 | 28/02/2024 | 2640.00 | 45601022000145 | LABMAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NA AREA DE BIOMEDICINA PRESTADOS COMO BIOMEDICO AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 000562022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/02/2024 | 2425.00 | 00010606536485 | FERNANDA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA JUNTO A UNS I ANA TEOTONIO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 05 A 29 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0000603 | 28/02/2024 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 28/02/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM DEBITADAS NO DIA 28022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000612 | 28/02/2024 | 1120.81 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO STRADA PLACA RLR8C03 VINCULADO AO GABINETE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/02/2024 | 19574.80 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/02/2024 | 7722.00 | 00020620993472 | JOSE ALBERTO TEOTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO VICEPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/02/2024 | 15444.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITOPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/02/2024 | 1389.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETEPREFEITO RELATIVO A COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/02/2024 | 694.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETE VICEPREFEITO RELATIVO A COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/02/2024 | 1761.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/02/2024 | 4125.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744 FPM NO DIA 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/02/2024 | 95.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/02/2024 | 13179.44 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/02/2024 | 1186.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/02/2024 | 2191.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS CONTA FPM 104744 REFERENTE A COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 29/02/2024 | 1394.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS CONTA ICMS 97780 REFERENTE A COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/02/2024 | 108.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM NOVE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM DEBITADAS NO DIA 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 97780 ICMS DEBITADO NO DIA 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 29/02/2024 | 0.58 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA COBRADA NA CONTA 10227X NO DIA 220224 COMPLEMENTANDO O EMPENHO 520 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO E REGULARIZADO NA DATA SUPRACITADA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 29/02/2024 | 1912.28 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP RETIDO NA COTA FPM DO DIA 20022024 CONTA 104744 REGULARIZADO NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 29/02/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS SENDO UMA DO DIA 160224 E OUTRA NO DIA 190224 CONTA 104744 ORA IDENTIFICADO E REGULARIZADO NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/02/2024 | 2000.00 | 33217702000180 | MAIA CIRUGIA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MEDICO PELO CIRURGIAO GERAL MARCAL DE ALMEIDA MAIA PEQUENAS CIRURGIAS REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/02/2024 | 3500.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES E AINDA A SELECAO RECEBIMENTO TRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAuDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0000668 | 29/02/2024 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM SAuDE DA MULHER NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0000669 | 29/02/2024 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/02/2024 | 93148.55 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC DE SAuDEPAB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/02/2024 | 11892.01 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAuDEPAB PARTE RELATIVA AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEMLEI 6182023 REFERENTE AO MÊS DE FVEREIRO2024 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/02/2024 | 28240.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 PARTE CORRESPONDENTE AO PISO EC 1202022 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/02/2024 | 7907.20 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 696 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/02/2024 | 5648.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE CUSTEIOACEAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 PARTE CORRESPONDENTE AO PISO ESTABELECIDO NA EC 1202022 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/02/2024 | 1412.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE CUSTEIOACEAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 698 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/02/2024 | 5194.40 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDENASF NUTRICIONISTA PSICOLOGA FISIOTERAPEUTA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/02/2024 | 9453.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDE PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/02/2024 | 3253.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEPABACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/02/2024 | 467.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/02/2024 | 635.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEPABACE REFERENTE A COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/02/2024 | 6209.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO CONTA N 344052 RELATIVO A COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0000655 | 29/02/2024 | 3000.30 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU6C78 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0000656 | 29/02/2024 | 3976.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0000657 | 29/02/2024 | 2797.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA RLV3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 29/02/2024 | 370.00 | 00087416450497 | Francisco de Oliveira Pinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 02 VIAGENS DE PEDRA BRANCAPB A CIDADE DE PIANCOPB E 01 VIAGEM DE PEDRA BRANCAPB AO SITIO CAPOEIRA NESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000672 | 29/02/2024 | 25203.94 | 48078017000198 | AMANCIO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME CONTRATO N 00482023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/02/2024 | 300.00 | 00028798945491 | MARIA GORETI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS NO MÊS DE FEVEREIRO2024 COM ATUALIZACAO DE VACINAS DO DIA D ATUALIZACAO DO CADERNO DE VACINA VACINA DOMICILIAR VACINACAO IDOSOS ACIMA DE 60 COM VACINA BIVALANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/02/2024 | 300.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS NO MÊS DE FEVEREIRO2024 COM ATUALIZACAO DE VACINAS DO DIA D ATUALIZACAO DO CADERNO DE VACINA VACINA DOMICILIAR VACINACAO IDOSOS ACIMA DE 60 COM VACINA BIVALANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/02/2024 | 28059.40 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/02/2024 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29022024 TRANSPORTANDO O JOVEM LOURIVAL DO NASCIMENTO JUNIOR E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/02/2024 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6240448 FMS PISO ENFERMAGEM DEBITADA NO DIA 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/02/2024 | 620.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM LAVAGENS NOS VEICULOS 02 LAVAGENS NA AMBULANCIA PLACA QSD9439 04 LAVAGENS NA AMBULANCIA PLACA RLU6C78 02 LAVAGENS NA VAN IVECO PLACA QSD0187 E 08 LAVAGENS NO FOX PLACA RLV3C88 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/02/2024 | 2525.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227X RELATIVO A COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 29/02/2024 | 884.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227X RELATIVO A COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 29/02/2024 | 60.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS DEBITADAS NO DIA 29022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0000653 | 29/02/2024 | 921.66 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID PLACA SKU7G10 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/02/2024 | 1990.00 | 00026324202453 | MARLUCE PEDROZA ALVARENGA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CADUNICOBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/02/2024 | 13640.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/02/2024 | 1412.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/02/2024 | 7060.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZEXP INT DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/02/2024 | 2340.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/02/2024 | 352.45 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/02/2024 | 1227.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/02/2024 | 127.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALFMASIGD PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/02/2024 | 210.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/02/2024 | 762.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZEXP INT REFERENTE A COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 29/02/2024 | 1884.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTA N 324167 RELATIVO A COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000751 | 29/02/2024 | 30.00 | 37764023000182 | 37.764.023 JOSERLANDIO TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COPO DESCARTAVEL 250ML PRATO FUNDO 15CM COLHER REFEICAO E OUTROS DESTINADOS AO CRAS CRIANCA FELIZ E SCFV DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTO DO EMPENHO 645 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0000658 | 29/02/2024 | 193.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AIRCROSS PLACA QSF2939 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/02/2024 | 310.00 | 00087416450497 | Francisco de Oliveira Pinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 01 VIAGEM DE PEDRA BRANCAPB A CIDADE DE ITAPORANGAPB E VIAGENS TRANSPORTANDO ASSISTENTE SOCIAL DO CADUNICO PARA VISITA A FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA QUE ENCONTRAMSE EM AVERIGUACAO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/02/2024 | 310.00 | 00087416450497 | Francisco de Oliveira Pinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGAPB E VIAGENS TRANSORTANDO ASSISTENTE SOCIAL DO CAUNICO PARA VISTA A FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMICIA QUE ENCONTRAMSE EM AVERIGUACAO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/02/2024 | 7060.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SEC ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/02/2024 | 3916.13 | 00007717344416 | GABRIELA SALIOBAMA ANDRELINO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DA SERVIDORA EFETIVAFISIOTERAPEUTA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/02/2024 | 1412.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/02/2024 | 7708.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/02/2024 | 693.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Mi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/02/2024 | 4740.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Mi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/02/2024 | 426.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS REFERENTE A COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0000661 | 29/02/2024 | 376.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO OROCH PLACA SKX6C99 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/02/2024 | 1000.00 | 00004289639437 | DAMIÃO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS PLACA MND5652PB DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SITIO ROCA DE DENTRO LOCAL DE DIFICIL ACESSO ATE A COMUNIDADE BROCA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/02/2024 | 1000.00 | 00005597576461 | JOSE ADENILTON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA NXR150 BROS PLACA NQG1655PB DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SITIO POCO DOS CACHORROS LOCAL DE DIFICIL ACESSO ATE A COMUNIDADE BROCA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/02/2024 | 170.00 | 00001356375464 | MARTIMIANO JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PREPARACAO E INSTALACAO DE 02 PORTAS DE MADEIRA NOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BARREIRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000673 | 29/02/2024 | 28230.32 | 48078017000198 | AMANCIO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME CONTRATO N 00482023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/02/2024 | 58098.49 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/02/2024 | 254997.67 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 DIRETOR DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/02/2024 | 31688.83 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/02/2024 | 69961.21 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR QPMPR1 E 2 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/02/2024 | 22603.02 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/02/2024 | 4236.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE PROFESSORES CONTRATACAO TEMPORARIA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUB CAP ED REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/02/2024 | 14120.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE PROFISSIONIAS CONTRATADOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUB APOIO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/02/2024 | 1290.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS 04 LAVAGENS NO ONIBUS PLACA RLZ3E94 04 LAVAGENS NO ONIBUS PLACA OGE0F37 01 LAVAGEM NO ONIBUS PLACA QFU0G86 01 LAVAGEM NO ONIBUS PLACA RLY2E55 01 LAVAGEM NO ONIBUS PLACA QFG0393 02 LAVAGENSNO ONIBUS PLACA RLQ1E47 01 LAVAGEM NO ONIBUS PLACA RLQ1E57 E 01 LAVAGEM NO ONIBUS PLACA QFU0H16 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/02/2024 | 2851.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/02/2024 | 2034.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO EDUCACAO INFANTIL REFERENTE A COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/02/2024 | 22949.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 MAGISTERIO REFERENTE A COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/02/2024 | 6296.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 MAGISTERIO ENSINO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/02/2024 | 381.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT CAP ED REFERENTE A COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/02/2024 | 1270.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUB APOIO ESCOLAR REFERENTE A COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/02/2024 | 5228.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000674 | 29/02/2024 | 62070.79 | 48078017000198 | AMANCIO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INRA ESTRUTURA DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2024 CONFORME CONTRATO N 00482023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/02/2024 | 77307.48 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/02/2024 | 6957.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/02/2024 | 35207.73 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/02/2024 | 3168.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/02/2024 | 10932.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/02/2024 | 983.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/02/2024 | 7564.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/02/2024 | 680.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES REFERENTE A COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 01/03/2024 | 3972.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PUBLICACOES NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000759 | 01/03/2024 | 2190.00 | 14968974000178 | REDE NET COMRCIO, SERVIOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL COM GERENCIAMENTO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB COM SUPORTE MANUTENCAO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0000758 | 01/03/2024 | 218.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REFIS DE TINTA 664 EPSON AMARELHA AZUL MAGENTA PRETO DESTINADOS AO COSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0000760 | 01/03/2024 | 2100.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COLA QUENTE BASTAO FINO PISTOLA COLA QUENTE REFIS DE TINTA NAS CORES AMARELO AZUL MAGENTA E PRETO TINTA TECIDO E OUTROS DESTINADOS AO CRAS CAD UNICO SCFV E CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 01/03/2024 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01032024 TRANSPORTANDO O VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU 6C78 PARA REVISAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 01/03/2024 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01032024 TRANSPORTANDO AS SRAS MARINALVA AVELINO DA SILVA MARIA HELOISA RODRIGUES FRANCILEIDE AMARO BARBOZA E O SR JOSE GOMES DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 01/03/2024 | 875.00 | 38143691000236 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REVISAO E MAO DE OBRA DO VEICULO AMBULANCIAFURGAO RLU 6C78 VICULADOA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 01/03/2024 | 3570.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UM NOTE LENO IDEAPAD 115 8GB 512SSD W11 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDESAMU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 01/03/2024 | 751.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PEN DRIVE 16GB MULTILASER E REFIS DE TINTAS 664 EPSON AMARELO AZUL MAGENTA E PRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 01/03/2024 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02032024 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 01/03/2024 | 2083.20 | 38143691000236 | CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LOTE FILTRO CARTUCHO DE FILTRO DECANTADOR FILTRO OLEO ELEMENTO FILTRO JUNTA TAMPA ESVAZIAMENTO MOTOR LIQUIDO ARREFECIMENTO DILUIDO AUTOMOT BPROAUTO 0W30 F2 PREMIUM MKT ADITIVO FAP EOLYS POWERFLEX KIT 1L DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIAFURGAO PLACA RLU 6C78 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 01/03/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA INFANTIL DESTINADA A PACIENTE ANA CECILIA EPAMINONDAS OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 01/03/2024 | 8649.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 410268 COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO MINERALCFM NO DIA 01032024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0000761 | 01/03/2024 | 874.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REFIS DE TINTA 664 IMPRESSORA EPSON NAS CORES AMARELO AZUL MAGENTA E PRETO DESTINADO AO GABINETE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 04/03/2024 | 2500.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTORIA CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO AUDIO VISUAL PARA USO ONLINE E OFFLINE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 04/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 FPM 04032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 04/03/2024 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04032024 TRANSPORTANDO A SRA JANICLEIDE OLIVEIRA BATISTA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 04/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS DEBITADA NO DIA 04032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 04/03/2024 | 200.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 04 05 06 07 E 08032024 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 04/03/2024 | 110.09 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET NESTA PREFEITURA PELA PRESTADORA UNIVERSO ONLINE SA UOL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 04/03/2024 | 1550.00 | 00012404964437 | FRANCISCO WEVERTON BARREIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO ACOMPANHANDO O TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND NOS CORTES DE TERRAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 05/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ART CORPO DE BOMBEIROS REFERENTE AO PROJETO DA ESTRUTURA DA PRACA DE EVENTOS PALCO ONDE SERA REALIZADA A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 30032024 NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 05/03/2024 | 325.00 | 15748088000100 | IRAILTON NOBREGA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PLOTAGEM EM PAPEL A2 05 PRANCHAS PAPEL A0 02 PRANCHAS PAPEL A3 01 PRANCHA E MAIOR QUE A112 PRANCHAS PROJETO DE PAVIMENTACAO CT N 108431285 PROJETO DE ADEQUACAO CT N 10868132 MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0000777 | 05/03/2024 | 9952.78 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO SEDIMENTADOR E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA RLZ3E94 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0000778 | 05/03/2024 | 8794.47 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO FILTRO SEPARADOR AMORTECEDO DIANTEIRO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OGE0F37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0000780 | 05/03/2024 | 15890.30 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO DISCO DE EMBREAGEM PLATO DE EMBREAGEM FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA QFU0H16 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0000781 | 05/03/2024 | 4841.40 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO SEPARADOR E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA RLQ1E57 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0000782 | 05/03/2024 | 9192.73 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO AMORTECEDOR DIANTEIRO BOMBA D'AGUA FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA QFU0G86 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0000784 | 05/03/2024 | 1057.08 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO FILTRO DE AR FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO SEPARADOR E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA RLQ1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000787 | 05/03/2024 | 27213.34 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO ACUCAR CRISTAL FAVORITO ALHO DIAMANTE VALE VERDE ARROZ PARBO FAVORITO BISCOITO C CRACKER VITAMASSA BISCOITO MARIA VITAMASSA DENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000788 | 05/03/2024 | 10717.93 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO ACUCAR CRISTAL FAVORITO ALHO DIAMANTE VALE VERDE ARROZ PARBO FAVORITO BISCOITO C CRACKER VITAMASSA BISCOITO ROSQUINHA VITAMASSA 350G CAFE AURORO TRADICIONAL MOIDO DENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000789 | 05/03/2024 | 883.40 | 37764023000182 | 37.764.023 JOSERLANDIO TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COPO DESCARTAVEL 180ML LUVA PLASTICA PAPEL TOALHA E COPO DESCARTAVEL 50ML DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000790 | 05/03/2024 | 1891.20 | 37909270000120 | ARMANDO COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000791 | 05/03/2024 | 10935.54 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO ACUCAR CRISTAL FAVORITO ALHO DIAMANTE VALE VERDE ARROZ PARBO FAVORITO BISCOITO C CRACKER VITAMASSA 350G BISCOITO MAIZENA 400G VITAMASSA CAFE AURORA TRADICIONAL MOIDO 250G DENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 05/03/2024 | 5488.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA -ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BAMBOLE PLASTICO COLORIDO BOLA DE PISCINA BOLA FISIOTERAPIA COLA PARA ISOPOR CANECA ESCOLAR PLASTICA E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 05/03/2024 | 20.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL LOCALIZADO A RUA BALDUINO DE CARVALHO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 05/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACOES TECNICAS REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA POLICLINICA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 05/03/2024 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05032024 TRANSPORTANDO A SRA GILDILANDIA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 05/03/2024 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05032024 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE E O MENOR LIERLON DILAMARE LEITE DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0000779 | 05/03/2024 | 2898.16 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECA TIPO ELEMENTO FILTRO AR FILTRO DE COMBUSTIVEL AMORTECEDOR DIANTEIRO LANTERNA TRASEIRA E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD9439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0000785 | 05/03/2024 | 11286.19 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO PARABRISA FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO HIDRAULICO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000793 | 05/03/2024 | 24075.10 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 05/03/2024 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A CONVENENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA E A CONVENIADA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME LEI 5502019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 05/03/2024 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 05/03/2024 | 119.61 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RRT REFERENTE A PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS REFERENTE A CONSTRUCAO DE UMA POLICLINICA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 05/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 FPM DEBITADA NO DIA 05032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 05/03/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAFAMUP MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 05/03/2024 | 2151.34 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BANDAGEM TRIANGULAR M TESOURA PONTA ROMBA OCULOS DE PROTECAO KIT PARTO IMOBILIZADOR DORSAL KED ADULTO AVENTAL LEVE MLONGA GRAMATURA 30 SOFT ECOMAX PROTETOR DE QUEIMADURAS E EVISC 090Mx120M MANTA TERMICA ALUMINADA 2 10x140 PAPEL PARA ESTERILIZACAO 350MMx100MM PRANCHA CURTA EM POLIETILENO COM KIT CINTO RESGATE DESTINADOS AO SAMU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0000820 | 06/03/2024 | 384.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO COLIPAN 10MG 30CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0000821 | 06/03/2024 | 408.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPOCARBAMAZEPINA 400MG 30CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0000822 | 06/03/2024 | 570.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ALGYFLANDERIL 600MG IBUPROFEN 20CPR CAVERDILOL 3125MG 30CPR E NORFLOXACINO 400MG CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0000823 | 06/03/2024 | 563.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO DEPAKENE 300MG ACIDO VALPROI 25CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 06/03/2024 | 231.76 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELECOMUNICACAO LINHA DE TELEFONE NuMERO 34561015 GABINETE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 06/03/2024 | 301.34 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELECOMUNICACAO LINHA DE TELEFONE NuMERO 34561012 GABINETE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0000808 | 06/03/2024 | 8232.50 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ENVELOPE SACO 240X340 PAPEL A4 PASTA AZ LOMBO LARGO PENDRIVE 8GB GRAMPO GALVANIZADO 266 E OUTROS DESTINADOS AO GABINETE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NO CONTA 104744 FPM 06032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 06/03/2024 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06032024 TRANSPORTANDO A SRA JAQUELINE BENTO CUSTODIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 06/03/2024 | 755.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0000807 | 06/03/2024 | 3327.24 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ENVELOPE SACO 240X340 PAPEL A4 EVA GLITTER SORTIDOS PASTA COM ABA 30MM DIVERSOS PENDRIVE 8GB E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 06/03/2024 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06032024 TRANSPORTANDO AS SRAs CILENE LUCAS DA SILVA MARIA DA PENHA COSTA DA SILVA LUZILEIDE PEREIRA ALVES CARLENE FAUSTINO DA CONCEICAO E OS SRS DAMIAO LAURINDO DA SILVA FRANCISCO ALVES DE SOUSA E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 06/03/2024 | 125.00 | 00008387241407 | EVERTON TEOTONIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06032024 PARA A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O SISTEMA DE REGULACAO REGNUTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 06/03/2024 | 100.00 | 00010133414493 | SAMARA PAULO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06032024 PARA A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O SISTEMA DE REGULACAO REGNUTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 06/03/2024 | 109.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA LOCALIZADO A RUA FRANCISCO CLAUDINO SN CENTRO PEDRA BRANCAPB MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 06/03/2024 | 266.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOFISIOTERAPIA LOCALIZADO A RUA PETRONILO EPAMINONDAS 699 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 06/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TAIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS 06032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0000805 | 06/03/2024 | 3847.10 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CLIPES 30 ACC CLIPES 60 ACC FITA ADESIVA GRAMPO TRILHO FITA DUPLA FACE PISTOLA COLA QUENTE E OUTROS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0000806 | 06/03/2024 | 4281.50 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ENVELOPE SACO 240X340 PASTA FINA COM ABAS PAPEL A4 GRAMPO 266 GALVANIZADO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 06/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 127154 QSE 06032024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 06/03/2024 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6720059 QUOTA QSE DEBITADA NO DIA 06032024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 06/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 316 REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades do FMHIS - Fundo Municipal de Habitacao de I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 06/03/2024 | 1200.00 | 00004972026464 | FRANCISCO CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA CONSTRUCAO DA COBERTURA DE SUA RESIDENCIA CONFORME LEIS 11296 E 3632007 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 06/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIAPL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 391 REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0000809 | 06/03/2024 | 1608.20 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ENVELOPE SACO 240X340 PAPEL A4 EVA GLITTER SORTIDOS PASTA AZ ARQ LARGA E LAPIS GRAFITE DESTINADOS AO CRAS CRIANCA FELIZ E SCFV DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 06/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO 201 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 06/03/2024 | 800.00 | 00004308273420 | IZETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONFECCAO DE SALGADOS PARA MULHERES USUARIAS DO CRAS SCFV E CRIANCA FELIZ DURANTE PALESTRAS SPBRE OS DIREITOS DA MULHER NOS DIAS ATUAIS PAGO COM RECURSOS DO SIGTV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000832 | 07/03/2024 | 770.34 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS SCFV E CADUNICO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 07/03/2024 | 203.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV RFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 07/03/2024 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07032024 TRANSPORTANDO A SRA MARIA APARECIDA CLEMENTINO DE CARVALHO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 07/03/2024 | 79.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA 750 NESTE MUNICIPIO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 07/03/2024 | 47.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO A AVENIDA ADALTO OLIVEIRA 750 CENTRO DE PEDRA BRANCA MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 07/03/2024 | 96.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN ONDE FUNCIONA POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0000838 | 07/03/2024 | 972.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BELLA EXTERNA STD BRANCO NEVE 15L DESTINADO A DEMARCACAO DO CAMPO DE FUTEBOL O CICAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 07/03/2024 | 300.00 | 00012378833423 | THARCIO MATHIAS ANDRELINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SOLDA E EXTRACAO DE PARAFUSO NO SUPORTE DO TRATOR 4292 MASSEY FERGUSON E SOLDA NA GRADE ARADORA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000833 | 07/03/2024 | 1430.70 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E CULTURA E ESPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0000835 | 07/03/2024 | 149228.67 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 2 MEDICAO DA PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB CONFORME CONVÊNIO 928592 N OPERACAO 108267059 | 00132022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0000836 | 07/03/2024 | 80348.17 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 1 MEDICAO DA EXECUCAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB CONFORME OPERACAO N 1076578272021 E SICONV N 911865 | 00132022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0000839 | 07/03/2024 | 2550.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTO CPII DESTINADO A MANUTENCAO E RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0000840 | 07/03/2024 | 2320.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE HERBICIDA NUFOSATE LT DESTINADO A PULVERIZACAO NAS DEPENDENCIAS DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0000841 | 07/03/2024 | 5412.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAIXA DE DESCARGA FECHADURA SOPRANO ENXADA 25LB TRAMONTINA PA DE BICO TRAMONTINA VASSOURAO E OUTROS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0000842 | 07/03/2024 | 3220.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOMBA SUBMERSA THEBE 20CV E CABO PP 3X4 MM DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0000843 | 07/03/2024 | 34988.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LAMPADA LED 100W E 60W LUMINARIAS RUA DE LED DE 100W E 50W E LUMINARIA BRACO POSTE DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 07/03/2024 | 80.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 07/03/2024 | 282.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCINA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO E O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0000858 | 07/03/2024 | 1467.15 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MOTOSSERRA STIHL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000844 | 07/03/2024 | 288.00 | 00004638813461 | MARLENE MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO BANANA PRATA ORGANICA MANGA ORGANICO TOMATE ORGANICO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANOTNIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000845 | 07/03/2024 | 288.00 | 00004638813461 | MARLENE MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO BANANA PRATA ORGANICA MANGA ORGANICO TOMATE ORGANICO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANOTNIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000846 | 07/03/2024 | 168.00 | 00004638813461 | MARLENE MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO TOMATE ORGANICO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANOTNIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 07/03/2024 | 150.00 | 00012378833423 | THARCIO MATHIAS ANDRELINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE SUPORTE PARA RETROVISOR DO ONIBUS PLACA OGE 0F37 SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 07/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 127124 QSE 07032024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 07/03/2024 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07032024 TRANSPORTANDO O SR MARCOS AURELIO LEITE DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 07/03/2024 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07032024 TRANSPORTANDO O SR CLEIDSON DE OLIVEIRA CABRAL PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000834 | 07/03/2024 | 2652.68 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 07/03/2024 | 221.60 | 00003744433439 | JOSÉ ERVESON FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOSPB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DP JANDUY CARNEIRO CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 07/03/2024 | 300.00 | 00012378833423 | THARCIO MATHIAS ANDRELINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA TROCA DE FECHADURA EM PORTA DE VIDRO DA UBS ANTONO DE SOUSA SOBRINHO E CONFECCAO DE SUPORTE PARA OXIGÊNIO NA AMBULANCIA DO SAMU SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0000831 | 07/03/2024 | 441.09 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO GABINETE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 07/03/2024 | 540.00 | 03817652000101 | CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA E EXAMES OFTALMOLOGICOS REALIZADOS NA PACIENTE MILENNA MARIA PEREIRA DE SOUSA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/03/2024 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6240405 CUSTEIO CAIXA DEBITADA NO DIA 08032024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/03/2024 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10032024 PARA VIAJAR A CIDADE DE AGUA BRANCAPB A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 08/03/2024 | 5953.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744 FPM NO DIA 08032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 08/03/2024 | 6928.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFBRETDARF DEBITADA NA CONTA 104744 FPM EM 08032024 COMFORME DAF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/03/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97780 ICMS DEBITADA NO DIA 08032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/03/2024 | 60.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM DEBITADA NO DIA 08032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000863 | 08/03/2024 | 17500.00 | 22949089000170 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA 03424161462 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM REALIZACAO DE TREINAMENTOSPALESTRAS E FORMACOES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE PARA PROFISSIONAIS DA SAuDE APH SAMU ATUALIZACAO PRIMEIROS SOCORROS SAMU SBV SAMU ATUALIZACAO TREINAMENTO DE RADIO PRATICA E ROTINA DE ATENDIMENTO COM FORNECIMENTO DE CERTIFICADO E CARTEIRINHA REALIZADO NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/03/2024 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09032024 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/03/2024 | 48.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS DEBITADA NO DIA 08032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 08/03/2024 | 3061.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PUBLICACOES NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIAO REFERENTE AO ANO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 11/03/2024 | 2250.00 | 00083906720497 | EDMILSON DAS CHAGAS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 30 DIARIAS NO PERIODO DE 1101 A 09022024 NA CONDICAO DE GUARDA CONSERNENTE A GUARDA E PROTECAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA DURANTE O PERIODO NOTURNO E NOS DIAS DE DESCANSO EM LOCALIDADES NA ZONA RURAL QUANDO DA REALIZACAO DE SERVICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 11/03/2024 | 1412.00 | 00007680523436 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO EM RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS EM DIAS DO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 11/03/2024 | 200.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 11 12 13 14 E 15032024 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 11/03/2024 | 517.24 | 00004289639437 | DAMIÃO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS PLACA MND5652PB DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SITIO ROCA DE DENTRO LOCAL DE DIFICIL ACESSO ATE A COMUNIDADE BROCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 29 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/03/2024 | 517.24 | 00005597576461 | JOSE ADENILTON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS PLACA NQG1655PB PARA TRANSPORTAR ESTUDANTE QUE RESIDE NO SITIO POCO DOS CACHORROS LOCAL DE DIFICIL ACESSO ATE A COMINUDADE BROCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 29 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 11/03/2024 | 240.00 | 00009730744424 | JOÃO ILTON PINTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SOM PRESTADO COM A DIVULGACAO E DURANTE A CAMINHADA E PALESTRAS PARA AS MULHERES EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392023 | 0000877 | 11/03/2024 | 413.60 | 47973732000121 | 47.973.732 JACINTO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE MOTOR INJECAO ELETRONICA NO VEICULO AIR CROSS PLACA QSE 2939 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/03/2024 | 507.05 | 00016685077492 | BRENDA KERLLY DAVID ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM DE SAO PAULOSP A CIDADE DE PEDRA BRANCAPB PARA RETORNAR A TERRA NATAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/03/2024 | 507.05 | 00070545950414 | CAUÃ HENRIQUE LUCAS DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE PASSAGEM DA CIDADE DE SAO PAULOSP A CIDADE DE PEDRA BRANCAPB PARA RETORNAR A TERRA NATAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/03/2024 | 500.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM ORNAMENTACAO PARA REALIZACAO DE PALESTRAS DINAMICAS ATIVIDADES FISICAS E OUTRAS DURANTE A SEMANA DA MULHER PARA OS USUARIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS CRAS SCFV E CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 11/03/2024 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11032024 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DANTAS DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 11/03/2024 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11032024 TRANSPORTANDO AS SRAs DAMIANA CHAGAS MARTINS REJANE FERREIRA DA SILVA MARIA ADRIANA OLIVEIRA TEOTONIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392023 | 0000880 | 11/03/2024 | 1193.88 | 47973732000121 | 47.973.732 JACINTO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE SUSPENSAO SERVICO ELETRICO E DE MOTOR DO VEICULO FOX RLV 3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392023 | 0000882 | 11/03/2024 | 1130.33 | 47973732000121 | 47.973.732 JACINTO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE MOTOR DE INJECAO ELETRONICA DE FREIO DE RODA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSD 9439 VINCULADO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 11/03/2024 | 1000.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA OS DIAS 11 12 13 14 E 15032024 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINAS PARA PACTUACAO DOS FLUXOS ASSISTENCIAIS PARA PROGRAMACAO DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE PAES QUE SUBSTITUIRA A PPI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/03/2024 | 500.00 | 00008886929439 | JOS? LUAN HENRIKIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA OS DIAS 11 12 13 14 E 15032024 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINAS PARA PACTUACAO DOS FLUXOS ASSISTENCIAIS PARA PROGRAMACAO DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE PAES QUE SUBSTITUIRA A PPI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS DEBITADA DIA 11032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 11/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 FPM DEBITADA DIA 11032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 11/03/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSCNM REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392023 | 0000879 | 11/03/2024 | 821.35 | 47973732000121 | 47.973.732 JACINTO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE SUSPENSAO DIANTEIRO E TRASEIRA DO VEICULO STRADA LACA RLR 8C03 LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 11/03/2024 | 1540.00 | 41331394000148 | OOPHORUS RT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PROCEDIMENTO MEDICOHISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA DESTINADA A PACIENTE MARIA APARECIDA FRUTUOSO FERREIRA DE MELO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/03/2024 | 550.00 | 02122011000170 | ALERGOCLIN - CLINICA DE DOENÇAS ALERGICAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM PNEUMOLOGISTA E TESTE ALERGICO INALANTES E ALIMENTOS DESTINADO A PACIENTE REJANE FERREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 12/03/2024 | 43340.38 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 4 PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERALFINISA RELATIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CEFFINISA CT 0540418782021PM PEDRA BRANCAPB INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 12/03/2024 | 2049.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS CONTA FPM 104744 REFERENTE A COMPETÊNCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/03/2024 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12032024 TRANSPORTANDO AS SRAs MARIA DO SOCORRO LEOPOLDINO DA SILVA E LUSVANETE FRANCISCO DOS SANTOS CHAGAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000893 | 12/03/2024 | 34113.33 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 12/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS DEBITADA NO DIA 12032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 12/03/2024 | 254.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDÊNCIA ALUGADA NA RUA PRES GETuLIO VARGAS 406 RESIDÊNCIA DOS MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 12/03/2024 | 304.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A RESIDENCIA ALUGADA NA RUA PRES GETULIO VARGAS 406 RESIDENCIA DOS MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 12/03/2024 | 839.52 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITE APTAMIL E APTAMIL PREMIUM DESTINADO AOS MENORES JOSE ADAILTON NETO ANGELO DA SILVA E ARTHUR RAFAEL AUGUSTINHO DOS SANTOS QUE SE ENCONTRAM EM TRATAMENTO DE SAuDE NECESSITANDO DO USO CONFORME ATESTADO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/03/2024 | 2282.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTA N 324167 RELATIVO A COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/03/2024 | 730.34 | 00009182309426 | MARIA DE FATIMA BERNARDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO EM LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO NO PERIODO DE 15 A 29 DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/03/2024 | 203.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA LOCALIZADO A RUA IZIDRO BARREIRO ZUMBASN REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Infantil - Pre Escola - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 12/03/2024 | 958.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA LOCALIZADA A AVENIDA SOLIDONIO LEITE DE OLIVEIRASN CENTRO PEDRA BRANCAPB MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/03/2024 | 3000.00 | 00008315245457 | ERIKE FERREIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS ESCAVADEIRA HIDRAULICA NO PERIODO DE 1102 A 02032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0000902 | 12/03/2024 | 1467.15 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MOTOSSERRA STIHL MS 170 30CM 14 30CC DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 858 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 12/03/2024 | 180.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE CAMISAS BASICA EM POLIESTE DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO PARAIBATEC AGRICULTRA FAMILIAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 12/03/2024 | 145.00 | 00012378833423 | THARCIO MATHIAS ANDRELINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SOLDA E EXTRACAO DE PARAFUSO NO SUPORTE DO TRATOR 4292 MASSEY FERGUSON E SOLDA NA GRADE ARADORA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 847 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 13/03/2024 | 470.66 | 00009606170438 | CASSIANA VERAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA RELATIVA A DIFERENCAS DE SUBSIDIOS TERCO DE FERIAS EXERCICIO 2023 QUANDO ESTEVE NA FUNCAO ELETIVA DE CONSELHEIRO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 13/03/2024 | 470.66 | 00009448937407 | ROBERTO MOSSORO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA RELATIVA A DIFERENCAS DE SUBSIDIOS TERCO DE FERIAS EXERCICIO 2023 QUANDO ESTEVE NA FUNCAO ELETIVA DE CONSELHEIRO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 13/03/2024 | 470.66 | 00011766525407 | DAMIAO LEITE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA RELATIVA A DIFERENCAS DE SUBSIDIOS TERCO DE FERIAS EXERCICIO 2023 QUANDO ESTEVE NA FUNCAO ELETIVA DE CONSELHEIRO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 13/03/2024 | 470.66 | 00028359515808 | MARIA ADESIA PINTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA RELATIVA A DIFERENCAS DE SUBSIDIOS TERCO DE FERIAS EXERCICIO 2023 QUANDO ESTEVE NA FUNCAO ELETIVA DE CONSELHEIRO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 13/03/2024 | 470.66 | 00008659861426 | ELIANY NICODEMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE VERBA INDENIZATORIA RELATIVA A DIFERENCAS DE SUBSIDIOS TERCO DE FERIAS EXERCICIO 2023 QUANDO ESTEVE NA FUNCAO ELETIVA DE CONSELHEIRO TUTELAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 13/03/2024 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13032024 TRANSPORTANDO O JOVEM BALDUINO CLEMENTINO DE CARVALHO JUNIOR PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 13/03/2024 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13032024 TRANSPORTANDO A SRA JOILMA ALVARENGA BIDO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE ALEXANDRIARN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 13/03/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS DEBITADAS NO DIA 13032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 13/03/2024 | 80.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 13 E 14032024 TRANSPORTANDO A SRA JULIANA FRANCISCO DA SILVA SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE RECIFEPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 13/03/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM DEBITADAS NO DIA 13032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 13/03/2024 | 900.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE ANESTESICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DANTAS DA SILVA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 13/03/2024 | 1280.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE ANESTESICO E POLITECTOMIA RETIRADA DE POLIPO REALIZADO NA PACIENTE MARIA DAS GRACAS CABRAL DA SILVA NETO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 14/03/2024 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE MARIA SILVONEIDY FLORENTINO FRANCELINO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 14/03/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM DEBTADAS NO DIA 14032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 14/03/2024 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14032024 TRANSPORTANDO A SRA TAMIRES DE SOUSA SILVA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000921 | 14/03/2024 | 287.72 | 00004153684481 | VICENTE PAULO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO JERIMUM LEITE MAMAO HAVAI ORGANICO MELANCIA ORGANICA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000922 | 14/03/2024 | 287.72 | 00004153684481 | VICENTE PAULO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO JERIMUM LEITE MAMAO HAVAI ORGANICO E MELANCIA ORGANICA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000923 | 14/03/2024 | 322.08 | 00004153684481 | VICENTE PAULO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO JERIMUM LEITE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000924 | 14/03/2024 | 72.02 | 00039750422813 | APARECIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPOALFACE ORGANICO COENTRO ORGANICO E PIMENTAO ORGANICO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000925 | 14/03/2024 | 72.02 | 00039750422813 | APARECIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO ALFACE ORGANICO COENTRO ORGANICO E PIMENTAO ORGANICO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000926 | 14/03/2024 | 163.38 | 00039750422813 | APARECIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO CONETRO ORGANICO E PIMENTAO ORGANICO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 15/03/2024 | 7200.00 | 33705574000114 | 3G SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE 08 CONJUNTOS PREESCOLAR COMPOSTO DE 01 MESA E 04 CADEIRAS CADA UM DESTINADOS A CRECHE MANOEL LOPES SOBRINHO NO SITIO CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/03/2024 | 3278.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PUBLICACOES NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIAO REFERENTE AO ANO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 15/03/2024 | 3893.65 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL REFERENTEA DIFERENCA DA COMPETÊNCIA 13 2023 CONFORME DARF EM ENEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 15/03/2024 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16032024 TRANSPORTANDO A SRA IZABELE SAYANE CAETANO DA SILVA PARA A CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 15/03/2024 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17032024 TRANSPORTANDO A JOVEM KAENNYA BRUNA EPAMINONDAS FELIX PARA A CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000929 | 15/03/2024 | 6040.17 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA CERVICAL COM DOPPLER USG VENOSO INFERIOR PARA PESQUISA DE TVP POR MEMBRO DE DOIS MEMBROS USG DO OMBRO DIREITO DE OBSTETRICA COM DOPLLERM DE MORFOLOGIA OBSTETRICA OBSTETRICA COM TRANSLUCENCIA NUCAL MAO DIREITA MAO ESQURDA MAMOGRAFIA ELETROCARDIOGRAMA TOMOGRAFIA COMP DE CRANIO DE RINS E VIAS URINARIAS ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE RX DO CAVUM VIDEOLARINGOSCOPIA REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382023 | 0000930 | 15/03/2024 | 1150.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES DE EXERESE DE POLIPO CERVICAL COLPOSCOPIA EXERESE DE POLIPO CERVICAL COLPSCOPIA COLPOSCOPIA COM BIOPSIA REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 15/03/2024 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15032024 TRANSPORTANDO A JOVEM MILENA MARIA PEREIRA DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 18/03/2024 | 1790.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000951 | 18/03/2024 | 7520.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 20560 R16 DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO PLACA OFZ7597 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000952 | 18/03/2024 | 8340.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19575 R16 DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000954 | 18/03/2024 | 3920.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19555 R15 85H GOODYEAR DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLV 3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000955 | 18/03/2024 | 3520.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 17570 R14 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD9439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000956 | 18/03/2024 | 3520.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 17570 R14 DESTINADOS AO VEICULO LOCADO PRISMA PLACA FGQ3397 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000960 | 18/03/2024 | 8000.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 20560 R16 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA CITROEN PLACA RLV 6C78 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/03/2024 | 1790.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 18/03/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRES TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS DEBITADAS NO DIA 18032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0000968 | 18/03/2024 | 84960.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE VEICULO RENAULT KWID OUTSIDER CHASSI 93YRBB002RJ777851 COR BRANCA MOTORIZACAO 999 POTENCIA 71CV COMBUSTIVEL ALCOOLGASOLINA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 18/03/2024 | 863.64 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO CONTA N 344052 RELATIVO A COMPETENCIA 022024 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 741 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/03/2024 | 1000.00 | 00046705528800 | THAMYRES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE DUAS PASSAGENS DA CIDADE DE SAO PAULO A CIDADE DE PEDRA BRANCAPB PARA A SRA THAMYRES DE SOUSA SILVA SILVA E SEU FILHO THEO DE SOUSA DIAS RETORNANDO DE ONDE SE ENCONTRAVA FAZENDO TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME LEI 11296 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/03/2024 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18032024 TRANSPORTANDO O SR GERCONIO OLIVEIRA GAMBARRA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000953 | 18/03/2024 | 3200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 16570 R14 DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA SKU7G10 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 18/03/2024 | 148.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 391 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 18/03/2024 | 3836.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA E PALCO DA PRACA DE EVENTOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/03/2024 | 1365.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/03/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE FISICOQUIMICA E ANALISE BACTERIOLOGICA DE AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000957 | 18/03/2024 | 18600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 17525 SGL DL2A L2 4S 12 PR TL DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAY VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 18/03/2024 | 200.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 18 19 20 21 E 22032024 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 18/03/2024 | 1616.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000940 | 18/03/2024 | 72.02 | 00039750422813 | APARECIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO ALFACE ORGANICO COENTRO ORGANICO E PIMENTAO ORGANICO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 925 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000947 | 18/03/2024 | 301.60 | 00002324290499 | MARIA FRANCINEUDA EPAMINONDAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO BATATA DOCE ORGANICO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000948 | 18/03/2024 | 240.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO MARACUJA ORGANICO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000949 | 18/03/2024 | 400.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO MARACUJA ORGANICO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0000950 | 18/03/2024 | 400.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO MARACUJA ORGANICO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000958 | 18/03/2024 | 11920.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 21575 R175 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA RLQ1E57 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000959 | 18/03/2024 | 15600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 21580 R225 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA OGE0F37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000961 | 18/03/2024 | 17880.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 215755 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0H16 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000962 | 18/03/2024 | 11920.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 21575R 175 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000963 | 18/03/2024 | 11920.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 21575R 175 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0G86 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 18/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 127124 QSE DEBITADA NO DIA 18032024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000970 | 19/03/2024 | 21340.14 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO ACUCAR CRISTAL FAVORITO ALHO DIAMANTE VALE VERDE ARROZ PARBO FAVORITO BISCOITO C CRACKER VITAMASSA BISCOITO MARIA VITAMASSA DENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000971 | 19/03/2024 | 9536.43 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO ACUCAR CRISTAL FAVORITO ALHO DIAMANTE VALE VERDE ARROZ PARBO FAVORITO BISCOITO C CRACKER VITAMASSA BISCOITO ROSQUINHA VITAMASSA 350G CAFE AURORA TRADICIONAL MOIDO DENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0000972 | 19/03/2024 | 7536.91 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO ACUCAR CRISTAL FAVORITO ALHO DIAMANTE VALE VERDE ARROZ PARBO FAVORITO BISCOITO C CRACKER VITAMASSA 350G BISCOITO MAIZENA 400G VITAMASSA CAFE AURORA TRADICIONAL MOIDO 250G DENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0000974 | 19/03/2024 | 19827.95 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO AMORTECEDOR DIANTEIRO BATERIA 150A CORREIA ALTERNADOR CRUZETA INDUZIDO MOTOR PARTIDA 24V LUVA TRANSMISSAO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PLACA QFG0393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 19/03/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127124 QSE DEBITADAS NO DIA 19032024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0000975 | 19/03/2024 | 18376.48 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO BATERIA 100A ENGRENAGEM FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO FILTRO DE OLEO HIDRAULICO E OUTROS DESTINADOS A MOTONIVELADORA PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0000976 | 19/03/2024 | 13046.39 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO CRUZETA FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL SEDIMENTADO FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE JOGO DE EMBUCHAMENTO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0000977 | 19/03/2024 | 10887.65 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO MANGUEIRA HIDRAULICA E OUTROS DESTINADOS A PA CARREGADEIRA HANGCHI YO VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/03/2024 | 1931.81 | 00006014777407 | RAQUEL HENRIQUES MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEENFERMEIRA MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/03/2024 | 1931.81 | 00005209052451 | SILVANIA DE BARROS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEENFERMEIRA MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/03/2024 | 1931.81 | 00008855713477 | ALZIRA EGINA ANGELO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEODONTALOGA MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 19/03/2024 | 1931.81 | 00009474711461 | JENNIFER WENNIA ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEFISIOTERAPEUTA MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 19/03/2024 | 1931.81 | 00003580719416 | GERICELIA ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDENUTRICIONISTA MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 19/03/2024 | 1770.82 | 00006973714412 | SILVANEIDE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEPSICOLOGA MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 19/03/2024 | 827.92 | 00005132798497 | AMANDA PEREIRA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAGENTE COMUNITARIO DE SAuDE MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 19/03/2024 | 827.92 | 00042439825468 | BELIZARIO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAGENTE COMUNITARIO DE SAuDE MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 19/03/2024 | 827.92 | 00005412407498 | NECY NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAGENTE COMUNITARIO DE SAuDE MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 19/03/2024 | 827.92 | 00095339094472 | GERLANDIA ARAUJO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAGENTE COMUNITARIO DE SAuDE MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 19/03/2024 | 827.92 | 00004901411454 | MARIA GERLANIA IZIDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAGENTE COMUNITARIO DE SAuDE MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 19/03/2024 | 827.92 | 00005333620407 | ASSICARLOS CAVALCANTE TEOTONIO DE LACERD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAGENTE COMUNITARIO DE SAuDE MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 19/03/2024 | 827.92 | 00064564452487 | JOSE NILSON CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAGENTE COMUNITARIO DE SAuDE MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 19/03/2024 | 827.92 | 00003340802408 | DEOSTENIS FRANCELINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAGENTE COMUNITARIO DE SAuDE MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 19/03/2024 | 827.92 | 00003112335465 | MARIA DA SILVA IZIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAGENTE COMUNITARIO DE SAuDE MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 19/03/2024 | 827.92 | 00005725894410 | IVONEIDE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDETECNICA DE ENFERMAGEM MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 19/03/2024 | 827.92 | 00012157379479 | MARIA HELLEM DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDETECNICA DE ENFERMAGEM MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 19/03/2024 | 827.92 | 00007481487448 | ALINE TOLENTINO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEATENDENTE CONSULTORIO DENTISTA MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 19/03/2024 | 827.92 | 00088442470468 | JOSEFA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAGENTE COMUNITARIO DE SAuDE MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 19/03/2024 | 827.92 | 00011627983430 | MAYAMA PAULA NICOLAU GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEATENDENTE CONSULTORIO DENTISTA MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 19/03/2024 | 643.94 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAPOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 19/03/2024 | 643.94 | 00028798945491 | MARIA GORETI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAPOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 19/03/2024 | 643.94 | 00008387241407 | EVERTON TEOTONIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAPOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 19/03/2024 | 643.94 | 00008996223484 | EDUARDA CINTHIA DE BARRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAPOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 19/03/2024 | 643.94 | 00008886929439 | JOS? LUAN HENRIKIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAPOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 19/03/2024 | 643.94 | 00011012845443 | GUSTAVO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAPOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 19/03/2024 | 643.94 | 00005896546327 | BARBARA PEREIRA TELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAPOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 19/03/2024 | 643.91 | 00087255022472 | SILVESTRA GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAPOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 19/03/2024 | 643.94 | 00076831213472 | IRAIDES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAPOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 19/03/2024 | 643.94 | 00011882612400 | ANA ALICE BARREIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAPOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 19/03/2024 | 643.94 | 00079828019434 | ANTONIO EPAMINONDAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAPOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 19/03/2024 | 643.94 | 00008836144489 | ROSEANE RUFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEAPOIO INSTITUCIONAL MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/03/2024 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19032024 TRANSPORTANDO O MENOR ANTONY YURI MOREIRA DA SILVA E A SRA MARTA REJANEA FRANCELINO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0000973 | 19/03/2024 | 6544.56 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO AMORTECEDOR TRASEIRO BATERIA 90A BOSCH DISCO FREIO DIANTEIRO FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE OLEO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO VAN DUCATO PLACA OFZ7597 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0000982 | 19/03/2024 | 1430.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ADRENALINA 1MGML CX100 AMP DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0000983 | 19/03/2024 | 300.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ISOSSORBIDA 20MG CX100 COMP DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 19/03/2024 | 760.00 | 00087416450497 | Francisco de Oliveira Pinto | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 02 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCOPB 01 VIAGEM DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGAPB 01 VIAGEM DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PATOSPB TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAuDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/03/2024 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20032024 TRANSPORTANDO A SRA MARIA SILVONEIDE FLORENTINO FRANCELINO E O SR JOSE FERREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/03/2024 | 1220.00 | 36987602000121 | MARTA PEREIRA MATIAS DA SILVA 10036591440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE RADIO AO SAMU 192 DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/03/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS DEBITADAS NO DIA 20032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001021 | 20/03/2024 | 2165.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO CETOCONAZOL SHAMPOO 20MGML 100ML HIDROXIDO DE ALUMINIO MAGNESIO COM 100ML E HIOSCINA COMPOSTA CX20 COMP DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001022 | 20/03/2024 | 216.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO RISPERIDONA 2MG CX300 COMP DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001023 | 20/03/2024 | 839.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO METROPOLOL 50MG CX30 COMP SINVASTATINA 40MG CX500 COMP DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001024 | 20/03/2024 | 612.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO GABAPENTINA 300MG CX30 COMP DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001025 | 20/03/2024 | 85.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ANLODIPINO BESILAPIN 5MG E 10MG CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001026 | 20/03/2024 | 11500.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO CIMETIDINA 150MG2ML INJ AMP DIAZEPAM 5MGML AMP DIPIRONA SODICA INJ 500MG2ML AMP GLICOSE 10 INJ 10ML E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001027 | 20/03/2024 | 212.16 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO DECAN HALOPER 50MGML 1ML 1AMP DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/03/2024 | 940.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744 FPM NO DIA 20032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/03/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM DEBITADAS NO DIA 16022024 ORA REGULARIZADO EM CORRECAO AO EMPENHO 750 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001016 | 20/03/2024 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE 70 INSERCOES EM SPOT OU TESTEMUNHO DOS ATOS OFICIAIS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAO DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ATRAVES DE MATERIAS ENCAMINHADA PELA ACESSORIA DE COMUNICACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/03/2024 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCOAMVAP MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392023 | 0001018 | 20/03/2024 | 12328.84 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEICULOS PATROL RETROESCAVADEIRA 416E PA CARREGADEIRA HYUNDAI E TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392023 | 0001019 | 20/03/2024 | 1481.35 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DO DIFERENCIAL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA3790 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/03/2024 | 1483.32 | 12051399000119 | INMETRO-INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE INSPECAO JUNTO AO INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIAQUALIDADE E TECNOLOGIA RELATIVO A AFERICAO DE TACOGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU0716 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Construcao, Ampliacao e/ou Reforma de Escolas de Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0001036 | 21/03/2024 | 168656.04 | 10540927000178 | J G A ENGENHARIA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A 8 MEDICAO DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM SEIS6 SALAS DE AULA COM QUADRA PROJETO FNDE LOCALIZADA NA PB 356 ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB | 00042021 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/03/2024 | 440.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA 750 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 21/03/2024 | 2000.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE NOTAS ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 21/03/2024 | 7160.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 410268 COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO MINERALCFM NO DIA 21032024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 21/03/2024 | 90.00 | 00007409843497 | JOSE ARNALDO DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21032024 PARA A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA DE QUALIFICACAO EM APLICACAO DE INSETICIDAS EM PONTOS ESTRATEGICOS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIASACE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 21/03/2024 | 90.00 | 00006532084484 | JOSÉ RONALDO DE CALDAS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21032024 PARA A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA DE QUALIFICACAO EM APLICACAO DE INSETICIDAS EM PONTOS ESTRATEGICOS PARA AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIASACE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 21/03/2024 | 300.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO CONSERTO DO SISTEMA ELETRICO DE FORCA DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA SALA 01 DO E CONSERTO DO SISTEMA PNEUMATICO COM REMOCAO DA PARTE DANIFICADA DA MANGUEIRA DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 21/03/2024 | 1172.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DO SISTEMA PNEUMATICO DA CAIXA DE COMANDO COM TROCA DA MANGUEIRA E ADICAO DA CONEXAO NA UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA CONSERTO DO SISTEMA DO REFLETOR COM TESTE E TROCA DA FONTE REMOCAO DO APARELHO DE PROFILAXIA ALT E SANEAMENTO DO VAZAMENTO DA CUSPIDEIRA NA UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 21/03/2024 | 80.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 21 E 22032024 TRANSPORTANDO A JOVEM ANA LIVIA FRANCELINO DE CALDAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 22/03/2024 | 480.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM OLIVEIRA 406 PARA APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDEMEDICO QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 22/03/2024 | 490.00 | 11799049000172 | JOÃO BATISTA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO DE RETIFICA DE DISCO DE FREIO ABRIR ROSCA PONTA DE EIXO E TORNEAR ROLAMENTO PRESO PORCA EM ACO E SOLTAR O PARAFUSO ROLAMENTO DE CUBO DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 22/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMATARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS 22032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 22/03/2024 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23032024 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 22/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 FPM 22032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001043 | 22/03/2024 | 8000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAPB JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS REGIONAIS E FEDERAIS MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 22/03/2024 | 6000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO PICK UP CABINE DUPLA STRADA PLACA RLR 8C03 A DISPOSICAO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 22/03/2024 | 2000.00 | 06272659000183 | INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA LENICE FERREIRA BARBOSA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 22/03/2024 | 440.00 | 00012378833423 | THARCIO MATHIAS ANDRELINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN PARA FUNCIONAR POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOSREFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 22/03/2024 | 600.00 | 00012378833423 | THARCIO MATHIAS ANDRELINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 22/03/2024 | 300.00 | 00012659729409 | ISABELE PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA SN ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO PARA MOBILIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 22/03/2024 | 360.00 | 00030908452888 | GERLANDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA BALDUINO DE CARVALHO SN PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 22/03/2024 | 1100.00 | 00008906141483 | JÉSSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOASN ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E SALA LICITACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 22/03/2024 | 440.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVASN ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 22/03/2024 | 480.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 22/03/2024 | 1080.00 | 00011312630493 | JOSE ALISON ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSERTO DE CALCAMENTO NA RUA DEP BALDUINO DE CARVALHO E CONSTRUCAO DE CONTRAPISO NA PARTE INTERNA DA ESTATUA DO MONUMENTO FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 22/03/2024 | 650.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CAPINAGEM NAS RUAS PETRONILO EPAMINONDAS DE SOUSA CANDIDO GAMBARRA E PARTE DA AVENIDA SOLIDONIO LEITE DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 22/03/2024 | 5665.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PUBLICACOES NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIAO REFERENTE AO ANO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/03/2024 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001065 | 25/03/2024 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001073 | 25/03/2024 | 1400.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SITE OU HOME PAGECONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO PUBLICACAO DE BALANCETES RELATORIOS DENTRE OUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/03/2024 | 97.83 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 25/03/2024 | 2300.00 | 00091021421472 | JAILDO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 23 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR 4292 MASSEY FERGUSON NO CORTE DE TERRAS DE PROPRIETARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 25/03/2024 | 1800.00 | 00002671334486 | CASSIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 18 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR LSU80 NO CORTE DE TERRAS DE PROPRIETARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 25/03/2024 | 1550.00 | 00012404964437 | FRANCISCO WEVERTON BARREIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO ACOMPANHANDO O TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND NOS CORTES DE TERRAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062022 | 0001059 | 25/03/2024 | 5000.00 | 45830576000114 | J E M LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA MNX3009 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001072 | 25/03/2024 | 4000.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 25/03/2024 | 2871.00 | 00011543101402 | MURILO RENNAN DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 25/03/2024 | 3000.00 | 00008315245457 | ERIKE FERREIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS ESCAVADEIRA HIDRAULICA DURANTE O MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 25/03/2024 | 80.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 25 E 26032024 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 25/03/2024 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 25/03/2024 | 140.00 | 00012409158455 | CAIO CESAR SOARES SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM LIMPEZA GERAL COM RETIRADA DE TEIAS DE ARANHAS NO PREDIO DA ESCOLA ESTADUAL RAIMUNDO EPAMINONDAS DE SOUSA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 25/03/2024 | 741.46 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO ARRUELA DE COBRE DO SISTEMA DE FIXACAO FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR ELEMENTO DO FILTRO DE AR E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO OROCH PLACA SKX6C99 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 25/03/2024 | 240.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REVISAO 10000KM DESTINADO AO VEICULO OROCH PLACA SKX6C99 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 25/03/2024 | 1412.00 | 00070617869146 | LAISLLA BYANKA ANANIAS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA NO PERIODO DE 19 A 29022024 EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA EFETIVA MARIA ANANIAS DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA SEM REMUNERACAO A PARTIR DE 19 DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 25/03/2024 | 1000.00 | 00004289639437 | DAMIÃO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS PLACA MND5652PB DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SITIO ROCA DE DENTRO LOCAL DE DIFICIL ACESSO ATE A COMUNIDADE BROCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DE 15 A 29 DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 25/03/2024 | 1000.00 | 00005597576461 | JOSE ADENILTON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS PLACA NQG1655PB PARA TRANSPORTAR ESTUDANTE QUE RESIDE NO SITIO POCO DOS CACHORROS LOCAL DE DIFICIL ACESSO ATE A COMINUDADE BROCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 25/03/2024 | 1390.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DE VEICULOS 05 LAVAGENS NO ONIBUS PLACA RLZ3E94 04 LAVAGENS NO ONIBUS PLACA OGE0F37 01 LAVAGEM NO ONIBUS PLACA QFU0G86 01 LAVAGEM NO ONIBUS PLACA RLY2E55 02 LAVAGEM NO ONIBUS PLACA QFG0393 01 LAVAGEM NO ONIBUS PLACA RLQ1E47 01 LAVAGEM NO ONIBUS PLACA RLQ1E57 E 01 LAVAGEM NO ONIBUS PLACA QFU0H16 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 25/03/2024 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 25/03/2024 | 1990.00 | 00026324202453 | MARLUCE PEDROZA ALVARENGA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CADUNICOBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 25/03/2024 | 1990.00 | 00002588044409 | EUDÉSIA DA SILVA SILVINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL TAIS COMO CONHECER A REALIDADE MUNICIPAL MEDIANTE AS ESTATISTICAS OFICIAIS DO BANCO DE DADOS DA VIGILANCIA SOCIAL DO ORGAO GESTOR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO DIALOGO COM OS PROFISSIONAIS DA AREA LIDERANCAS COMUNITARIAS BANCO DE DADOS DE OUTROS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS OU SETORIAIS DENTRE OUTROS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 25/03/2024 | 1782.00 | 00009716525460 | RAYANNY TEOTONIO DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS COMO PSICOLOGA TAIS COMO REALIZACAO DE ACONSELHAMENTO A FAMILIAS PARTICIPACAO DE VISITAS DOMICILIARES OBJETIVANDO A COLABORACAO COM OS PROGRAMAS E DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS NESSE NORTE REALIZAR ATIVIDADES VOLTADAS AO ATENDIMENTO INDIVIDUAL DAS PESSOAS ASSISTIDAS DENTRE OUTROS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042023 | 0001100 | 25/03/2024 | 3390.00 | 39560815000160 | RONIEVON OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS SINGULARES DENTRO DO UNIVERSO DE SOLUCAO TECNICAS E ADMINISTRATIVAS TAIS COMO SE COMPOEM ASSESORIA E CONSULTORIA NA ASSISTENCIA SOCIAL COM A FINALIDADE DE CONTROLE FINANCEIRO E APLICACAO DE RECURSO CADASTRO DE EMENDAS E ELABORACAO DE PLANOS REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042023 | 0001101 | 25/03/2024 | 3000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA VOLTADA PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDRA BRANCAPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 25/03/2024 | 125.00 | 00070545338441 | FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25032024 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO PARA OS TRABALHADORES DO SUAS REFERENTE AO FUNDO NACIONAL ESTA ACAO COMPOE AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FORMACAO DE APOIO TECNICO AOS ESTADOS E MUNICIPIOS PROJETO FNAS PELO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001069 | 25/03/2024 | 3800.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ASSESORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO PEC E ESUS SISTEMA DA ATENCAO PRIMARIA SIA FPO BPA E CNES COMP MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 25/03/2024 | 1931.81 | 00009025741401 | WANESSA DAFINE DA SILVEIRA GALVÃO VEIGA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEFONOAUDIOLOGA MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 PROGRAMA PREVINE BRASIL QUANDO ESTEVE NA FUNCAO DE FONOAUDIOLOGA NESTE MUNICIPIO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 25/03/2024 | 4500.00 | 00025618500809 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO COM MOTORISTA DO VEICULO CHEVPRISMA DE PLACA FQG3397PB PARA TRANSPORTAR EXAMES COLETADOS DE PACIENTES PARA UNIDADES DE SAUDE DE CONTROLE E COMBATE AO COVID19 BEM COMO TRANSPORTE QUANDO NECESSARIO O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS E SERVIDORES ENVOLVIDOS NO COMBATE A PROLIFERACAO DO COVID19 NO MUNICIPIO PERIODO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 25/03/2024 | 2818.18 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM SUPRACITADO PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6182023 REFERENTE AO PERIODO DE MARCO DE 2024 EM SERVICO JUNTO A UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO E CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 25/03/2024 | 1500.00 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 25/03/2024 | 20000.00 | 00010111618428 | ALINE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MEDICA EM ATIVIDADE JUNTO A UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIAPSF II DURANTE O MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 25/03/2024 | 1990.00 | 00008836144489 | ROSEANE RUFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL INTEGRANDO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE MENTAL AMENT JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 25/03/2024 | 2813.00 | 00010606536485 | FERNANDA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA JUNTO A UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA DURANTE O MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 25/03/2024 | 2813.00 | 00010952422450 | ANDSON JANUÁRIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ODONTOLOGO JUNTO AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/03/2024 | 1100.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO MEDICO BOLSISTA EM ATIVIDADES PROFISSIONAIS NESTE MUNICIPIO VINCULADO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB DE ACORDO COM A PORTARIA GMMS 31932022 E LEI MUNICIPAL N 6042023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/03/2024 | 9000.00 | 00009543081409 | PEDRO ALEX DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE BOLSA CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE CONVÊNIO EOU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O TERMO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSFIP RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE SISESUS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 5432019 E 6032023 REFERÊNCIA MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001068 | 25/03/2024 | 3920.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19555R15 85H GOODYEAR DESTINADOS AO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO EXECUTIVO STRADA PLACA RLR 8C03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 25/03/2024 | 6831.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP PARTE RELATIVA A 1 DA RECEITA NAO DEBITADO NA FONTE PERIODO DE APURACAO 29022024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 25/03/2024 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25032024 TRANSPORTANDO OS SRS ORLANDO CABRAL DA SILVA E JOSE DA SILVA BEZERRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOSPB E POMBALPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 25/03/2024 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 25/03/2024 | 1700.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ACOPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 25/03/2024 | 3800.00 | 00011758088494 | JOSEFA LIGIA ALVES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICA JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 25/03/2024 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25032024 TRANSPORTANDO AS SRAs MARIA DA PENHA COSTA DA SILVA CICERA LEITE DA SILVA SANTOS ANA MARIA VITAL DE LACERDA OS SRS JOSINO EPAMINONDAS TEOTONIO COSMO CESARIO DA SILVA E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PIANCOPB E PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 25/03/2024 | 420.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM LAVAGENS NOS VEICULOS 02 LAVAGENS NA AMBULANCIA PLACA QSD9439 04 LAVAGENS NA AMBULANCIA PLACA RLU6C78 01 LAVAGENS NA VAN IVECO PLACA QSD0187 E 02 LAVAGENS NO FOX PLACA RLV3C88 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10117X FUS 25032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/03/2024 | 600.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DESTINADO A UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA E SALA DE VACINA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 26/03/2024 | 750.00 | 18851456000120 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO RENAULT KWID OUTSIDER VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 26/03/2024 | 5580.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE RECEITUARIO COMUM RECEITUARIO ESPECIAL RECEITUARIO AZUL TIPO B CONVITES PANFLETOS DA DENGUE E CADERNETA DA GESTANTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0001120 | 26/03/2024 | 3789.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA PESSOAL DA SAuDEL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001121 | 26/03/2024 | 7185.98 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 E ARLA 32 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU6C78 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001122 | 26/03/2024 | 122.93 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN DUCATO PLACA OFZ7597 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001123 | 26/03/2024 | 4661.70 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001141 | 26/03/2024 | 831.27 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA SLD 8I08 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001143 | 26/03/2024 | 7348.03 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM LUBRAX AFT 1L LUBRAX VALORA 5W30 24x1 DESTINADO AO VEICULO FOX XTREME PLACA RLV 3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001144 | 26/03/2024 | 3791.01 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO PRISMA FGQ 3397 SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001147 | 26/03/2024 | 2755.84 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM LUBRAX ESSENCIAL SL 1L DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 9439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 26/03/2024 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26032024 TRANSPORTANDO A SRA TEREZINHA RODRIGUES DOS SANTOS E A JOVEM ELLEN NITHYELLI BARBOSA RODRIGUES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE PATOSPB E SOUSAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0001155 | 26/03/2024 | 2840.06 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN IVEVO PLACA QSD0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0001156 | 26/03/2024 | 333.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD9439 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0001158 | 26/03/2024 | 4364.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU6C78 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0001159 | 26/03/2024 | 238.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA SLD8I08 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/03/2024 | 120.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJOES 13KG DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 26/03/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRES TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS DEBITADAS NO DIA 26032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0001178 | 26/03/2024 | 924.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMEPANHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX XTREME PLACA RLV 3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001124 | 26/03/2024 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 26/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 97780 ICMS DEBITADA NO DIA 26032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 26/03/2024 | 132.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ONZE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM DEBITADAS NO DIA 26032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001111 | 26/03/2024 | 5760.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA JURIDICA PRESTADO AOS ORGAOS DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCAPB MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001146 | 26/03/2024 | 1685.18 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO STRADA PALCA RLR 8C03 VINCULADO A SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0001157 | 26/03/2024 | 430.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO STRADA PLACA RLR8C03 VINCULADO A SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/03/2024 | 2500.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTORIA CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO AUDIO VISUAL PARA USO ONLINE E OFFLINE REFERENTE A MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 26/03/2024 | 1349.40 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TAPETE BENM VINDO ARCO IRIS TEMATICO SERPENTIRA CONJUNTO DE BANHEIRO TOALHA AVELUDADA DOHLER CAPA PARA GELA AGUA BORDADA DESTINADO AO GABINETE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001116 | 26/03/2024 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001117 | 26/03/2024 | 27346.45 | 08922871000174 | ALDINES ARAUJO DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 26/03/2024 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE RAIOX DE ESOFAGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA ANDRELINO MASCARENHAS DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/03/2024 | 1039.00 | 13630875000119 | ADJANILDA JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LENTES 1 67 BLUE CUIT AR E ARMACAO SORTIDA V001 DESTINADO A PACIENTE MILENA MARIA PEREIRA DE SOUSA POR SE TRATAR DE PACIENTE PORTADORA DE CERATOCONE EM AMBOS OS OLHOS PATOLOGIA QUE NAO TEM CURA POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001150 | 26/03/2024 | 401.83 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRAX VALORA 5W30 24X1 DESTINADO AO VEICULO QSF 2939 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO MÊS DE MARCO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/03/2024 | 120.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJOES DE 13KG DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/03/2024 | 728.52 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FIBRA VIRGEM SANTA FE E BASTIDOR DESTINADOS A OFICINA DE MACRAME PARA AS SENHORAS E IDOSAS CADASTRADAS NO SCFV PAGO COM RECURSOS DO SIGTVGND3 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/03/2024 | 1183.16 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE STRASS CRISTAL PEROLA COLOR LINHA DE NYLON LINHA DE PIPA MANTA DE CRISTAL E OUTROS DESTINADOS A OFICINA DE BORDADOS COM PEDRARIAS PARA AS SENHORAS E ADOLESCENTES CADASTRADOS NO CRAS PAGO COM RECURSOS DO SIGTVGND3 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0001179 | 26/03/2024 | 302.12 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRAR DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO MOTO LOCADA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PLACA NPS 8C83 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/03/2024 | 2000.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO COMPLETA DE AR CONDICIONADOS NAS ESCOLAS ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001127 | 26/03/2024 | 1350.68 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0F37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001132 | 26/03/2024 | 1638.33 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001133 | 26/03/2024 | 1820.74 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0H16 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001134 | 26/03/2024 | 10055.55 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ3E94 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001136 | 26/03/2024 | 2003.19 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 E ARLA 32 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU0G86 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001137 | 26/03/2024 | 1060.05 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 E ARLA 32 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLY2E55 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001139 | 26/03/2024 | 3249.30 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ1E57 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001140 | 26/03/2024 | 2770.39 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU0393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001142 | 26/03/2024 | 3810.83 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE0F37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001145 | 26/03/2024 | 2588.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA SKU7C29 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001149 | 26/03/2024 | 2149.64 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO OROCH PLACA SKX 6C99 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001151 | 26/03/2024 | 226.76 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA PLACA NQF 0562 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001152 | 26/03/2024 | 100.79 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA PLACA RLZ 3H87 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCCAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0001160 | 26/03/2024 | 1264.25 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO OROCH PLACA SKX6C99 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/03/2024 | 4618.00 | 27652160000171 | ADRIANO CAFÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COLCHONETESDC GANGORRA CROCODILONABRE GIRA GIRA ALEGRIA EXCLUSIVA ESCORREGADOR MEDIO NABRE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MANOEL LOPES SOBRINHO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/03/2024 | 480.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 26/03/2024 | 240.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 BOTIJAO GLP 13KG DESTINADOS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 26/03/2024 | 240.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 02 BOTIJAO GLP 13KG DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 26/03/2024 | 720.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 06 BOTIJAO GLP 13KG DESTINADOS A CRECHE ODETE EPAMINONDAS E PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000082022 | 0001107 | 26/03/2024 | 6703.20 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA REFERENTE AO MES DE MARCO2024 CONFORME CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0001112 | 26/03/2024 | 15470.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DO RESIDUO SOLIDO URBANO NAS ARTERIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA BEM COMO SEU TRANSPORTE EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA EM PIANCO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001115 | 26/03/2024 | 4000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPERESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARWUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001128 | 26/03/2024 | 9705.26 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO A PA CARREGADEIRA HYUNDAI VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001129 | 26/03/2024 | 10999.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO A CARREGADEIRA XCMG VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001130 | 26/03/2024 | 5305.46 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA IVECO PLACA SGS 2B87 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001131 | 26/03/2024 | 2788.57 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO LOCADO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001138 | 26/03/2024 | 16649.26 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 15W40 LUBRAX BALDE 20L DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA XCMG LW300 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001153 | 26/03/2024 | 116.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADOA AO CORTADOR DE GRAMA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/03/2024 | 3100.00 | 40605606000175 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA 10550842403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM VULCANIZO NOS VEICULOS PA CARREGADEIRA XCMG PA CARREGADEIRA HYUNDAI RETROESCAVADEIRA TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON PATROL E TRATOR DE PNEUS HYUNDAI VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001125 | 26/03/2024 | 13888.06 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE 15W40 LUBRAX BALDE 20LT DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001126 | 26/03/2024 | 12940.06 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001135 | 26/03/2024 | 3196.18 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR YAMAHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001106 | 26/03/2024 | 3500.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ACESSORIA E CONSULTORIA TEC CONTABIL COM SERVICO NO SETOR FISCAL E PREVIDENCIARIO ESOCIAL EFD REINF DCTFWEB ELABORACAO DE RAIS E DIRF E ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS E EMISSAO DE CND CONJ RFBPGFN REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000312021 | 0001108 | 26/03/2024 | 3925.15 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEPORTAL DE TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0001119 | 26/03/2024 | 4623.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA ASSESSOR JURIDICO PARA CONTADORA CONSULTOR NA AREA DE LICITACAO ALEM DE MECANICOS QUANDO REALIZANDO SERVICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001168 | 26/03/2024 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAOCPL BEM COMO ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 27/03/2024 | 34531.33 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 27/03/2024 | 3107.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 27/03/2024 | 3832.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PUBLICACOES NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIAO REFERENTE AO ANO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/03/2024 | 10932.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 27/03/2024 | 983.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/03/2024 | 7564.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/03/2024 | 972.80 | 33115068000175 | M6 COMERCIO E SERVICO DE EMPACOTAMENTO E ENVASE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE GARRAFAS PLASTICAS DESTINADAS PARA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE ENTRADA DE BEBIDAS NOS ESPACOS ONDE ACONTECERAO AS APRESENTACOES ARTISTICAS DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE PEDRA BRANCAPB NO DIA 30 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 27/03/2024 | 900.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM CONFECCAO DE SALGADOS PARA LANCHE A SER OFERECIDO AS BANDAS LIMAO COM MEL BEL E ALAN NICK BRYAN E ADRIANO SANTOS E BANDA DURANTE AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE PEDRA BRANCA QUE ACONTECERA NO DIA 30 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 27/03/2024 | 680.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES REFERENTE A COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/03/2024 | 5000.00 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE A PROJETO DE PREVENCAO E INCENDIO E PANICO DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE PEDRA BRANCAPB QUE ACONTECERA NO DIA 30 DE MARDO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001271 | 27/03/2024 | 120000.00 | 44644972000194 | DAE GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONTRATACAO DA BANDA EDSON LIMA E LIMAO COM MEL PARA APRESENTACAO EM PRACA PuBLICA QUE ACONTECERA NO DIA 30 DE MARCO DE 2024 EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DOS 60 ANOS DE EMANCIAPCAO POLITICA DE PEDRA BRANCAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001272 | 27/03/2024 | 36500.00 | 37766636000159 | EMANOEL ALISON BEZERRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCACAO DE ESTRUTURA PARA AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE PEDRA BRANCAPB EM PRACA PuBLICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/03/2024 | 2000.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ORNAMENTACAO PARA AS COMEMORACOES DAS DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE PEDRA BRANCA REALIZADO EM 30 DE MARCO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/03/2024 | 3300.00 | 27169517000165 | GEORGE CARLOS DOS SANTOS ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM SEGURANCA PRIVADA E DE BOMBEIRO CIVIL NO INTUITO DE ASSEGURAR O BEM ESTAR DO PUBLICO NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DOS 60 ANOS DA EMANCIPACAO POLITICA DE PEDRA BRANCAPB QUE OCORRERA NO DIA 30 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/03/2024 | 8500.00 | 00004226573447 | ISAIAS EPAMINONDAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM A CONFECCAO DE BOLO CONFEITADO OFERECIDO PARA A POPULACAO DURANTE AS COMEMORACOES DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DO ANIVERSARIO DE 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE PEDRA BRANCAPB QUE ACONTECERA NO DIA 30 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/03/2024 | 1020.00 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AGUA MINERAL DE 20LT GELO AGUA MINERAL DE 500ML DESTINADAS AS COMEMORACOES DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE PEDRA BRANCAPB A SER REALIZADA NO DIA 30032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/03/2024 | 350.00 | 04132099000136 | DILMA DANTAS COSTA-HOTEL C.RAINHA D/VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE 5CINCO HOSPEDAGENS DA BANDA NICK BRYAN QUE IRA SE APRESENTAR EM PRACA PUBLICA NO DIA 30 DE MARCO DE 2024 DURANTE AS COMEMORACOES TRADICIOAIS DAS FESTIFIDADES DOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE PEDRA BRANCAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/03/2024 | 1644.00 | 06916962000252 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM HOSPEDAGEM DA BANDA LIMAO COM MEL QUE IRA SE APRESENTAR EM PRACA PuBLICA NO DIA 30 DE MARCO DE 2024 DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE PEDRA BRANCAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/03/2024 | 300.00 | 00023703075449 | JOÃO ROMÃO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PALCO DA PRACA DE EVENTOS DURANTE APRESENTACOES DAS BANDAS LIMAO COMO MEL NYCK BRYAN E ADRIANO SANTOS QUE IRA ACONTECER NO DIA 30 DE MARCO DE 2024 NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE PEDRA BRANCAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/03/2024 | 150.00 | 00005775777433 | Antono Paulino Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NO PALCO DA PRACA DE EVENTOS DURANTE AS APRESENTACOES DAS BANDAS LIMAO COM MEL NYCK BRYAN E ADRIANO SANTOS QUE IRA ACONTECER NO DIA 30 DE MARCO NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE PEDRA BRANCAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/03/2024 | 2422.50 | 42370869000178 | MANOEL CAMPOS PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REFEICOES DESTINADAS AS BANDAS LIMAO COM MEL NICK BRAYAN E VALTER RAMALHO QUE IRAO SE APRESENTAR EM PRACA PuBLICA NO DIA 30 DE MARCO DE 2024 DURANTE AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE PEDRA BRANCAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/03/2024 | 625.00 | 00005226169418 | SIVANEIDE LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE SOM E PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS LIMAO COM MEL NICK BRYAN ADRIANO SANTOS QUE SE APRESENTARAO DURANTE AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA QUE ACONTECERA NO DIA 30 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/03/2024 | 525.00 | 00083905863472 | JOSE VIRGINIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE SEGURANCA E DE FECHAMENTO DE RUAS DURANTE AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE PEDRA BRANCAPB QUE ACONTECERA NO DIA 30 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/03/2024 | 300.00 | 00009523714481 | LEONARDO PRUDÊNCIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM SEGURANCAS NO PALCO DA PRACA DE EVENTOS DURANTE AS APRESENTACOES DAS BANDAS LIMAO COM MEL NYCK BRYAN E ADRIANO SANTOS QUE IRAO SE APRESENTAR NO DIA 30 DE MARCO DE 2024 NAS TRADICIONASI FESTIVIDADES DOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE PEDRA BRANCAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/03/2024 | 4000.00 | 00003499595443 | JOSÉ RINALDO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM APRESENTACAO ARTISTICA DE NICK BRYAN QUE IRA SE APRESENTAR NO DIA 30 DE MARCO DE 2024 EM PRACA PUBLICA NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE PEDRA BRANCAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/03/2024 | 1200.00 | 00005290303499 | ADRIANO JUSTOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM APRESENTACAO ARTISTICA EM PRACA PuBLICA DE ADRIANO JUSTO DOS SANTOS E MARIO DOS TECLADOS QUE IRA SE APRESENTAR NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE PEDRA BRANCAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/03/2024 | 73159.79 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/03/2024 | 280.00 | 00001356375464 | MARTIMIANO JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM RETIRADA DE 02 PORTAS DANIFICADAS PINTURA E INSTALACAO DE NOVAS PORTAS NOS CAMARINS DO PALCO DA PRACA JOSE DE SOUSA JO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001221 | 27/03/2024 | 64787.61 | 48078017000198 | AMANCIO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INRA ESTRUTURA DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONFORME CONTRATO N 00482023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 27/03/2024 | 6584.17 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 27/03/2024 | 1662.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LIXEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/03/2024 | 1440.00 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMISA POLO EM POLIESTE DESTINADO A EQUIPE DE LIMPEZA E APOIO DURANTE AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE PEDRA BRANCAPB QUE ACONTECERA DIA 30 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/03/2024 | 1610.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E VARRICAO DAS RUAS CENTRAIS DA CIDADE DURANTE O FIM DE SEMANA NAS COMEMORACOES DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE PEDRA BRANCAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/03/2024 | 190.00 | 00012409158455 | CAIO CESAR SOARES SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM LIMPEZA GERAL COM VASCULHACAO NAS DEPENDENCIAS DO PALCO DA PRACA DE EVENTOS JOSE DE SOUSA JO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/03/2024 | 2500.00 | 00009041835482 | WELLINGRON BARREIRO CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA PINTURA DE MEIO FIO DE PARTE DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/03/2024 | 15585.89 | 05465986000199 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS NAO UTILIZADO NO CONVÊNIO DE PAVIMENTACAO SICONFI 928592 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/03/2024 | 13943.48 | 05465986000199 | MINISTÉRIO DAS CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DE RECURSOS NAO UTILIZADO NO CONVÊNIO DE PAVIMENTACAO SICONFI 911865 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/03/2024 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27032024 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/03/2024 | 53862.49 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/03/2024 | 246596.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 MAGISTERIODIRETOR DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO REFERENTE AO MÊS MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/03/2024 | 30716.66 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/03/2024 | 840.00 | 00004164471476 | IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO EM 14 DIARIAS JUNTO AS ESCOLAS MUNICIPAIS SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA E PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA EM SUBSTITUICAO AS SERVIDORAS EFETIVAS MARIA DO SOCORRO FRUTUOSO MOSSORO E MARILIA LOPES FELIX DE OLIVEIRA AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS QUE ENCONTRAVAMSE DE ATESTADO MEDICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/03/2024 | 68581.36 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR QPMPR1 E 2 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/03/2024 | 22395.33 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/03/2024 | 19494.70 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE PROFESSORES CONTRATACAO TEMPORARIA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUB APOIO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/03/2024 | 5511.35 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE PROFESSORES CONTRATACAO TEMPORARIA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUB CAP ED REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001219 | 27/03/2024 | 33849.01 | 48078017000198 | AMANCIO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONFORME CONTRATO N 00482023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 27/03/2024 | 2130.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 27/03/2024 | 2015.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO EDUCACAO INFANTIL REFERENTE A COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 27/03/2024 | 22193.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 MAGISTERIO REFERENTE A COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 27/03/2024 | 6172.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 MAGISTERIO ENSINO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 27/03/2024 | 496.01 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT CAP ED REFERENTE A COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 27/03/2024 | 1200.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM CONFECCAO DE SALGADOS DESTINADOS A INAUGURACAO DA CRECHE MUNICIPAL MANOEL LOPES SOBRINHO NA COMUNIDADE CAPOIEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 27/03/2024 | 1754.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUB APOIO ESCOLAR REFERENTE A COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 27/03/2024 | 4847.55 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 27/03/2024 | 1108.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LIXEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/03/2024 | 600.00 | 00004136884451 | AUDMA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 10 DIARIAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA EM SUBSTITUICAO AS SERVIDORAS EFETIVAS MARIA DO SOCORRO DANTAS DA SILVA MARIA RODRIGUES NETA IRENI AVELINO DE SOUSA BASTOS AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS MARIA CLAUDINO FRANCELINO MERENDEIRA QUE ENCONTAVAMSE DE ATESTADO MEDICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/03/2024 | 160.00 | 00071008044423 | JOSUE ANDRELINO PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM QUEIMA DE TEIAS DE ARANHAVASCULHACAO NO PREDIO DA CRECHE MUNICIPAL MANOEL LOPES SOBRINHO NO SITIO CAPOEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/03/2024 | 634.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 032024 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1251 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/03/2024 | 2287.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMPUTADOR INTEL CORE I310100 MEMORIA RAM 8GB SSD 240GB TECLADO E MONITOR 195 DESTINADO AO CADASTRAMENTO UNICO BOLSA FAMILIA PAGO COM RECURSOS DO GBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 27/03/2024 | 1800.00 | 00009607911407 | RONILSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM LOCACAO COM CONDUTOR DE MOTO PLACA NPS8C83 PARA ATENDIMENTO DAS VISITAS DOMICILIARES DO CADASTRAMENTO UNICO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 27/03/2024 | 20144.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 RECURSOS SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 27/03/2024 | 1412.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/03/2024 | 7060.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZEXP INT DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 27/03/2024 | 2340.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 27/03/2024 | 264.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 27/03/2024 | 1812.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 032024 RECURSOS SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/03/2024 | 127.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALFMASIGD PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 27/03/2024 | 210.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 27/03/2024 | 762.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZEXP INT REFERENTE A COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/03/2024 | 1990.00 | 00004200183447 | MARIA FRANCIVANIA BASTOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA ATUALIZACAO E REGULARIZACAO DE CADASTROS UNIPESSOAIS QUE SEJAM PUBLICOS DAS ACOES DE QUALIFICACAO DO CADASTRO UNICO CONFORME LISTAGENS EMITIDAS PELO MDS BEM COMO BUSCA ATIVA DE FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL PAGO COM RECURSOS DO GBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/03/2024 | 1152.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTA N 324167 RELATIVO A COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/03/2024 | 460.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRAS CONTA 389323SIGTV RELATIVO A COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/03/2024 | 7060.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SEC ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/03/2024 | 2937.10 | 00007717344416 | GABRIELA SALIOBAMA ANDRELINO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 27/03/2024 | 1412.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/03/2024 | 7708.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 27/03/2024 | 693.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Mi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/03/2024 | 4740.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Mi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 27/03/2024 | 426.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS REFERENTE A COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052022 | 0001195 | 27/03/2024 | 2640.00 | 45601022000145 | LABMAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NA AREA DE BIOMEDICINA PRESTADOS COMO BIOMEDICO AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 000562022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0001200 | 27/03/2024 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0001201 | 27/03/2024 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM SAuDE DA MULHER NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/03/2024 | 1935.00 | 00005937247477 | MARLY RUFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5862021 A SER CONCEDIDA AOS PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDEPSICOLOGA MEDIANTE A AFERICAO DE INDICADORES PROPRIOS SEGUNDO PREVISTO NA PORTARIA N 2979GMMS DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019 – PROGRAMA PREVINE BRASIL PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/03/2024 | 87214.15 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC DE SAuDEPAB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 27/03/2024 | 11892.01 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAuDEPAB PARTE RELATIVA AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEMLEI 6182023 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 27/03/2024 | 28240.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 PARTE CORRESPONDENTE AO PISO EC 1202022 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 27/03/2024 | 7907.20 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1218 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 27/03/2024 | 5648.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE CUSTEIOACEAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 PARTE CORRESPONDENTE AO PISO ESTABELECIDO NA EC 1202022 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 27/03/2024 | 1412.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE CUSTEIOACEAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 1222 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 27/03/2024 | 5194.40 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDENASF NUTRICIONISTA PSICOLOGA FISIOTERAPEUTA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 27/03/2024 | 9027.78 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDE PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 27/03/2024 | 3253.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEPABACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 27/03/2024 | 467.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 27/03/2024 | 635.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEPABACE REFERENTE A COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 27/03/2024 | 500.00 | 24793268000196 | CLINICA MÉDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA DESTINADO A PACIENTE RAIMUNDA BERNARDINO DE CARVALHO NICOLAU POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/03/2024 | 450.00 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM NEUROPEDIATRA DESTINADO AO PACIENTE DIOGO VERISSIMO DA COSTA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/03/2024 | 450.00 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM NEUROPEDIATRA DESTINADO AO PACIENTE JOSE MIGUEL MAGALHAES DE FREITAS POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/03/2024 | 7286.83 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO CONTA N 344052 RELATIVO A COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/03/2024 | 19574.80 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/03/2024 | 350.00 | 10918256000136 | JOSE HELTONN MOREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SPOT LANCAMENTO DO JOAO PEDRO DE PEDRA BRANCAPB 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 27/03/2024 | 7722.00 | 00020620993472 | JOSE ALBERTO TEOTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO VICEPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 27/03/2024 | 15444.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITOPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/03/2024 | 1389.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETEPREFEITO RELATIVO A COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 27/03/2024 | 694.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETE VICEPREFEITO RELATIVO A COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 27/03/2024 | 1761.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/03/2024 | 12486.66 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/03/2024 | 166.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 27032024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/03/2024 | 1123.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/03/2024 | 120.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEZ TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM DEBITADAS NO DIA 27032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/03/2024 | 100.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 28032024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/03/2024 | 5212.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744 FPM NO DIA 28032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/03/2024 | 4471.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS CONTA FPM 104744 REFERENTE A COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/03/2024 | 3490.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS CONTA ICMS 97780 REFERENTE A COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/03/2024 | 5.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 NO DIA 01032024 ORA REGULARIZADO NESTA DATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/03/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS COBRADAS NA CONTA 410268 NO DIA 07032024 ORA CONTABILIZADO NESTA DATA | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/03/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/03/2024 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27032024 TRANSPORTANDO A SRA MARIA ANDRELINO MASCARENHAS E O SR MARCOS AURELIO LEITE DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382023 | 0001193 | 27/03/2024 | 11937.50 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ULTRA SONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL MAMARIA TRANSVAGINAL PELVICA PROSTATA TIREOIDE E OUTROS REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/03/2024 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6240448 FMS PISO ENFERMAGEM DEBITADA NO DIA 27032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/03/2024 | 150.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SUBSTITUICAO DE BATERIA DE PLACA INTERNA NO RELOGIO DE PONTO BIOMETRICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/03/2024 | 480.00 | 00004136884451 | AUDMA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO EM 08 DIARIAS SENDO 05 DIARIAS JUNTO AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA DO QUADRO EFETIVO LAMERCIA DE VASCONCELOS MAIA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE ENCONTRASE DE ATESTADO MEDICO E 03 DIARIAS NO SERVICO DE LIMPEZA JUNTO A UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/03/2024 | 28059.40 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001217 | 27/03/2024 | 27285.97 | 48078017000198 | AMANCIO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE MARCO2024 CONFORME CONTRATO N 00482023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 27/03/2024 | 3000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES E AINDA A SELECAO RECEBIMENTO TRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAuDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 27/03/2024 | 2525.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227X RELATIVO A COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 27/03/2024 | 300.00 | 00028798945491 | MARIA GORETI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS NO MÊS DE MARCO2024 COM REALIZACAO DE VACINACAO EM GESTANTES E PUERPERAS A DOMICILIO VACINACAO COM OS TRABALHADORES DE SAuDE COM A VACINACAO DA GRIPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 27/03/2024 | 300.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS NO MÊS DE MARCO2024 COM REALIZACAO DE VACINACAO EM GESTANTES E PUERPERAS A DOMICILIO VACINACAO COM OS TRABALHADORES DE SAuDE COM A VACINACAO DA GRIPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052023 | 0001275 | 27/03/2024 | 3400.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO SINGULARES DENTRO DO UNIVERSO DE SOLUCAO DE TECNICOS E ADMINISTRATIVOS TAIS COMO SE COMPOE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA DE BANCO DE PRECO DO MINISTERIO DA SAuDEBPS REALIZANDO O PREENCHIMENTO DE FORMA MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS MENSAIS PARA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052023 | 0001276 | 27/03/2024 | 3900.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO SINGULARES DENTRO DO UNIVERSO DE SOLUCAO DE TECNICOS E ADMINISTRATIVOS TAIS COMO SE COMPOE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA VIGILANCIA SANITARIA COM O DESENVOLVIMENTO DE ACOES ELABORACOES DE PACTUACOES CAMPANHAS VACINACOES E REUNIOES E APOIO TECNICO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/03/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS DEBITADAS NO DIA 27032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/03/2024 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28032024 TRANSPORTANDO A SENHORA RAIMUNDA BERNADINO DE CARVALHO NICOLAU PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/03/2024 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30032024 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/03/2024 | 996.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227X RELATIVO A COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/03/2024 | 0.58 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPLEMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NO DIA 22 E 25032024 CONTABILIZADA NOS EMPENHOS 1057 E 1104 MAS DE FORMA A MENOR ORA IDENTIFICADO E REGULARIZADO NESTA DATA CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/04/2024 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01042024 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DAS GRACAS CABRAL DA SILVA NETO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/04/2024 | 250.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA NO VEICULO VAM PLACA QSD 0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/04/2024 | 1275.30 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO URANIA FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE ELEMENTO FILTRO DE AR ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL ELEMENTO FILTRO COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO VAM PLACA QSD 0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/04/2024 | 600.00 | 44748209000103 | PALOMA LEMOS DE CAMPOS JUCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INSTALACAO DE BANCADA DE GRANITO DESTINADO A SEDE DO SAMU NA CIDADE DE PEDRA BRANCAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 01/04/2024 | 5.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO DEBITADA NO DIA 01042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/04/2024 | 60.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM DEBITADAS NO DIA 01042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 01/04/2024 | 290.00 | 10159153000130 | TAMTUR-TAMANDARE SERVIÇOS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR EDSANDRO HONORIO DE SOUZA PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE FORMACAO DO SIBEC NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/04/2024 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 01042024 TRANSPORTANDO OS JOVENS EMILY VITORIA DOS SANTOS QUINTINO GABRIEL LEITE FERREIRA ABIMAEL DA SILVA RODRIGUES E ALEX JUNIOR TEOTONIO PARA A CIDADE DE CUITEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 01/04/2024 | 230.00 | 29658231000179 | VILANEUVE FERREIRA DE ALMEIDA - MAANAIM POUSADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO COM HOSPEDAGEM DA SERVIDORA RAYANNY TEOTONIO DE SOUSA ARAuJO PARA PARTICIPAR DE CURSO ATUALIZACAO ORGANIZACAO E OFERTA DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NOS DIAS 24042024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/04/2024 | 200.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 01 02 03 04 E 05042024 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001329 | 01/04/2024 | 2190.00 | 14968974000178 | REDE NET COMRCIO, SERVIOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL COM GERENCIAMENTO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB COM SUPORTE MANUTENCAO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/04/2024 | 2096.00 | 36091583000150 | NAZALUCE DE SOUSA LIMA PIRES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE IMPLANTACAO DE INTERNET RURAL 30 MEGA DA CRECHE MUNICIPAL MANOEL LOPES SOBRINHO SITIO CAPOEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001330 | 01/04/2024 | 8000.00 | 32685278000136 | RODRIGO RIBEIRO GONCALVES 95261230691 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR RODRIGO RIBEIRO GONCALVESWALTER RAMALHO QUE SE APRESENTOU NA QUADRA DE ESPORTES NO DIA 30 DE MARCO DE 2024 DURANTE AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE PEDRA BRANCAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/04/2024 | 500.00 | 00093044917468 | CICERO LIMA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO VENCEDOR DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO TIME UNIAO FUTEBOL CLUBE REALIZADO NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE PEDRA BRANCAPB QUE ACONTECEU NO DIA 30 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/04/2024 | 300.00 | 00003758121485 | MANOEL ROMAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO 2 LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO TIME PEDRA BRANCA FUTEBOL CLUBE REALIZADO NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE PEDRA BRANCAPB REALIZADO NO DIA 30 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas ao Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/04/2024 | 200.00 | 00070545943477 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PREMIACAO AO 3 LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO TIME PERSONAS ESPORTE CLUBE REALIZADO NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE PEDRA BRANCAPB REALIZADO NO DIA 30 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0001335 | 01/04/2024 | 3591.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOES CAFE ALMOCO E JANTAR PARA EQUIPES DE MONTAGEM DA ESTRUTURA E DE APOIO A SEGURANCA NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE PEDRA BRANCAPB REALIZADO NO DIA 30 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001336 | 01/04/2024 | 1454.56 | 37764023000182 | 37.764.023 JOSERLANDIO TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS 180ML PRATOS FUNDOS 15CM COLHERES REFEICAO DESTINADOS AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DOS 60 ANOS DE EMANCIPACAP POLITICA DE PEDRA BRANCAPB REALIZADA NO DIA 30 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001349 | 02/04/2024 | 2235.38 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RUAL E DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001338 | 02/04/2024 | 335.69 | 37764023000182 | 37.764.023 JOSERLANDIO TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS 180ML PAPEL TOALHA CROLOS PAPEL FILME DESTINADOS AO CRAS CRIANCA FELIZ SCFV CADASTRO uNICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001341 | 02/04/2024 | 1558.02 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO TIPO ACUCAR FLOCOS DE MILHO ACHOCOLATADO MARGARINA CAFE COLORIFICO BISC CREAM CRAKER COMINHO EM PO MOLHO DE TOMATE FARINHA DE TRIGO SUCO CONCENTRADO BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO DESTINADOS AS OFICINAS DO CRAS ECFV PAGO COM RECURSOS SIGTV GND3 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001342 | 02/04/2024 | 1014.45 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO BOLSA FAMILIA CRAS SCFV E CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/04/2024 | 424.30 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LINHAS AGULHAS TECIDOS ALGODAO DESTINADOS A OFICINA DE BORDADO DE BARGELO EM TOALHA PARA JOVENS E SENHORAS DA COMUNIDADE ESCRAVADO VERMELHO PAGO COM RECURSOS SIGTV GND3 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001347 | 02/04/2024 | 482.35 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRALDA INFANTIL SABONETE SHAMPOO ONFANTIL E OUTROS DESTINADOS A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTES DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 02/04/2024 | 180.00 | 00002570070408 | EDSANDRO HONORIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 02 E 03042024 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE FORMACAO SIBEC REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO SEDH | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 02/04/2024 | 300.00 | 00009716525460 | RAYANNY TEOTONIO DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRES DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 02 03 E 04042024 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO DO CURSO DE ATUALIZACAO SOBRE ORGANIZACAO E OFERTA DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO SEDH | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001350 | 02/04/2024 | 247.01 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 02/04/2024 | 80.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 02 E 03042024 TRANSPORTANDO A SRA JOSEFA SABINO DA SILVA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 02/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 97780 ICMS DEBITADA NO DIA 02042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 02/04/2024 | 48.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM DEBITADAS NO DIA 02042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 02/04/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAFAMUP MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001343 | 02/04/2024 | 736.90 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO GABINETE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001352 | 02/04/2024 | 408.72 | 37764023000182 | 37.764.023 JOSERLANDIO TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS 250ML COPOS DESCARTAVEIS DE 50ML DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001353 | 02/04/2024 | 501.00 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO TIPO ACUCAR CAFE BISCOITOS CREAM CRACKER LEITE EM PO INTEGRAL BISCOITOS MARIA E BISCOITOS ROSQUINHA DESTINADOS A O GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001345 | 02/04/2024 | 3099.49 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 02/04/2024 | 513.40 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TAPETES DE PISO MAJESTIC CAPA PARA GELA AGUA COM GRIPI DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001348 | 02/04/2024 | 1763.10 | 37764023000182 | 37.764.023 JOSERLANDIO TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS 250ML PAPEL TOLHA PAPEL FILME DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001351 | 02/04/2024 | 26618.25 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 02/04/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRES TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS DEBITADAS DIA 02042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 02/04/2024 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001369 | 03/04/2024 | 3150.19 | 37909270000120 | ARMANDO COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ACIDO MURIATO BALDE PLASTICO DETERGENTE ESSENCIA ARO KIM LAVA PISO LIMPA VIDROS REFIL PANO ALGODAO PANO DE PRATO PAPEL HIGIENICO PAR DE LUVAS PURIFICADOR PA DE LIXO EM ALUMINIO SACO PARA LIXO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 03/04/2024 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03042024 TRANSPORTANDO AS SRAs MARILIA LOPES FELIX DE OLIVEIRA MARIA LINALVA FERREIRA MENDES E JANICLEIDE OLIVEIRA BATISTA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/04/2024 | 48.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS 03042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001364 | 03/04/2024 | 496.45 | 37909270000120 | ARMANDO COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AO GABINETE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 03/04/2024 | 600.00 | 07930957000186 | FUNDAÇÃO JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM PRODUCAO DE MATERIA JORNALISTICA DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DAS ATIVIDADES DA ADMNISTRACAO PuBLICA E COBERTURA DOS EVENTOS REALIZADOS PELO PODER PuBLICO MUNICIPAL ATRAVES DO JORNAL FOLHA D VALE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 03/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TRAIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 97780 ICMS 03042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 03/04/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM 03042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/04/2024 | 658.00 | 00071008097462 | THAISA BARBOZA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTISTA JUNTO AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O PERIODO DE 18 A 31 DE MARCO2024 EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA EFETIVA MAIANE TASSIA PEREIRA BARBOSA DE ARAUJO MANGUEIRA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 03/04/2024 | 250.00 | 43169376000137 | CDE - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO ESPECIALIZADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE AUDIOMETRIA E TIMPANOMETRIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA LINALVA FERREIRA MENDES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 03/04/2024 | 360.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE TESTE ERGOMETRICO REALIZADO NO PACIENTE GIVAILDO FRANCELINO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 03/04/2024 | 500.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA DESTINADO A PACIENTE JOSELUCIA BARBOSA DE SOUSA DANTAS POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001371 | 03/04/2024 | 2126.68 | 54095553000102 | DORISVALDA FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO CARNE MOIDA OVOS ALHO CEBOLA CENOURA POLPA DE FRUTA FARINHA DE TAPIOCA LEITE EM PO DENTRE OUTROS DESTINADOS AO CRAS SCFV PAGO COM RECURSOS DO SIGTV GND3 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001373 | 03/04/2024 | 470.14 | 37909270000120 | ARMANDO COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ACIDO MURIATO ESSENCIA LAVA PISO PANO ALGODAO PAPEL HIGIENICO PURIFICADOR VASSOURA COM CABO DESTINADOS AO CRAS SCFV E CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/04/2024 | 2250.00 | 00083906720497 | EDMILSON DAS CHAGAS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 30 DIARIAS NO PERIODO DE 1002 A 10032024 NA CONDICAO DE GUARDA CONSERNENTE A GUARDA E PROTECAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA DURANTE O PERIODO NOTURNO E NOS DIAS DE DESCANSO EM LOCALIDADES NA ZONA RURAL QUANDO DA REALIZACAO DE SERVICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001367 | 03/04/2024 | 3169.42 | 37909270000120 | ARMANDO COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMEZA E HIGIENE ACIDO MURIATO ESSENCI AROM KIM LAVA PISO ATRON PANO ALGODAO PAPEL HIGIENICO PAR DE LUVAS SACO PARA LIXO DESTINADOS AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 03/04/2024 | 349.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCINA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO E O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 03/04/2024 | 2340.00 | 00094225591115 | MOISES MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PAVIMENTACAO EM VIRTUDE DA RETIRADA DE ARVORES PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DE PARTE DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/04/2024 | 480.00 | 00004153684481 | VICENTE PAULO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PAVIMENTACAO EM VIRTUDE DA RETIRADA DE ARVORES PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DE PARTE DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 03/04/2024 | 1200.00 | 00002956757482 | JOSE CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE PAVIMENTACAO EM VIRTUDE DA RETIRADA DE ARVORES PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA DE PARTE DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 03/04/2024 | 350.00 | 00004022805803 | JOSE NETO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ABERTURA DE COVA PARA SEPULTAMENTO DO SENHOR MARCOS OCYVAN SABINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001363 | 03/04/2024 | 488.13 | 54095553000102 | DORISVALDA FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRUTAS TIPO BANANAS UVAS MACAS E REFRIGERANTES DESTINADOS PARA LANCHE DAS BANDAS SEGURANCAS BOMBEIROS DURANTE AS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE PEDRA BRANCAPB REALIZADA NO DIA 30 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001366 | 03/04/2024 | 6456.39 | 54095553000102 | DORISVALDA FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REFRIGERANTES NOS SABORES GUARANA LIMAO LARANJA E COLA FEIJAO PRETO BACON LINGUICA CALABRESA CARNE DE CHARQUE DESTINADOS AS TRADICIONAIS COMEMORACOES DOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE PEDRA BRANCAPB REALIZADO NO DIA 30 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 03/04/2024 | 1600.00 | 00001808871499 | LAILTON BARBOSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM ARBITRAGEM E GANDULAS DURANTE OS JOGOS DO TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO DURANTE AS TRADICIONAIS COMEMORACOES DOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE PEDRA BRANCAPB REALIZADO EM 30 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/04/2024 | 2148.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 1 PARCELA DE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA 20232024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001360 | 03/04/2024 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001365 | 03/04/2024 | 2376.20 | 37764023000182 | 37.764.023 JOSERLANDIO TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS 180ML COPOS DESCARTAVEIS 250ML LUVAS LATEX PAPEL TOALHA DESTINADAS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL SECRETARIA DE EDUCACAO DE PEDRA BRANCAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 04/04/2024 | 4380.00 | 27652160000171 | ADRIANO CAFÉ DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CASINHA TILILICA TAKE DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MANOEL LOPES SOBRINHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001390 | 04/04/2024 | 387.20 | 00004153684481 | VICENTE PAULO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO JERIMUM LEITE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 04/04/2024 | 800.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAPOTA MARITIMA FLASH COVER OROCH PLACA SKX 6C99 2324 DESTINADOS AO VEICULO OROCH VINCULADOA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 04/04/2024 | 250.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE COMANDO DE ABERTURA DA TAMPA DO VEICULO OROCH PLACA SKX 6C99 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0001395 | 04/04/2024 | 5338.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASTA OFICIO FINAS COM ABAS GIZAO CERA 12 CORES SORTIDO EVA GLITTER SORTIDOS PAPEL A4 E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001397 | 04/04/2024 | 306.48 | 00004153684481 | VICENTE PAULO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO JERIMUM LEITE MAMAO HAVAI ORGANICO MELANCIA ORGANICA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001398 | 04/04/2024 | 2228.80 | 37909270000120 | ARMANDO COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001400 | 04/04/2024 | 461.58 | 00004153684481 | VICENTE PAULO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO JERIMUM DE LEITE MAMAO HAVAI ORGANICO MELANCIA ORGANICA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001401 | 04/04/2024 | 502.00 | 00004638813461 | MARLENE MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR TIPO BANANA PRATA ORGANICA MANGA TOMI ORGANICA TOMATE ORGANICA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001404 | 04/04/2024 | 336.00 | 00004638813461 | MARLENE MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO TOMATE ORGANICO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001405 | 04/04/2024 | 144.04 | 00039750422813 | APARECIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO ALFACE ORGANICO COENTRO ORGANICO E PIMENTAO ORGANICO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001406 | 04/04/2024 | 502.00 | 00004638813461 | MARLENE MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR TIPO BANANA PRATA ORGANICA MANGA TOMI ORGANICA TOMATE ORGANICA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001407 | 04/04/2024 | 311.42 | 00039750422813 | APARECIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO COENTRO ORGANICO E PIMENTAO ORGANICO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001408 | 04/04/2024 | 144.04 | 00039750422813 | APARECIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPOALFACE ORGANICO COENTRO ORGANICO E PIMENTAO ORGANICO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001409 | 04/04/2024 | 150.80 | 00002324290499 | MARIA FRANCINEUDA EPAMINONDAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR TIPO BATATA DOCE ORGANICA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLA DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001410 | 04/04/2024 | 720.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO MARACUJA ORGANICO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001411 | 04/04/2024 | 240.00 | 00002324290499 | MARIA FRANCINEUDA EPAMINONDAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR TIPO FEIJAO CORDA MACASSAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001412 | 04/04/2024 | 600.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO MARACUJA ORGANICO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001413 | 04/04/2024 | 480.00 | 00002324290499 | MARIA FRANCINEUDA EPAMINONDAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR TIPO FEIJAO DE CORDA MACASSAR DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001414 | 04/04/2024 | 600.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO MARACUJA ORGANICO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 04/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 127124 QSE DEBITADA DIA 04042024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 04/04/2024 | 110.09 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET NESTA PREFEITURA PELA PRESTADORA UNIVERSO ONLINE SA UOL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Construcao de Abastecimento D'Agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001419 | 04/04/2024 | 340000.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PERFURACAO DE POCOS EM CRISTALINO TUBULAR EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB | 00062024 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 04/04/2024 | 2000.00 | 00071792702450 | FABIANO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SONORIZACAO PROFISSIONAL DURANTE EVENTO DE CONFRATERNIZACAO COM O CANTOR WALTER RAMALHO EM COMEMORACAO DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DOS 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE PEDRA BRANCAPB REALIZADA NO DIA 30 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0001386 | 04/04/2024 | 746.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BALOES 7 SAO ROQUE LISO SORTIDO REFIL DE TINTA 664 EPSON AMARELO 100ML REFIL TINTA 664 EPSON PRETO 100ML DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV PGO COM RECURSOS DO SIGTV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0001392 | 04/04/2024 | 2006.07 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FITA ADESIVA 12X20 ENVELOPE SACO 240X340 LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA GIZAO CERA 12 CORES SORTIDO E OUTROS DESTINADOS AO CADASTRO UNICO CRAS SCFV E CRIANCA FELIZ PAGO COM RECURSOS DO GND3 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 04/04/2024 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAA ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA COM OFTALMOLOGISTA DESTINADA A PACIENTE MARICELIA FERREIRA DA SILVA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 04/04/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARAA ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTA INFANTIL DESTINADA AO PACIENTE ANTHONY PEREIRA BEZERRA NICOLAU POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 04/04/2024 | 48.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM DEBITADAS DIA 04042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0001399 | 04/04/2024 | 8980.30 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ENVELOPE SACO 240X340 ARQUIVO MORTO CLIPS 80 GALVANIZADOS PASTA SUSPENSA E OUTROS DESTINADOS AO GABINETE EXECUTIVO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 04/04/2024 | 800.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NO DIAS 04 E 05042024 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I CONGRESSO PARAIBANO DE MUNICIPIOS FEIRA DE OPORTUNIDADES E NEGOCIOS CONFEP E A CARAVANA FEDERATIVA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 04/04/2024 | 180.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NO DIAS 04 E 05042024 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I CONGRESSO PARAIBANO DE MUNICIPIOS FEIRA DE OPORTUNIDADES E NEGOCIOS CONFEP E A CARAVANA FEDERATIVA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0001387 | 04/04/2024 | 1311.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REFIS DE TINTAS 664 EPSON AMARELO AZUL MAGENTA E PRETO DESTINADAS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0001396 | 04/04/2024 | 2903.60 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PASTA OFICIO FINA COM ABAS EVA GLITTER GRAMPO 266 GALVANIZADOS PAPEL A4 E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 04/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS DEBITADA DIA 04042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 05/04/2024 | 755.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 05/04/2024 | 235.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOFISIOTERAPIA LOCALIZADO A RUA PETRONILO EPAMINONDAS 699 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 05/04/2024 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05042024 TRANSPORTANDO AS SRAs MARIA DA CONCEICAO FERNANDES LOURENCO E MARIA FRANCIDEUMA EPAMINONDAS OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 05/04/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS 05042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 05/04/2024 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06042024 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 05/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 410268 CFM 05042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001420 | 05/04/2024 | 2100.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES DE COLPSCOPIA COLPOSCOPIA COM BIOPSIA TESTES ALERGICOS BATERIA PADRAO BATERIA COSMETICOS BATERIA DE ALIMENTOS E CONSULTA COM PEDIATRA REALIZADA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001421 | 05/04/2024 | 6484.17 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA OBSTETRICA COM TRANSLUCENCIA NUCAL JOELHO DIREITO JOELHO ESQUERDO MAMOGRAFIA DE OMBRO ARTERIAS ILIACAS E OUTROS E RX DO PUNHO DO TORNOZELO COLUNA TOTAL DA PERNA DA MAO ESQUERDA MAO DIREITA E OUTROS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 05/04/2024 | 400.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAA ATENDER DESPESA COM EXAME DE CAPSLOTOMIA DESTINADO A PACIENTE VALDIVINA MARIA DA SILVA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 05/04/2024 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06042024 TRANSPORTANDO O SR MESSIAS DANIEL PEREIRA DA SILVA PARA A CIDADE DE MAURITICE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 05/04/2024 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07042024 TRANSPORTANDO O SR JOSE PEREIRA SOBRINHO PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 05/04/2024 | 7750.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PUBLICACOES NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIAO REFERENTE AO ANO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 05/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIAPL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001427 | 05/04/2024 | 1330705.46 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TRECHOS DAS RUAS RUA JOSE TEOTONIO DOS SANTOS RUA ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA RUA DEPUTADO BALDUINO DE CARVALHO E TRECHOS DAS AVENIDAS AVENIDA SOLIDONIO LEITE DE OLIVEIRA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA AVENIDA JOSE JO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO | 00032024 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/04/2024 | 3860.00 | 00091792363400 | MARIA ERIVANILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 19 HORAS E 20 MINUTOS COM CAMINHAO MUNCK PARA SUBSTITUICAO DE LAMPADAS NAS AVENIDAS SOLIDONIO LEITE DE OLIVEIRA ADAUTO OLIVEIRA JOSE TEOTONIOCONEGO MANOEL FIRMINO PRACAS E CALCADAO NESTA CIDADE DE PEDRA BRANCAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 08/04/2024 | 118.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0001453 | 08/04/2024 | 2830.64 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO FILTRO DE TRANSMISSAO E BOMBA COMB ELETRICA DESTINADOS A PA CARREGADEIRA HYUNDAI VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0001457 | 08/04/2024 | 23814.53 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PECAS MECANICAS TIPO CORREIA CHEV13 PARAFUSO SEXT FILTRO BLIND OLEO LUBRIFICANTE DENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR 416E VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DE PEDRA BRANCAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 08/04/2024 | 1200.00 | 00008945808418 | FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE MUSICA TECLADO E ACORDEON PARA ALUNOS CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DURANTE O MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/04/2024 | 1500.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE MUSICA VIOLAO PERCUSSAO E INSTRUMENTOS DE SOPRO PARA ALUNOS CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DURANTE O MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/04/2024 | 1500.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE FILMAGEM E TRANSMISSAO DA TRADICIONAL FESTA DE 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE PEDRA BRANCAPB REALIZADO NO DIA 30 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Comércio e Serviços | Turismo | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Promocao de Festas Populares e Atividades Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/04/2024 | 500.00 | 00000945211406 | OLIVIO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO APOIO NA INFRA ESTRUTURA DO LOCAL DAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES DE 60 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE PEDRA BRANCAPB REALIZADO NO DIA 30 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0001454 | 08/04/2024 | 5136.01 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS MECANICAS TIPO ROLAMENTO LUVA TRANSM 90321X LUBRAX UNITRACTOR RETENTOR PINHAO EIXO DA CAIXA TRANSFERÊNCIA DESTINADAS AO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PEDRA BRANCAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0001458 | 08/04/2024 | 9345.54 | 07958106000141 | ERIVAM IDELFONSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO CAIXA SATELITE KIT ROLAMENTO PIAO COROA E PINHAO JUNTA TAMPA DIFERENCIAL E OUTROS DESTINADOS AO TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 08/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO NA RUA JOSE JO DE SOUSA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/04/2024 | 200.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 08 09 10 11 E 12042024 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/04/2024 | 4866.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHO DE IMPRESSAO PRETO DESTINADO A COPIADORA RICOH MP 301 E CARTUCHO DE TONER E UNIDADE DE CILINDRO DESTINADOS A COPIADORA HP M432 VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 08/04/2024 | 47.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 08/04/2024 | 84.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 08/04/2024 | 162.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN ONDE FUNCIONA POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 08/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COEGEMAS COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO ANUAL NA FORMA DE TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI CELEBRAM O COEGEMASPBCOLEGIADO ESTADUAL GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL E O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDRA BRANCAPB QUE TEM POR OBJETIVO UM SISTEMA DE MUTUA COOPERACAO VISANDO PROMOVER UM INTERCAMBIO DE INFORMACOES E ACOES NO QUE SE REFERE A ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 08/04/2024 | 102.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV RFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/04/2024 | 340.00 | 03963880000190 | CLINICA MEDICA BRAND?O LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARAA ATENDER DESPESA COM EXAME VECTOELETRONISTAGMOGRAFIATESTE DE LABIRINTITE CONSULTA COM FISIOTERAPEUTAREABILITACAO LABRINTICA DESTINADO A PACIENTE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/04/2024 | 350.00 | 00007188521417 | BRUNA LAIZA FONTES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REALIZADO EM UMA CONSULTA MEDICA REUMATOLOGIA REALIZADA NA PACIENTE EDYLANE GERONIMO LEITE POR SE TRATAR DE SERVICO NAO REALIZADO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 FPM 08042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 08/04/2024 | 740.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL DESTINADO A COPIADORA SAMSUNG M4070 VINCULADA AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/04/2024 | 3000.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE ACESSORIO SILICONE SUSP KBM E REVESTIMENTO LINER COPOL DESTINADO AO PACIENTE ELIAS VIRGINIO DE SOUSA NETO DA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 08/04/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10117X FUS 08042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 08/04/2024 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A CONVENENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA E A CONVENIADA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME LEI 5502019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/04/2024 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09042024 TRANSPORTANDO AS SRAs LUIZA LEOPOLDINO DA SILVA LUZIA LEITE GERALDO MARTA REJANEA FRANCELINO DE SOUSA OS SRS EDMAILSON LEITE DA SILVA JOSE VALTER DA SILVA FELIX E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 09/04/2024 | 1220.00 | 36987602000121 | MARTA PEREIRA MATIAS DA SILVA 10036591440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS DO SAMU 192 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362023 | 0001462 | 09/04/2024 | 32831.86 | 44577516000179 | VALE ITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO AGUA DESTILADA 10ML ALCOOL 70 APARELHO DE PRESSAO ADULTO FECHO VELCRO ATADURA CREPOM 15CM ESPARADRAPO 10X45M E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362023 | 0001463 | 09/04/2024 | 1588.00 | 44577516000179 | VALE ITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO DESTILADOR AGUA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 09/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS 09042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 09/04/2024 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6240405 CUSTEIO CAIXA DEBITADA NO DIA 09042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 09/04/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM 09042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0001468 | 09/04/2024 | 2287.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMPUTADOR INTEL CORE I3 MEMORIA RAM 8GB 240GB SSD MOUSE E MONITOR 195P A SER PAGO COM SALDO REMANESCENTES DA SAuDE DE ESTRUTURACAO APROVADO EM CONSELHO MUNICIPAL DE SAuDE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 09/04/2024 | 2000.00 | 00009000932424 | IZABEL DA SILVA PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO REFERENTE AO MININ CURSO DE CORTE E COSTURA INDUSTRIAL DURANTE O MES DE MARCO2024 PARA MULHERES CADASTRADAS NO BOLSA FAMILIA COM OBJETIVO DA CAPACITACAO PROFISSIONAL DESSA PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0001464 | 09/04/2024 | 12966.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD I5 8 DE RAM 512SSD 15P E MULTIFUNCIONAL LASER MONO BROTHER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0001465 | 09/04/2024 | 687.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAIXA AMPLIFICADA ACA 550W DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0001466 | 09/04/2024 | 687.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAIXA AMPLIFICADA ACA 550W DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MANOEL LOPES SOBRINHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0001467 | 09/04/2024 | 2287.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMPUTADOR INTEL CORE I3 MEMORIA RAM 8GB 240GB SSD MOUSE E MONITOR 195P DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MANOEL LOPES SOBRINHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB CONS REG DE ENG,ARQ E AGRO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ART PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/04/2024 | 500.00 | 10879772000107 | INTERVASC - INTERVASC PREV. DIAG E TERAP. EM CIR.VASC S/S | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA CONSULTA MEDICA COM ANGIOLOGISTA DESTINADA A PACIENTE CICERA NAZARIO DE LIMA LEITE POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001482 | 10/04/2024 | 479.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO DOMPERIDONA DOMPLIV 10MG 30CPR E PANTOPRAZIL 40MG 60CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001483 | 10/04/2024 | 8653.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO CLONAZEPAM ZILEPAM 2MG CPR HEMIF DE QUETIAPINA 100MG CPR LEVOMEPROMAZINA 40MG GOTAS 20ML PAROXETINA 20MG 30CPR E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001484 | 10/04/2024 | 22756.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ACICLOVIR 200MG CP ATENOLOL 50MG 30CP BROMOPRIDA 10MG CPR CARVEDILOL 25MG 30CPR CEFALEXINA 500MG 10CPR E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001485 | 10/04/2024 | 5234.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO AMITRIPILINA 25MG 30CPR CARBAMAZEPINA 400MG 30CPR FENITOINA 100MG CPR FENOBARBITAL 100MG CPR FLUOXETINA 20MG CPR E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/04/2024 | 6975.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFBRETDARF DEBITADA NA CONTA 104744 FPM EM 10042024 COMFORME DAF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/04/2024 | 6019.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744 FPM NO DIA 10042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/04/2024 | 18.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 134201 CIDE NO DIA 10042024 | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/04/2024 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 710671 FOPAG CAIXA DEBITADA NO DIA 10042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/04/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97780 ICMS DEBITADAS DIA 10042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/04/2024 | 96.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OITO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM DEBITADAS DIA 10042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/04/2024 | 232.98 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELECOMUNICACAO LINHA DE TELEFONE NuMERO 34561015 GABINETE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/04/2024 | 303.86 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELECOMUNICACAO LINHA DE TELEFONE NuMERO 34561012 GABINETE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/04/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSCNM REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/04/2024 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10042024 TRANSPORTANDO A SRA JANICLEIDE OLIVEIRA BATISTA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA A RESIDENCIA ALUGADA NA RUA PRES GETULIO VARGAS 406 RESIDENCIA DOS MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/04/2024 | 296.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA RESIDÊNCIA ALUGADA NA RUA PRES GETuLIO VARGAS 406 RESIDÊNCIA DOS MEDICOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/04/2024 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6240448 FMS PISO ENFERMAGEM DEBITADA NO DIA 10042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/04/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS DEBITADAS DIA 10042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/04/2024 | 360.10 | 00003744433439 | JOSÉ ERVESON FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOSPB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DP JANDUY CARNEIRO CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/04/2024 | 5380.33 | 11426166000190 | IAGFARMA COM E SERV PROD HOSP E LABORATORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ICHROMA HBA 1C KIT COM 25 TESTESR ICHROMA HBA 1C KIT COM 25 TESTES COLESTEROL LIQUIFORM LATEX FR ALTGPT LIQUIFORM E OUTROS DESTINADOS AO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/04/2024 | 125.00 | 00008387241407 | EVERTON TEOTONIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11042024 PARA A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA DE OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA PARAIBA CONTRA O CANCER REALIZADA PELA GOAB E GERAV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/04/2024 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11042024 TRANSPORTANDO A SRA DJERLANDIA ROMAO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/04/2024 | 160.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 01 VIAGEM DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCOPB EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PDQ8G55 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/04/2024 | 550.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 01 VIAGEM DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ALEXANDRIARN TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PDQ8G55 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/04/2024 | 1420.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 01 VIAGEM DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PIANCOPB 06 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGAPB 01 VIAGEM DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE PATOSPB 01 VIAGEM DO SITIO ROCA DE DENTRO A CIDADE DE ITAPORANGAPB 02 VIAGENS DO SITIO SACO A CIDADE DE ITAPORANGAPB E 01 VIAGEM DE PEDRA BRANCA AO POVOADO GOMES TRANSPORTANDO AS PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PDQ8G55 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/04/2024 | 354.26 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 4 E 5 DE MARCO DE 2024 PARA PARTICIPAR DO I CONRESSO PARAIBANO DE MUNICIPIOS FEIRA DE OPORTUNIDADES E NEGOCIOSCONFEP E A CARAVANA FEDERATIVA PARAIBA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/04/2024 | 115.50 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO PARA COBRIR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM NO DIA 09 DE ABRIL DE 2024 NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE PALESTRA REGULAMENTACAO DA NOVA LEI LEI DE LICITACOES ONDE ESTAMOS E PARA ONDE DEVEMOS IR REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVOIBDA E FAMUP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00008659879473 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS EM DIAS DO MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/04/2024 | 1710.00 | 00006997826431 | VENICIO FERREIRA PRUDÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE 08 GARRAS DA PA CARREGADEIRA XCMG SERVICO DE SOLDA NA GRADE DO TRATOR HYUNDAI E SOLDA NA TAMPA DA CACAMBA IVECO PLACA SGS2B87 VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Construcao, Ampliacao e/ou Recuperacao de Escolas de Ensino Infantil/C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0001496 | 11/04/2024 | 28000.00 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AO 1 ADITIVO DO CONTRATO N 1192022 5 MEDICAO DA OBRA DO MURO DA CONSTRUCAO DA CRECHE TIPO B NO SITIO CAPOEIRA MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB A SER PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB VAAT SUPERAVIT 2023 | 00092022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Construcao, Ampliacao e/ou Recuperacao de Escolas de Ensino Infantil/C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092022 | 0001497 | 11/04/2024 | 14324.86 | 17415942000133 | DEL ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO REFERENTE AO 1 ADITIVO DO CONTRATO N 1192022 5 MEDICAO DA OBRA DO MURO DA CONSTRUCAO DA CRECHE TIPO B NO SITIO CAPOEIRA MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPBA SER PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB VAAT | 00092022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/04/2024 | 1200.00 | 00002855901464 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA CONSTRUCAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 11296 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/04/2024 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12042024 TRANSPORTANDO A SRA MARIA DE FATIMA VERAS DE AZEVEDO A CIDADE DE POMBALPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/04/2024 | 372.00 | 46200202000188 | JN COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDO PLANO 95 POLIESTER 5 ELASTANO E TRICOLINE 100 ALGODAO DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/04/2024 | 1116.00 | 46200202000188 | JN COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXFORDINE LISO 100 POLYESTER TECIDO PLANO LINEN MIX E TOALHA TERMICA ESTAMPADA DESTINADOS A OFICINAS DE BORDADOS DE VAGONITE E PONTO CRUZ NAS COMUNIDADES CAPOEIRA E LETREIRO PARA OS ADOLESCENTES E JOVENS DO BOLSA FAMILIA PAGO COM RECURSOS DO SIGTVGND3 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/04/2024 | 1388.90 | 05469007000170 | CARREIROSPORTES MATERIAL ESPORTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO TIPO KIT TREINAMENTO FUNCIONAL SCALIBU STARTE STEP EVA IMPACTO 80X30X10CM BOLA GYM BALL VOLLO 55CM BOLA GYM BALL VOLLO 65CM KIT MINI BAND ELASTICO VOLLO DE EXERCICIO DESTINADOS A OFICINA DE ATIVIDADES FISICAS FUNCIONAL E PERSONAL PARA OS GRUPOS CADASTRADOS NO CRAS E SCFV PAGO COM RECURSOS DO SIGTV GND3 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001513 | 12/04/2024 | 4518.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOMBA SUB THEBE 05CV CABO PP 325MM TUBO ROSCA 1 IRR PAINEL COMANDO BOM SUB E OUTROS DESTINADOS A CRECHE DA COMUNIDADE CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001520 | 12/04/2024 | 4986.42 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001509 | 12/04/2024 | 4810.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BOTA CARREIRO PICARETA TRAMONTINA COM CABO CHIBANCA TRAMONTINA COM CABO CADEADO PADO 45MM E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA MESMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001510 | 12/04/2024 | 3638.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ROCADEIRA STIHL GAS CARRETEL ROCAD E OLEO 2T STHIL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001511 | 12/04/2024 | 2320.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE HERBICIDA NUFOSATE DESTINADO A PULVERIZACAO NAS DEPENDENCIAS DOS PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001512 | 12/04/2024 | 3325.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTO CPII E CAL PINTURA SC 10KG DESTINADOS A RECUPERACAO MANUTENCAO DA PAVIMENTACAO E PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001514 | 12/04/2024 | 61325.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUMINARIAS RUA LED DE 50W E 100W LAMPADAS LED AVANTE DE 50W E 100W RELE FOTOCELULA EXATRON E BASE RELE FOTOCELULA EXATRON DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/04/2024 | 2148.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 2 PARCELA DE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA 20232024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/04/2024 | 1295.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PUBLICACOES NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIAO REFERENTE AO ANO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/04/2024 | 98.36 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 12/04/2024 | 720.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PUBLICACOES NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIAO REFERENTE AO ANO 2024 PUBLICACAO DIARIO OFICIAL EXTRATO DIA 05042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 12/04/2024 | 2200.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO - VALE NOTICIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CRIACAO DE IMAGENS BANNERS FLYERES PRODUCAO DE VIDEOS TEXTOS PARA DISSEMINACAO NAS REDES SOCIAIS E NO PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PROMOCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA NOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/04/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM 12042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/04/2024 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 12042024 TRANSPORTANDO A MENOR HADASSA DEMESIO LOURENCO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001516 | 12/04/2024 | 32471.77 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 12/04/2024 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13042024 TRANSPORTANDO JOSE ERVERSON FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISENA CIDADE DE PATOS E VULDEMBERGUE PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE ALEXANDRIARN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/04/2024 | 903.54 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITE APTAMIL E APTAMIL PREMIUM E NESTOGENO DE 800 E 400G DESTINADO AOS MENORES BENICIO MARQUES BERNARDINO E ARTHUR RAFAEL AUGUSTINHO DOS SANTOS QUE SE ENCONTRAM EM TRATAMENTO DE SAuDE NECESSITANDO DO USO CONFORME ATESTADO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 15/04/2024 | 213.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO DA VA COM VEDACAO DO BOCAL DA CUBA DE PORCELANA E TROCA DO ABAFADOR DO ESGOTO DESTINADOS A UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 15/04/2024 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15042024 TRANSPORTANDO A SRA AGMARIA BIDO DE VERAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/04/2024 | 208.26 | 07135668000195 | DETRAN CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRANCE RELATIVO AO VEICULO DE PLACA RLV 3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 15/04/2024 | 208.26 | 07135668000195 | DETRAN CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO AO DETRANCE RELATIVO AO VEICULO DE PLACA RLV 3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 15/04/2024 | 104.13 | 07135668000195 | DETRAN CE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO CEARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE INFRACAO DE TRANSITO VEICULO FOX XTREME PLACA RLV 3C88 CONDUTOR CICERO LOURENCO DOS SANTOS NO DIA 13122023 CIDADE DE BEBERIBECECE040 KM 888 A SER RESTITUIDA AOS COFRES DO MUNICIPIO ATRAVES DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 15/04/2024 | 44785.94 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 5 PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERALFINISA RELATIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CEFFINISA CT 0540418782021PM PEDRA BRANCAPB INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 15/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104760 DIVERSOS DEBITADA NO DIA 15042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 15/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10474 FPM DEBITADA NO DIA 15042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 15/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 97780 ICMS DEBITADA NO DIA 15042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001530 | 15/04/2024 | 125.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO SINVASTATINA 40MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 15/04/2024 | 3489.02 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM DEOLUCAO DE SALDO DE CONVÊNIO NAO UTILIZADO EM PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO N 9147682021 AQUISICAO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS FIRMADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O MINISTERIO DA INTEGRACAO E DO DESENVOLVIMETO REGIONAL CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 15/04/2024 | 2300.00 | 00010377820466 | JOSE NILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 23 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR YAMAHA NO SERVICO DE PULVERIZACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001531 | 15/04/2024 | 18600.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 17525 DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001533 | 15/04/2024 | 12660.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 1000R20 146143L CAMARA 1000R20 TCO DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 15/04/2024 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15042024 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0001534 | 15/04/2024 | 1188.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3250 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0001535 | 15/04/2024 | 223.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VENTILADOR OSC DE PAREDE 60CM VENTISOL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 16/04/2024 | 1186.15 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PORTA RETRATO MAE RETANGULAR FITA CETIM SIMPLES LACO PRONTO PCT LACO CETIM R 4 50 E OUTROS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 16/04/2024 | 528.05 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE AVIAMENTO MT FITA CETIM SIMPLES AVIAMENTO APLIQUEACESSORIO AVIAMENTO CHATON DESTINADOS A OFICINA DE VAGONITE E PONTO CRUZ PARA ADOLESCENTES E JOVENS DAS COMUNIDADES LETREIRO E CAPOEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001555 | 16/04/2024 | 2476.50 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DEDETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DEDETIZACAO E DESCUPINIZACAO NAS AREAS INTERNAS DOS SEGUINTES LOCAIS CRAS BOLSA FAMILIASCFV E SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 16/04/2024 | 1803.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001557 | 16/04/2024 | 28768.35 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DEDETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DEDETIZACAO E CONTROLE SANITARIO INTEGRADO NO COMBATE DE PRAGAS E VETORES URBANOS E RURAIS ENGLOBANO DEDETIZACAO E DESCUPINIZACAO NAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA ESCOLA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA ESCOLA MANOEL CLAUDINO DA SILVA JOAO BARREIRO DA SILVA ESCOLAS DOMINGOS LOPES SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA BIBLIOTECA DEPOSITO DA MERENDA CRECHE ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 16/04/2024 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16042024 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 16/04/2024 | 4951.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA E PALCO DA PRACA DE EVENTOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 16/04/2024 | 1711.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIEMNTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001554 | 16/04/2024 | 2418.00 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DEDETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DEDETIZACAO E DESCUPINIZACAO NAS AREAS INTERNAS DOS SEGUINTES LOCAIS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL ALMOXARIFADO JUNTA DE SERVICO MILITAR DEPOSITO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 16/04/2024 | 592.21 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACOES DE MATERIAS EM 2024 NOS DIAS 2702 TP 0723 CONVOCACAO 2702 TP 0823 CONVOCACAO 2802 PREGAO 0224 CAMINHAO NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 16/04/2024 | 597.05 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACOES DE MATERIAS EM 2024 NOS DIAS 1501 PREGAO 0124 GENEROS ALIMENTICIOS 2401 CHAMADA PUBLICA AGRICULTURA FAMILIAR 2501 RESULTADO PREGAO 0124 NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 16/04/2024 | 700.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARARELHO LOCOMOTOR S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII DESTINADO A PACIENTE CICERA NAZARIO DE LIMA LEITE POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 16/04/2024 | 400.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16042024 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA DA MICRORREGIAO DE AGUA E ESGOTOS DAS ESPINHARAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 16/04/2024 | 125.00 | 00091072549468 | GINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16042024 COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PREFEITO QUE IRA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA DA MICRORREGIAO DE AGUA E ESGOTOS DAS ESPINHARAS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 16/04/2024 | 220.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 391 REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 16/04/2024 | 2855.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA DA SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001556 | 16/04/2024 | 15867.15 | 18008900000140 | JOSE VIEIRA DA SILVA FILHO - ALVO DEDETIZAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DEDETIZACAO E CONTROLE SANITARIO INTEGRADO NO COMBATE DE PRAGAS E VETORES URBANOS E RURAIS ENGLOBANO DEDETIZACAO E DESCUPINIZACAO NAS AREAS INTERNAS DA SECRETARIA DE SAuDE UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA UBS II JOSE TEOTINIO SOBRINHO CENTRO DE ESPECIALIZACAO FISIOTERAPIA FARMACIA BASICA LABORATORIO NASF SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 17/04/2024 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17042024 TRANSPORTANDO AS SRAs VANDERLI BEZERRA DA SILVA MOSSORO NECY NOGUEIRA DA SILVA ELIZABETE DANTAS DE SOUSA MARIA PIRES DA SILVA E OUTRAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 17/04/2024 | 2451.97 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BANDEJA PEQUENA BANDEJA RETANGULAR EM MDF CONTAINER ORGANIZADO BAIXO 3L JARRA NOBILE BRANCA 15LT MALETA MEDICAMENTOS E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 17/04/2024 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30012024 TRANSPORTANDO A JOVEM ELLEN NITHYELLI BARBOSA RODRIGUES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE SOUSAPB EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 176 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS DEBITADA NO DIA 17042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 17/04/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM DEBITADAS NO DIA 17042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 17/04/2024 | 1200.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS QUATROS MEMBROS REALIZADO NO PACIENTE JOSE JUNIOR TEOTONIO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 17/04/2024 | 295.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM ORTOPEDISTA DESTINADO A PACIENTE RAIMUNDA BERNARDINO DE CARVALHO NICOLAU POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001569 | 17/04/2024 | 1431.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO PREGABALINA 150MG 30CAPS E PREGABALINA 75MG 30CAPS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001571 | 17/04/2024 | 1334.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO CETOPROFENO 150MG 10CP LEVOTIROXINA SODICA 50MG 30CPR LEVOTIROXINA SODICA 75MG 30CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 17/04/2024 | 3250.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ROCADEIRA STIHL GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 1510 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 17/04/2024 | 388.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARRETEL ROCAD E OLEO 2T STHIL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 1510 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 17/04/2024 | 95.00 | 00007090158446 | ANTONIO CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM E LIMPEZA NA PARTE INTERNA DA CHECHE MUNICIPAL MANOEL LOPES SOBRINHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 17/04/2024 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17042024 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 17/04/2024 | 398.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTA N 324078 GBF RELATIVO A COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 18/04/2024 | 1331.25 | 07109710000101 | LUZIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BINGO 48 CARTELAS CONHECENDO AS VOGAIS CONSTRUTOR JUNIOR DOMINO JOGO DE BOLICHE KIT MINI TRAVE FUTEBOL E OUTROS DESTINADOS AS CRIANCAS DO PCD PAGO COM RECURSO DO SIGTVGND3 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 18/04/2024 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18042024 TRANSPORTANDO A SRA LIDIANE RAYALLY GOMES DE LUCENA PARA A CIDADE DE PRINCESA ISABELPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 18/04/2024 | 2500.00 | 00006655651433 | MARINALVA PIRES A SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA PARA CONTRUCAO DE SUA RESIDENCIA CONFORME LEI 11296 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar - Atendimento Especializado - AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001581 | 18/04/2024 | 833.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO BISCOITO MAIZENA VITAMASSA BISCOITO ROSQUINHA VITAMASSA IOGURTE MORANGO 1LT E LEITE EM PO CAMPONESA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO AEE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAE-EJA - Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001582 | 18/04/2024 | 1035.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO BISCOITO C CRACKER VITAMASSA BISCOITO ROSQUINHA VITAMASSA CAFE AURORA IOGURTE MORANGO 1LT LEITE EM PO CAMPONESA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001583 | 18/04/2024 | 16370.55 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO BISCOITO C CRACKER VITAMASSA BISCOITO ROSQUINHA VITAMASSA CAFE AURORA IOGURTE MORANGO 1LT LEITE EM PO CAMPONESA ACUCAR CRISTAL FAVORITO ALHO DIAMANTE VALE VERDE E DENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001584 | 18/04/2024 | 3216.23 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO BISCOITO C CRACKER VITAMASSA BISCOITO ROSQUINHA VITAMASSA BISCOITO MAIZENA VITAMASSA CAFE AURORA IOGURTE MORANGO 1LT LEITE EM PO CAMPONESA E DENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001585 | 18/04/2024 | 3435.37 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO ARROZ PARB FAVORITO CARNE BOVINA MOIDA CEBOLA BRANCA VALLE VERDE BISCOITO ROSQUINHA VITAMASSA CAFE AURORA IOGURTE MORANGO 1LT LEITE EM PO CAMPONESA E DENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 18/04/2024 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18042024 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Construcao de Abastecimento D'Agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001580 | 18/04/2024 | 85000.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PERFURACAO DE POCOS EM CRISTALINO TUBULAR EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB | 00062024 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 18/04/2024 | 3000.00 | 00011758088494 | JOSEFA LIGIA ALVES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO DE DESEMPENHO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL N 5912022 A SER CONCEDIDO A PROFISSIONAL FARMACEUTICA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NA FARMACIA BASICA MUNICIPAL MEDIANTE DESEMPENHO DE ATRIBUICOES TERCEIRO PREVISTO NA LEI 5912022 QUALIFARSUS PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICACAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NOS SISTEMA uNICO DE SAuDE REFERENTE AO PRIMEIRO PERIODO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 18/04/2024 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18042024 TRANSPORTANDO OS MENORES VITTOR GABRIEL MARQUES LEITE E LAURA ESTER PIRES RAMOS E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 19/04/2024 | 4295.00 | 14319270000174 | TASSO PEREIRA DE SOUSA10447740458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO COMPRESSOR GAS DE LIMPEZA FILTRO SECADOR ELETRO UNIVERSAL SACAINSTALA VENTIL R134 DESTINADOS AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/04/2024 | 475.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO FILTRO DE ENTRADA DE AR PARA MOTOR ANEL DE VEDACAO EM ACO DO CARTER DO MOTOR FILTRO DE OLEO PARA MOTOR DE IGNICAO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA SLB8C63 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/04/2024 | 315.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REVISAO 1000 KM E AUTO HIGIENIZACAO DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA SLB8C63 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 19/04/2024 | 200.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19042024 PARA A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DE ELABORACAO DO PROGRAMA ESTADUAL DE INCENTIVO A CASTRACAO E BEM ESTAR ANIMAL NO ESCRITORIO SARAH BERNARDINO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 19/04/2024 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20042024 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 19/04/2024 | 60.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CINCO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS DEBITADAS NO DIA 19042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352023 | 0001588 | 19/04/2024 | 6985.82 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000352023 | 0001589 | 19/04/2024 | 6246.19 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ANALISES CLINICAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/04/2024 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM OFTALMOLOGISTA REALIZADO NA PACIENTE GIVANILDA MOURA DE LUCENA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 19/04/2024 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM OFTALMOLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE JOSE ACACIO DE OLIVEIRA JUNIOR DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 19/04/2024 | 2600.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE LINFADENECTOMIA AXILAR DIREITA REALIZADO NA PACIENTE MARIA SILVONEIDY FLORENTINO FRANCELINO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001601 | 19/04/2024 | 27900.00 | 28873457000120 | FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS A PESSOAS ATENDIDAS PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/04/2024 | 1459.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744 FPM NO DIA 19042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 19/04/2024 | 350.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS CONTA FPM 104744 REFERENTE A COMPETÊNCIA 032024 PAGO AMAIOR A SER RESTITUIDO POSTERIORMENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 19/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 FPM DEBITADA DIA 19042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001596 | 19/04/2024 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE 70 INSERCOES EM SPOT OU TESTEMUNHO DOS ATOS OFICIAIS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAO DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ATRAVES DE MATERIAS ENCAMINHADA PELA ACESSORIA DE COMUNICACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/04/2024 | 7168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PUBLICACOES NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIAO REFERENTE AO ANO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/04/2024 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE FISICOQUIMICA DE AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 19/04/2024 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE BACTERIOLOGICA DE AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 19/04/2024 | 380.00 | 14319270000174 | TASSO PEREIRA DE SOUSA10447740458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS PLACA RLQ1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 19/04/2024 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 19042024 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 19/04/2024 | 1.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRAS CONTA 389323SIGTV RELATIVO A COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042023 | 0001611 | 22/04/2024 | 3000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA VOLTADA PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDRA BRANCAPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 22/04/2024 | 100.00 | 00007214384400 | JOSE CARLOS CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22042024 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 22/04/2024 | 100.00 | 00091022282468 | EDNA EPAMINONDAS DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22042024 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 22/04/2024 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22042024 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 22/04/2024 | 350.00 | 00004022805803 | JOSE NETO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ABERTURA DE COVA PARA SEPULTAMENTO DA SENHORA MARIA ANDRELINO MASCARENHAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 22/04/2024 | 2000.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE NOTAS ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 22/04/2024 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCOAMVAP MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 22/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 FPM DEBITADA NO DIA 22042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001615 | 22/04/2024 | 336.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO BUTILBROMETO ESCOPOL DIP GTS 20ML DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 22/04/2024 | 600.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM ANGIOLOGISTA DESTINADA A PACIENTE JANEIDY RODRIGUES DE FREITAS BARROS POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 22/04/2024 | 100.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEPAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 032024PAGO AMAIOR A SER RESTITUIDO POSTERIORMENTE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 22/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS DEBITADA NO DIA 22042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 23/04/2024 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23042024 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362023 | 0001624 | 23/04/2024 | 7339.00 | 44577516000179 | VALE ITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO SORO FISIOLOGIGO 09 250ML SORO FISIOLOGICO CLORETO DE SODIO 09 500ML SORO GLICOSADO 5 SIST 500ML E SORO RINGER 500ML DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001623 | 23/04/2024 | 576.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO QUETIAPINA 25MG E RISPERIDONA 2MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001622 | 23/04/2024 | 4000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPERESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARWUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 23/04/2024 | 250.00 | 00000000276189 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 23/04/2024 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23042024 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 24/04/2024 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24042024 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 24/04/2024 | 4000.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DO PRONTUARIO DO SUAS DESTINADOS AO CRASPAIF DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSOS DO SIGTVGND3 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042023 | 0001631 | 24/04/2024 | 3390.00 | 39560815000160 | RONIEVON OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS SINGULARES DENTRO DO UNIVERSO DE SOLUCAO TECNICAS E ADMINISTRATIVAS TAIS COMO SE COMPOEM ASSESORIA E CONSULTORIA NA ASSISTENCIA SOCIAL COM A FINALIDADE DE CONTROLE FINANCEIRO E APLICACAO DE RECURSO CADASTRO DE EMENDAS E ELABORACAO DE PLANOS REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001633 | 24/04/2024 | 3303.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO AAS INFANTIL 100MG CPR ACIDO FOLICO 5MG CPR AMOXILINA 500MG 21CPR ANLODIPINO BESILAPIN 10MG CPR E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001634 | 24/04/2024 | 2122.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPOLEVOMEPROMAZINA 40MG GOTAS 20ML E PREGABALINA 75MG 30CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001635 | 24/04/2024 | 2030.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO CETOPROFENO 150MG 10CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 24/04/2024 | 1250.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE TALOES DE AUTORIZACAO DESTINADOS AO GABINETE EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 24/04/2024 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24042024 TRANSPORTANDO O SR LUIZ MOSSORO DE SOUSA E O MENOR JOSE BENICIO FRANCELINO DE SOUSA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADE DE PATOSPB E SOUSAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 24/04/2024 | 2300.00 | 13159194000114 | FRANCISCA CINELANDIA LEMOS PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE CARTAO DE VACINA ADULTO FICHA REGISTRO DE VACINADO RECEITUARIO COMUM E RECEITUARIO ESPECIAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 24/04/2024 | 240.00 | 00009730744424 | JOÃO ILTON PINTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SOM NA DIVULGACAO DE CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 25/04/2024 | 480.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM OLIVEIRA 406 PARA APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDEMEDICO QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 25/04/2024 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 25/04/2024 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25042024 TRANSPORTANDO AS SRAs LUZIA SOARES NETA ARAUJO E MARIA CLAUCIMARIA BERNARDINO DE LACERDA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 25/04/2024 | 100.00 | 00008886929439 | JOS? LUAN HENRIKIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25042024 PARA A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA TECNICA E CAPACITACAO SOBRE COLETA CADASTRO ACONDICIONAMENTO E ENVIO DE AMOSTRA PARA O LACENPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 25/04/2024 | 100.00 | 00011882612400 | ANA ALICE BARREIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25042024 PARA A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA TECNICA E CAPACITACAO SOBRE COLETA CADASTRO ACONDICIONAMENTO E ENVIO DE AMOSTRA PARA O LACENPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 25/04/2024 | 1700.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A ACOPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 25/04/2024 | 3800.00 | 00011758088494 | JOSEFA LIGIA ALVES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICA JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00070544857429 | DANIELY ALVES DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00012361117452 | RITA DE CASSIA BIDÔ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00011981438432 | JOSEFA JUCIELBA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00070239670442 | DAMIANA AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/04/2024 | 1500.00 | 00008282857483 | SANDRA MARIA ROMÃO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO AO SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/04/2024 | 1500.00 | 00070239294440 | DHYNARA TOLENTINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO AO SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/04/2024 | 1500.00 | 00008953017416 | LAYSE FERNANDES TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO AO SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/04/2024 | 2100.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO AO SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 25/04/2024 | 1600.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO COMO CONDUTOR SOCORRISTA JUNTO AO SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 25/04/2024 | 1600.00 | 00009514273427 | JOÃO SILVA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO CONDUTOR SOCORRISTA JUNTO AO SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 25/04/2024 | 1600.00 | 00096508388134 | KLEBSON FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO CONDUTOR SOCORRISTA JUNTO AO SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 25/04/2024 | 2000.00 | 00005601565457 | ENLEN GLEYSIENY NUNES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO EDUCADOR FISICO JUNTO A ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 25/04/2024 | 1600.00 | 00006150512436 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO CONDUTOR SOCORRISTA JUNTO AO SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001644 | 25/04/2024 | 8000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAPB JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS REGIONAIS E FEDERAIS MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/04/2024 | 67.00 | 41422245000194 | OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS N DE PEDRA BRANCA DA C DE ITAPORANGA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE PESSOA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/04/2024 | 125.00 | 41422245000194 | OFICIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS N DE PEDRA BRANCA DA C DE ITAPORANGA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 05 RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E 07 AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO GABINETE EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001663 | 25/04/2024 | 5760.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA JURIDICA PRESTADO AOS ORGAOS DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCAPB ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000032021 | 0001666 | 25/04/2024 | 6000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO PICK UP CABINE DUPLA STRADA PLACA RLR 8C03 A DISPOSICAO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001654 | 25/04/2024 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 25/04/2024 | 9982.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP PARTE RELATIVA A 1 DA RECEITA NAO DEBITADO NA FONTE PERIODO DE APURACAO 31032024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/04/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRES TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM DEBITADAS NO DIA 25042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 410268 CFM DEBITADAS NO DIA 25042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001660 | 25/04/2024 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 25/04/2024 | 4500.00 | 00025618500809 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO COM MOTORISTA DO VEICULO CHEVPRISMA DE PLACA FQG3397PB PARA TRANSPORTAR EXAMES COLETADOS DE PACIENTES PARA UNIDADES DE SAUDE DE CONTROLE E COMBATE AO COVID19 BEM COMO TRANSPORTE QUANDO NECESSARIO O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS E SERVIDORES ENVOLVIDOS NO COMBATE A PROLIFERACAO DO COVID19 NO MUNICIPIO PERIODO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 25/04/2024 | 20000.00 | 00010111618428 | ALINE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MEDICA EM ATIVIDADE JUNTO A UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIAPSF II DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 25/04/2024 | 1990.00 | 00008836144489 | ROSEANE RUFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL INTEGRANDO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE MENTAL AMENT JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 25/04/2024 | 9000.00 | 00009543081409 | PEDRO ALEX DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE BOLSA CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE CONVÊNIO EOU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O TERMO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSFIP RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE SISESUS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 5432019 E 6032023 REFERÊNCIA ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 25/04/2024 | 2813.00 | 00010606536485 | FERNANDA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA JUNTO A UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 25/04/2024 | 2813.00 | 00010952422450 | ANDSON JANUÁRIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ODONTOLOGO JUNTO AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 25/04/2024 | 1100.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO MEDICO BOLSISTA EM ATIVIDADES PROFISSIONAIS NESTE MUNICIPIO VINCULADO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB DE ACORDO COM A PORTARIA GMMS 31932022 E LEI MUNICIPAL N 6042023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0001683 | 25/04/2024 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0001684 | 25/04/2024 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM SAuDE DA MULHER NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 25/04/2024 | 1675.55 | 00071008097462 | THAISA BARBOZA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTISTA JUNTO AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MES DE ABRIL2024 EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA EFETIVA MAIANE TASSIA PEREIRA BARBOSA DE ARAUJO MANGUEIRA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 25/04/2024 | 1702.73 | 00070544857429 | DANIELY ALVES DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 COMPLEMENTACAO LEI N 6182023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 25/04/2024 | 1702.73 | 00012361117452 | RITA DE CASSIA BIDÔ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 COMPLEMENTACAO LEI N 6182023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/04/2024 | 1702.73 | 00011981438432 | JOSEFA JUCIELBA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 COMPLEMENTACAO LEI N 6182023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 25/04/2024 | 1702.73 | 00070239670442 | DAMIANA AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 COMPLEMENTACAO LEI N 6182023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/04/2024 | 2818.18 | 00008282857483 | SANDRA MARIA ROMÃO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO AO SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 COMPLEMENTACAO LEI 6182023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 25/04/2024 | 2818.18 | 00070239294440 | DHYNARA TOLENTINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO AO SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 COMPLEMENTACAO LEI 6182023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 25/04/2024 | 2818.18 | 00008953017416 | LAYSE FERNANDES TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO AO SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 COMPLEMENTACAO LEI 6182023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/04/2024 | 2818.18 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO AO SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 COMPLEMENTACAO LEI 6182023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 25/04/2024 | 600.00 | 00012378833423 | THARCIO MATHIAS ANDRELINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 25/04/2024 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 25/04/2024 | 1990.00 | 00002588044409 | EUDÉSIA DA SILVA SILVINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL TAIS COMO CONHECER A REALIDADE MUNICIPAL MEDIANTE AS ESTATISTICAS OFICIAIS DO BANCO DE DADOS DA VIGILANCIA SOCIAL DO ORGAO GESTOR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO DIALOGO COM OS PROFISSIONAIS DA AREA LIDERANCAS COMUNITARIAS BANCO DE DADOS DE OUTROS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS OU SETORIAIS DENTRE OUTROS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 25/04/2024 | 1990.00 | 00009716525460 | RAYANNY TEOTONIO DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS COMO PSICOLOGA TAIS COMO REALIZACAO DE ACONSELHAMENTO A FAMILIAS PARTICIPACAO DE VISITAS DOMICILIARES OBJETIVANDO A COLABORACAO COM OS PROGRAMAS E DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS NESSE NORTE REALIZAR ATIVIDADES VOLTADAS AO ATENDIMENTO INDIVIDUAL DAS PESSOAS ASSISTIDAS DENTRE OUTROS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 25/04/2024 | 1800.00 | 00009607911407 | RONILSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM A LOCACAO COM CONDUTOR DE MOTO PLACA NPS8C83 PARA ATENDIMENTO DAS VISITAS DOMICILIARES DO CADASTRAMENTO UNICO BOLSA FAMILIA PAGO COM RECURSOS DO GND3 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 25/04/2024 | 1990.00 | 00026324202453 | MARLUCE PEDROZA ALVARENGA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CADUNICOBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 25/04/2024 | 1990.00 | 00004200183447 | MARIA FRANCIVANIA BASTOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA ATUALIZACAO E REGULARIZACAO DE CADASTROS UNIPESSOAIS QUE SEJAM PUBLICOS DAS ACOES DE QUALIFICACAO DO CADASTRO UNICO CONFORME LISTAGENS EMITIDAS PELO MDS BEM COMO BUSCA ATIVA DE FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL PAGO COM RECURSOS DO GBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00005672181473 | EVILANIA FRANÇA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO OFICINEIRA REALIZANDO SERVICOS DE INSTRUTOR DE BORDADO COM BARGELLO EM ETAMINE PARA SENHORAS CADASTRADAS NO CADUNICO BOLSA FAMILIA DA COMUNIDADE ESCRAVADO VERMELHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 PAGO COM RECURSOS DO GBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/04/2024 | 440.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA 750 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 25/04/2024 | 440.00 | 00012378833423 | THARCIO MATHIAS ANDRELINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN PARA FUNCIONAR POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOSREFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 25/04/2024 | 300.00 | 00012659729409 | ISABELE PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA SN ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO PARA MOBILIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 25/04/2024 | 360.00 | 00030908452888 | GERLANDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA BALDUINO DE CARVALHO SN PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/04/2024 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 25/04/2024 | 219.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA LOCALIZADO A RUA IZIDRO BARREIRO ZUMBASN REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00070617869146 | LAISLLA BYANKA ANANIAS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM SERVICO PRESTADO COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA DURANTE O MES DE ABRIL2024 EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA EFETIVA MARIA ANANIAS DA SILVA QUE ENCONTRSE DE LICENCA SEM REMUNERACAO A PARTIR DE 19 D EFEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 25/04/2024 | 1000.00 | 00005597576461 | JOSE ADENILTON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS PLACA NQG1655PB PARA TRANSPORTAR ESTUDANTE QUE RESIDE NO SITIO POCO DOS CACHORROS LOCAL DE DIFICIL ACESSO ATE A COMINUDADE BROCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 25/04/2024 | 1000.00 | 00004289639437 | DAMIÃO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS PLACA MND5652PB DE SUA PROPRIEDADE PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SITIO ROCA DE DENTRO LOCAL DE DIFICIL ACESSO ATE A COMUNIDADE BROCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 25/04/2024 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 25042024 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 25/04/2024 | 1875.53 | 00011763823490 | KERLLY RORANNYA ARAÚJO SILVINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA EDILMA LOPES DA SILVA PROFESSORA QUE ENCONTRASE DE ATESTADO MEDICO NO PERIODO DE 12 A 25 DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/04/2024 | 1100.00 | 00008906141483 | JÉSSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOASN ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E SALA LICITACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 25/04/2024 | 440.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVASN ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 25/04/2024 | 480.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0001664 | 25/04/2024 | 6703.20 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 CONFORME CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0001665 | 25/04/2024 | 15470.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DO RESIDUO SOLIDO URBANO NAS ARTERIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA BEM COMO SEU TRANSPORTE EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA EM PIANCO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001668 | 25/04/2024 | 4000.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Melhoria de Infra-Estrutura Urbana e/ou de Comunidades da Zona Rural | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001686 | 25/04/2024 | 382373.64 | 10641065000170 | NIEMAIA CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TRECHOS DAS RUAS RUA JOSE TEOTONIO DE SOUSA RUA ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS RUA MANOEL CLAUDINO DA SILVA RUA DEPUTADO BALDUINO DE CARVALHO RUA JOSE JO DE SOUSA RUA DO CAMPO DE FUTEBOL E TRECHOS DAS AVENIDAS AVENIDA SOLIDONIO LEITE DE OLIVEIRA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO | 00032024 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/04/2024 | 2871.00 | 00011543101402 | MURILO RENNAN DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 25/04/2024 | 3000.00 | 00008315245457 | ERIKE FERREIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINAS ESCAVADEIRA HIDRAULICA EM DIAS DO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 25/04/2024 | 1412.00 | 00008659879473 | ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO NA RETIRADA DE ANIMAIS SOLTOS EM VIAS PUBLICAS EM DIAS DO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 25/04/2024 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001653 | 25/04/2024 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001661 | 25/04/2024 | 3500.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ACESSORIA E CONSULTORIA TEC CONTABIL COM SERVICO NO SETOR FISCAL E PREVIDENCIARIO ESOCIAL EFD REINF DCTFWEB ELABORACAO DE RAIS E DIRF E ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS E EMISSAO DE CND CONJ RFBPGFN REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001667 | 25/04/2024 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001669 | 25/04/2024 | 1400.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SITE OU HOME PAGECONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO PUBLICACAO DE BALANCETES RELATORIOS DENTRE OUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001671 | 25/04/2024 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAOCPL BEM COMO ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0001675 | 25/04/2024 | 3925.15 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEPORTAL DE TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 25/04/2024 | 2300.00 | 00091021421472 | JAILDO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 23 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR 4292 MASSEY FERGUSON NO CORTE DE TERRAS DE PROPRIETARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/04/2024 | 1800.00 | 00002671334486 | CASSIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO OPERADOR DO TRATOR LS U80 NO CORTE DE TERRAS DE PROPRIETARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 25/04/2024 | 1550.00 | 00012404964437 | FRANCISCO WEVERTON BARREIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO ACOMPANHANDO O TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND NO CORTE DE TERRAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 25/04/2024 | 1200.00 | 00008945808418 | FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE MUSICA TECLADO E ACORDEON PARA ALUNOS CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DURANTE O MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 25/04/2024 | 1500.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE MUSICA VIOLAO PERCUSSAO E INSTRUMENTO DE SOPRO PARA ALUNOS CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DURANTE O MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 26/04/2024 | 2813.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PUBLICACOES NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIAO REFERENTE AO ANO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 26/04/2024 | 500.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM E JARDINAGEM NA PRACA ADAUTO OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 26/04/2024 | 960.00 | 00011312630493 | JOSE ALISON ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONSERTO DE CALCAMENTO NA RUA DEPUTADO BALDUINO DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0001731 | 26/04/2024 | 2735.41 | 54095553000102 | DORISVALDA FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO TIPO CENOURA BATATA INGLESA PAO FRANCÊS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0001732 | 26/04/2024 | 347.38 | 54095553000102 | DORISVALDA FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAO DOCE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0001733 | 26/04/2024 | 404.22 | 54095553000102 | DORISVALDA FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO TIPO PAO DOCE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIAPL ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 26/04/2024 | 450.00 | 00028799658453 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CAPINAGEM E LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BARREIRO DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 26/04/2024 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26042024 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0001747 | 26/04/2024 | 14967.60 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EQUISICAO DE FREEZER HORIZONTAL 437 LITROS 2 PORTAS ECH500 AR CONDICIONADO 12000 BTUsSPLIT INVERTER FRIO 220V BEBEDOURO DE COLUNA EGC35BR DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0001728 | 26/04/2024 | 3800.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ASSESORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO PEC E ESUS SISTEMA DA ATENCAO PRIMARIA SIA FPO BPA E CNES COMP ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/04/2024 | 1605.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE RM CRANIO COM SEDACAO E CONTRASTE REALIZADO NO PACIENTE JOSE CARLOS LEITE BASILIO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 26/04/2024 | 11672.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE CALCAS JEANS CAMISAS DE MANGA LONGA TÊNIS BOLSAS MOCHILA COLETES CHAPEUS PARA FORMACAO DE KITS DE TRABALHOEPI DESTINADOS AOS AGENTES DE COMUNITARIOS DE SAuDE E AGENTES DE ENDEMIAS A SEREM PAGOS COM RECURSOS DA ATENCAO PRIMARIA DE CUSTEIO PAP SECRETARIA D SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/04/2024 | 1500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PARTE DE PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE TUMOR DE CONJUNTIVA EM OLHO ESQUERDO REALIZADO NA PACIENTE ALBETANIA ALVINO JERONIMO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/04/2024 | 1457.00 | 00071008097462 | THAISA BARBOZA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTISTA JUNTO AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MES DE ABRIL2024 EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA EFETIVA MAIANE TASSIA PEREIRA BARBOSA DE ARAUJO MANGUEIRA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 1691 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/04/2024 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28042024 PARA VIAJAR A CIDADE DE PATOSPB A SERVICO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 26/04/2024 | 350.00 | 00004184303811 | MANOEL DELFINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM POLDA E JARDINAGEM NAS UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA E UBS ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 26/04/2024 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26042024 TRANSPORTANDO A SRA FRANCISCA LUIZA DA CONCEICAO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE POMBALPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052023 | 0001740 | 26/04/2024 | 3900.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO SINGULARES DENTRO DO UNIVERSO DE SOLUCAO DE TECNICOS E ADMINISTRATIVOS TAIS COMO SE COMPOE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA VIGILANCIA SANITARIA COM O DESENVOLVIMENTO DE ACOES ELABORACOES DE PACTUACOES CAMPANHAS VACINACOES E REUNIOES E APOIO TECNICO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052023 | 0001741 | 26/04/2024 | 3400.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO SINGULARES DENTRO DO UNIVERSO DE SOLUCAO DE TECNICOS E ADMINISTRATIVOS TAIS COMO SE COMPOE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA DE BANCO DE PRECO DO MINISTERIO DA SAuDEBPS REALIZANDO O PREENCHIMENTO DE FORMA MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS MENSAIS PARA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 26/04/2024 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27042024 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001749 | 29/04/2024 | 5869.25 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO KWID PLACA SLB 8C63 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001761 | 29/04/2024 | 5992.46 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAM PLACA QSD 0187 VINCULADO A SEC RETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0001763 | 29/04/2024 | 2719.12 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S19 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU SLD 8I08 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0001767 | 29/04/2024 | 3189.06 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO FURGAO AMBULANCIA PLACA 6C78 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001770 | 29/04/2024 | 7070.68 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM LUBRAX VALORA 5W30 24x1 DESTINADO AO VEICULO FOX XTREME PLACA RLV 3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001784 | 29/04/2024 | 546.14 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA OFZ 7597 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/04/2024 | 600.00 | 00005347022442 | REJANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO EM 10 DIARIAS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA EFETIVA BARBARA PEREIRA TELES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE ENCONTRASE DE ATESTADO MEDICO E FERIAS DO PERIODO DE 22 A 30202024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362023 | 0001801 | 29/04/2024 | 34133.00 | 44577516000179 | VALE ITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO AGUA DESTILADA 10ML INJ ATADURA DE CREPOM 20CM EQUIPO MACRO GOTAS ESPARADRAPO 10X45M BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/04/2024 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29042024 TRANSPORTANDO O SR JOSE DA SILVA BEZERRA E O JOVEM PEDRO CLAUDINO SOBRINHO RODRIGUES E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE PARA AS CIDADE DE POMBALPB E SOUSAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/04/2024 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29042024 TRANSPORTANDO A SRA CLARICE CLAUDINO DA SILVA FREITAS E O SR JOSE PEREIRA SOBRINHO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/04/2024 | 840.00 | 00004136884451 | AUDMA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO EM 14 DIARIAS SENDO 3 DIARIAS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO EM SUBSTITUICAO AO FUNCIONARIO EFETIVO GUSTAVO PEREIRA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICO E 11 DIARIAS EM SUBSTITUICAOA FUNCIONARIA EFETIVA MACIA MARIA FERREIRA DA SILVA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE SE ENCONTRA DE FARIAS NO PERIODO DE 08 A 22042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 29/04/2024 | 700.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM LAVAGENS NOS VEICULOS 06 LAVAGENS GERAIS NOS VEICULOS 06 FOX CONNECT MB PLACA RLV 3C88 02 NA AMBULANCIA PLACA RLU 6C78 06 NO KWID PLACA SLB 8C63 E 04 NA VAN IVECO PLACA QSD 0187 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 29/04/2024 | 200.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29042024 PARA A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL E MACRORREGIONAIS DE GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCACAO NA SAuDE COM O TEMA DEMOCRACIA TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE PARA O DESENVOLVIMENTO GENTE QUE FAZ O SUS ACONTECER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/04/2024 | 44.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 6240448 FMS PISO ENFERMAGEM DEBITADAS NO DIA 29042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/04/2024 | 84.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SETE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS DEBITADAS NO DIA 29042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 29/04/2024 | 7683.74 | 01327111000170 | MARIA IZOLINA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS AOS PACIENTES DA REDE PuBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001753 | 29/04/2024 | 1322.52 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO STRADA PALCA RLR 8C03 VINCULADO A SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/04/2024 | 2500.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTORIA CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO AUDIO VISUAL PARA USO ONLINE E OFFLINE REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/04/2024 | 600.00 | 07930957000186 | FUNDAÇÃO JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM PRODUCAO DE MATERIA JORNALISTICA DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DAS ATIVIDADES DA ADMNISTRACAO PuBLICA E COBERTURA DOS EVENTOS REALIZADOS PELO PODER PuBLICO MUNICIPAL ATRAVES DO JORNAL FOLHA D VALE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/04/2024 | 165.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 29042024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001748 | 29/04/2024 | 3342.09 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO PRISMA FGQ 3397 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/04/2024 | 450.00 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM NEUROPEDIATRA DESTINADO AO PACIENTE KARLOS MIGUEL FEITOSA DA SILVA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001788 | 29/04/2024 | 1400.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO CLORPROMAZINA 100MG DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001795 | 29/04/2024 | 33617.20 | 08922871000174 | ALDINES ARAUJO DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 29/04/2024 | 1500.00 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/04/2024 | 2818.18 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO A TITULO DE VERBA INDENIZATORIA AO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM SUPRACITADO PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6182023 REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL DE 2024 EM SERVICO JUNTO A UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO E CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 29/04/2024 | 450.00 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM NEUROPEDIATRA DESTINADO AO PACIENTE FERNANDO LORENZO MAURICIO LOPES POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001750 | 29/04/2024 | 10758.86 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES LUBRAX 15W40 CH4 EXTRA TURBO 1LT E AGUA DESTILADA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ3E94 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001751 | 29/04/2024 | 2458.60 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA SKU7C29 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001752 | 29/04/2024 | 355.42 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E LUBRIFICANTE MOBIL SUPER MOTO 4T 1LT DESTINADO A MOTOCICLETA PLACA NQF0562 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001754 | 29/04/2024 | 214.97 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTOCICLETA PLACA RLZ3H87 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001771 | 29/04/2024 | 3664.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO OROCH PLACA SKX 6C99 VINCUALADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001772 | 29/04/2024 | 16370.55 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO BISCOITO C CRACKER VITAMASSA BISCOITO ROSQUINHA VITAMASSA CAFE AURORA IOGURTE MORANGO 1LT LEITE EM PO CAMPONESA ACUCAR CRISTAL FAVORITO ALHO DIAMANTE VALE VERDE E DENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 1583 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001773 | 29/04/2024 | 3611.29 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001774 | 29/04/2024 | 1719.86 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E57 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001775 | 29/04/2024 | 5695.48 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0F37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001776 | 29/04/2024 | 1965.89 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 ARLA 32 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0H16 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001777 | 29/04/2024 | 1498.13 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLY 2E55 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001778 | 29/04/2024 | 2492.96 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OFG 0393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001779 | 29/04/2024 | 2005.70 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0G86 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001785 | 29/04/2024 | 389.28 | 00039750422813 | APARECIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO COENTRO ORGANICO E PIMENTAO ORGANICO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001786 | 29/04/2024 | 1200.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO MARACUJA ORGANICO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001787 | 29/04/2024 | 528.00 | 00004153684481 | VICENTE PAULO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO JERIMUM LEITE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001789 | 29/04/2024 | 180.05 | 00039750422813 | APARECIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO ALFACE ORGANICO COENTRO ORGANICO E PIMENTAO ORGANICO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001790 | 29/04/2024 | 1000.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO MARACUJA ORGANICO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001792 | 29/04/2024 | 707.28 | 00004153684481 | VICENTE PAULO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO MAMAO HAVAI ORGANICO MELANCIA ORGANICO E JERIMUM LEITE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001793 | 29/04/2024 | 228.73 | 00039750422813 | APARECIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPOALFACE ORGANICO COENTRO ORGANICO E PIMENTAO ORGANICO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001794 | 29/04/2024 | 1000.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO MARACUJA ORGANICO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001796 | 29/04/2024 | 833.05 | 00004153684481 | VICENTE PAULO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO MAMAO HAVAI ORGANICO ORGANICO MELANCIA ORGANICO E JERIMUM LEITE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/04/2024 | 120.00 | 00004136884451 | AUDMA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM DUAS DIARIAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA ADEILMA BRAGA ALVES DE SOUZA MERENDEIRA QUE ENCONTRAVASE DE ATESTADO MEDICO NO PERIODO DE 03 A 05042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/04/2024 | 1320.00 | 00004164471476 | IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO EM 22 DIARIAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA EFETIVA MARILIA LOPES FELIX DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE ENCOTRASE DE ATESTADO MEDICOAUXILXILIO POR INCAPACIDADE TEMPORARIA EM DIAS DO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/04/2024 | 300.00 | 00006883552421 | JUCICLEIDE LEITE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CINCO DIARIAS JUNTO ESCOLA MUNICIPAL ANTONIA JACOME DE MOURA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA MARIA CLAUCIMARIA LACERDA BERNARDINO MERENDEIRA QUE ENCONTRASE DE ATESTADO MEDICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/04/2024 | 300.00 | 00009561950405 | CASSIANA LEITE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS EM CINCO DIARIAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO EM SUBSTITUICAO AS SERVIDORAS EFETIVAS ELIANY LEITE DA SILVA NADJA NUBIA BARREIRO GOMES TEU MEREDEIRAS QUE ENCONTRAVAMSE DE ATESTADO MEDICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001807 | 29/04/2024 | 985.60 | 00004638813461 | MARLENE MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR TIPO BANANA PRATA ORGANICA MANGA TOMI ORGANICA TOMATE ORGANICA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001808 | 29/04/2024 | 790.00 | 00004638813461 | MARLENE MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DA AGRICULTURA FAMILIAR TIPO BANANA PRATA ORGANICA MANGA TOMI ORGANICA TOMATE ORGANICA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001809 | 29/04/2024 | 420.00 | 00004638813461 | MARLENE MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO TOMATE ORGANICO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001810 | 29/04/2024 | 240.00 | 00002324290499 | MARIA FRANCINEUDA EPAMINONDAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO FEIJAO CORDA MACASSAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLAR ANTONIA JACOME DE MOURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0001811 | 29/04/2024 | 360.00 | 00002324290499 | MARIA FRANCINEUDA EPAMINONDAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO FEIJAO CORDA MACASSAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIAPL ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/04/2024 | 1590.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM LAVAGENS GERAIS NOS ONIBUS ESCOLAR 05 ONIBUS PLACA RLZ 3E94 04 ONIBUS PLACA OGE 0F37 01 ONIBUS PLACA QFU 0G86 02 ONIBUS PLACA RLY 2E55 01 ONIBUS PLACA QFG 0393 02 ONIBUS PLACA RLQ 1E47 01 ONIBUS PLACA SKU 7C29 02 ONIBUS PLACA QFU 0H16 E 02 NO VEICULO OROCH PLACA SKX 6C99 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/04/2024 | 600.00 | 00006828994450 | MARIA JUCILENE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 10 DIARIAS JUNTO A PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA ADEILMA BRAGA ALVES DE SOUZA MEREDEIRA QUE ENCONTARSE DE ATESTADO MEDICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 29/04/2024 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29042024 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001758 | 29/04/2024 | 3709.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE LUBRAX 15W40 BALDE 20LT DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001760 | 29/04/2024 | 1941.06 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO A PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001762 | 29/04/2024 | 4334.90 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA IVECO PLACA SGS 2B87 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001765 | 29/04/2024 | 14881.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PC HIDRAULICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001766 | 29/04/2024 | 10252.96 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E ARLA 32 BALDE 20LT DESTINADO AO VEICULO CARREGADEIRA XCMG VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001768 | 29/04/2024 | 11646.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001781 | 29/04/2024 | 4138.04 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO LOCADO PLACA MNX 3009 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001782 | 29/04/2024 | 3331.43 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 ARLA 32 BALDE 20L DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA 3790 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001783 | 29/04/2024 | 763.24 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM LUBRAX ESSENCIAL 2 TEMPOS 500ML DESTINADOS AO CORTADOR DE GRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001756 | 29/04/2024 | 10360.30 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL2024 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001764 | 29/04/2024 | 4788.25 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001769 | 29/04/2024 | 2199.80 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS YAMAHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Combustível |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001755 | 29/04/2024 | 290.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AIRCROSS QSF 2939 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO MÊS DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001780 | 29/04/2024 | 220.78 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRAR DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO MOTO LOCADA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PLACA NPS 8C83 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/04/2024 | 11500.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RECUPERACAO E APLICACAO DAS PECAS AVARIADAS NA PARTE FRONTAL E TRASEIRA E PINTURA E DESMONTAGEM E REMONTAGEM COMPLETA DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA SKU7G10 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/04/2024 | 20144.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 RECURSOS SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/04/2024 | 1412.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/04/2024 | 7060.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZEXP INT DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/04/2024 | 2340.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/04/2024 | 264.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/04/2024 | 1812.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 042024 RECURSOS SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/04/2024 | 127.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALFMASIGD PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/04/2024 | 210.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/04/2024 | 960.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REVISAO DE 130000 KM DIAGNOSTICO E LIMPAR AUTOHIGIENIZACAO DESTINADO AO VEICULO KWID PLACA SKU7G10 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/04/2024 | 762.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZEXP INT REFERENTE A COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/04/2024 | 854.13 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO FILTRO DE OLEO PARA MOTOR FILTRO DE ENTRADA DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL LAMPADA DE FREIO E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA SKU7G10 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/04/2024 | 1194.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTA N 324167 RELATIVO A COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 30/04/2024 | 680.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALGBF CONTA N 324078 RELATIVO A COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/04/2024 | 7060.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SEC ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/04/2024 | 2937.10 | 00007717344416 | GABRIELA SALIOBAMA ANDRELINO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/04/2024 | 1412.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/04/2024 | 7708.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/04/2024 | 693.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Mi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/04/2024 | 4740.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Mi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/04/2024 | 426.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS REFERENTE A COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/04/2024 | 10932.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/04/2024 | 983.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/04/2024 | 7564.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/04/2024 | 680.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES REFERENTE A COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/04/2024 | 35086.25 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/04/2024 | 3157.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0001880 | 30/04/2024 | 4647.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA ASSESSOR JURIDICO PARA CONTADORA CONSULTOR NA AREA DE LICITACAO ALEM DE MECANICOS QUANDO REALIZANDO SERVICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062022 | 0001825 | 30/04/2024 | 5000.00 | 45830576000114 | J E M LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA MNX3009 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/04/2024 | 75630.75 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/04/2024 | 1800.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RELATORIOS NOS VEICULOS CACAMBA PLACA NQE 7941 TRATOR DE PNEUS PA CARREGADEIRA ESCAVADEIRA HIDRAULICA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/04/2024 | 6806.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETÊNCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001911 | 30/04/2024 | 64187.61 | 48078017000198 | AMANCIO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 CONFORME CONTRATO N 00482023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0001921 | 30/04/2024 | 2500.00 | 40605606000175 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA 10550842403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM SEIS VULCANIZO NOS PNEUS DA PA CAREGADEIRA XCMG OITO VULCABIZO NOS PNEUS DA PATROL SEIS VULCANIZO NOS PNEUS DA PA CARREGADEIRA HYNDAI SEIS REMENDOS NOS PNEUS DA GRADE ARADORA TRÊS REMENDO RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Infantil/Creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0001827 | 30/04/2024 | 9720.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUsSPLIT INVERTER FRIO 220V DESTINADO A CRECHE MANOEL LOPES SOBRINHO DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB VAAT EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 1747 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0001828 | 30/04/2024 | 6728.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FREEZER HORIZONTAL 437 LITROS 2 PORTAS ECH500 BEBEDOURO DE COLUNA EGC35BR DESTINADOS AS ESCOLAS ESCOLA MUNICPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA E ESCOLA JOAO BARREIRO DESTE MUNICIPIO A SER PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB VAAT EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 1747 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/04/2024 | 55386.71 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/04/2024 | 260732.13 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 MAGISTERIODIRETOR DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO REFERENTE AO MÊS ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0001848 | 30/04/2024 | 193.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO OROCH PLACA SKX6C99 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/04/2024 | 29963.58 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/04/2024 | 72265.24 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR QPMPR1 E 2 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/04/2024 | 23310.65 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/04/2024 | 19768.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE PROFESSORES CONTRATACAO TEMPORARIA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUB APOIO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/04/2024 | 5648.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE PROFESSORES CONTRATACAO TEMPORARIA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUB CAP ED REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/04/2024 | 2400.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO DE APARELHO ELETRONICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RALATORIOS NOS VEICULOS DE PLACAS RLZ 3H87 MOTO RLQ 1E47 ONIBUS QFU 0716 ONIBUS QFU 0686 ONIBUS QFG 0393 ONIBUS OGE 0537 ONIBUS NQF 0562 MOTOVEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/04/2024 | 2696.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO EDUCACAO INFANTIL REFERENTE A COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/04/2024 | 2097.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO EDUCACAO INFANTIL REFERENTE A COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/04/2024 | 23465.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 MAGISTERIO REFERENTE A COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/04/2024 | 6503.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 MAGISTERIO ENSINO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/04/2024 | 508.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT CAP ED REFERENTE A COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/04/2024 | 1779.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUB APOIO ESCOLAR REFERENTE A COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/04/2024 | 4984.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001908 | 30/04/2024 | 33849.01 | 48078017000198 | AMANCIO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 CONFORME CONTRATO N 00482023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000052022 | 0001826 | 30/04/2024 | 2640.00 | 45601022000145 | LABMAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NA AREA DE BIOMEDICINA PRESTADOS COMO BIOMEDICO AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 000562022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/04/2024 | 11892.01 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAuDEPAB PARTE RELATIVA AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEMLEI 6182023 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/04/2024 | 84682.60 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC DE SAuDEPAB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/04/2024 | 28240.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 PARTE CORRESPONDENTE AO PISO EC 1202022 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/04/2024 | 9083.86 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1859 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/04/2024 | 5648.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE CUSTEIOACEAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 PARTE CORRESPONDENTE AO PISO ESTABELECIDO NA EC 1202022 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/04/2024 | 1412.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE CUSTEIOACEAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 1862 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/04/2024 | 5194.40 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDENASF NUTRICIONISTA FISIOTERAPEUTA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/04/2024 | 8842.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDE PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/04/2024 | 3359.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEPABACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/04/2024 | 467.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/04/2024 | 635.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEPABACE REFERENTE A COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/04/2024 | 7209.84 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO CONTA N 344052 RELATIVO A COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/04/2024 | 2000.00 | 00005601565457 | ENLEN GLEYSIENY NUNES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO EDUCADOR FISICO JUNTO A ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE ABRIL2024 EM SUBSTITUICAO AO EMPENHO 1724 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/04/2024 | 12716.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/04/2024 | 1144.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/04/2024 | 7614.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS CONTA FPM 104744 REFERENTE A COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/04/2024 | 4608.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS CONTA ICMS 97780 REFERENTE A COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/04/2024 | 5218.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744 FPM NO DIA 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 30/04/2024 | 97.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 30042024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/04/2024 | 0.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP DE ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 97780 ICMS DEBITADA NO DIA 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/04/2024 | 72.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEIS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM DEBITADAS NO DIA 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/04/2024 | 14834.80 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0001846 | 30/04/2024 | 1576.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO STRADA PLACA RLR8C03 VINCULADO A SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/04/2024 | 1100.00 | 32527899000191 | GILBERTO ALVES ANGELO - VALE NOTICIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CRIACAO DE IMAGENS BANNERS FLYERES PRODUCAO DE VIDEOS TEXTOS PARA DISSEMINACAO NAS REDES SOCIAIS E NO PORTAL DE TRANSPARENCIA PARA PROMOCAO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA NO MES DE ABRIL 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/04/2024 | 7722.00 | 00020620993472 | JOSE ALBERTO TEOTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO VICEPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/04/2024 | 15444.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITOPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/04/2024 | 1389.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETEPREFEITO RELATIVO A COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/04/2024 | 694.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETE VICEPREFEITO RELATIVO A COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/04/2024 | 1335.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/04/2024 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30042024 TRANSPORTANDO O MENOR DAVI CARVALHO LACERDA E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/04/2024 | 3000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES E AINDA A SELECAO RECEBIMENTO TRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAuDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/04/2024 | 200.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30042024 PARA A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL E MACRORREGIONAIS DE GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCACAO NA SAuDE COM O TEMA DEMOCRACIA TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE PARA O DESENVOLVIMENTO GENTE QUE FAZ O SUS ACONTECER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/04/2024 | 125.00 | 00008387241407 | EVERTON TEOTONIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30042024 PARA A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL E MACRORREGIONAIS DE GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCACAO NA SAuDE COM O TEMA DEMOCRACIA TRABALHO E EDUCACAO NA SAUDE PARA O DESENVOLVIMENTO GENTE QUE FAZ O SUS ACONTECER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0001838 | 30/04/2024 | 5186.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN IVECO PLACA QSD0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0001839 | 30/04/2024 | 2022.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU6C78 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0001841 | 30/04/2024 | 238.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU PLACA SLD8I08 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0001849 | 30/04/2024 | 1806.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID PLACA SLB8C63 VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/04/2024 | 28059.40 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/04/2024 | 1200.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO DE APARELHO ELETRONICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RELATORIOS NOS VEICULOS DE PLACAS RLU 6C78 AMBULANCIA RLV 3C88 FOX XTREME QSD 9439 AMBULANCIA FIAT QSD 0187 VAN IVECO VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0001877 | 30/04/2024 | 8262.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOES CAFE ALMOCO E JANTAR PARA PESSOAL DA EQUIPE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0001883 | 30/04/2024 | 4515.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOES CAFE ALMOCO E JANTAR PARA PESSOAL DA SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/04/2024 | 2525.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227X RELATIVO A COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0001906 | 30/04/2024 | 27285.97 | 48078017000198 | AMANCIO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE ABRIL2024 CONFORME CONTRATO N 00482023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/04/2024 | 8106.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227X RELATIVO A COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/04/2024 | 300.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS NO MÊS DE ABRIL2024 COM REALIZACAO DE ATUALIZACAO DAS CADERNETAS DE VACINA DOS ADOLESCENTES QUE ESTUDAM NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA E INICIO DA CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZANA ZONA RURAL NA QUAL JA FOI REALIZADO VACINACOES NOS SETORES SITIO SACO DE PEDRA BRANCA VARZEA DE DENTRO ESCRAVADO VERMELHO MINADOR POCO DO ANGICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/04/2024 | 300.00 | 00028798945491 | MARIA GORETI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS NO MÊS DE ABRIL2024 COM REALIZACAO DE ATUALIZACAO DAS CADERNETAS DE VACINA DOS ADOLESCENTES QUE ESTUDAM NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA DE SOUSA OLIVEIRA E INICIO DA CAMPANHA DE VACINACAO DA INFLUENZANA ZONA RURAL NA QUAL JA FOI REALIZADO VACINACOES NOS SETORES SITIO SACO DE PEDRA BRANCA VARZEA DE DENTRO ESCRAVADO VERMELHO MINADOR POCO DO ANGICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/04/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRES TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS DEBITADAS NO DIA 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0001935 | 02/05/2024 | 20316.32 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS MECANICAS TIPO MOLAS DO FEIXE DIANTEIRO MOLA DO FEIXE RETA TRASEIRA IMPULSOR MTR PARTIDA INDUZIDO TERMINAL DE DIRECAO IVECO CITY TAMBOR DE FREIO ROLAMENTO DO TENSOR BARRA DE DIRECAO GRANDE PINCA DE FREIO ROLAMENTO INTERNO RODA TRASEIRA ROLAMENTO EXTERNO RODA TRASEIRA EMBUCHAMENTO PARABRISA DESTINADOS AO VECIULO VAN IVECO PLACA QSD 0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001945 | 02/05/2024 | 23218.34 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/05/2024 | 960.00 | 00012378833423 | THARCIO MATHIAS ANDRELINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE SUPORTE PARA COLOCACAO DE EXAMES CONFECCAO DE CHAPA GALVANIZADA E PINTURA DE CAMA DA SECRETARIA DE SAuDE TROCA DE FECHADURA E CONFECCAO DE UMA PORTA PARA A UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/05/2024 | 310.21 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELECOMUNICACAO LINHA DE TELEFONE NuMERO 34561012 GABINETE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/05/2024 | 237.82 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELECOMUNICACAO LINHA DE TELEFONE NuMERO 34561015 GABINETE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/05/2024 | 5.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO DEBITADA NO DIA 02052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001931 | 02/05/2024 | 17768.00 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ULTRA SONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL MAMARIA TRANSVAGINAL PELVICA PROSTATA VIAS URINARIAS TIREOIDE OAREDE ABDOMINAL REGIAO INGUINAL PARTES MOLES CERVICAL REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001949 | 02/05/2024 | 5037.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ACEBROFILINA 10MG XPE AD 120ML SECNIDAZOL IG CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001950 | 02/05/2024 | 11081.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ACEBROFILINA 10MG XPE AD 120ML DEXAMETASONA 01MGML ELIXIR 100ML NORFLOXACINO 400MG CPR E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001951 | 02/05/2024 | 6778.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ACEBROFILINA 10MG XPE AD 120ML ATENOLOL 25MG CPR ESPIRONANOLACTONA 100MG CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0001932 | 02/05/2024 | 12047.98 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS MECANICAS TIPO ROLAMENTO DO CONJUNTO TRANSMISSAO FILTRO DE AR VW JG SAPATA FREIO TAMBOR DE FREIO ADITIVO ANTICORROSIVO COMPRESSOR AR CONDICIONADO ENGRENAGEM DE 4 FIXA ENGRENAGEM DE 4 MOVEL PARABRISA PONTA DE EIXO DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0H16 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0001933 | 02/05/2024 | 17421.67 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS MECANICA TIPO PINO DE FEIXE DE MOLAS DIANTEIRO JG PASTILHA DE FREIO MOLA DO FEIXE RETA TRASEIRA EMBUCHAMENTO MANGA EIXO CCHIMA BOMBA DAGUA DENTRE OUTRAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE 0F37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0001934 | 02/05/2024 | 4266.27 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS MECANICAS TIPO PARABRISA FILTRO DE AR VW ONIBUS FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE FILTRO SEPARADOR FILRO COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VECIULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0001936 | 02/05/2024 | 10924.73 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDR DESPESA COM COMPRA DE PECAS MECANICAS TIPO COXIM MOTOR TRAZ MTR COXIM DIANTEIRO MOTOR LD ROLAMENTO INTERNO RODA TRASEIRA ROLAMENTO EXTERNO RODA TRASEIRA FILTRO AR VW ONIBUS FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO SEPARADOR DENTRE OUTROS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU 0G86 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001938 | 02/05/2024 | 2190.00 | 14968974000178 | REDE NET COMRCIO, SERVIOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL COM GERENCIAMENTO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO E TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB COM SUPORTE MANUTENCAO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/05/2024 | 160.00 | 36091583000150 | NAZALUCE DE SOUSA LIMA PIRES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE IMPLANTACAO DE INTERNET RURAL 30 MEGA DA CRECHE MUNICIPAL MANOEL LOPES SOBRINHO SITIO CAPOEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/05/2024 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02052024 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/05/2024 | 1135.00 | 00012378833423 | THARCIO MATHIAS ANDRELINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CORTE DE PARAFUSO E SOLDA EM TRATOR MASSEY FERGUNSON SOLDA NAS GRADES ARADORAS SOLDA EM VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA 3790 CONFECCAO DE ARMACAO PARA TRATOR PULVERIZADOR E CONSERTO EM SUPORTES PARA LIXEIRAS DA PRACA ADAUTO OLIVEIRA NESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/05/2024 | 110.09 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET NESTA PREFEITURA PELA PRESTADORA UNIVERSO ONLINE SA UOL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/05/2024 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA QUANDO EM VIAGEM NO DIA 01052024 TRANSPORTANDO A SRA RITA DE CASSIA PAULINO DA SILVA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/05/2024 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 02052024 TRANSPORTANDO O MENOR ENZO GABRIEL FERREIRA MENDES E ACOMPANHANTE E O SR DAMIAO PEREIRA DA SILVA A CIDADE DE PATOSCAJAZEIRASPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402023 | 0001937 | 02/05/2024 | 28402.92 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES - AUTOELETRICA RODRIGUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS MECANICAS TIPO PARABRISA KWID BATERIA 80A AMORTECEDOR TRASEIRO AMORTECEDOR DT E TURBOGAS FAROL DIANTERIO FAROL DT LE DENTRE OUTRAS DESTINADAS AO VEICULO RENAULT KWID PLACA SKU 7G10 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/05/2024 | 1588.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PUBLICACOES NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIAO REFERENTE AO ANO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/05/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACOES DE MATERIAS EM 2024 NO DIA 28032024 PREGAO ELETRONICO GÊNEROS ALIMENTICIOS NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/05/2024 | 255.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCINA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO E O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/05/2024 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03052024 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0001956 | 03/05/2024 | 4866.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ACEBROFILINA 10MG XPE AD 120ML NORFLOXACINO 400MG CPR SECNIDAZOL 1G CPR E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/05/2024 | 400.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03052024 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE LANCAMENTO DO PROGRAMA PE DE MEIA A POUPANCA DO ENSINO MEDIO REALIZADO PELO GOVERNO DA PARAIBA COM A PRESENCA DO MINISTRO DE ESTADO DA EDUCACAO CAMILO SANTANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/05/2024 | 90.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03052024 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE LANCAMENTO DO PROGRAMA PE DE MEIA A POUPANCA DO ENSINO MEDIO REALIZADO PELO GOVERNO DA PARAIBA COM A PRESENCA DO MINISTRO DE ESTADO DA EDUCACAO CAMILO SANTANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/05/2024 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03052024 TRANSPORTANDO AS SRAs MARIA CLAUCIMARIA BERNARDINO DE LACERDA E LUZIA SOARES NETA ARAUJO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/05/2024 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04052024 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/05/2024 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/05/2024 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA LOCALIZADO A RUA FRANCISCO CLAUDINO SN CENTRO PEDRA BRANCAPB MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 06/05/2024 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06052024 TRANSPORTANDO A MENOR HADASSA DEMESIO LOURENCO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 06/05/2024 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A CONVENENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA E A CONVENIADA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME LEI 5502019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 06/05/2024 | 6711.52 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 410268 COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO MINERALCFM NO DIA 06052024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001966 | 06/05/2024 | 10513.01 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA OBSTETRICA COM TRANSLUCENCIA NUCAL JOELHO DIREITO JOELHO ESQUERDO MAMOGRAFIA DE OMBRO DIREITO PE ESQUERDO E OUTROS E EAXAMES DE RAIOX EM CRANIO COLUNA CERVICAL TORAX BACIA QUADRIL COLUNA LOMBAR E OUTROS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382023 | 0001967 | 06/05/2024 | 2094.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTAS MEDICAS COM OTORINOLARINGOLOGISTA DESTINADA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 06/05/2024 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 06052024 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 07/05/2024 | 376.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA LOCALIZADA A AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN NESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 07/05/2024 | 19.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLOTECA MUNICIPAL LOCALIZADA A RUA BALDUINO DE CARVALHO NESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 07/05/2024 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07052024 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 07/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO NA RUA JOSE JO DE SOUSA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 07/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA 316 REFERENTE AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 07/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIAPL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 07/05/2024 | 400.00 | 00070545444470 | JANIELLE ROMÃO DOS SANTOS VIGÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE MEMBRO DA ASSOCIACAO RURAL QUILOMBOLA EVERTON FERREIRA COUTINHO DE PEDRA BRANCAPB A CIDADE DE BRASILIADF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE EVENTO AQUILOMBAR ANCESTRALIZANDO O FUTURO QUE ACONTECERA NO DIA 16 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Construcao de Abastecimento D'Agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001971 | 07/05/2024 | 85000.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PERFURACAO DE POCOS EM CRISTALINO TUBULAR EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB | 00062024 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 07/05/2024 | 3600.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE PETCT DOTA GALIO 68 DESTINADA A PACIENTE MARIA FRANCIDEUMA EPAMINONDAS OLIVEIRA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 07/05/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAFAMUP MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 07/05/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAFAMUP MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 07/05/2024 | 345.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIOFISIOTERAPIA LOCALIZADO A RUA PETRONILO EPAMINONDAS 699 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 07/05/2024 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 07052024 TRANSPORTANDO A SRA REJANE ARCELINO DA SILVA E O SR IRISMAR NAZARIO CARNEIRO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 07/05/2024 | 203.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UUNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA LOCALIZADA A RUA FRANCISCO CLAUDINO SN NESTA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 07/05/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS 07052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 08/05/2024 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08052024 TRANSPORTANDO O SR EVANDRO CARLOS MOSSORO DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0001987 | 08/05/2024 | 3341.35 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ENVELOPES SACO KO34 240x340 REGISTRO DE ATA PAPEL A4 EVA CGLITTER SORTIDOS PASTA COM ABA 30MM PENDRIVE 8GB PASTA AZ DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332023 | 0001990 | 08/05/2024 | 8536.55 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO TIPO RESINA COMPOSTA Z100 A3 FLUOR GEL 200ML SOLUCAO REVELADORA RADIOGRAFICA SOLUCAO FIXADORA RADIOGRAFICA SUGADOR CIRURGICO DESCARTAVEL E OUTROS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CEO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/05/2024 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6240405 CUSTEIO CAIXA DEBITADA NO DIA 08052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/05/2024 | 343.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO COMO RESIDENCIA DOS MEDICOS LOCALIZADO A RUA GETuLIO VARGASM 406 NESTA CIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO LOCADO COMO RESIDENCIA DOS MEDICOS LOCALIZADO A RUA GETULIO VARGAS 406 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 08/05/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS DEBITADA NO DIA 08052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0001986 | 08/05/2024 | 8972.70 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CMPRA DE ENVELOPES SACO 240x340 PAPEL A4 CLIPS 80 GRAMPOS PASTA OFICIO FINA PASTA COM ABA 30MM PENDRIVE 8GB CANETAS COMPACTOR 70 PASTA AZ DESTINADAOS AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/05/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM DEBITADAS NO DIA 08052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0001988 | 08/05/2024 | 5602.60 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAPEL A4 EVA GLITTER CLIPS 40 GIZAO DE CERA 12C MASSA DE MODELAR 12C PASTA SUSPENSA KRAFT DELLO GRAMPO GALVANIZADO PASTA COM ABA 30MM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0001989 | 08/05/2024 | 5075.20 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PEDRA BRANCAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/05/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 127124 QSE DEBITADA NO DIA 08052024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/05/2024 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 08052024 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0001991 | 08/05/2024 | 2055.04 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PAPEL A4 EVA GLITTER CLIPS 80 PAPEL A4 FOTO PENDRIVE 8GB CANETA COMPACTOR 07 PASTA AZ DESTINADOS AO CADASTRO uNICO CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PAGO COM RECURSOS GND3 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO 201 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 09/05/2024 | 100.00 | 00076851141434 | JOCLEANE GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09052024 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ANIVERSARIO DE UM ANO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA E A ENTREGA DO PREMIO ESCOLA REFERENCIA EM APRENDIZAGEM E MUNICIPIO REFERENCIA EM APRENDIZAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 09/05/2024 | 200.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09052024 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ANIVERSARIO DE UM ANO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA E A ENTREGA DO PREMIO ESCOLA REFERENCIA EM APRENDIZAGEM E MUNICIPIO REFERENCIA EM APRENDIZAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 09/05/2024 | 100.00 | 00002873697490 | MARIA APARECIDA CLEMENTINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09052024 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ANIVERSARIO DE UM ANO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA E A ENTREGA DO PREMIO ESCOLA REFERENCIA EM APRENDIZAGEM E MUNICIPIO REFERENCIA EM APRENDIZAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 09/05/2024 | 100.00 | 00093044690404 | DENIZE FRANCELINO DE SOUSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09052024 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ANIVERSARIO DE UM ANO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA E A ENTREGA DO PREMIO ESCOLA REFERENCIA EM APRENDIZAGEM E MUNICIPIO REFERENCIA EM APRENDIZAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 09/05/2024 | 100.00 | 00061010502468 | ALDINEZ ARAUJO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09052024 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ANIVERSARIO DE UM ANO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA E A ENTREGA DO PREMIO ESCOLA REFERENCIA EM APRENDIZAGEM E MUNICIPIO REFERENCIA EM APRENDIZAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002010 | 09/05/2024 | 2068.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARMARIO DE ACO 197X90X40 COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS BIRO PARA PROFESSOR 120X60X75 MDF ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MANOEL LOPES SOBRINHO E ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LOPES NOZINHO DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002011 | 09/05/2024 | 11343.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX COM 3 TORNEIRAS ESPREMEDOR DE FRUTAS MONDIAL PRETO 30W FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO GELADEIRA 451LT CONSUL 2 PORTAS LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTACAO TV 43 POLEGADAS AOC LEDSMART WIFI FULL HD E VENTILADOR DE PAREDE 60CM DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MANOEL LOPES SOBRINHO E ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LOPES NOZINHO DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002012 | 09/05/2024 | 1188.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3250 WIRELESS EPSON DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MANOEL LOPES SOBRINHO E ESCOLA MUNICIPAL MANOEL LOPES NOZINHO DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002017 | 09/05/2024 | 1188.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3250 WIRELESS EPSON DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002018 | 09/05/2024 | 1188.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3250 WIRELESS WIFI EPSON DESTINADA AO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002019 | 09/05/2024 | 10264.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL ALTA ROTACAO METAL TV 43 POLEGADAS AOC LED SMART WIFI FULL HD VENTILADOR DE PAREDE 60CM BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 200LT COM 5 TORNEIRAS DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Aquisicao de Equipamentos para Estruturacao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002020 | 09/05/2024 | 4841.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BIRO PROFESSOR 120X60X75 MDF CADEIRAS LONGARINA 04 LUGARES PRETO ESTANTE DE ACO COM 6 PRATELEIRAS 2MTXX95X40 E ARMARIO DE ACO 2 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS 197X90X40 DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002021 | 09/05/2024 | 2876.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MICROFONE SEM FIO QUADRO DE AVISO FELTRO 100X70 E KIT LIXEIRA SELETIVA DESTINADOS AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002022 | 09/05/2024 | 6647.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL TV 43 AOC LED SMART WIFI FULL HD USB ESPREMEDOR DE FRUTAS MONDIAL E02 PRETO BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX C3 TORNEIRAS 100L SO ACO FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS CFORNO 30x30 CRISTAL ACO DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002023 | 09/05/2024 | 750.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMPAINHA TIPO GONGO DE ALTA POTENCIA DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao da Educacao Infantil - Pre Escola - Fundeb 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002024 | 09/05/2024 | 1896.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARMARIO DE ACO COM 2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS 197X90X40 DESTINADO A EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 09/05/2024 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09052024 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 09/05/2024 | 400.00 | 00064616304491 | JOSEMARIO BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09052024 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ANIVERSARIO DE UM ANO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA E A ENTREGA DO PREMIO ESCOLA REFERENCIA EM APRENDIZAGEM E MUNICIPIO REFERENCIA EM APRENDIZAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 09/05/2024 | 90.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09052024 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ANIVERSARIO DE UM ANO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA E A ENTREGA DO PREMIO ESCOLA REFERENCIA EM APRENDIZAGEM E MUNICIPIO REFERENCIA EM APRENDIZAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 09/05/2024 | 900.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM SUPORTE ANESTESICO REALIZADA NA PACIENTE MARIA NELMA DOS SANTOS ARAuJO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 09/05/2024 | 920.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM EXAME DE COLONOSCOPIA DIGESTIVA BAIXA COM RETIRADA DE POLIDO REALIZADA NO PACIENTE FABIO PIRES DA SILVA POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002016 | 09/05/2024 | 3564.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3250 WIRELESS WIFI EPSON DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COM O INTUITO DE MANTER E QUALIFICAR OS SERVICOS DA SAuDE A SER PAGO COM RECURSO DO DESEMPENHO CUSTEIOSUS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 09/05/2024 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 09052024 TRANSPORTANDO O JOVEM WELISON JUVITO BASTOS JUNIOR PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342023 | 0002008 | 09/05/2024 | 5130.56 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO TIPO ROLETE DE ALGODAO FORCEPS ADULTO 16 FORCEPS ADULTO 69 HEMOLIQSOLUCAO HEMOSTATICA 10ML HEMOSTOP 10ML TRICRESOL FORMALINA 10ML DENTRE OUTRAS DESTINADAS A UBS ANA TEOTNIO DE SOUSA E ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 09/05/2024 | 249.30 | 00003744433439 | JOSÉ ERVESON FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO DE PACIENTE E ACOMPANHANTE SEM PERNOITE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIOTFD NA CIDADE DE PATOSPB ONDE O PACIENTE QUE E PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA REALIZA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DP JANDUY CARNEIRO CENTRO DE HEMODIALISE TRÊS VEZES POR SEMANA CUJA FREQUÊNCIA ESTA EM ANEXO COMPROVANDO O COMPARECIMENTO DO PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002013 | 09/05/2024 | 2709.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ESTANTE DE ACO 2MTX20X90 E ROUPEIRO DE ACO COM 8 PORTAS 1935X680X410MM DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 09/05/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRES TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS DEBITADAS NO DIA 09052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 10/05/2024 | 1220.00 | 36987602000121 | MARTA PEREIRA MATIAS DA SILVA 10036591440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS DO SAMU 192 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 10/05/2024 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11052024 TRANSPORTANDO O SR EDVAL JACO SOBRINHO QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 10/05/2024 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 11052024 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/05/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS 10052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/05/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOSCNM REFERENTE AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 10/05/2024 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP DE ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL NO DIA 10052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/05/2024 | 7026.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO AO INSS RFBRETDARF DEBITADA NA CONTA 104744 FPM EM 10052024 COMFORME DAF EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/05/2024 | 8327.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744 FPM NO DIA 10052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 10/05/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 97780 ICMS 10052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/05/2024 | 108.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM NOVE TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM 10052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/05/2024 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 710671 FOLPAG CAIXA DEBITADA NO DIA 10052024 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 10/05/2024 | 648.00 | 00060375272453 | ANTONIA BEZERRA LEITE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 12 BLUSAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA RECEBIMENTO DE PREMIO ESCOLA REFERENCIA EM APRENDIZAGEM E MUNICIPIO REFERENCIA EM APRENDIZAGEM DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 10/05/2024 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10052024 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 10/05/2024 | 6000.00 | 00003342503408 | ILDEMARCOS ALVENTINO FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE SALGADOS GRANDE DESTINADOS AO LANCHE DURANTE CONFRATERNIZACAO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES A SER REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/05/2024 | 800.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM ORNAMENTACAO DO GINAZIO DE ESPORTE PARA AS COMEMORACOES EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/05/2024 | 240.00 | 00009730744424 | JOÃO ILTON PINTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM A DIVULGACAO E DURANTE AS HOMENAGENS DEDICADAS AO DIA DAS MAES REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/05/2024 | 8270.00 | 12728374000298 | GERALDO FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS E OUTROS DESTINADOS PARA PREMIACAOSORTEIO DURANTE AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES A SER REALIZADO NO DIA 12052024 NESTE MUNICIPIO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/05/2024 | 16800.00 | 36426507000159 | MAIA E DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A COMPRA DE TOALHAS BANHO CLARISSE 68x135CM DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO DURANTE AS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES A SER REALIZADO EM 12052024 NESTE MUNICIPIO SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 10/05/2024 | 4752.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PUBLICACOES NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIAO REFERENTE AO ANO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 10/05/2024 | 1980.00 | 00006997826431 | VENICIO FERREIRA PRUDÊNCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA RESTAURACAO DE SEIS GARRAS DA MAQUINA PA CARREGADEIRA HYUNDAI E CINCO GARRAS DA MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 10/05/2024 | 102.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 10/05/2024 | 189.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 10/05/2024 | 137.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 10/05/2024 | 83.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 10/05/2024 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 10052024 TRANSPORTANDO O SR GILCLEAN JACSON LOPES DAS CHAGAS PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 10/05/2024 | 106.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ALUGADO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN ONDE FUNCIONA POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOS REFERENTE AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 13/05/2024 | 360.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS NO PREDIO OMDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/05/2024 | 500.00 | 00004308273420 | IZETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM CONFECCAO DE SALGADOS PEQUENOS DESTINADOS A LANCHE DURANTE PALESTRA SOBRE O TEMA COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL COM CRIANCAS E ADOLESCENTES PARA OS IDOSOS E OS RESPONSAVEIS PELOS BENEFICIARIOS DO BPC PAGO COM RECURSOS DO SIGTVGND3 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/05/2024 | 2250.00 | 00083906720497 | EDMILSON DAS CHAGAS ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 30 DIARIAS NO PERIODO DE 1004 A 10052024 NA CONDICAO DE GUARDA CONSERNENTE A GUARDA E PROTECAO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA DURANTE O PERIODO NOTURNO E NOS DIAS DE DESCANSO EM LOCALIDADES NA ZONA RURAL QUANDO DA REALIZACAO DE SERVICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Contribuicao ao Fundo Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 13/05/2024 | 2148.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 3 PARCELA DE APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA 20232024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 13/05/2024 | 625.00 | 00079857108415 | SEVERINA CLEMENTINO DE CARVALHO JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM 05 DIARIAS PARA OS DIAS 13 14 15 16 E 17052024 PARA A CIDADE DE BRASILIADF COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 2 EDICAO DO ATO QUILOMBAR COM TEMA ANCESTRALIZANDO O FUTURO QUE SERA REALIZADO PELA CONAQ COORDENACAO NACIONAL DE ARTICULACAO DAS COMUNIDADES NEGRAS RURAIS QUILOMBOLAS NOS DIAS 13 A 17 DE MAIO NA CIDADE DE BRASILIADF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 13/05/2024 | 209.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A EMEF SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA LOCALIZADO A RUA IZIDRO BARREIRO ZUMBASN REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002059 | 13/05/2024 | 6021.29 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO ARROZ PARBO FAVORITO BISCOITO C CRACKER VITAMASSA 350G BISCOITO ROSQUINHA 350GR VITAMASSA CAFE AURORA TRADICIONAL MOIDO 250G CARNE BOVINA ACEM BOI BRASIL COLORIFICO IORGUTE MORANGO 1LT DENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002060 | 13/05/2024 | 8061.08 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO ARROZ PARBO FAVORITO BISCOITO C CRACKER VITAMASSA 350G BISCOITO ROSQUINHA 350GR VITAMASSA CAFE AURORA TRADICIONAL MOIDO 250G CARNE BOVINA ACEM BOI BRASIL COLORIFICO IORGUTE MORANGO 1LT DENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002061 | 13/05/2024 | 18434.58 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO ARROZ PARBO FAVORITO BISCOITO C CRACKER VITAMASSA 350G BISCOITO ROSQUINHA 350GR VITAMASSA CAFE AURORA TRADICIONAL MOIDO 250G CARNE BOVINA ACEM BOI BRASIL COLORIFICO IORGUTE MORANGO 1LT DENTRE OUTROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0002062 | 13/05/2024 | 2977.36 | 37909270000120 | ARMANDO COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 13/05/2024 | 3030.00 | 18119058000114 | DAMIÃO SOUSA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO DE AR CONDICIONADO COM TUBULACAO DE 15M E MANUTENCAO COMPLETA DE AR CONDICIONADOS COM RECARGA DE GAS DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 13/05/2024 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13052024 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 13/05/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127124 QSE 13052024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais | Amortizacao da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 13/05/2024 | 41073.15 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DA 6 PARCELAMENTO JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERALFINISA RELATIVO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO JUNTO A CEFFINISA CT 0540418782021PM PEDRA BRANCAPB INFRA ESTRUTURA E AO SANEAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 13/05/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM 13052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/05/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 89184 FUNDO ESPECIAL 13052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 13/05/2024 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE CINTILOGRAFIA OSSEA REALIZADO NA PACIENTE JANCILMA FLORENTINO DE LACERDA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 13/05/2024 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 13052024 TRANSPORTANDO O SR JOSE HENRIQUE CLAUDINO DE FREITAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 13/05/2024 | 1450.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM VIAGENS TRANSPORTANDO VACINADORAS NOS DIAS 10 11 E 12042024 PARA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA PARA GRUPOS PRIORITARIOS E MULTIVACINACAO NAS COMUNIDADES SACO II ANGICOS VARZEA DE DENTRO DUTRA BROCA MINADOR E BELO MONTE DESTE MUNICIPIO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 13/05/2024 | 800.00 | 00037296086149 | JUDIVAM FELIX DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 05 VIAGENS DE PEDRA BRANCA A CIDADE DE ITAPORANGAPB 01 VIAGEM DO SITIO DUTRA A CIDADE DE ITAPORANGAPB 02 VIAGENS DO SITIO MINADOR A CIDADE DE ITAPORANGAPB TRANSPORTANDO PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA PDQ8G55 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 13/05/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS 13052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 13/05/2024 | 80.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 13 E 14052024 TRANSPORTANDO OS MENORES LIERLON DILAMARE LEITE DOS SANTOS E JOSE BENICIO FRANCELINO DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE JOAO PESSOAPBRECIFEPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002075 | 14/05/2024 | 31043.08 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 14/05/2024 | 1094.85 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LEITE APTAMIL PEPTI NESTOGENO DE 800 E 400G E FORTINI BAUNILHA 400G DESTINADO AOS MENORES ENZO GABRIEL FERREIRA MENDES ARTHUR RAFAEL AUGUSTINHO DOS SANTOS E JOSE BENICIO FRANCELINO DA SILVA QUE SE ENCONTRAM EM TRATAMENTO DE SAuDE NECESSITANDO DO USO CONFORME ATESTADO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 14/05/2024 | 573.24 | 05621649000739 | RECICLATEC COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMERA INTELBRAS IMX WIFI FULL HD MIBO COM MICROSD 32GB DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 14/05/2024 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 14052024 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 15/05/2024 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 15052024 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Recursos Hidrícos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Construcao de Abastecimento D'Agua | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002081 | 15/05/2024 | 85000.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PERFURACAO DE POCOS EM CRISTALINO TUBULAR EM DIVERSAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB | 00062024 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0002097 | 15/05/2024 | 1352.32 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E CULTURA E ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 15/05/2024 | 2200.00 | 00010377820466 | JOSE NILDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 23 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR YAMAHA NO SERVICO DE PULVERIZACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0002088 | 15/05/2024 | 964.70 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIL SABONETE INFANTIL SHAMPOO INFANTIL COLONIA INFANTIL BANHEIRAS PARA BEBE DESTINADO A OFICINA DE ENXOVAL PARA GESTANTE CADASTRADAS NO CRAS E SCFV PAGO COM RECURSOS DO SIGTVGND3 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0002094 | 15/05/2024 | 721.18 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VNCULOSSCFV PAGO COM RECURSOS DO SIGTV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002095 | 15/05/2024 | 1928.72 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PAGO COM RECURSOS DO SIGTV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 15/05/2024 | 849.00 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTA BASICA A SER DOADA AS SENHORAS ANA MARIA DA SILVA MARIA SUELENE AUGUSTINHO DOS SANTOS SILVA E ELIZABETH BASILIO LEITE POR SUA FAMILIA SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002087 | 15/05/2024 | 603.25 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ACUCAR CAFE BISCOITO CREAM CRACKER BISCOITO MARIA BISCOITO TIPO ROSQUINHA E CHA DESTINADOS AO GABINETE EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 15/05/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 FPM DEBITADA NO DIA 15052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 15/05/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 97780 ICMS DEBITADA NO DIA 15052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0002082 | 15/05/2024 | 984.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO METOPROLOL 50MG E TIAMINA 300MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000362023 | 0002079 | 15/05/2024 | 8592.12 | 44577516000179 | VALE ITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR TIPO SORO FISIOLOGIGO 09 250ML SORO FISIOLOGICO CLORETO DE SODIO 09 500ML SORO GLICOSADO 5 SIST 500ML SORO RINGER 500ML JELCO TAMANHO N 20 E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342023 | 0002083 | 15/05/2024 | 3477.61 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD. MED. HOPSITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO TIPO ADESIVO AMBAR 04ML FOTO BANDEJA ODONTOLOGICA BROCA CIRURGICA CARBIDE MICRO MOTOR INTRA MASTER PONTA DIAMANTADA DENTRE OUTROS DESTINADAS A UBS ANA TEOTNIO DE SOUSA E ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332023 | 0002084 | 15/05/2024 | 52.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD. MED. HOPSITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO TIPO GERMICIDAL 1000ML DESTINADO AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332023 | 0002085 | 15/05/2024 | 2993.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD. MED. HOPSITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO TIPO AFASTADOR EXPANDEX AUTOCLAV ARTICAINA COM EPINEFRINA BANDEJA ODONTOLIGICA CLOREXIDINA 2 100ML TRICRESOL FORMALINA 10ML E OUTROS DESTINADO AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002086 | 15/05/2024 | 732.80 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ACUCAR CAFE BISCOITO CREAM CRACKER BISCOITO MARIA E BISCOITO TIPO ROSQUINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 15/05/2024 | 360.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REVISAO 20000KM E DESCONTAMINACAO DO AR CONDICIONADO LIMPAR AUTO DESTINADO AO VEICULO KWID INTENSE PLACA SLB8C63 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 15/05/2024 | 528.70 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO FILTRO DE OLEO PARA MOTOR DE IGNICAO FILTRO DE ENTRADA DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE HABITACULO KIT REVISAO RENAULT E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO KWID INTENSE PLACA SLB8C63 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0002096 | 15/05/2024 | 2895.51 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 16/05/2024 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16052024 TRANSPORTANDO OS SRS LUIZ MOSSORO DE SOUSA E RANIERE DE VERAS PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 16/05/2024 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16052024 TRANSPORTANDO A SRA GERLANDIA ARAUJO DE SOUSA PEREIRA E OS SRS FRANCISCO DE SOUSA E DERLY SABINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 16/05/2024 | 125.00 | 00008387241407 | EVERTON TEOTONIO MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16052024 PARA A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS REPRESENTANTES DA REGULACAO MUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA 7 REGIAO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 16/05/2024 | 100.00 | 00010133414493 | SAMARA PAULO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16052024 PARA A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM OS REPRESENTANTES DA REGULACAO MUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA 7 REGIAO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0002104 | 16/05/2024 | 1778.45 | 37764023000182 | 37.764.023 JOSERLANDIO TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS ALCOOL PAPEL TOALHA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 16/05/2024 | 427.04 | 14840360000106 | SINVAL DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE BOLO FOFO DESTINADO AO DIA D DE VACINACAO CONTRA A INFLUENZA PARA IDOSOS CRIANCAS TRABALHADORES PROFESSORES E OUTROS PROFISSIONAIS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002115 | 16/05/2024 | 685.88 | 54095553000102 | DORISVALDA FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO E FRUTAS DESTINADOS AO LANCHE NO DIA D DE VACINACAO CONTRA INFLUENZAGRIPE DE IDOSOS CRIANCAS PESSOAS HIPERTENSAS DIABETICOS DOENCS CRONICAS E OUTROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 16/05/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM DEBITADAS NO DIA 16052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0002099 | 16/05/2024 | 667.00 | 37764023000182 | 37.764.023 JOSERLANDIO TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO GABINETE SO PREFEITO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0002106 | 16/05/2024 | 545.47 | 18562663000165 | JOSÉ ALMAIR PEREIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AO GABINETE DO EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 16/05/2024 | 234.78 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL-DPRF | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERALDPRF CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292023 | 0002105 | 16/05/2024 | 1347.30 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE BALOES 7 SAO ROQUE COLA QUANTE FITA ADESIVA FITA CREP FITA DUPLA FACE GRAMPEADOR METAL REFIS DE TINTA 664 EPSON AMARELHA AZUL MAGENTA PRETO TINTA TECIDO 250ML DESTINADOS AO CRAS CADASTRO uNICO SERVIO CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENO DE VINCULOS E CRIANCA FELIZ PAGO COM RECURSOS DO SIGTV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0002107 | 16/05/2024 | 892.20 | 37764023000182 | 37.764.023 JOSERLANDIO TOLENTINO OLEGARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMRA DE COPOS E PRATOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO CRAS SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002114 | 16/05/2024 | 2290.23 | 54095553000102 | DORISVALDA FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS AO CRAS SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PAGO COM RECURSOS DO SIGTV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002113 | 16/05/2024 | 1526.29 | 54095553000102 | DORISVALDA FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHAN PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO LANCHE DURANTE CONFRATERNIZACAO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES REALIZADO NO DIA 12 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 16/05/2024 | 360.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE REVISAO DE 20000KM E DESCONTAMINACAO DO AR CONDICIONADO LIMPAR AUTO DESTINADO AO VEICULO OROCH PLCA SKC6C99 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 16/05/2024 | 672.31 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS TIPO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE AR HABITACULO BICHA DE COBRE CARTUCHO FILTRO DE AR E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO OROCH PLACA SKX6C99 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 16/05/2024 | 6300.00 | 41994831000103 | VIMAQ MAQUINAS ARAÚJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL CANON 1643IF DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 16/05/2024 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 16052024 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292023 | 0002123 | 17/05/2024 | 2174.84 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARTOLINA GUACHE COLA DE ISOPOR GRAMPO COBREADO PISTOLA COLA QUENTE REFIS DE TINTA EPSON NAS CORES AMARELO AZUL MAGENTA E PRETO FITA DUPLA FACE E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 17/05/2024 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17052024 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 17/05/2024 | 3201.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PUBLICACOES NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIAO REFERENTE AO ANO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 17/05/2024 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE BACTERIOLOGICA DE AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 17/05/2024 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM ANALISE FISICOQUIMICA DE AMOSTRA DE AGUA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 17/05/2024 | 72.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONTA N 389323 GND3 TRANSPORTADORES AUTONOMOS RELATIVO A COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 17/05/2024 | 165.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIASTRANSPORTADORES AUTONOMOS CONTA FPM 104744 REFERENTE A COMPETÊNCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 17/05/2024 | 460.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS CONTA ICMS 97780 REFERENTE A COMPETÊNCIA 042024 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1910 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 17/05/2024 | 180.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO TRANSPORTADORES AUTONOMOS CONTA N 344052 RELATIVO A COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 17/05/2024 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 17052024 TRANSPORTANDO A SRA ADEILMA BRAGA ALVES DE SOUZA E O SR BALDUINO CLEMENTINO DE CARVALHO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 17/05/2024 | 3050.00 | 18783564000103 | SEBASTIÃO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OXIGENIOS MEDICINAIS 7 M3 4 M3 1 M3 E AR COMPRIMIDO 3 M3 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 17/05/2024 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 18052024 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDE HEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/05/2024 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20052024 TRANSPORTANDO A SRA MARIA MOISES DE SOUSA NAZARIO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE ALEXANDRIARN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0002133 | 20/05/2024 | 1780.30 | 37909270000120 | ARMANDO COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002135 | 20/05/2024 | 3920.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 19555R15 DESTINADOS AO VEICULO FOX PLACA RLV3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002137 | 20/05/2024 | 3200.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 16570R14 DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA SLB8C63 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/05/2024 | 100.00 | 00008953017416 | LAYSE FERNANDES TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20052024 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA FRANCIDELMA EPAMINONDAS OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 20/05/2024 | 200.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20052024 PARA A CIDADE DE PATOSPB NO ESCRITORIO SARAH BERNARDINO ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA COM A FINALIDADE DE TRATAR DA REPROGRAMACAO DOS SALDOS CONFORME A LEI COMPLEMENTAR 2052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/05/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS DEBITADA NO DIA 20052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/05/2024 | 1376.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744 FPM NO DIA 20052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/05/2024 | 530.00 | 09143330000100 | AMVAP/ASSOC. DOS MUNIC DO VALE DO PIANCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO MENSAL DESTINADA A ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO VALE DO PIANCOAMVAP MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/05/2024 | 2000.00 | 02702665000172 | ASSOCIACAO DE RADIO COM DE PEDRA BRNCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE NOTAS ATOS OFICIAIS E OUTROS AVISOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312023 | 0002134 | 20/05/2024 | 2747.30 | 37909270000120 | ARMANDO COSTA AFREU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/05/2024 | 94.84 | 34028316001932 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002136 | 20/05/2024 | 7800.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 27580R225 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ3E94 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/05/2024 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 20052024 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 21/05/2024 | 1006.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA LOCALIZADA A AVENIDA ADAUTO OLIVEIRA SN CENTRO PEDRA BRANCAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 21/05/2024 | 2894.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA EDUCACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 21/05/2024 | 5600.00 | 34594065000124 | JOIZOMA ALVARENGA BIDÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MAO DE OBRA DA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BARREIRO DA SILVA NA COMUNIDADE VARZEA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 21/05/2024 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21052024 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 21/05/2024 | 2880.00 | 00091089042434 | LAECIO RUFINO DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS NOS TRECHOS DO SITIO BELO MONTE AO SITIO GROSSOS VIA SITIO REBOLAO BROCA E MILAGRE DO SITIO BROCA ATE O SITIO TIMBAUBA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002147 | 21/05/2024 | 9300.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 17525 DESTINADOS A PA CARREGADEIRA HYUNDAI VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002148 | 21/05/2024 | 12660.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMINDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PNEUS 100020 E CAMARA 1000R20 DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA PLACA NQE7941 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 21/05/2024 | 1326.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 21/05/2024 | 796.00 | 05631211000146 | EDNALDA BALDUINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CETIM GITEX NR 5 ZIPER INVISIVEL 60CM RENDA ELEGANCE N70 SIANINHA RAION E OUTROS DESTINADOS A APRESENTACOES CULTURAIS JUNINA DOS IDOSOS PAGO COM RECURSOS DO SIGTVGND3 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 21/05/2024 | 125.00 | 00004308273420 | IZETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM CONFECCAO DE SALGADOS PEQUENOS DESTINADOS A FORMACAO SOBRE PARAMETROS DA ESCUTA ESPECIALIZADA PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE DE PROTECAO DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA PAGO COM RECURSOS DO SIGTVGND3 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 21/05/2024 | 120.00 | 00009730744424 | JOÃO ILTON PINTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE SOM PRESTADOS COM A DIVULGACAO E CAMINHADA COM A REDE INTERSETORIAL SOBRE 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE CONSCIENTIZACAO AO COMBATE A EXPLORACAO SEXUAL COM CRIANCAS E ADOLESCENTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002149 | 21/05/2024 | 4000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE DIVULGACAO DE 70 INSERCOES EM SPOT OU TESTEMUNHO DOS ATOS OFICIAIS PROGRAMAS OBRAS SERVICOS E CAMPANHAS DAS SECRETARIAS E ORGAO DO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ATRAVES DE MATERIAS ENCAMINHADA PELA ACESSORIA DE COMUNICACAO DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 21/05/2024 | 275.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUICIPAL DE EPDRA BRANCAPB REFERENTE AO MÊS DE 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 21/05/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 FPM DEBITADA NO DIA 21052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 21/05/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 97780 ICMS DEBITADA NO DIA 21052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 21/05/2024 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21052024 TRANSPORTANDO OS SRS EDNALDO CLEMENTINO DE SOUSA E DAMIAO PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NAS CIDADES DE POMBALSOUSAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 21/05/2024 | 3285.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DA SECRETARIA DA SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 21/05/2024 | 100.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21052024 PARA A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA REFERENTE A SIPNI E SCPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 21/05/2024 | 100.00 | 00008886929439 | JOS? LUAN HENRIKIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 21052024 PARA A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA REFERENTE A SIPNI E SCPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 22/05/2024 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22052024 TRANSPORTANDO O SR JOSE PAZ DE SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 22/05/2024 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22052024 TRANSPORTANDO AS SRAs FRANCISCA ALVARENGA DE SILVA PAZ MARLUCE LUCAS DA SILVA JOSEFA PAULO DOS SANTOS TEREZINHA PEREIRA DA SILVA E OUTRAS PARA REALIZACAO DE EXAMES NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 22/05/2024 | 306.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CABO DE FORCA E FONTE DUEX 230W REAL VX230SE SEM CABO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0002167 | 22/05/2024 | 5133.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO AMITRIPILINA 25MG CPR CARBAMAZEPINA 200MG CPT CARBONATO DE LITIO 300MG CPR FENITOINA 100MG CPR E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0002168 | 22/05/2024 | 33107.07 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO AAS INFANTIL 100MG CPR ACEBROFILINA XPR 5MG ACIDO FOLICO 5MG CPR AMBROXOL XPE 15MG5ML AMOXILINA 500MG CPR E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0002169 | 22/05/2024 | 12172.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ALPRAZOLAM 1MG 30CPR BROMAZEPAM 6MG 30CPR LEVOPROMAZINA 25MG CPR PAROXETINA 20MG 30CPR E OUTROS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0002170 | 22/05/2024 | 882.72 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO DOMPERIDONA DOMPLIV 10MG 30CPR PANTOPRAZOL 40MG 42CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 22/05/2024 | 565.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE RESET E MANUTENCAO DE IMPRESSORA EPSON MANUTENCAO DE COMPUTADOR E CONSERTO DE NOBREAK DESTINADO AO SETOR DO CADASTRO UNICO BOLSA FAMILIA PAGO COM RECURSO DO PROCADSUAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 22/05/2024 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 22052024 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 23/05/2024 | 980.00 | 36886019000124 | I J PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ROLO DE PRESSAO ROLO DE FUSOR E ROLO DE TRANSFERENCIA DESTINADO A COPIADORA RICOH MP 301 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 23/05/2024 | 300.00 | 00012659729409 | ISABELE PAZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOSE JO DE SOUSA SN ONDE FUNCIONA COMO DEPOSITO PARA MOBILIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 23/05/2024 | 500.00 | 36886019000124 | I J PAPELARIA E GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO LIMPEZA LUBRIFICACAO E AJUSTE DESTINADO A COPIADORA RICOH MP 301 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 23/05/2024 | 360.00 | 00030908452888 | GERLANDIA NOBREGA CIRILO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE UM PREDIO LOCALIZADO A RUA BALDUINO DE CARVALHO SN PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL REFERENTE A MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002191 | 23/05/2024 | 4778.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TINTA LUX EXTERNA COLORIR BALDE 18L VERDE LIMAO THINNER EUCATEX 9100 900ML FECHADURA SOPRANO LUX LUXLAR ESM SINT GL 36L DESTINADOS A ESCOLA JOAO BARREIRO VARZEA DE DENTRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002195 | 23/05/2024 | 5500.00 | 27392710000160 | 27.392.710 HANDERSON GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 23/05/2024 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23052024 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 23/05/2024 | 960.00 | 00010847587410 | GERONIMO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DA PB356 A ESTRADA DO SITIO DUTRA VIA SITIO MALHADA VERMELHA E DO SITIO CALDEIRAO AO SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 23/05/2024 | 1100.00 | 00008906141483 | JÉSSICA NICOLAU FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOASN ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO RURAL E SALA LICITACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 23/05/2024 | 440.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO CLAUDINO DA SILVASN ONDE FUNCIONA DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS DA INFRAESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 23/05/2024 | 80.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002186 | 23/05/2024 | 25550.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LUMINARIAS RUA LED DE 100W E 50W LAMPADAS LED AVANTE 100W E 50W RELE FOTOCELULA EXATRON E LINHA PEDREIRO ARGOVIA LISA 100M DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002187 | 23/05/2024 | 2550.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CIMENTO CPII DESTINADO A SERVICOS DE RECUPERACAO E MANUTENCAO NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002188 | 23/05/2024 | 8275.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TUBO ESGOTO 100MM TE ESGOTO 100MM E JOELHO ESGOTO 100X90 DESTINADOS A REDE COLETORA DE ESGOTO NA RUA ANTONIO EUFRAZINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002190 | 23/05/2024 | 2944.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CARRO DE MAO TRAMONTINA CADEADO PADO 35MM ENXADA 25LB TRAMONTINA FECHADURA SOPRANO E OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA A MANUTENCAO DA MESMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 23/05/2024 | 250.00 | 00004739036444 | JOSE DE SOUSA DIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA TROCA DO SELO DA BOMBA DO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFA3790 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 23/05/2024 | 600.00 | 18459406000100 | ROSIMERE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE REFEICOES PRONTASCOFFEE BREACK DESTINADO A REUNIAO COM OS REPRESENTANTES DA AESA UFPB CAGEPA E EQUIPE DO MUNICIPIO PARA APRESENTACAO DO PSAPLANO DE SEGURANCA DA AGUA DIAGNOSTICO GERAL DO MUNICIPIO DE PEDRA BANCAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao dos Servicos de Energia Eletrica ( Iluminacao Publica, Orga | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 23/05/2024 | 5044.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PuBLICA E PALCO DA PRACA DE EVENTOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 23/05/2024 | 600.00 | 00012378833423 | THARCIO MATHIAS ANDRELINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE SN PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOSSCFV REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042023 | 0002185 | 23/05/2024 | 3000.00 | 12557115000160 | CLAUDIA LEITÃO MARTINS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA VOLTADA PARA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PEDRA BRANCAPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042023 | 0002189 | 23/05/2024 | 3390.00 | 39560815000160 | RONIEVON OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS SINGULARES DENTRO DO UNIVERSO DE SOLUCAO TECNICAS E ADMINISTRATIVAS TAIS COMO SE COMPOEM ASSESORIA E CONSULTORIA NA ASSISTENCIA SOCIAL COM A FINALIDADE DE CONTROLE FINANCEIRO E APLICACAO DE RECURSO CADASTRO DE EMENDAS E ELABORACAO DE PLANOS REFERENTE AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 23/05/2024 | 440.00 | 00002871138419 | JOSE ALMAIR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AVENIDA ADALTO OLIVEIRA 750 ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 23/05/2024 | 440.00 | 00012378833423 | THARCIO MATHIAS ANDRELINO DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINOSN PARA FUNCIONAR POSTO AVANCADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA PARA FINS DE REALIZACAO DE ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA NO AMBITO DO MUNICIPIO PARCEIRO TAIS COMO AUDIÊNCIAS E ATENDIMENTOS ELETRONICOSREFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 23/05/2024 | 12987.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO PASEP PARTE RELATIVA A 1 DA RECEITA NAO DEBITADO NA FONTE PERIODO DE APURACAO 30042024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 23/05/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 97780 ICMS DEBITADA DIA 23052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 23/05/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRES TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM DEBITADAS NO DIA 23052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 23/05/2024 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 23052024 TRANSPORTANDO A SRA MARIA MOISES DE SOUSA NAZARIO QUE ESTAVA EM TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE ALEXANDRIARN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 23/05/2024 | 480.00 | 00061010596420 | LUCILENE EPAMINONDAS FRANCELINO ABDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM OLIVEIRA 406 PARA APOIO A PROFISSIONAIS DA SAuDEMEDICO QUE TRABALHAM NO MUNICIPIO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 23/05/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS DEBITADAS NO DIA 23052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 24/05/2024 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000332023 | 0002210 | 24/05/2024 | 1656.90 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTLOGICO TIPO SUGADOR CIRURGICO DISCO DE LIXA MANDRIL DESCOLADOR DE FREER RESINA Z100 REPOSICAO KIT BROCA ACABAMENTO E POLIMENTO E OUTROS DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342023 | 0002211 | 24/05/2024 | 7222.84 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO TIPO ANTISSEPTICO BUCAL ESCOVA INFANTIL FORCEPS ADULTO ARCADA DENTARIA COM LINGUA E ESCOVA ANESTESICOS ARTICAINA 4 COM 50 TUB E LIDOCAINA 2 CV 50T DESTINADOS AS UBS ANA TEOTNIO DE SOUSA E ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0002206 | 24/05/2024 | 7700.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 24/05/2024 | 180.00 | 00041429907487 | ANTONIO BASTOS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA VIAJAR NOS DIAS 23 E 24052024 PARA A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1 PLENARIA DO FPAT FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002208 | 24/05/2024 | 3000.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 24/05/2024 | 6248.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SETENCA JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO N 08024021520198150211 EXEQUENTE CICERA NAZARIO DE LIMA LEITE REQUISICAO DE RPV CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 24/05/2024 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 26052024 TRANSPORTANDO A SRA EMILLY VITORIA RODRIGUES DA SILVA E O SR JOAQUIM RODRIGUES NETO PARA A CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 24/05/2024 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 24/05/2024 | 1120.00 | 00011493973495 | DAMI?O NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADAS NO TRECHO DO SITIO BROCA AO SITIO GROSSOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 24/05/2024 | 960.00 | 00002110559489 | VALQUEMBERQUE BIDO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADA VICINAL NOS TRECHOS DO SITIO TABULEIRO AO SITIO SERRA BRANCA VIA SITIO JENIPAPEIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 24/05/2024 | 2560.00 | 00091022843400 | FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NOS TRECHOS DA PB 356 AO ACUDE CLOVES CLEMENTINO DE CARVALHO NO SITIO DUTRA E SO SITIO DUTRA AO SITIO TIRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 24/05/2024 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades de Publicidade e Divulgacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 24/05/2024 | 3772.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM PUBLICACOES NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL E JORNAL DA UNIAO REFERENTE AO ANO 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002207 | 24/05/2024 | 3500.00 | 27428247000160 | MARIA DE FATIMA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ACESSORIA E CONSULTORIA TEC CONTABIL COM SERVICO NO SETOR FISCAL E PREVIDENCIARIO ESOCIAL EFD REINF DCTFWEB ELABORACAO DE RAIS E DIRF E ACOMPANHAMENTO DE PARCELAMENTOS PREVIDENCIARIOS E EMISSAO DE CND CONJ RFBPGFN REFERENTE AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 24/05/2024 | 750.00 | 08993185000194 | ANA ALICE N. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE INTERNET VIA RADIO 24 HORAS POR DIA 7 DIAS DA SEMANA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 24/05/2024 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 24052024 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002243 | 27/05/2024 | 2288.64 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG 0393 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002244 | 27/05/2024 | 10087.47 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ 3E94 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002245 | 27/05/2024 | 3623.20 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ 1E57 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002251 | 27/05/2024 | 1423.40 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLY2E55 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002253 | 27/05/2024 | 5430.94 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE 15W40 LUBRAX BALDE 20LT DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGE0F37 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002255 | 27/05/2024 | 2659.76 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA SKU7C29 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002256 | 27/05/2024 | 1294.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLQ1E47 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002258 | 27/05/2024 | 1112.84 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU0H16 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002259 | 27/05/2024 | 3313.88 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFU0G86 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002261 | 27/05/2024 | 127.73 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTOCICLETA PLACA RLZ3H87 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002263 | 27/05/2024 | 249.83 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO A MOTOCICLETA NQF0562 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002265 | 27/05/2024 | 3726.86 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO OROCH PLACA SKX6C99 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0002267 | 27/05/2024 | 1040.40 | 54095553000102 | DORISVALDA FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO BATATA INGLESA E CENOURA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0002268 | 27/05/2024 | 453.96 | 54095553000102 | DORISVALDA FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PAO DOCE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0002269 | 27/05/2024 | 495.81 | 54095553000102 | DORISVALDA FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PAO DOCE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS A CRECHE ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032024 | 0002271 | 27/05/2024 | 2308.59 | 54095553000102 | DORISVALDA FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS TIPO PAO FRANCES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002272 | 27/05/2024 | 240.00 | 00002324290499 | MARIA FRANCINEUDA EPAMINONDAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO FEIJAO CORDA MACASSAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002274 | 27/05/2024 | 480.00 | 00002324290499 | MARIA FRANCINEUDA EPAMINONDAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO FEIJAO CORDA MACASSAR DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIAPL ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002276 | 27/05/2024 | 241.40 | 00039750422813 | APARECIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO LAFACE ORGANICO COENTRO ORGANICO PIMENTAO ORGANICO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPALL ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002280 | 27/05/2024 | 144.04 | 00039750422813 | APARECIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO ALFACE ORGANICO COENTRO ORGANICO E PIMENTAO ORGANICO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MORA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002281 | 27/05/2024 | 311.42 | 00039750422813 | APARECIDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO COENTRO ORGANICO PIMENTAO ORGANICO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002282 | 27/05/2024 | 601.92 | 00004153684481 | VICENTE PAULO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO MAMAO HAVAI ORGANICO MELANCIA ORGANICO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIAPL ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002284 | 27/05/2024 | 140.80 | 00004153684481 | VICENTE PAULO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO JERIMUM LEITE DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002287 | 27/05/2024 | 434.64 | 00004153684481 | VICENTE PAULO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO MAMAO HAVAI ORGANICO MELANCIA ORGANICO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002289 | 27/05/2024 | 140.80 | 00004153684481 | VICENTE PAULO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO JERIMUM LEITE DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002292 | 27/05/2024 | 422.40 | 00004153684481 | VICENTE PAULO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO JERIMUM LEITE DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DNSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002295 | 27/05/2024 | 960.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO MARACUJA ORGANICO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002297 | 27/05/2024 | 800.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO MARACUJA ORGANICO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002299 | 27/05/2024 | 800.00 | 00006793176439 | PEDRO PAULINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO MARACUJA ORGANICO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002302 | 27/05/2024 | 168.00 | 00004638813461 | MARLENE MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO TOMATE ORGANICO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002304 | 27/05/2024 | 752.00 | 00004638813461 | MARLENE MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO BANANA PRATA ORGANICA E MANGA TOMI ORGANICO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002307 | 27/05/2024 | 520.00 | 00004638813461 | MARLENE MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO BANANA PRATA ORGANICO MAGA TOMI ORGANICO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002309 | 27/05/2024 | 112.00 | 00004638813461 | MARLENE MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPOTOMATE ORGANICO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002311 | 27/05/2024 | 308.00 | 00004638813461 | MARLENE MASCARENHAS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO AGRICULTURA FAMILIAR TIPO TOMATE ORGANICO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002321 | 27/05/2024 | 1178.00 | 46200202000188 | JN COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDOS TRICOLINE 100 ALGODAO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS DE SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002323 | 27/05/2024 | 798.00 | 46200202000188 | JN COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TRICOLINE 100 ALGODAO DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MANOEL LOPES SOBRINHO DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA ETI ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/05/2024 | 1000.00 | 00005597576461 | JOSE ADENILTON PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA NXR 150 BROS DE PLACA NQG1655PB PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SITIO POCO DOS CACHORROS LOCAL DE DIFICIL ACESSO ATE A COMUNIDADE BROCA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/05/2024 | 1000.00 | 00004289639437 | DAMIÃO NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 150 TITAN KS PLACA MND 5652PB PARA TRANSPORTAR ESTUDANTES QUE RESIDEM NO SITIO ROCA DE DENTRO LOCAL DE DIFICIL ACESSO ATE A COMUNIDADE BROCA NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00070617869146 | LAISLLA BYANKA ANANIAS CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA DURANTE O MES DE MAIO2024 EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA EFETIVA MARIA ANANIAS DA SILVA QUE ENCONTRSE DE LICENCA SEM REMUNERACAO A PARTIR DE 19 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 27/05/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 127124 QSE 27052024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/05/2024 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27052024 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002218 | 27/05/2024 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0002225 | 27/05/2024 | 3925.15 | 07553129000176 | Public Software Informática LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADEPORTAL DE TRANSPARÊNCIA FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002228 | 27/05/2024 | 2000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHAMENTO E ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAL E ESTADUAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002229 | 27/05/2024 | 3000.00 | 27452966000116 | JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DE LACERDA EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAOCPL BEM COMO ASSESSORIA TECNICA AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO DESTA PREFEITURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002313 | 27/05/2024 | 1400.00 | 00006362555490 | MURILO DE SOUSA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO SITE OU HOME PAGECONJUNTO DE PAGINAS ELETRONICAS E GRAFICAS PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET COMO PUBLICACAO DE BALANCETES RELATORIOS DENTRE OUTRAS ACOES DESENVOLVIDAS PELA ADMINISTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/05/2024 | 1200.00 | 00008945808418 | FRANCISCO PEREIRA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE MUSICA TECLADO E ACORDEON PARA ALUNOS CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DURANTE O MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/05/2024 | 1500.00 | 00007558312418 | GILBERTO CARLOS FERREIRA ANTAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO INSTRUTOR DE MUSICA VIOLAO PERCUSSAO E INSTRUMENTOS DE SOPRO PARA ALUNOS CADASTRADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE DURANTE O MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002238 | 27/05/2024 | 1941.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE PNEUS YAMAHA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002240 | 27/05/2024 | 9784.08 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ATF DULUB 1LT 15W40 LUBRAX BALDE 20LT 68 LUBRAX BALDE 20LT DESTINADO AO TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DESTE MUNICIPIO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/05/2024 | 1800.00 | 00012404964437 | FRANCISCO WEVERTON BARREIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO ACOMPANHANDO O TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND NO CORTE DE TERRAS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/05/2024 | 2300.00 | 00091021421472 | JAILDO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 23 DIARIAS COMO OPERADOR DO TRATOR 4292 MASSEY FERGUSON NO CORTE DE TERRAS DE PROPRITARIOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/05/2024 | 1800.00 | 00002671334486 | CASSIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 18 DIARIAS COMO OPERADOR TRATOR LS U80 NO CORTE DE TERRAS DE PROPRIETARIOS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/05/2024 | 400.00 | 00093042892468 | JOSE HUMBERTO TEOTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA A DIRETORIA DE TRANSPORTES LOCALIZADA NA AVENIDA SOLIDONIO LEITE NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2181 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082022 | 0002224 | 27/05/2024 | 6703.20 | 12461865000134 | EMLURPE - Empresa de Limpeza Urbana LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE RECEBIMENTO E DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO URBANO EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA REFERENTE AO MES DE MAIO2024 CONFORME CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000102022 | 0002226 | 27/05/2024 | 15470.00 | 29591733000120 | ELPAR - EMPRESA DE LIMPESA E PAISAGISMO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE COLETA DO RESIDUO SOLIDO URBANO NAS ARTERIAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA BEM COMO SEU TRANSPORTE EM CTR CENTRO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DESTA EMPRESA EM PIANCO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062022 | 0002231 | 27/05/2024 | 5000.00 | 45830576000114 | J E M LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UM VEICULO CAMINHAO PLACA MNX3009 COM MOTORISTA DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002235 | 27/05/2024 | 5823.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA IVECO PLACA SGS 2B87 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002236 | 27/05/2024 | 10999.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A CARREGADEIRA HIDRAULICA XCMG VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002237 | 27/05/2024 | 15829.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE 15W40 LUBRAX BALDE 20LT DESTINADO AO VEICULO PC HIDRAULICA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002239 | 27/05/2024 | 9823.21 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO A RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002241 | 27/05/2024 | 3062.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E LUBRIFICANTE 15W40 LUBRAX BALDE 20LT DESTINADO A PA CARREGADEIRA HYUNDAI VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002242 | 27/05/2024 | 10688.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E GRAXA DULUB CA2 18KG DESTINADO A PATROL VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002246 | 27/05/2024 | 1941.00 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA PLACA QFA 3790 VINCULADO A SECRETARIA DE DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002247 | 27/05/2024 | 4343.90 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO LOCADO PLACA MNX 3009 MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002264 | 27/05/2024 | 375.04 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002312 | 27/05/2024 | 4000.00 | 00020666225400 | JOSE IRAMAR DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO REFERENTE AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 27/05/2024 | 3000.00 | 00008315245457 | ERIKE FERREIRA JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 20 DIARIAS COMO OPERADOR DE MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DURANTE O MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/05/2024 | 2871.00 | 00011543101402 | MURILO RENNAN DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM 22 DIARIAS COMO OPERADOR DA PA CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/05/2024 | 1552.00 | 00083907394453 | MANOEL ALVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO DO SITIO BELO MONTE AO SITIO VARZEA DE DENTRO E CORREDORES QUE DAO ACESSO AS RESIDENCIAS NAS REFERIDAS LOCALIDADES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002248 | 27/05/2024 | 302.42 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRAR DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO MOTO LOCADA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PLACA NPS 8C83 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002249 | 27/05/2024 | 595.82 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRAR DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID PLACA SKU 7G10 VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/05/2024 | 1712.89 | 05883199000167 | TOK DE BELEZA COSMETICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PINCA DEPILATORIA ESPONJA PARA MAQUIAGEM LIP GLOSS DAILUS ALGODAO DISCO DENGO KIT PINCEL MAQUIAGEM E OUTROS DESTINADOS A OFICINA DE MAQUIAGEM COM AS ADOLESCENTES DO SCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002314 | 27/05/2024 | 1987.90 | 46200202000188 | JN COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDOS CRE ATI TWIST XADREZ DEKASA TULI BEMBER CETIM DESTINADOS AS APRESENTACOES CULTURAIS JUNINAS DOS IDOSOS DO CRAS E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV PAGO COM RECURSOS DO GND3 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002317 | 27/05/2024 | 8256.90 | 46200202000188 | JN COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TECIDOS BEMBER CORES CETIM TECIDO CRE ITA XADREZ DEKASA TILE COUROFLEX MADRID TECIDO PER 100 POLIESTER DESTINADOS AS APRESENTACOES CULTURAIS JUNINAS DOS GRUPOS DE DANCA DOS ADOLESCENTES E JOVENS DOS SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV COMO FORMA DE FORTALECER OS VINCULOS COMUNITARIOS SOCIAIS VALORIZANDO A CULTURA DO NOSSO MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO JOAO PEDRO DO MUNICIPIO PAGO COM RECURSOS DO GND3 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/05/2024 | 1990.00 | 00002588044409 | EUDÉSIA DA SILVA SILVINO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL TAIS COMO CONHECER A REALIDADE MUNICIPAL MEDIANTE AS ESTATISTICAS OFICIAIS DO BANCO DE DADOS DA VIGILANCIA SOCIAL DO ORGAO GESTOR MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO DIALOGO COM OS PROFISSIONAIS DA AREA LIDERANCAS COMUNITARIAS BANCO DE DADOS DE OUTROS SERVICOS SOCIOASSISTENCIAIS OU SETORIAIS DENTRE OUTROS SERVICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002319 | 27/05/2024 | 190.00 | 46200202000188 | JN COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | VALOR QUE SE EMOPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TRICOLINE 100 ALGODAO DESTIONADOS A OFICINA DE ENXOVAIS PARA GESTANTES DO CRAS E SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV PAGO COM RECURSOS DO SIGTV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/05/2024 | 1990.00 | 00009716525460 | RAYANNY TEOTONIO DE SOUSA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS COMO PSICOLOGA TAIS COMO REALIZACAO DE ACONSELHAMENTO A FAMILIAS PARTICIPACAO DE VISITAS DOMICILIARES OBJETIVANDO A COLABORACAO COM OS PROGRAMAS E DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS NESSE NORTE REALIZAR ATIVIDADES VOLTADAS AO ATENDIMENTO INDIVIDUAL DAS PESSOAS ASSISTIDAS DENTRE OUTROS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/05/2024 | 1990.00 | 00026324202453 | MARLUCE PEDROZA ALVARENGA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CADUNICOBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/05/2024 | 1800.00 | 00009607911407 | RONILSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM A LOCACAO COM CONDUTOR DE MOTO PLACA NPS8C83 PARA ATENDIMENTO DAS VISITAS DOMICILIARES DO CADASTRAMENTO UNICO BOLSA FAMILIA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/05/2024 | 1990.00 | 00004200183447 | MARIA FRANCIVANIA BASTOS LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NA ATUALIZACAO E REGULARIZACAO DE CADASTROS UNIPESSOAIS QUE SEJAM PUBLICOS DAS ACOES DE QUALIFICACAO DO CADASTRO UNICO CONFORME LISTAGENS EMITIDAS PELO MDS BEM COMO BUSCA ATIVA DE FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL PAGO COM RECURSOS DO GBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00005672181473 | EVILANIA FRANÇA DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO OFICINEIRA REALIZANDO SERVICOS DE INSTRUTOR DE BORDADO COM BARGELLO EM ETAMINE PARA SENHORAS CADASTRADAS NO CADUNICO BOLSA FAMILIA DA COMUNIDADE ESCRAVADO VERMELHO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 PAGO COM RECURSOS DO GBF | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00070545914450 | ALAN TERCIO FRANÇA ROMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORGANIZADOR E MARCADOR DAS DANCAS JUNINAS EM ESPECIAL QUADRILHAS JUNTO AOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA NA COMUNIDADE CAPOEIRA QUE INTEGRAM O GRUPO DE DANCAS COMO FORMA DE FORTALECER OS VINCULOS COMUNITARIOS E SOCIAIS ALEM DE VALORIZACAO DA CULTURA LOCAL E DE OPORTUNIDADES DE LAZER AS APRESENTACOES ACONTECERAO NOS MESES DE MAIO A JUNHO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/05/2024 | 937.98 | 00095339671453 | GIRLEIDE ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESA COM PASSAGENS DE SAO PAULOSP A CIDADE DE PEDRA BRANCAPB SUA E DE SUA FILHA MARIA BEATRIZ MASCARENHAS DE SOUSA COM OBJETIVO DE RETORNAR A SUA CIDADE NATAL CONFORME LEI 11296 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022021 | 0002223 | 27/05/2024 | 3800.00 | 27197452000161 | JOHNY VENICIOS CARVALHO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS ASSESORIA E CONSULTORIA NO TREINAMENTO MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO DO PEC E ESUS SISTEMA DA ATENCAO PRIMARIA SIA FPO BPA E CNES COMP MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/05/2024 | 9000.00 | 00009543081409 | PEDRO ALEX DE ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE BOLSA CONCEDIDA POR ESTA ENTIDADE ATRAVES DE CONVÊNIO EOU CONTRATO CONFORME O QUE CONSTITUI O TERMO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E INSTITUICAO DE ENSINO SUPERIOR FACULDADES INTEGRADAS DE PATOSFIP RELATIVO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE RESIDENCIA DE MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE SISESUS CONFORME LEIS MUNICIPAIS 5432019 E 6032023 REFERÊNCIA MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco da Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/05/2024 | 1100.00 | 00008923968498 | ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO MEDICO BOLSISTA EM ATIVIDADES PROFISSIONAIS NESTE MUNICIPIO VINCULADO AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL PMPB DE ACORDO COM A PORTARIA GMMS 31932022 E LEI MUNICIPAL N 6042023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0002233 | 27/05/2024 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000012022 | 0002234 | 27/05/2024 | 9750.00 | 41680024000116 | CONSULTORIO MED SAUDE SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM SAuDE DA MULHER NO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DURANTE O MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/05/2024 | 1702.73 | 00070544857429 | DANIELY ALVES DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2024 COMPLEMENTACAO LEI N 6182023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/05/2024 | 1702.73 | 00011981438432 | JOSEFA JUCIELBA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2024 COMPLEMENTACAO LEI N 6182023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/05/2024 | 1702.73 | 00070239670442 | DAMIANA AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2024 COMPLEMENTACAO LEI N 6182023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 27/05/2024 | 1702.73 | 00012361117452 | RITA DE CASSIA BIDÔ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2024 COMPLEMENTACAO LEI N 6182023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 27/05/2024 | 2818.18 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRACOORDENADORA JUNTO AO SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2024 COMPLEMENTACAO LEI 6182023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/05/2024 | 2818.18 | 00008953017416 | LAYSE FERNANDES TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO AO SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2024 COMPLEMENTACAO LEI 6182023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/05/2024 | 2818.18 | 00070239294440 | DHYNARA TOLENTINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO AO SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2024 COMPLEMENTACAO LEI 6182023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/05/2024 | 2818.18 | 00008282857483 | SANDRA MARIA ROMÃO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO AO SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2024 COMPLEMENTACAO LEI 6182023 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/05/2024 | 20000.00 | 00010111618428 | ALINE BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS COMO MEDICA EM ATIVIDADE JUNTO A UBS II ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO ATENDENDO PESSOAS CADASTRADAS NA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIAPSF II DURANTE O MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/05/2024 | 1990.00 | 00008836144489 | ROSEANE RUFINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL INTEGRANDO A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE MENTAL AMENT JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/05/2024 | 2813.00 | 00010606536485 | FERNANDA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO JUNTO A UBS I ANA TEOTONIO DE SOUSA DURANTE O MES DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/05/2024 | 2813.00 | 00010952422450 | ANDSON JANUÁRIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ODONTOLOGO JUNTO AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/05/2024 | 1457.00 | 00071008097462 | THAISA BARBOZA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ATENDENTE DE CONSULTORIO DENTISTA JUNTO AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DURANTE O MES DE MAIO2024 EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA EFETIVA MAIANE TASSIA PEREIRA BARBOSA DE ARAUJO MANGUEIRA QUE SE ENCONTRA DE LICENCA MATERNIDADE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/05/2024 | 2818.18 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO AO SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2024 PARTE CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DO PISO DA ENFERMAGEM LEI 6182023 REFERENTE AO PERIODO DE MAIO DE 2024 EM SERVICO JUNTO A UBS ANA TEOTONIO DE SOUSA DESTE MUNICIPIO E CONFORME REPASSE DO MINISTERIO DA SAuDE | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/05/2024 | 1500.00 | 00011740325451 | SAMIA CAROLINA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA EM APOIO AS ACOES DESENVOLVIDAS EM COMBATE A PROLIFERACAO AO CORONAVIRUS E SUAS VARIANTES EM OBSERVANCIA AS NORMAS EMANADAS PELO MINISTERIO DA SAuDE E SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/05/2024 | 2000.00 | 00005601565457 | ENLEN GLEYSIENY NUNES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO EDUCADOR FISICO JUNTO A ACADEMIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 27/05/2024 | 4500.00 | 00025618500809 | ANTONIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA LOCACAO COM MOTORISTA DO VEICULO CHEVPRISMA DE PLACA FQG3397PB PARA TRANSPORTAR EXAMES COLETADOS DE PACIENTES PARA UNIDADES DE SAUDE DE CONTROLE E COMBATE AO COVID19 BEM COMO TRANSPORTE QUANDO NECESSARIO O DESLOCAMENTO DE PROFISSIONAIS E SERVIDORES ENVOLVIDOS NO COMBATE A PROLIFERACAO DO COVID19 NO MUNICIPIO PERIODO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/05/2024 | 600.00 | 26534715000118 | RM ASSISTENCIA NEUROCIRURGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTACIRURGIAO DESTINADA A PACIENTE IZABEL RUFINO DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/05/2024 | 600.00 | 26534715000118 | RM ASSISTENCIA NEUROCIRURGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM NEUROLOGISTACIRURGIAO DESTINADA AO PACIENTE ANACLETO TEOTONIO DOS SANTOS POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0002220 | 27/05/2024 | 5760.00 | 25135151000188 | REMIGIO JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTORIA JURIDICA PRESTADO AOS ORGAOS DA PREFEITURA DE PEDRA BRANCAPB MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002221 | 27/05/2024 | 8000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS JURIDICOS EM DEFESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCAPB JUNTOS AOS TRIBUNAIS ESTADUAIS REGIONAIS E FEDERAIS MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/05/2024 | 6000.00 | 28474715000103 | JOSE CAMPOS DE LACERDA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO SEM CONDUTOR OU MOTORISTA TIPO PICK UP CABINE DUPLA STRADA PLACA RLR 8C03 A DISPOSICAO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002266 | 27/05/2024 | 2091.72 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO STRADA PLACA RLR 8C03 VINCULADO A SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 27/05/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 97780 ICMS 27052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/05/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM 27052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/05/2024 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 27052024 TRANSPORTANDO O SR DUVAL PEREIRA LIMA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002250 | 27/05/2024 | 2674.82 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRAR DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO PRISMA PLACA FGQ 3397 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002252 | 27/05/2024 | 6934.26 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRAR DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM LUBRAX VALORA 5W30 24x1 DESTINADO AO VEICULO FOX XTREME PLACA RLV 3C88 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002254 | 27/05/2024 | 5622.44 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRAR DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM LUBRAXESSENCIAL 2T 500ML DESTINADO AO VEICULO KWID SLB 8C63 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIIPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002257 | 27/05/2024 | 2025.21 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRAR DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAMU SLD 8I08 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIIPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002260 | 27/05/2024 | 582.36 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRAR DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FURGAO PLACA RLU 6C78 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIIPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002262 | 27/05/2024 | 8993.96 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRAR DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN QSD 0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIIPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002270 | 27/05/2024 | 983.50 | 05821353000176 | JOSE GOMES NETO GAS | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRAR DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PLACA OFZ 7597 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIIPO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/05/2024 | 1600.00 | 00096508388134 | KLEBSON FERREIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO CONDUTOR SOCORRISTA JUNTO AO SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 27/05/2024 | 1600.00 | 00006150512436 | JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO CONDUTOR SOCORRISTA JUNTO AO SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 27/05/2024 | 1600.00 | 00009514273427 | JOÃO SILVA LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO CONDUTOR SOCORRISTA JUNTO AO SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 27/05/2024 | 1600.00 | 00008900666479 | JULIANO OLIVEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO CONDUTOR SOCORRISTA JUNTO AO SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00070544857429 | DANIELY ALVES DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00011981438432 | JOSEFA JUCIELBA ANGELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00070239670442 | DAMIANA AGOSTINHO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00012361117452 | RITA DE CASSIA BIDÔ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/05/2024 | 2100.00 | 00009059411447 | MARIA INGRIDY FLORENTINO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO AO SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/05/2024 | 1500.00 | 00008953017416 | LAYSE FERNANDES TEOTÔNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO AO SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/05/2024 | 1500.00 | 00070239294440 | DHYNARA TOLENTINO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO AO SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/05/2024 | 1500.00 | 00008282857483 | SANDRA MARIA ROMÃO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO ENFERMEIRA JUNTO AO SERVICO MOVEL DE URGÊNCIA SAMU 192 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/05/2024 | 3800.00 | 00011758088494 | JOSEFA LIGIA ALVES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO FARMACEUTICA JUNTO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/05/2024 | 1700.00 | 00000346905303 | MARIA JAQUELINE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ACOMPANHANMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAI2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/05/2024 | 850.00 | 02343144000176 | MARIA DA CONCEICAO ALVES COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM SERVICO DE CONSERTO DE NOTEBOOK POSITIVO MASTER N401 SN 4A491BX67 DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/05/2024 | 36.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS 27052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/05/2024 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28052024 TRANSPORTANDO AS SRAs DAMAIANA CHAGAS MARTINS E MARIA DO SOCORRO LEOPOLDINO DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/05/2024 | 6000.00 | 03157659000144 | ALVES & LUCENA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM REPAROS NA PARTE FRONTAL CAIXA DE RODA DIANTEIRA LADO DIREITO COMPLETO REPOSICOES DE PECAS AVARIADAS FORNECIDAS PELO CLIENTE DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA RLU6C78 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052023 | 0002360 | 28/05/2024 | 3400.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO SINGULARES DENTRO DO UNIVERSO DE SOLUCAO DE TECNICOS E ADMINISTRATIVOS TAIS COMO SE COMPOE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO SISTEMA DE BANCO DE PRECO DO MINISTERIO DA SAuDEBPS REALIZANDO O PREENCHIMENTO DE FORMA MENSAL COM EMISSAO DE RELATORIOS MENSAIS PARA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB REFERENTE AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/05/2024 | 720.00 | 00004136884451 | AUDMA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO EM 12 DIARIAS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO EM SUBSTITUICAO AO SERVIDOR DO QUADRO EFETIVO GUSTAVO PEREIRA DA SILVA QUE SE ENCONTRA DE FERIAS NO PERIODO DE 12 A 27052024 E ATESTADO MEDICO EM 280524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/05/2024 | 180.00 | 00005347022442 | REJANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO EM 03 DIARIAS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANA TEOTONIO DE SOUSA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA DO QUADRO EFETIVO BARBARA PEREIRA TELES AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE SE ENCONTRAVA DE FERIAS NO PERIODO DE 01 A 06052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/05/2024 | 210.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM LAVAGENS NOS VEICULOS 01 FOX CONNECT MB PLACA RLV 3C88 01 LAVAGEM NA AMBULANCIA DO SAMU PLACA SLD8I08 02 NO KWID PLACA SLB 8C63 E 01 NA VAN IVECO PLACA QSD 0187 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0002390 | 28/05/2024 | 2532.13 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KWID PLACA 8C63 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0002392 | 28/05/2024 | 4024.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VAM PLACA QSD 0187 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/05/2024 | 72.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SEIS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS 28052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/05/2024 | 11.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6240405 CUSTEIO CAIXA DEBITADA NO DIA 28052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/05/2024 | 55.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6240448 FMS PISO ENFERMAGEM DEBITADA NO DIA 28052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/05/2024 | 168.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 28052024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/05/2024 | 216.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEZOITO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM 28052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0002387 | 28/05/2024 | 282.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO LOCADO STRADA PLACA RLR8C03 VINCULADO A SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002358 | 28/05/2024 | 37732.78 | 08922871000174 | ALDINES ARAUJO DE AZEVEDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Tomada de Preços | 000052022 | 0002359 | 28/05/2024 | 2640.00 | 45601022000145 | LABMAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO NA AREA DE BIOMEDICINA PRESTADOS COMO BIOMEDICO AO LABORATORIO DE ANALISES DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N 000562022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052023 | 0002363 | 28/05/2024 | 3900.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO SINGULARES DENTRO DO UNIVERSO DE SOLUCAO DE TECNICOS E ADMINISTRATIVOS TAIS COMO SE COMPOE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA VIGILANCIA SANITARIA COM O DESENVOLVIMENTO DE ACOES ELABORACOES DE PACTUACOES CAMPANHAS VACINACOES E REUNIOES E APOIO TECNICO JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB REFERENTE AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0002371 | 28/05/2024 | 115.92 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO PANTOPRAZOL 20MG DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0002373 | 28/05/2024 | 765.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS ACIDO VALPROICO 250MG ACIDO VALPROICO 500MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0002375 | 28/05/2024 | 3138.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO ACEBROFILINA 10 MG XPE 120ML CETOPROFENO 150MG 10CP PARACETAMOL ABIDOR 750MG 20CPR PREDNISONA 20MG CPR HIPOLADOR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0002376 | 28/05/2024 | 336.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO FLUOXETINA HCL 20MG CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0002377 | 28/05/2024 | 2536.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS TIPO CLO 25MG CLOMIPRAMINA 30CPR PAROXETINA 20MG 30CPR QUETIAPINA 100MG 30CPR DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002389 | 28/05/2024 | 4752.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK L3250 WIRELESS EPSON DESTINADAS AS UNIDADES DE SAUDE PARA MELHOR ESTRUTURACAO E QUALIFICACAO DA OFERTA DOS SERVICOS DA ATENCAO PRIMARIA A SEREM PAGOS COM RECURSO DO DESEMPENHO DA APS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/05/2024 | 120.00 | 00009730744424 | JOÃO ILTON PINTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM SOM PARA O II FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF REALIZADO NO DIA 28052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/05/2024 | 450.00 | 00004308273420 | IZETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM CONFECCAO DE SALGADOS PEQUENOS PARA LANCHE OFERECIDO DURANTE O II FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF REALIZADO NO DIA 28052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/05/2024 | 350.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO COM ORNAMENTACAO DO GINAZIO DE ESPORTE PARA A REALIZACAO DO II FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF REALIZADO NO DIA 28052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/05/2024 | 500.00 | 00091072425491 | VERONILDA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVICO PRESTADO COM ORNAMENTACAO DO GINAZIO DE ESPORTES PARA O EVENTO DO CRIANCA FELIZ QUE TEM COMO TEMA A IMPORTANCIA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA PRIMEIRA INFANCIA QUE SERA REALIZADO NO DIA 29052024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/05/2024 | 1150.00 | 00004308273420 | IZETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVICO PRESTADO COM CONFECCAO DE SALGADOS PEQUENOS PARA EVENTO COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ QUE TEM COMO TEMA A IMPORTANCIA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA PRIMEIRA INFANCIA QUE SERA REALIZADO NO DIA 29052024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/05/2024 | 200.00 | 00009730744424 | JOÃO ILTON PINTO CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVICO PRESTADO COM SOM PARA O EVENTO COM BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ QUE TEM COMO TEMA A IMPORTANCIA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA PRIMEIRA INFANCIA QUE SERA REALIZADO NO DIA 29052024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002361 | 28/05/2024 | 3100.00 | 40605606000175 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA 10550842403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE VULCANIZO NOS VEICULOS TRATOR DE PNEUS NEW HOLLAND TRATOR DE PNEUS MASSEY FERGUSON DA GRADE ARADORA DA PA CARREGADEIRA HYUNDAI DA CACAMBA PLACA NQE7941 DA PATROL E DA RETRO ESCAVADEIRA CATERPILLAR VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002362 | 28/05/2024 | 120.00 | 40605606000175 | MORGANA RAIMUNDO DA SILVA 10550842403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TROCA DE PNEU NO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ3E94 E VULCANIZO NOS PNEUS DO ONIBUS PLACA SKU7C29 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00004164471476 | IVONEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EVENTUAL PRESTADO EM 22 DIARIAS JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAURA DE SOUSA OLIVEIRA EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA DO QUADRO EFETIVO MARILIA LOPES FELIX DE OLIVEIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE SE ENCONTRA DE ATESTADO MEDICOAUXILIO POR INCAPACIDADE TEMPORARIA EM DIAS DO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/05/2024 | 60.00 | 00009561950405 | CASSIANA LEITE PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 01 DIARIA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS LOPES NOZINHO EM SUBSTITUICAO A SERVIDORA EFETIVA ELIANNY LEITE DA SILVA MERENDEIRA QUE SE ENCONTRAVA DE ATESTADO MEDICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/05/2024 | 480.00 | 00006883552421 | JUCICLEIDE LEITE AVELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM 08 DIARIAS JUNTO AS ESCOLAS ANTONIA JACOME DE MOURA E SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA EM SUBSTITUICAO AOS SERVIDORES EFETIVOS MARIA CLAUCIMARIA DE LACERDA BERNARDINO MERENDEIRA E MARIA DO SOCORRO FRUTUOSO MOSSORO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS QUE ENCONTRAVAMSE DE ATESTADO MEDICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/05/2024 | 660.00 | 00006828994450 | MARIA JUCILENE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EVENTUAIS PRESTADO EM 11 DIARIAS COMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/05/2024 | 1760.00 | 00025756301852 | FLAVIO SOLON TAVARES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM LAVAGENS GERAIS NOS ONIBUS ESCOLAR 04 ONIBUS PLACA RLZ 3E94 04 ONIBUS PLACA OGE 0F37 03 ONIBUS PLACA QFU 0G86 01 ONIBUS PLACA RLY 2E55 02 ONIBUS PLACA QFG 0393 02 ONIBUS PLACA RLQ 1E47 01 NO ONIBUS PLACA RLQ1E57 02 ONIBUS PLACA SKU 7C29 01 ONIBUS PLACA QFU 0H16 E 04 NO VEICULO OROCH PLACA SKX 6C99 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0002381 | 28/05/2024 | 142656.89 | 37536601000123 | FFX SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DO TIPO COLECOES DE LIVROS PARA AVALIACAO EM LARGA ESCALA 1 AO 9 ANO ALUNO B3 E PROFESSOR B3 DESTINADOS PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/05/2024 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28052024 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042024 | 0002386 | 28/05/2024 | 97033.11 | 37536601000123 | FFX SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO DO TIPO COLECOES DE LIVROS PARA AVALIACAO EM LARGA ESCALA 1 AO 9 ANO ALUNO B3 E PROFESSOR B3 DESTINADOS PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2381 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000282023 | 0002388 | 28/05/2024 | 759.78 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SAO JOSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO OROCH PLACA SKX 6C99 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/05/2024 | 200.00 | 00041467035491 | MARILEIDE JUVITO DE SOUSA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28052024 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE APROPRIACAO DOS RESULTADOS DE SIAVE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/05/2024 | 100.00 | 00061010502468 | ALDINEZ ARAUJO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28052024 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE APROPRIACAO DOS RESULTADOS DE SIAVE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/05/2024 | 100.00 | 00076851141434 | JOCLEANE GONÇALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 28052024 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE APROPRIACAO DOS RESULTADOS DE SIAVE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/05/2024 | 53658.78 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/05/2024 | 29433.53 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/05/2024 | 67201.51 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL PROFESSOR QPMPR1 E 2 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/05/2024 | 22865.86 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO EDUCACAO INFANTIL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/05/2024 | 19768.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE PROFESSORES CONTRATACAO TEMPORARIA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUB APOIO ESCOLAR REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/05/2024 | 6149.03 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE PROFESSORES CONTRATACAO TEMPORARIA SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUB CAP ED REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/05/2024 | 2648.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO REFERENTE A COMPETÊNCIA 052024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/05/2024 | 2057.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 PESSOAL DE APOIO EDUCACAO INFANTIL REFERENTE A COMPETÊNCIA 052024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/05/2024 | 21963.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 MAGISTERIO REFERENTE A COMPETENCIA 052024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Infantil - Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/05/2024 | 6048.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 MAGISTERIO ENSINO INFANTIL REFERENTE A COMPETENCIA 052024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/05/2024 | 553.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT CAP ED REFERENTE A COMPETENCIA 052024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/05/2024 | 1779.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 EXP INT PUB APOIO ESCOLAR REFERENTE A COMPETENCIA 052024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/05/2024 | 4829.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO BASICA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAOMDE REFERENTE A COMPETÊNCIA 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002475 | 29/05/2024 | 33849.01 | 48078017000198 | AMANCIO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE MAIO2024 CONFORME CONTRATO N 00482023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao do Ensino Fundamental - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/05/2024 | 244045.87 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS PROFESSORES EFETIVOS E SERVIDORES COMISSIONADOS DA EDUCACAO BASICA FUNDEB 70 MAGISTERIODIRETOR DIRETOR ADJUNTO E COORDENADOR PEDAGOGICO REFERENTE AO MÊS MAIO2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/05/2024 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29052024 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/05/2024 | 11.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 6720059 QUOTA QSE DEBITADA NO DIA 29052024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/05/2024 | 800.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO DE APARELHO ELETRONICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RALATORIOS NOS VEICULOS DE PLACAS RLZ 3H87 MOTO RLQ 1E47 ONIBUS QFU 0716 ONIBUS QFU 0686 ONIBUS QFG 0393 ONIBUS OGE 0537 ONIBUS NQF 0562 MOTOVEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/05/2024 | 75466.06 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/05/2024 | 2560.00 | 00051519429487 | JOSE PIRES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO ROCO DE ESTRADA VICINAL NO TRECHO DA PB 356 AO SITIO RIACHO DOS CAVALOS DA PB 356 AO RIO GRAVATA VIA SITIO SACO DO SITIO SACO AO SITIO LETREIRO VIA SITIO BARAUNAS E DO SITIO BARAUNAS A PB 356 VIA SITIO PE DE SERRA DA PB 356 AO SITIO CALDEIRAO E DA ESTRADA DO SITIO RIACHO DOS CAVALOS A ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO CALDEIRAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/05/2024 | 6791.71 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE A COMPETÊNCIA 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002466 | 29/05/2024 | 4000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPERESA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE ARWUITETURA URBANISMO ENGENHARIA E TOPOGRAFIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002476 | 29/05/2024 | 64187.61 | 48078017000198 | AMANCIO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE MAIO2024 CONFORME CONTRATO N 00482023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/05/2024 | 556.00 | 13115819000146 | ECF AUTOMATIZA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LIXEIRAS NAS CORES AZUL VERMELHOVERDEE AMARELO DESTINADAS AO MIRANTE FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/05/2024 | 600.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RELATORIOS NOS VEICULOS CACAMBA PLACA NQE 7941 TRATOR DE PNEUS PA CARREGADEIRA ESCAVADEIRA HIDRAULICA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/05/2024 | 38331.46 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO 742021 IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/05/2024 | 12344.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/05/2024 | 1110.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/05/2024 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 30052024 TRANSPORTANDO A SRA SEVERINA CLEMENTINO DE CARVALHO JERONIMO A CIDADE DE POMBALPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Aquisicao de Maquinas e/ou Implementos Agricolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000072024 | 0002504 | 29/05/2024 | 59000.00 | 23655349000167 | PUMA COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE UMA ROCADEIRA HIDRAULICA ARTICULAVEL MARCA MFW MODELO HARPIA PLUS II 515 RC N° DE SERIE 3556 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/05/2024 | 7564.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades Relacionadas a Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/05/2024 | 680.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES REFERENTE A COMPETÊNCIA 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/05/2024 | 33590.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DA SEC ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/05/2024 | 3023.04 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA REFERENTE A COMPETÊNCIA 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/05/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACOES DE MATERIAS EM 2024 COMO PREGAO ELETRONICO 082024 TRATOR E GRADE ARADORA NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0002492 | 29/05/2024 | 3771.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOESCAFE ALMOCO E JANTAR PARA ASSESSOR JURIDICO PARA CONTADORA CONSULTOR NA AREA DE LICITACAO ALEM DE MECANICOS QUANDO REALIZANDO SERVICOS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/05/2024 | 20144.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DAS SERVIDORAS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/05/2024 | 1412.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIAIGDPBF DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/05/2024 | 7697.67 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZEXP INT DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/05/2024 | 2340.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIACRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/05/2024 | 200.00 | 00003342148403 | GENILDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM LOCACAO DE CAMA ELASTICA PARA O EVENTO COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ QUE TEM COMO TEMA A IMPORTANCIA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ E DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA PRIMEIRA INFANCIA REALIZADO NO DIA 29052024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/05/2024 | 264.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL REFERENTE A COMPETÊNCIA 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/05/2024 | 1812.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRAS REFERENTE A COMPETÊNCIA 052024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/05/2024 | 127.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALFMASIGD PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 052024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/05/2024 | 210.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ REFERENTE A COMPETÊNCIA 052024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Programa Primeira Infancia no SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/05/2024 | 762.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCRIANCA FELIZEXP INT REFERENTE A COMPETÊNCIA 052024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/05/2024 | 680.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALGBF CONTA N 324078 RELATIVO A COMPETENCIA 052024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/05/2024 | 1194.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALGND3 CONTA N 407321 RELATIVO A COMPETENCIA 052024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/05/2024 | 714.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALGND31300 CONTA N 389323 RELATIVO A COMPETENCIA 052024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco da Protecao Social Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/05/2024 | 72.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALGND3 CONTA N 389323 RELATIVO A COMPETENCIA 052024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/05/2024 | 581.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS LOCALIZADO NA RUA MANOEL CLAUDINO 201 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/05/2024 | 7060.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES SEC ACAO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/05/2024 | 2937.10 | 00007717344416 | GABRIELA SALIOBAMA ANDRELINO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORAS COMISSIONADAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolesce | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/05/2024 | 1412.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR REFERENTE A COMPETÊNCIA 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/05/2024 | 7708.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Procuradoria Geral do Municipio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/05/2024 | 693.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e RPV - Requisicoes de Peque | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/05/2024 | 5983.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESGATE JUDICIAL REALIZADO PELO TJPB DE VALORES NA CONTA 89184 APLICACAO NO DIA 27052024 CONFORME EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Mi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/05/2024 | 4740.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDORA COMISSIONADA DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Mi | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/05/2024 | 426.60 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS MINERAIS REFERENTE A COMPETÊNCIA 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/05/2024 | 1412.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DE SERVIDOR COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | Administração | Controle Externo | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/05/2024 | 127.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO REFERENTE A COMPETÊNCIA 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/05/2024 | 84682.60 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC DE SAuDEPAB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao do Bloco de Custeio das acoes e Servicos Publicos de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/05/2024 | 11892.01 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SEC DE SAuDEPAB PARTE RELATIVA AO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEMLEI 6182023 REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/05/2024 | 28240.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 PARTE CORRESPONDENTE AO PISO EC 1202022 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/05/2024 | 7907.20 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE PABACSAGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 2419 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/05/2024 | 5648.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE CUSTEIOACEAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 PARTE CORRESPONDENTE AO PISO ESTABELECIDO NA EC 1202022 | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilanc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/05/2024 | 1412.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDE CUSTEIOACEAGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 2424 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/05/2024 | 5194.40 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SAuDENASF NUTRICIONISTA FISIOTERAPEUTA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002444 | 29/05/2024 | 13050.00 | 28873457000120 | FRANCYS WELLINGTON FLORENTINO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS A PESSOAS ATENDIDAS PELO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/05/2024 | 8842.22 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDE PAB REFERENTE A COMPETÊNCIA 052024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/05/2024 | 3253.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEPABACS REFERENTE A COMPETÊNCIA 052024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/05/2024 | 467.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDENASF REFERENTE A COMPETÊNCIA 052024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/05/2024 | 635.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEPABACE REFERENTE A COMPETÊNCIA 052024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/05/2024 | 7078.24 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO CONTA N 344052 RELATIVO A COMPETENCIA 052024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/05/2024 | 180.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDECUSTEIO TRANSPORTADORES AUTONOMOS CONTA N 344052 RELATIVO A COMPETENCIA 052024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002493 | 29/05/2024 | 11613.00 | 28954976000201 | LUCENA E CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ULTRA SONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL MAMARIA TRANSVAGINAL PELVICA PROSTATA VIAS URINARIAS TIREOIDE PAREDE ABDOMINAL REGIAO INGUINAL PARTES MOLES CERVICAL ABDOMEN SIPERIOR REALIZADAS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/05/2024 | 14834.80 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E EFETIVO DO GABINETE DO EXECUTIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/05/2024 | 7722.00 | 00020620993472 | JOSE ALBERTO TEOTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITO VICEPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/05/2024 | 15444.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO GABINETE DO PREFEITOPREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/05/2024 | 1389.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETEPREFEITO RELATIVO A COMPETÊNCIA 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/05/2024 | 694.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETE VICEPREFEITO RELATIVO A COMPETENCIA 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/05/2024 | 1335.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO RELATIVO A COMPETENCIA 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/05/2024 | 600.00 | 07930957000186 | FUNDAÇÃO JOSÉ FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM PRODUCAO DE MATERIA JORNALISTICA DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL DAS ATIVIDADES DA ADMNISTRACAO PuBLICA E COBERTURA DOS EVENTOS REALIZADOS PELO PODER PuBLICO MUNICIPAL ATRAVES DO JORNAL FOLHA D VALE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/05/2024 | 12716.00 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA REMUNERACAO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/05/2024 | 1144.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA REFERENTE A COMPETÊNCIA 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/05/2024 | 5068.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA 104744 FPM NO DIA 29052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/05/2024 | 101.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE RETENCAO PASEP NA CONTA FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 29052024 | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/05/2024 | 4546.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS CONTA FPM 104744 REFERENTE A COMPETÊNCIA 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/05/2024 | 3224.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DIVERSAS SECRETARIAS CONTA ICMS 97780 REFERENTE A COMPETÊNCIA 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/05/2024 | 80.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIDORESMOTORISTAS AUTONOMOS CONTA FPM 104744 REFERENTE A COMPETÊNCIA 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/05/2024 | 24.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 104744 FPM 29052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/05/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 97780 ICMS 29052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/05/2024 | 6757.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUICAO AO PASEP DEBITADO NA CONTA 410268 COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO MINERALCFM NO DIA 24052024 CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/05/2024 | 28059.40 | 08889826000165 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SEC DE SAuDE FUS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/05/2024 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29052024 TRANSPORTANDO O JOVEM VINICIUS BEZERRA FRUTUOSO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/05/2024 | 200.00 | 00044184930425 | MONICA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29052024 PARA A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II OFICINA DE PACTUACAO DE FLUXOS ASSISTENCIAIS DA PAES 3 REGIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/05/2024 | 100.00 | 00008886929439 | JOS? LUAN HENRIKIS DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 29052024 PARA A CIDADE DE PATOSPB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA II OFICINA DE PACTUACAO DE FLUXOS ASSISTENCIAIS DA PAES 3 REGIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/05/2024 | 2525.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL E ALIQUOTA CP PATRONAL GILRAT AJUSTADO DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227X RELATIVO A COMPETENCIA 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/05/2024 | 8148.32 | 29979036000140 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE SAuDEFUS CONTA N 10227X RELATIVO A COMPETENCIA 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0002474 | 29/05/2024 | 27285.97 | 48078017000198 | AMANCIO SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE ACORDO COM AS SUAS NECESSIDADES SERVICOS DE VIGILANCIAPORTARIA DURANTE O MÊS DE MAIO2024 CONFORME CONTRATO N 00482023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/05/2024 | 1800.00 | 00091058520300 | ANTONIO INACIO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO NO APOIO AO PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/05/2024 | 3000.00 | 29589598000188 | HELIO MONTEIRO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO TECNICO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO VISANDO ACOMPANHAMENTO DESTE ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS LOCALIDADES E AINDA A SELECAO RECEBIMENTO TRIAGEM E ORGANIZACAO DE TODA A DOCUMENTACAO ADMINISTRATIVA POR ESSAS UNIDADES DE SAuDE REFERENTE A CADA PACIENTE QUE SE DESLOCARA DO MUNI | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/05/2024 | 300.00 | 00028798945491 | MARIA GORETI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS NO MÊS DE MAIO2024 CONTINUACAO DA CAMPANHA INFLUENZA NA ZONA RURAL TABULEIRO LETREIROS GENIPAPAEIRO CAPOEIRA ANGICO MALHADA DE AREIA PE DE SERRA E SAuDE NA ESCOLA REALIZADO NA COMUNIDADE CAPOEIRA E NA ESCOLA JOAO DE SOUSA PRIMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/05/2024 | 300.00 | 00004801498442 | ANA CARLA FORTUNATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE INDENIZACAO POR SERVICOS ADICIONAIS NO MÊS DE MAIO2024 CONTINUACAO DA CAMPANHA INFLUENZA NA ZONA RURAL TABULEIRO LETREIROS GENIPAPAEIRO CAPOEIRA ANGICO MALHADA DE AREIA PE DE SERRA E SAuDE NA ESCOLA REALIZADO NA COMUNIDADE CAPOEIRA E NA ESCOLA JOAO DE SOUSA PRIMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0002490 | 29/05/2024 | 8091.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOES CAFE ALMOCO E JANTAR PARA PESSOAL DA EQUIPE DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302023 | 0002491 | 29/05/2024 | 3723.00 | 09296064000156 | CARLOS ANTONIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA NO FORNECIMENTO DE REFEICOES CAFE ALMOCO E JANTAR PARA PESSOAL DA SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/05/2024 | 48.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM QUATRO TARIFAS BANCARIAS COBRADAS NA CONTA 10227X FUS 29052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/05/2024 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 31052024 TRANSPORTANDO A SRA MARIA HELENA VERAS DE AZEVEDO PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/05/2024 | 400.00 | 46024102000148 | AJD FRANCO SERVIÇOS E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM INSTALACAO DE APARELHO ELETRONICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E SERVICO DE RASTREAMENTO VEICULAR E ACOMPANHAMENTO DIARIO DE RELATORIOS NOS VEICULOS DE PLACAS RLU 6C78 AMBULANCIA RLV 3C88 FOX XTREME QSD 9439 AMBULANCIA FIAT QSD 0187 VAN IVECO VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 03/06/2024 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM NO DIA 01052024 TRANSPORTANDO O SR JOSE EVERSON FLORENTINO PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/06/2024 | 483.08 | 23624537000128 | EPHEALTH-SOLUÇÕES EM TEC DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SUPORTE TECNICO MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 1 SUPORTE SISTEMA EPHEALTH REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 03/06/2024 | 12.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 10227X FUS 03062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 03/06/2024 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03062024 TRANSPORTANDO O MENOR LIERLON DILAMARE LEITE DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE CAJAZEIRASPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 03/06/2024 | 40.00 | 00003403113809 | EDIVALDO ALVES MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03062024 TRANSPORTANDO OS SRS RANIERE DE VERAS PEREIRA GERLANDIO FERREIRA DA SILVA AS SRAS TEREZINHA ROMAO DOS SANTOS IZABEL LUZIA DA SILVA ACOMPANHANTES E OUTROS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/06/2024 | 5.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA EXTRATO MAGNETICO DEBITADA NO DIA 03062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 03/06/2024 | 2500.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTORIA CRIACAO EDICAO E FINALIZACAO AUDIO VISUAL PARA USO ONLINE E OFFLINE REFERENTE A MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 03/06/2024 | 224.13 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELECOMUNICACAO LINHA DE TELEFONE NuMERO 34561015 GABINETE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Gabinete do Executivo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 03/06/2024 | 295.01 | 76535764000143 | OI S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE TELECOMUNICACAO LINHA DE TELEFONE NuMERO 34561012 GABINETE REFERENTE AO MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002512 | 03/06/2024 | 295.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTA ORTOPEDICA REALIZADO NA PACIENTE ANA ALICE BARREIRO CAMPOS DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 03/06/2024 | 620.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE RM CRANIO REALIZADO NO PACIENTE JOSE RANYERE VERAS PEREIRA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/06/2024 | 350.00 | 09149346000120 | DISNEY MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSTRUMENTACAO CIRURGICA CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO MOSSORO SOBRINHO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0002524 | 03/06/2024 | 2700.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO VALPROATO DE SODIO 500MG DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0002525 | 03/06/2024 | 360.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO QUETIAPINA 25MG DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0002526 | 03/06/2024 | 1325.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO ACIDO VALPROICO 250 DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0002527 | 03/06/2024 | 160.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTO AMPICILINA 500MG DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 03/06/2024 | 40.00 | 00087414783472 | JOELINO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA QUANDO EM VIAGEM NO DIA 02052024 TRANSPORTANDO O SR IGOR GABRIEL LEITE CARVALHO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/06/2024 | 3650.00 | 05631211000146 | EDNALDA BALDUINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE VIES DESTAQUE VIES CIND LOUREX ZIPER NYLON 15CM DENTRE OUTROS DESTINADOS A APRESENTACOES CULTURAIS JUNINA DOS ADOLESCENTES E JOVENS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PAGO COM RECURSOS DO SIGTVGND3 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 03/06/2024 | 1989.15 | 11474157000175 | MALULI AVIAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MANTA DE STRASS 120x45 PEDRARIA PACOTE LANTEJOLA TRANCADA DESNTRE OUTRAS DESTINADAS AS APRESENTACOES CULTURAIS JUNINAS COM JOVENS E ADOLESCENTES PAGO COM RECURSOS DO SIGTVGND3 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002514 | 03/06/2024 | 5500.00 | 27392710000160 | 27.392.710 HANDERSON GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO E PEDAGOGICO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTOS PROFISSIONAIS AOS GESTORES ESCOLARES E APOIO TECNICO AOS GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS ESCOLARES REFERENTE AO MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao do Salario Educacao - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002521 | 03/06/2024 | 2190.00 | 14968974000178 | REDE NET COMRCIO, SERVIOS DE TECNOLOGIA LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAP EDUCACIONAL COM GERENCIAMENTO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E TODAS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB MÊS DE MAIO2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 03/06/2024 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 03062024 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 04/06/2024 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04062024 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 04/06/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIA PE 0092024 EQUIPAMENTOS SAuD NO DIA 04062024 NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 04/06/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE PUBLICACAO DE MATERIA PE 0102024 AQUISICAO CAMINHAO NO DIA 04062024 NO JORNAL IMPRENSA NACIONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 04/06/2024 | 250.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTA MEDICA COM OFTALMOLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE ANTONIO QUITINO NETO DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE GABINETE DO EXECUTIVO | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Contribuicao as Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 04/06/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED DAS ASSOC DOS MUNIC DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DESTINADA A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBAFAMUP MÊS DE JUNHO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 04/06/2024 | 11.52 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 97780 ICMS 04062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS E GESTAO ORCAMENTARIA | Administração | Administração Financeira | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Financas e Gestao Orcamenta | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 04/06/2024 | 23.04 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DUAS TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 104744 FPM 04062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 04/06/2024 | 40.00 | 00089300653415 | CICERO LOURENÇO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04062024 TRANSPORTANDO O SR JOSE ERVERSON FLORENTINO E ACOMPANHANTE PARA TRATAMENTO DE SAuDEHEMODIALISE NA CIDADE D EPATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 04/06/2024 | 40.00 | 00003047561486 | NATAILSON JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 04062024 TRANSPORTANDO O SR JANDUI FELIX DE OLIVEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA CIDADE DE POMBALPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 04/06/2024 | 1220.00 | 36987602000121 | MARTA PEREIRA MATIAS DA SILVA 10036591440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DE RADIOS DO SAMU 192 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 04/06/2024 | 584.28 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE OLEO DE MOTRIO 10W40 FILTRO DE OLEO PARA MOTOR DE IGNICAO FILTRO DE ENTRADA DE AR FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO DE AR HABITACULO DE VEICULO JUNTA AGUA DESTILADA RENAULT AIR CLEANER KIT REVISAO RENAULT TUFF STUFF LIMPEZA LIMPADOR MICROLOGICO DESTINADOS AO VEICULO KWID PLACA SLB 8C63 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342023 | 0002540 | 04/06/2024 | 1126.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD. MED. HOPSITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PINCA BACKAUS 13CM PORTA AGULHA PORTA AGULHA DESTINADOS AS UBS ANA TEOTONIO E ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342023 | 0002541 | 04/06/2024 | 76.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD. MED. HOPSITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CURETA GRACEY 1112 CURETA GRACEY 1314 DESTINADOS AS UBS ANA TEOTONIO E ANTONIO DE SOUSA SOBRINHO SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 04/06/2024 | 510.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO MECANICO EM REVISAO DE 30000 KM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DESTINADO AO VEICULO KWID PLACA SLB 8C63 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Concorrência (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002544 | 04/06/2024 | 32311.82 | 11971243000193 | DENISE WANESKA DE OLIVEIRA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA PELA COMPRA DE MEDICAMENTOS NAO DISPONIVEIS NA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DESTINADOS AOS USUARIOS DO SUS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude - Outros Recursos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 04/06/2024 | 8926.08 | 08761132000148 | SECRETARIA DO ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVÊNIO E APLICACAO FINANCEIRA DO CONVÊNIO 00092022AQUISICAO DE AMBULANCIA FIRMADA ENTRE ESTA PREFEITURA E A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZPB SEDAM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 04/06/2024 | 34.56 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRÊS TARIFAS BANCARIAS COBRADA NA CONTA 10227X FUS 04062024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 05/06/2024 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS REPASSADOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ATENDIMENTO MEDICO E HOSPITALAR CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A CONVENENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA E A CONVENIADA FUNDACAO NAPOLEAO LAUREANO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 CONFORME LEI 5502019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Excelência na Atencao a Saude | Manutencao das Atividades da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342023 | 0002563 | 05/06/2024 | 1364.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD. MED. HOPSITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE ARTICAINA1100CEPINEFRINA DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002552 | 05/06/2024 | 648.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM CONSULTA COM REUMATOLOGISTA REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000382023 | 0002554 | 05/06/2024 | 12180.34 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLÍNICA DIAGNOSTICA VALE DO PIANCÓ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO EM EXAMES DE TOMOGRAFIAS COMPUTADORIZADAS RAIO X ULTRASSONOGRAFIAS ELETROCARDIOGRAMAS MAMOGRAFIAS REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0002561 | 05/06/2024 | 5652.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistên | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000372023 | 0002562 | 05/06/2024 | 1350.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 05/06/2024 | 480.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE RESSONANCIA DE COLUNA LOMBAR DESTINADA A PACIENTE ISMERALDA DE SOUZA BRANDAO POR SE TRATAR DE SERVICO NAO REALIZADO NO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Excelência na Atencao a Saude | Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 05/06/2024 | 400.00 | 21673162000241 | GILSON & G BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIA DE 2 HORAS REALIZADO NO PACIENTE JOSE RANIERY VERAS PEREIRA DESTE MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PuBLICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTAO PuBLICA | Administração | Administração Geral | Gestao administrativa eficiente: o trabalho continua | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Gestao Publ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 05/06/2024 | 110.09 | 01109184000438 | UOL-UNIVERSAL ON-LINE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVICO DE ACESSO A INTERNET NESTA PREFEITURA PELA PRESTADORA UNIVERSO ONLINE SA UOL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 05/06/2024 | 1120.00 | 00009918828811 | CLAUDIO SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DO SITIO POCO DOS CACHORROS AO SITIO QURIMADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 05/06/2024 | 1280.00 | 00004393377478 | JOS? RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ROCO DE ESTRADAS VICINAIS NO TRECHO DO DO RIO GRAVATA AO SITIO SACO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 05/06/2024 | 534.00 | 00000000147702 | SUDEMA-SUP DE ADMINIST DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BOLETO RELATIVO A DISPENSA DE LICENCA DA SUDEMA REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS ANTONIO EUFRAZINO NETO E ANTONIO PADRE DE AZEVEDO PEDRA BRANCAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 05/06/2024 | 534.00 | 00000000147702 | SUDEMA-SUP DE ADMINIST DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BOLETO RELATIVO A DISPENSA DE LICENCA DA SUDEMA REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SITIO PEDRA DO FUMO ZONA RURA DE PEDRA BRANCAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 05/06/2024 | 534.00 | 00000000147702 | SUDEMA-SUP DE ADMINIST DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DO BOLETO RELATIVO A DISPENSA DE LICENCA DA SUDEMA REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SITIO SACO ZONA RURAL DE PEDRA BRANCAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/06/2024 | 236.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCINA AS SECRETARIAS DE INFRA ESTRUTURA DESENVOLVIMENTO E O SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Infraestrutura e Servicos - Cidade em Acao | Manutencao das Atividades da Secretaria de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002596 | 05/06/2024 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO PRESTADO EM ELABORACAO DO PLANO DE AAO DE COMBATE A DESERTIFICACAO NO ESTADO PARA ATENDER AO PROCESSO TC N 2036917 RESOLUCAO TCN° 02023 TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA MUNICIPIO DE PEDRA BRANCAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 05/06/2024 | 160.00 | 36091583000150 | NAZALUCE DE SOUSA LIMA PIRES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE IMPLANTACAO DE INTERNET RURAL 30 MEGA DA CRECHE MUNICIPAL MANOEL LOPES SOBRINHO SITIO CAPOEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 05/06/2024 | 1606.80 | 04873914000118 | JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Básica | A Educacao Avanca | Manutencao das Atividades da Educacao Basica- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 05/06/2024 | 3062.40 | 04873914000118 | JOSE ZUZU PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MANOEL LOPES SOBRINHO E EM DOMINGOS LOPES NOZINHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Superior | A Educacao Avanca | Auxilio para Estudantes do Ensino Superior | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 05/06/2024 | 40.00 | 00004609994437 | ANTONIO NICOLAU SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05062024 TRANSPORTANDO ALUNOS MATRICULADOS EM INSTITUICOES DE ENSINO DE NIVEL SUPERIOR E DE ESCOLA TECNICA NA CIDADE DE PATOSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002565 | 05/06/2024 | 408.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM COMPRA DE IOGURTE MORANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS E MANOEL LOPES NOZINHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002566 | 05/06/2024 | 360.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS E CRECHE MANOEL LOPES NOZINHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002567 | 05/06/2024 | 120.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS ACUCAR CRISTAL DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS E CRECHE MANOEL LOPES NOZINHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002568 | 05/06/2024 | 4180.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS CARNE BOVINA ACEM CARNE BOVINA MIDA PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS E CRECHE MANOEL LOPES NOZINHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002569 | 05/06/2024 | 345.30 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS ARROZ PARBOLIZADO BISCOITO CREAN CRACKER BISCOITO ROSQUINHA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS E CRECHE MANOEL LOPES NOZINHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002570 | 05/06/2024 | 98.64 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS ALHO DIAMANTE CEBOLA BRANCA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS E CRECHE MANOEL LOPES NOZINHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002571 | 05/06/2024 | 892.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS LARANJA VALLE VERDE MACA VALE VERDE POLPA DE FRUTAS AGROELSON DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS E CRECHE MANOEL LOPES NOZINHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002572 | 05/06/2024 | 108.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS CAFE AURORA COLORIFICO SAL COMUM TEMPERO MISTO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS E CRECHE MANOEL LOPES NOZINHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002573 | 05/06/2024 | 45.99 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS OLEO DE SOJA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL ODETE EPAMINONDAS E CRECHE MANOEL LOPES NOZINHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002577 | 05/06/2024 | 638.25 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS ALHO DIAMANTE CEBOLA BRANCA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002578 | 05/06/2024 | 2220.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS POLPA D FRUTAS AGROELSON GOIABA POLPA DE FRUTAS MANGA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002579 | 05/06/2024 | 3141.70 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS ARROZ PARBOLIZADO BISCOITO CREAN CRACKER BISCOITO MARIA BISCOITO ROSQUINHA FLOCOS DE MILHO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002580 | 05/06/2024 | 157.68 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS OLEO DE SOJA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002582 | 05/06/2024 | 10283.90 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS CARNE BOVINA ACEM CARNE BOVINA MOIDA PEITO DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002583 | 05/06/2024 | 216.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002584 | 05/06/2024 | 480.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS ACUCAR CRISTAL DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002585 | 05/06/2024 | 741.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTICIOS IOGURTE MORANGO LEITE PO BETANIA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002586 | 05/06/2024 | 281.30 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM GÊNEROS DE ALIMENTACAO CAFE AURORA COLORIFICO SAL COMUM TEMPERO MISTO VINAGRE DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002587 | 05/06/2024 | 66.46 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CAFE AURORA COLORIFICO SAL COMUM EMPERO MISTO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002588 | 05/06/2024 | 98.64 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO ALHO E CEBOLA BRANCA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002589 | 05/06/2024 | 687.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO LARANJA MACA POLPA DE FRUTAS GOIABA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002590 | 05/06/2024 | 733.90 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO ARROZ PARBOLIZADO BISCOITO CREAN CRAKER BISCOITO ROSQUINHA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002591 | 05/06/2024 | 45.99 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO LEO DE SOJA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002592 | 05/06/2024 | 676.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO IOGURTE MORANGO LEITE EM POCAMPONESA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002593 | 05/06/2024 | 2963.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO CARNE BOVINA ACEM CARNE BOVINA MOIDA CARNE DE FRANGO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002594 | 05/06/2024 | 315.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO OVOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | A Educacao Avanca | Manutencao da Merenda Escolar PNAEP - Pre-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002595 | 05/06/2024 | 120.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TIPO ACUCAR CRISTAL DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA PREESCOLA ANTONIA JACOME DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 05/06/2024 | 416.00 | 10994250000229 | FOCO GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS DE HOSPEDAGEM E IMOBILIARIOS - HOTEL CAIÇARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM NO HOTEL CAICARA DESTINADA AOS SERVIDORES EDSANDRO HONORIO DE SOUZA JOSE CARLOS CLAUDINO JOSE LUAN DE CALDAS QUE ESTARAM PARTICIPANDO DO I SEMINARIO ESTADUAL INTERSETORIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PB COM O OBJETIVO DE DESENVOLVER HABILIDADES E POTENCIALIDADES DOS TRABALHADORES VISANDO A QUALIFICACAO DAS OFERTAS DOS SERVICOS PROGRAGRAMAS PROJETOS E BENEFICIOS NO AMBITO DO SUAS E O FORTALECIMENTO DAS ACOES SOCIOASSISTÊNCIAIS A SER REALIZA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA | Essencial à Justica | Assistência Comunitária | Assistência Social na Promocao da Cidadania | Manutencao das Atividades da Secretaria de Acao Social e Cidadania | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 05/06/2024 | 40.00 | 00006066294407 | ALDEVI VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM UMA DIARIA PARA VIAJAR NO DIA 05062024 TRANSPORTANDO O SR JOSE PAZ DE SOUSA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 2580
Última atualização: 11/06/2024