| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 80.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO PROGRAMADA DE VEICULO SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADA NA SEC DE SAUDE, CONFORME NF 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 371.38 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS P/ SUBSTITUIÇÃO EM REVISAO PROGRAMADA DE VEICULO SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADA NA SEC DE SAUDE, CONFORME NF 7168 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 1650.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 A 05 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 6565.00 | 19098864000116 | JOSE DANIEL MOURA RODRIGUES 08170620414 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 04 BALCÕES DE PIA PARA AS UNIDADES DE SAUDE MARIA DAS NEVES E A DE CAFE DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 1188.60 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIARIAS PARA VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A MARABA-PA, PARA DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 1798.44 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIARIAS PARA VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2024 | 70.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PALHETA LIMPADOR 22, DESTINADA A VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NF 7205 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2024 | 70.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PALHETA LIMPADOR 22, DESTINADA A VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NF 7206 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2024 | 300.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSÉ(CARMEN CÉLIA O. MARTINS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MOLA E SUPORTE DE UM FEIXE NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA9G50, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2024 | 300.00 | 14055392000109 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA 02219299406 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, NO PORTAL FOLHA PATOENSE, CONFORME NF 77 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2024 | 81.45 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2024 | 202.09 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2024 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2024 | 1915.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO MEDICINA COM O CORAÇAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (DESPESAS HOSPITALARES) DE PROCEDIMENTO DE HERNIA IGUINAL EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 5 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2024 | 90.00 | 02449992000164 | VIVO S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE CELULARES UTILIZADOS PELA SEC. DE AGRICULTURA (CARRO PIPA/ AGENDAMENTO) DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2024 | 782.00 | 00001594024766 | JOSE EDILBERTO DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO/REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SAO PAULO-SP, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2024 | 245.85 | 00004190133426 | ROSANA DE FIGUEIREDO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO/REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A PAGAMENTO DE MATRICULA EM CURSO TECNICO, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2024 | 569.62 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA PARA VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A.R.T (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA) DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS ATRAVES DE CONVENIO COM A CAIXA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2024 | 7991.00 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELOS PROGRAMAS DO CRAS/SCFV, CONFORME NF 6380 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2024 | 1714.40 | 35634529000141 | IGOR VIAGENS E TURISMO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIARIAS PARA VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A SAO PAULO-SP, PARA DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2024 | 300.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2024 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 08/01/2024 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2024 | 2400.00 | 36561608000132 | GOMES E SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET (WIFI) NAS DEPEDENCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 388 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2024 | 5500.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2024 | 380.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 01 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2024 | 200.00 | 00015028798168 | DIVANILDO MATIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTA C/ OPTOMETRISTA, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2024 | 1650.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 A 11 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2024 | 400.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SEC ADJUNTO DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC DE EDUCAÇÃO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 08/01/2024 | 6409.50 | 25902565000195 | MARIA JOSE DE MEDEIROS DAVID 06951049424 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCÇÃO DE 154 GARRFAS DE 300ML E 355 GARRAFAS DE 500ML, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 315 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2024 | 800.00 | 00003922072496 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SAO PAULO-SP, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2024 | 4010.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - SOS TRATORES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MAQUINARIO PATROL CAT 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2182 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2024 | 8170.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - SOS TRATORES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MAQUINARIO RETRO-ESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2183 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2024 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2024 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 09/01/2024 | 470.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCAS, CONSERTOS E COLOCAÇÃO DE MANCHÕES TIP TOP, NOS VEICULOS CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52 E CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NF 44 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 09/01/2024 | 1060.00 | 11391944000153 | CENTRO OPTICO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÃO E LENTES DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME NF 119 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2024 | 300.00 | 00092319190759 | JOAO ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2024 | 500.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2024 | 1718.48 | 00060314630406 | EDVALDO OLIVEIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIARIAS PARA VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2024 | 1580.00 | 00010027502457 | JOSE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA COM ROÇADEIRA MOTORIZADA NAS MARGENS QUE LIGA O CRISTO A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 11355. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2024 | 6633.00 | 00002675249432 | PEDRO FREITAS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TELHAMENTO DO GINÁSIO DE ESPORTES O AGAZÃO, NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11356. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2024 | 1100.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 09/01/2024 | 980.00 | 46165369000155 | JOSELANDIA SOUZA ALVES 05324618438 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL (TROCA DE KIT DE CORREIA DENTADA, COERREIA DO ALTERNADOR E OUTROS), REALIZADA NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLQ5D50, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2024 | 400.00 | 00011227901470 | HUMBERTO BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2024 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 09/01/2024 | 600.00 | 09227786000159 | RADIO ESPINHRAS DE PATOS(FUDAÇÃO CULTURAL N.S.DAGU | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA "FORRÓ DO SERTÃO", NA RADIO ESPINHARAS FM 97.9 MHZ, CONFORME NF 1087 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/01/2024 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA PREFEITURA NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM, CONFORME NF 05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2024 | 350.00 | 06987790000127 | PATOENSE DISTRIBUIDORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA ANUAL DO FORNECIMENTO DO JORNAL TIMBRADO "A UNIÃO" COM INÍCIO 09/01/2024 A 09/01/2025 DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA E CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2024 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2024 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/01/2024 | 400.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 5 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 09/01/2024 | 370.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME VIDEODEGLUTOGRAMA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 298 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 10/01/2024 | 400.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 15 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2024 | 800.00 | 00008931836449 | FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SEC DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2024 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2024 | 900.00 | 19651677000118 | JUCILENE GOMES AMERICO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E PUBLICAÇÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023 E CONFORME NF 22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 10/01/2024 | 230.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NOS VEICULOS GOL DE PLACA RLU6D67, SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, CONFORME NF 67 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 10/01/2024 | 350.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 IMPRESSÃO DIGITAL DE LONA FRONT 440G COM APLICAÇÃO DE VERNIZ INSTALAÇÃO 3,10X0,80, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA QUITÉRIA FERREIRA DA SILVA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2024 | 2211.00 | 00005988539360 | CANDYCE LEITE RANGEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOSS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM ANALISE DO COMPORTAMENTO APLICADO (ABA), VOLTADO PARA O TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), VOLTADO PARA O APRIMORAMENTO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11359 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2024 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 10/01/2024 | 515.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NOS VEICULOS FIAT TORO DE PLACA RLQ5D50, MICRO ONIBUS DE PLACA QFL4A71, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 66 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2024 | 990.00 | 00054808570459 | ROMERO LUIZ BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO NOS PNEUS DOS ONIBUS DE PLACA NQD2G36, QFD7E32, RLZ2I24, OGC5I39 E MICRO ONIBUS DE PLACA OGA9G50 E QFG0H33, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 11357 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2024 | 4380.00 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLQ5D50, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 4159 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 10/01/2024 | 1091.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 LONA FRONT 440G 4,10X1,10 COM APLICAÇÃO DE VERNIZ E INSTALAÇÃO E 03 KITS DE FIAÇÃO E SUSTENTAÇÃO E REFLETORES DE LED 30W COM INSTALAÇAO, DESTINADOS AO MUSEU ADÃO CALIXTO, CONFORME NF 07. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2024 | 510.00 | 10301934000206 | GUSTAVO MAURICIO OLIVEIRA LUCENA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES, PARA O QUADRIENIO 2024-2027, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 984 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2024 | 330.00 | 24578564000174 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA (INFORMED) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE PREMIUM MEIA COXA PA GDE LONGA NATURAL, EM BENEFICIO DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF115 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2024 | 360.00 | 24578564000174 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA (INFORMED) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE CADEIRA DE RODAS P/ BANHO, EM BENEFICIO DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF114 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2024 | 1718.48 | 00060314630406 | EDVALDO OLIVEIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIARIAS PARA VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2024 | 4071.00 | 00001946376469 | LUIZA REINALDO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11358. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 10/01/2024 | 150.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NF 68 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2024 | 410.00 | 42750288000161 | AG MOTO PEÇAS | PESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL COM TROCA DE PEÇAS EM MOTOCICLETA POP DE PLACA NQG4452, LOTADA NA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2024 | 24772.10 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 310 CESTAS BASICAS PARA DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELOS PROGRAMAS DO CRAS/SCFV, CONFORME NF 6381 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2024 | 1323.98 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIARIAS PARA VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2024 | 150.00 | 00076044505472 | PEDRO JORGE DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2024 | 150.00 | 00003662312433 | EUZARI SOARES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2024 | 300.00 | 00045667239841 | MOISES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, À MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 11/01/2024 | 300.00 | 00010151595402 | LIDIA MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO FAMILIAR, À MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 11/01/2024 | 300.00 | 00008784521414 | RALIANE ALVES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO FAMILIAR, À MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 11/01/2024 | 300.00 | 00009790629850 | JOAQUIM BATISTA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DOS MENORES MARIA IZABEL, MARIA LUIZA E MARIA JULIA, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU GUARDIÃO PROVISÓRIO, O SR JOAQUIM BATISTA LINS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2024 | 150.00 | 00002671058438 | ANTENOR JUNIOR DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/01/2024 | 200.00 | 00062221868404 | LUCIA BARBOSA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 11/01/2024 | 200.00 | 00010155021486 | TATIANE GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 11/01/2024 | 150.00 | 00075286700497 | IVANILDA SOARES RAFAEL FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/01/2024 | 300.00 | 00009096168410 | RITA DE CASSIA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/01/2024 | 150.00 | 00082640980459 | MARIA FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000089 | 11/01/2024 | 32052.35 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO URBANA. CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2024 | 2100.00 | 38070185000183 | RONALDO BARROS DANTAS 04962101498 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL (TESTES DE INJETORES, ESCANEAMENTO, RECUPERAÇÃO NA BOMBA DE ALTA PRESSÃO), REALIZADA NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLQ5D50, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2024 | 272.46 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, REALIZADO NO VEÍCULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 57 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2024 | 686.17 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (OLEOS, FILTROS, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEÍCULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 57681 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2024 | 320.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1001662 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2024 | 865.00 | 42750288000161 | AG MOTO PEÇAS | PESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS EM MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX6G54, LOTADA NA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 09 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2024 | 450.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 004,11,19,22 E 28 DE DEZEMBRO DE 2023 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 01,07,14 E 26 DE DEZEMBRO DE 2023, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000090 | 11/01/2024 | 5600.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO FIAT STRADA, CABINE DUPLA, FLEX, DE PLACA QFC8G11, LOTADO À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO N 001/2024 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2024 | 179.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA (TELY) | PESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2024 | 630.00 | 42750288000161 | AG MOTO PEÇAS | PESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL COM TROCA DE PEÇAS EM MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX6521, LOTADA NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2024 | 291.77 | 00008657818426 | FRANCISCO FILHO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2024 | 337.31 | 00070821274481 | NAYARA DE CASSIA MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2024 | 562.94 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2024 | 6295.62 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2024 | 16519.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2024 | 17.04 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO CIDE, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2024 | 69.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2024 | 530.00 | 42750288000161 | AG MOTO PEÇAS | PESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL COM TROCA DE PEÇAS EM MOTOCICLETA POP DE PLACA QFT 3753, LOTADA NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2024 | 220.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 21 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2024 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2024 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2024 | 1800.00 | 41076328000179 | HOSANA CRISTINA MARTINS BATISTA OLIVEIRA 05849404406 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NOS SEGUINTES SETORES: 03 APARELHOS DA SEDE DA PREFEITURA; 05 APARELHOS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO; E 01 APARELHO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICPIO, CONFORME NF 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2024 | 500.00 | 00002812935464 | ANA KARLA GUEDES DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2024 | 3540.00 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NA PARTE ELETRICA, MANUTENÇÃO NAS TRAVAS ELETRICAS E VIDROS ELETRICOS DOS VEICULOS AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ6H5, AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE7360, VAN IVECO DAILY DE PLACA OGB0712 E GOL VW DE PLACA QSA8613, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2024 | 250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RISCO CIRURGICO EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 117 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2024 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2024 | 4600.00 | 41076328000179 | HOSANA CRISTINA MARTINS BATISTA OLIVEIRA 05849404406 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NOS SEGUINTES SETORES: 09 APARELHOS DA USF MARIA DAS NEVES; 05 APARELHOS DA SEC DE SAUDE; 04 APARELHOS NO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO; 03 APARELHOS NO SAMU; 02 APARELHOS DA FARMACIA BASICA DO MUNICPIO, CONFORME NF 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2024 | 2300.00 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE KIT (MONITOR 4.3 C/ CAMERA DE RE + FORNTAL P/ ESTACIONAMENTO) PARA SER INSTALADO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD2G36, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 423 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2024 | 2300.00 | 07586366000133 | JOSÉ ALBERTO MOREIRA DANTAS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE KIT (MONITOR 4.3 C/ CAMERA DE RE + FORNTAL P/ ESTACIONAMENTO) PARA SER INSTALADO NO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA9G50, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2024 | 9800.00 | 41076328000179 | HOSANA CRISTINA MARTINS BATISTA OLIVEIRA 05849404406 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÕES EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO NOS SEGUINTES SETORES: 20 APARELHOS DO COLEGIO CARLOS MONTEIRO; 08 APARELHOS DA EMEF DEP GENIVAL MATIAS; 09 APARELHOS NA EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO; 02 APARELHOS DA CRECHE JOSE BRAZ; 06 APARELHOS EMEF MARIA BERNADETE; 03 APARELHOS NA CRECHE MARIA QUITERIA; E 01 APARELHO NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO, CONFORME NF 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2024 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET 432FDN, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO - EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1195 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2024 | 1040.00 | 00001659164435 | JUNIOR MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11361 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2024 | 1040.00 | 00011671950437 | JONAS FERREIRA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11366 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2024 | 1040.00 | 00070821261401 | ISRAEL FERREIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11362 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/01/2024 | 1158.00 | 00087251086468 | PEDRO TRAJANO E. FILHO (CAPOTARIA E LAVA-JATO N. BRASILIA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPARAÇÃO DE 12 BANCOS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OFC7898, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 11371 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2024 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2024 | 1070.00 | 00027464431472 | ANTONIO CHAVES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE DE SAUDE DO CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11365 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/01/2024 | 1070.00 | 00008670002442 | FABIANA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11368 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/01/2024 | 500.00 | 00001685963773 | MARCELO LUIZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/01/2024 | 600.00 | 00001870569431 | AELSON BENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/01/2024 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2024 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET SAMSUNG M4070, DESTINADA AO ESC. DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1194 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/01/2024 | 170.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF DO TIPO A1 PARA O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4854 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/01/2024 | 1300.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 15 E 16 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/01/2024 | 624.00 | 00047655202850 | LARA ISABEL FERREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/01/2024 | 624.00 | 00009684510470 | JOSEANE DE ARAUJO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/01/2024 | 528.00 | 00011467073474 | RYAN PEDRO ALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/01/2024 | 528.00 | 00010668468475 | EDUARDA VIEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/01/2024 | 624.00 | 00070821262475 | SIMONE OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/01/2024 | 624.00 | 00008189100467 | ANA PAULA GOMES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/01/2024 | 624.00 | 00017039450429 | IZABEL DA COSTA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/01/2024 | 624.00 | 00011267185481 | SILVANIO PEREIRA DE OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/01/2024 | 624.00 | 00014690016402 | MARIA BETÂNIA FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/01/2024 | 624.00 | 00015613515476 | ALLANY GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/01/2024 | 624.00 | 00010152882430 | NHATASCHA DA NOBREGA OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/01/2024 | 624.00 | 00013556318407 | MARIANA DOS SANTOS MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/01/2024 | 624.00 | 00003693705461 | CLAUDIA FERREIRA BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/01/2024 | 624.00 | 00019643030792 | ROBERTA BRUNA RUFINO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/01/2024 | 624.00 | 00015546939427 | MARIA CECILIA OLIVEIRA DA SILVA BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/01/2024 | 624.00 | 00070821310461 | RAISSA MELO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/01/2024 | 480.00 | 00009180791441 | ELIWERTON GOMES MONTENEGRO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/01/2024 | 648.00 | 00014692969423 | ALAN BRUNO GONÇALVES DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/01/2024 | 528.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/01/2024 | 528.00 | 00070821315420 | EDUARDA MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/01/2024 | 648.00 | 00070821206486 | JANIELLY RODRIGUES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/01/2024 | 528.00 | 00012530154490 | JULIANA VICENTE DE OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/01/2024 | 624.00 | 00017460548405 | DAILSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/01/2024 | 624.00 | 00010501211470 | RILAYZA SILVA GABRIEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/01/2024 | 624.00 | 00010698765427 | AISSILA IANKA GOUVEIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2024 | 220.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS ECOTANK (LIMPEZA E RESET) E REMANUFATURAS DE CARTUCHOS DE TONER LASERJET BROTHER TN660, PERTENCENTES A SEC DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/01/2024 | 46.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/01/2024 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2024 | 834.00 | 00004395457495 | ROSA MARIA DA COSTA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11364 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2024 | 2632.00 | 00002573828441 | RAILSON CANDIDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DO VEICULO DE PLACA AQC4644, MOD GM/ZAFIRA CONFORT, ANO 2008, LOCADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, P/ REALIZAR MUDANÇA DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DA CIDADE DE RIO DE JANEIRO/RJ/ ATÉ PASSAGEM-PB, NO DIA 05/01/2024, CONFORME NF 11369 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/01/2024 | 1040.00 | 00014692969423 | ALAN BRUNO GONÇALVES DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11367 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2024 | 1550.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 50 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2024 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER O NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 26 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/01/2024 | 1564.20 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIARIAS PARA VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A RIO DE JANEIRO-RJ, PARA DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/01/2024 | 860.00 | 00012165528437 | ALESSANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO/REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2024 | 1800.00 | 19631994000172 | METALURGICA PATRICIO FERRAGENS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DESCRITOS NA NF 05, REALIZADOS NO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2024 | 4200.00 | 19631994000172 | METALURGICA PATRICIO FERRAGENS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DESCRITOS NA NF 04, REALIZADOS NA RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/01/2024 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2024 | 527.00 | 00067532977404 | ROGÉRIO FÁBIO BRITO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REBOBINAMENTO DE MOTOR BOMBA 3CV TRIFASICO, C/ REVISAO MECANICA E TROCA DE ROLAMENTO DE CONEXÕES, PERTENCENTE AO CAMPO DE FUTEBOL DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11370 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/01/2024 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA DERMATOLÓGICA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 17 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/01/2024 | 300.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA C/ ELETROCARDIOGRAMA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 07 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/01/2024 | 8624.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 32 PROTESES DENTARIAS PARA DOAÇÃO A MUNICIPES ASSISTIDOS PELOS PROGRAMAS DA SAUDE BUCAL, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 550 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2024 | 226.00 | 20886138000147 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS (FRANQUIA) DE TROCA DE PARABRISA DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2024 | 2148.00 | 00013293167462 | ALISON RAFAEL MARINHO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL DOS VEICULOS DE PLACA QSE7360, QSA8613 E OGB0712, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRITOS NA NF 11372 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 17/01/2024 | 224.97 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2024 DO MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX6G54, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2024 | 360.47 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OGB0712, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2024 | 224.97 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2024 | 224.97 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2024 | 224.97 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO AMBULANCIA IVECO SAMU DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2024 | 224.97 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2024 | 224.97 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/01/2024 | 425.99 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/01/2024 | 422.15 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/01/2024 | 1456.00 | 00070821252402 | NAYARA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM, EM REGIME DE PLANTÕES (TOTAL DE 14 PLANTÕES DE 12 HORAS) NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DAS NEVES DE ANDRADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11374. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/01/2024 | 18015.00 | 06101963000168 | LUCAS FIRMINO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 661 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/01/2024 | 1832.00 | 48139260000179 | ERONILSON SILVERIO DE JESUS GUIMARAES 04257291419 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA REALIZADA EM 02 CAMARAS DE VACINA DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/01/2024 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/01/2024 | 224.97 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ5B37, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/01/2024 | 224.97 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0H33, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/01/2024 | 224.97 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5I39, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/01/2024 | 224.97 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA9G50, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/01/2024 | 224.97 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD2G36, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/01/2024 | 224.97 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QDF7E32, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/01/2024 | 224.97 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA RLZ2I24, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/01/2024 | 631.33 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLQ5D50, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/01/2024 | 10009.00 | 06101963000168 | LUCAS FIRMINO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 662 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/01/2024 | 1110.00 | 00008943679432 | JOSE AIRTON DE MEDEIROS DONATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE UMA PORTA DE CHAPA DE FERRO MEDINDO 1,60X2,10 PARA A ESCOLA JOSÉ BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 11376. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 17/01/2024 | 1270.45 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DO PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/01/2024 | 1100.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 18 E 19 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/01/2024 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/01/2024 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/01/2024 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/01/2024 | 224.97 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2024 DO MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX6521, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/01/2024 | 954.80 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2024 DE ONIBUS DE PLACA OFC7898, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/01/2024 | 893.00 | 00006063957413 | ROBEVANIA DE FIGUEREDO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 11373 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/01/2024 | 224.97 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2024 DO MOTOCICLETA POP DE PLACA QFT3753, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/01/2024 | 224.97 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/01/2024 | 224.97 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2024 DE MOTOCICLETA POP DE PLACA NQG4452, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/01/2024 | 224.97 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/01/2024 | 1455.00 | 00009500709805 | GILSON SOARES RAFAEL E OUTROS(FOPAG SEC.FINANÇAS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA SEC DE AGRICULTURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO, CONFORME NF 11375. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/01/2024 | 5383.00 | 06101963000168 | LUCAS FIRMINO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 663 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/01/2024 | 686.79 | 00070156376423 | MARCIO FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO/REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA SAO PAULO-SP A PATOS-PB, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/01/2024 | 400.00 | 00006558147440 | JOEDNA JOEND DE FIGUEIREDO LIMA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO À MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/01/2024 | 3528.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PASSAGENS RODOVIARIAS PARA VIAGEM NO TRECHO DE PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/01/2024 | 1172.00 | 00010197092438 | DALCIMERE DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO/REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/01/2024 | 600.00 | 00082960631404 | EBNEZER JOSE DE SOUZA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO À MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/01/2024 | 735.39 | 00066440254715 | JOAO SOARES DA SILVA E OUTROS(FOPAG-SEC.ADM) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO/REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A SAO PAULO-SP, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/01/2024 | 300.00 | 00005172081488 | ELIANDRE BRAZ DO NASCIMENTO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/01/2024 | 22992.00 | 06101963000168 | LUCAS FIRMINO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 664 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/01/2024 | 4000.00 | 09070972000127 | CERAMICA SANTA ROSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (TIJOLOS), DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 8230 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/01/2024 | 10000.00 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES LTDA -ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO (40HORAS) DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA PARA A REALIZAÇÃO DA TERRAPLANAGEM DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NOTA FISCAL 02. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/01/2024 | 400.00 | 22638098000140 | SIMETRICA SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 03 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/01/2024 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0000223 | 18/01/2024 | 10622.63 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES LTDA -ME | despesa que se empenha referente aos serviços prestados na construção do aterro da murada da creche, localizada na Rua Projetada , Passagem Velha, no Município de Passagem PB conforme boletim de medição e nf 001 em anexo. | 00702023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/01/2024 | 130.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 28 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/01/2024 | 3032.50 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OGB0712, LOTADO NA SEC DE SAUDE, CONFORME NF 4184 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 18/01/2024 | 685.22 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (OLEOS, FILTROS, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEÍCULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 57722 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/01/2024 | 272.46 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, REALIZADO NO VEÍCULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 82 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/01/2024 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/01/2024 | 1100.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 E 23 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/01/2024 | 300.00 | 23384632000282 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGENIO DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QSJ6H55, LOTADA NA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 156 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/01/2024 | 350.00 | 23384632000282 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGENIO DA UNIDADE DE SAUDE MARIADAS NEVES NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 157 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/01/2024 | 340.57 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO (TROCA DE OLEO), REALIZADO NO VEÍCULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 89 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/01/2024 | 766.18 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (OLEOS, FILTROS, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEÍCULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 57736 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/01/2024 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/01/2024 | 2099.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/01/2024 | 178.48 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (14738-9), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/01/2024 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/01/2024 | 400.00 | 22638098000140 | SIMETRICA SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 10 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 22/01/2024 | 580.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ECODOPPLER, HOLTER DE 24 HORAS DIGITAL E MAPA 24 HORAS) EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 11 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/01/2024 | 580.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ECODOPPLER, HOLTER DE 24 HORAS DIGITAL E MAPA 24 HORAS) EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 08 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/01/2024 | 560.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 207 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/01/2024 | 34.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/01/2024 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 22/01/2024 | 500.00 | 00002812935464 | ANA KARLA GUEDES DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/01/2024 | 1245.00 | 00010157849414 | DAYSE SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 11379. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/01/2024 | 1245.00 | 00012166427456 | ANA CARLA DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 11378. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/01/2024 | 1245.00 | 00007690651470 | DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 11380. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/01/2024 | 1608.00 | 00010237910489 | EWERTON DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 11381. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/01/2024 | 1245.00 | 00018757432783 | JACIENE GOMES DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 11383. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/01/2024 | 1070.00 | 00004731090423 | GILMARA RAFAEL FERNANDES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL, NO POSTO DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 11382. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/01/2024 | 1070.00 | 00070821328409 | MARCELA ALMEIDA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR SANITARIO JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 11384. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/01/2024 | 1070.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11385. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/01/2024 | 1070.00 | 00070821262475 | SIMONE OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11386. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/01/2024 | 200.00 | 00007931938429 | ANGELICA DE RESENDE OLIVEIRA DUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA C/ OFTALMOLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/01/2024 | 900.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 51 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/01/2024 | 450.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA, TROCA DO AUTOMATICO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO, DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OGB0712, LOTADO NA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 52 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/01/2024 | 300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS (AUTOMATICO MT PARTIDA) PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OGB0712,, LOTADO NA SEC DE SAUDE, CONFORME NF 37930 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/01/2024 | 2972.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE KIT DE EMBREAGEM P/ SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC DE SAUDE, CONFORME NF 7289 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/01/2024 | 706.24 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 PARCELA DE APOLICE DA FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO GOL RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/01/2024 | 706.24 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 PARCELA DE APOLICE DA FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO GOL RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/01/2024 | 706.24 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 PARCELA DE APOLICE DA FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO GOL RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 22/01/2024 | 20796.90 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE ELETRICA EM BAIXA TENSÃO TRIFASICA C/ ILUMINAÇÃO DE POSTES 09/300, COLOCAÇÃO DE PADRAO TRIFASICO COM DISJUNTOR 100A, COM COLOCAÇÃO DE CABOS SUBTERRANEOS ATE O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL AUREA ARAUJO GOMES, NO BAIRRO PASSAGEM VELHA, MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/01/2024 | 302.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS (PALHETA LIMPADOR) PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA RLZ2I24, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 31742 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/01/2024 | 302.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS (PALHETA LIMPADOR) PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA QFD7E32, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 31740 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 22/01/2024 | 29161.50 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE 16 LUMINARIAS PUBLICAS, 08 POSTES 9/150 DA REDE ELETRICA EM BAIXA TENSÃO, E RAZÃO DA DEPRECIAÇAO DOS MESMOS PELO TEMPO DE USO, PARA ATENDER A ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA ODILON GOMES PEREIRA, NO BAIRRO PASSAGEM VELHA, MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/01/2024 | 19800.00 | 42176791000155 | HEG CONSTRUTORA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA EM RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, MEIO FIO, CALÇADAS E OUTROS, PARA RECEBER O ASFALTAMENTO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, NO PROGRAMA TRAVESSIAS URBANAS, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 22/01/2024 | 1559.80 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LATAS DE SUPLEMENTO INFANTIL EM PO FORTINI PO S/ SABOR 400G PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 21547 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 22/01/2024 | 212.99 | 35634529000141 | IGOR VIAGENS E TURISMO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA PARA VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A PICUS-PI, PARA DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 22/01/2024 | 824.95 | 70097530000770 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LATAS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR NUTRIDRINK PROTEIN PARA DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 21548 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/01/2024 | 283.00 | 09333667000180 | PROMORADA MOVEIS LTDA - PROMORADA COLCHÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TRAVESSEIROS PARA DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 410 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/01/2024 | 400.00 | 00018020580875 | TEREZA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/01/2024 | 2908.04 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 PASSAGENS RODOVIARIAS PARA VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/01/2024 | 274.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COLCHÃO ANTI ESCARAS COM COMPRESSOR 220V PARA DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 13504 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/01/2024 | 2080.00 | 24578564000174 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA (INFORMED) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODAS P/ BANHO E 01 CADEIRA DE RODAS TAIPU J3 , EM BENEFICIO DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 117 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/01/2024 | 1040.00 | 00014833292408 | GABRIEL GLEIBSON ALVES LOURENÇO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CINZA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 11377 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/01/2024 | 7606.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO: EMEF JOSE BRAZ, COLEGIO CARLOS MONTEIRO, SEC. DE EDUCAÇÃO, GE ANTONIO VICENTE, CRECHE JOSE BRAZ, CRECHE MARIA QUITERIA, EMEF MARIA BERNADETE, EMEF DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/01/2024 | 200.00 | 00007931938429 | ANGELICA DE RESENDE OLIVEIRA DUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTAS MEDICAS COM OFTALMOLOGISTA EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/01/2024 | 4049.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE: PSF CAFE DO VENTO, CENTRO DE SAUDE, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POSTO MEDICO COMUNIDADE JUA, FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/01/2024 | 350.00 | 41597953000166 | INSTITUTO SKULP SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/01/2024 | 1070.00 | 00005904736460 | ANA LÚCIA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11388. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/01/2024 | 1070.00 | 00071688987444 | ANNIELLY DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA FÁRMACIA BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11389. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/01/2024 | 1070.00 | 00008310325452 | CILEIDE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CAFÉ DO VENTO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11390. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/01/2024 | 1070.00 | 00004994814457 | EVA PEDRO DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11393. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/01/2024 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA R. MATIAS LEAL FONSECA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11395 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/01/2024 | 1300.00 | 00070821215477 | ALINE CONCEIÇÃO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES (TOTAL DE 13 PLANTÕES DE 12 HORAS) NA FUNÇÃO DE TECNICO EM FARMACIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DAS NEVES ANDRADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11396 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/01/2024 | 1070.00 | 00009308347470 | MARIA JOSE CONCEIÇÃO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 11394. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/01/2024 | 1300.00 | 00011610783476 | GRACIELA ALVES LOURENÇO E OUTROS ESTUDANTES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES (TOTAL DE 13 PLANTÕES DE 12 HORAS) NA FUNÇÃO DE TECNICO EM FARMACIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DAS NEVES ANDRADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11398 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/01/2024 | 1120.00 | 00027119561804 | JOSILENE MARIA ROCHA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES (TOTAL DE 14 PLANTÕES DE 12 HORAS) NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11399 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/01/2024 | 1600.00 | 00006885254401 | MARIA ANDREIA SOARES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES (TOTAL DE 20 PLANTÕES DE 12 HORAS) NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11397 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/01/2024 | 11.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/01/2024 | 248.07 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL CONTRA INCENDIOS E DANOS A SEDE DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/01/2024 | 23.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/01/2024 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL FEITA A CONFDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/01/2024 | 1275.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL FEITA A ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/01/2024 | 1106.70 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE PASSAGEM, ATÉ ESTA DATA, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/01/2024 | 319.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TIPO PREGÃO ELETRONICO Nº 01/2024, DATA DA PUBLICAÇÃO 24/01/2024, CONFORME NF 94 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/01/2024 | 1040.00 | 00006841663489 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO PASSAGEM-PB, SITUADO EM PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 11391 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/01/2024 | 1245.00 | 00003663239110 | TAMYRES PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO PASSAGEM-PB, SITUADO EM PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 11392 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/01/2024 | 50.00 | 26579537000141 | GRAFICA EDITORA E PAPELARIA IDEAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 CARIMBO - 4912, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 42. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/01/2024 | 1040.00 | 00092744842400 | FRANCISCO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 E NF 11387 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 24/01/2024 | 700.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 42 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/01/2024 | 2550.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE GASTROSTOMIA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1001669 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/01/2024 | 348.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TIPO PREGÃO ELETRONICO Nº 02/2024, DATA DA PUBLICAÇÃO 25/01/2024, CONFORME NF 98 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 24/01/2024 | 99.12 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (14738-9), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/01/2024 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 24/01/2024 | 1229.00 | 00003753036420 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 11400. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/01/2024 | 1229.00 | 00007469868402 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 11401. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/01/2024 | 1229.00 | 00011227901470 | HUMBERTO BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 11402. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/01/2024 | 1229.00 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 11403. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/01/2024 | 1229.00 | 00012007785455 | RAFAEL MELO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 11404. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 24/01/2024 | 1229.00 | 00014798406457 | DANIEL GOMES DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 11405. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/01/2024 | 1229.00 | 00011264585462 | DEVAI MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 11406. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 24/01/2024 | 1229.00 | 00001685963773 | MARCELO LUIZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 11407. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 24/01/2024 | 1229.00 | 00070605433410 | MAURICIO MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 11408. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/01/2024 | 1229.00 | 00010900035447 | WELLINGTON DE SOUSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 11409. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 24/01/2024 | 109.48 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÇOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PINÇAS ANATOMICAS DE DISSECCAO PARA A UNIDADE DE SAUDE MARIADAS NEVES NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 013524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/01/2024 | 900.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC ADJUNTO DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC DE EDUCAÇÃO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/01/2024 | 3302.40 | 05024826000104 | BAMBINO - SORAYA CHISTINNE F. CARVALHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA EVENTUAIS, KITS NATALIDADE, A SEREM ENTREGUES AS MULHERES GESTANTES COMO DIREITO SOCIO ASSISTENCIAL, NECESSARIOS A GARANTIA DE CONDICOES DE SOBREVIVENCIA AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE E RISCO SOCIO GARANTIDO, CONFORME NF 7677 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/01/2024 | 9000.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1245 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 25/01/2024 | 1579.00 | 00088545555415 | OSVANILDO DE ASSIS ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DO PERÍMETRO URBANO DO BAIRRO CAFÉ DO VENTO, NO MUNICÍPIO, CONFORME NF 11416. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000329 | 25/01/2024 | 5000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO CARTAO MAGNETICO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000350 | 25/01/2024 | 1078.19 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL, DE PLACA DESCRITA A SEGUIR: RLS6F14 - GOL VW, CONFORME NF 1905 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000352 | 25/01/2024 | 3205.70 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL, DE PLACAS DESCRITAS A SEGUIR: RLS6F14 - GOL VW E QFT3753 - MOTOCICLETA POP, CONFORME NF 2515 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/01/2024 | 779.79 | 01399945000190 | IRRITEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (ABRAÇADEIRA E MANGOTES) DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 12730 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 25/01/2024 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA R. ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 11412 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 25/01/2024 | 19.40 | 01399945000190 | IRRITEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CONFORME NF 12731 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 25/01/2024 | 350.00 | 00092741290415 | LUIZ JUBERMÁRIO MARTINS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA R. ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 11413 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 25/01/2024 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIÃO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 11411 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000330 | 25/01/2024 | 35000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO CARTAO MAGNETICO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 25/01/2024 | 455.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIÃO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 11410 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000349 | 25/01/2024 | 1330.01 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, DE PLACA DESCRITA A SEGUIR: RLQ5D50 - FIAT TORO, CONFORME NF 1904 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000353 | 25/01/2024 | 1308.19 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL S10) DESTINADO AO VEICULO LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, DE PLACA DESCRITA A SEGUIR: RLQ5D50 - FIAT TORO, CONFORME NF 2514 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/01/2024 | 17883.00 | 30407740000108 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA 11123412421 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DOS FARDAMENTOS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB: EMSC DEP GENIVAL MATIAS (156 CJ), ESC MARIA BERNADETE (61CJ), COLEGIO CARLOS MONTEIRO (158 CAMISAS), ESC/CRECHE MARIA QUITERIA (96 CJ), CONFORME NF 2 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 25/01/2024 | 500.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 251 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000331 | 25/01/2024 | 40000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO CARTAO MAGNETICO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 25/01/2024 | 200.00 | 00015028798168 | DIVANILDO MATIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTA C/ OPTOMETRISTA, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000347 | 25/01/2024 | 18613.72 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, DE PLACAS DESCRITAS A SEGUIR: RLU6D67, RLX8C27, QSA8613, SKY8J70, QSE7360, RLX2I98, OGB0712, QSJ6H55, CONFORME NF 1902 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000351 | 25/01/2024 | 25004.07 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, DE PLACAS DESCRITAS A SEGUIR: OFX6G54, RLU6D67, RLX8C27, QSA8613, SKY8J70, QSE7360, RLX2I98, OGB0712, QSJ6H55, CONFORME NF 2512 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 25/01/2024 | 1896.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 3703, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 25/01/2024 | 1100.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/01/2024 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 25/01/2024 | 500.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME NF 252 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000328 | 25/01/2024 | 40000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO CARTAO MAGNETICO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, OBRAS E GABINETE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 25/01/2024 | 1490.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS, SITUADO NA R MARIA JOSE ROMAO, Nº 504, NOVO HORIZONTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 11415 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 25/01/2024 | 600.00 | 09227786000159 | RADIO ESPINHRAS DE PATOS(FUDAÇÃO CULTURAL N.S.DAGU | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO NO PROGRAMA "FORRÓ DO SERTÃO", NA RADIO ESPINHARAS FM 97.9 MHZ, CONFORME NF 1087. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 25/01/2024 | 4500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORIA JURIDICA E REPRESENTACAO JUDICIAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PB , CONFORME NF 1002161, REF AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000348 | 25/01/2024 | 690.47 | 22918067000142 | MENDONCA E LEITE COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DESTINADOS AO VEICULO LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DE PLACA DESCRITA A SEGUIR: OFC8G11 - STRADA, CONFORME NF 1903 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/01/2024 | 350.00 | 41466604000105 | ENDOMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 50 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 25/01/2024 | 220.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 31 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 25/01/2024 | 6000.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 02 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 25/01/2024 | 500.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 253 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/01/2024 | 350.00 | 00037433776400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA R. CAP. PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 11414 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/01/2024 | 6636.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 26/01/2024 | 11884.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/01/2024 | 2541.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO MEDICINA COM O CORAÇAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (DESPESAS HOSPITALARES) DE PROCEDIMENTO DE HERNIA INCISIONAL EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 28 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/01/2024 | 11390.12 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, LOTADOS NA SEC DE SAUDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/01/2024 | 3843.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NOS CARGOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO E TEC DE ENFERMAGEM, LOTADOS NA SEC DE SAUDE (PSF), DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÓVEIS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 26/01/2024 | 5506.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO CARGO DE MOTORISTA, LOTADOS NA SEC DE SAUDE (SAMU), DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 26/01/2024 | 7132.61 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE (FARMACIA BASICA), DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 26/01/2024 | 16400.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 26/01/2024 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE DENTISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/01/2024 | 6842.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (NASF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÓVEIS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/01/2024 | 15884.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (SAMU) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/01/2024 | 5792.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/01/2024 | 15058.32 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 26/01/2024 | 7648.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 26/01/2024 | 1412.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE COVEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/01/2024 | 18000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/01/2024 | 4824.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/01/2024 | 8844.04 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 26/01/2024 | 7648.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/01/2024 | 60746.50 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/01/2024 | 13428.52 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 26/01/2024 | 4824.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 26/01/2024 | 3000.00 | 36167751000144 | FABRIZIA LAYSE LIMA DE OLIVEIRA 03961545499 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAUDE - PAS 2024, RELATORIO DE GESTÃO DO 3º QUADRIMESTRE ANUAL DE SAUDE 2023, COM ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DIGISUS, ADESAO DA SAUDE BUCAL ESPECIALIZADA NO E-GESTOR E PROTOCOLO DIGITAL DO MINISTERIO DA SAUDE, CONSTRUÇÃO DO PLANO DAS ARBOVIROSES, CONFORME NF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 26/01/2024 | 830.28 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (OLEOS, FILTROS, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEÍCULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 57786 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 26/01/2024 | 340.57 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, DE VELAS, REALIZADO NO VEÍCULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 129 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/01/2024 | 31092.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/01/2024 | 96004.56 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 26/01/2024 | 173714.35 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - EDUC FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/01/2024 | 1412.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO, NO CARGO DE ASSESSOR TECNICO, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 26/01/2024 | 4236.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/01/2024 | 11296.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - EDUC INFANTIL) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/01/2024 | 9884.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - ENS FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 26/01/2024 | 4824.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/01/2024 | 7500.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS ELEITOS PARA COMPOR O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 26/01/2024 | 4824.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 26/01/2024 | 4824.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/01/2024 | 6918.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/01/2024 | 6236.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE PLAN. E GESTAO ORÇAMENTARIA E DESENVOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/01/2024 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE SECRETÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/01/2024 | 2072.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE SECRETARIO ADJUNTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 26/01/2024 | 3412.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/01/2024 | 16829.34 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 26/01/2024 | 4824.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/01/2024 | 872.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA PARA VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A RIO DE JANEIRO-RJ, PARA DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/01/2024 | 10685.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL (CASA DA FAMILIA), DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/01/2024 | 5648.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/01/2024 | 43791.68 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 26/01/2024 | 11884.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/01/2024 | 1412.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE FISCAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/01/2024 | 829.95 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA PARA VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 29/01/2024 | 400.00 | 00015007463710 | MAYARA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 29/01/2024 | 350.00 | 00008376022466 | ERBORA DE FIGUEIREDO SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO/REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 29/01/2024 | 350.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO/REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 29/01/2024 | 400.00 | 00010155065424 | JUCIARA MOREIRA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO/REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 29/01/2024 | 549.30 | 00010152882430 | NHATASCHA DA NOBREGA OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO/REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA PATOS-PB A IMPERATRIZ-MA, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0000444 | 29/01/2024 | 2140.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO GOL VW DE PLACA RLS6F14, 2021/2022, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, DESTINADA A SEC DE AÇÃO SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 355 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/01/2024 | 281.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (COPO 180ML, PRATOS DESCART, E OUTROS), DESTINADOS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO DAS OFICINAS TEMATICAS OFERTADAS PELO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3251 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/01/2024 | 1229.00 | 00008351167436 | CHARLIE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 11418 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/01/2024 | 1229.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 11419 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 29/01/2024 | 69.20 | 01399933000166 | ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES ("A MARQUESA" | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (COPO 250ML, GARFO BCO E OUTROS), DESTINADOS A SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES, PARA O QUADRIENIO 2024-2027, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2685 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/01/2024 | 1229.00 | 00005363665433 | MAXWELL DE SOUSA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11422 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/01/2024 | 1229.00 | 00006783438457 | CICERO DELFINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11423 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 29/01/2024 | 1229.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 29/01/2024 | 1229.00 | 00089356918449 | PEDRO JOSE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11425 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 29/01/2024 | 1866.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLQ5D50, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1800 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/01/2024 | 250.00 | 46108994000165 | MANUEL MESSIAS DOS SANTOS MEDEIROS 04832203452 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPROGRAMAÇÃO DO MODULO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFL4A71, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 21 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 29/01/2024 | 1040.00 | 00004011690490 | ARIDELSON ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11427 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 29/01/2024 | 1040.00 | 00008738559498 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE DE SAUDE DO CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11428 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 29/01/2024 | 1040.00 | 00005909200496 | JOSE DA GUIA FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11429 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 29/01/2024 | 1040.00 | 00005442332470 | PEDRO ALEXANDRE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11432 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 29/01/2024 | 1040.00 | 00010264808410 | DIMAS DA SILVA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11430 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 29/01/2024 | 1040.00 | 00014498963407 | JOAO CARLOS DANTAS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11431 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 29/01/2024 | 1040.00 | 00006191233469 | RAURICERGIO GUIMARAES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11433 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 29/01/2024 | 1040.00 | 00014033299408 | ROMILSON FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11434 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 29/01/2024 | 411.00 | 00031494196468 | FRANCISCO RODRIGUES MENDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BOLSAS DE LONA DESTINADAS AOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11426. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 29/01/2024 | 5065.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO FIORINO DE PLACA QSE7360, LOTADO NA SEC DE SAUDE, CONFORME NF 1799 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 29/01/2024 | 4845.02 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA QSA8613, LOTADO NA SEC DE SAUDE, CONFORME NF 1798 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 29/01/2024 | 1358.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC DE SAUDE, CONFORME NF 1797 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 29/01/2024 | 1259.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA RLX2198, LOTADO NA SEC DE SAUDE, CONFORME NF 1796 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 29/01/2024 | 1334.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC DE SAUDE, CONFORME NF 1795 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 29/01/2024 | 1800.00 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADO NA SEC DE SAUDE, CONFORME NF 1794 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 29/01/2024 | 886.70 | 01399933000166 | ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES ("A MARQUESA" | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (BALA TOFANO, PIRULITO E OUTROS) DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2684 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 29/01/2024 | 1650.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 A 31 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/01/2024 | 1300.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 e 31 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/01/2024 | 1000.00 | 35164536000127 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO 08836082432 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA EM DIVERSOS ORGÃOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS JANEIRO/24, CONFORME NF 27 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/01/2024 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 59 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/01/2024 | 1245.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 11420. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/01/2024 | 1245.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 11421. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 29/01/2024 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 916 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/01/2024 | 1070.00 | 00002447741456 | SUELI REINALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NO CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 11417 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 29/01/2024 | 2200.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, QUE SAO ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMEMTO MEDICO ATRAVES DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E CONFORME NF 07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/01/2024 | 900.00 | 00070821273400 | JAISLLY FERNANDES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CONTRATADA NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2024 | 920.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (TC TORAX S/ CONTRASTE E TC ABDOME SUPERIOR C/ CONTRASTE) EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 208 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/01/2024 | 425.00 | 24424312000190 | MED CENTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MASTOLOGICA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1220 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/01/2024 | 350.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 16 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/01/2024 | 810.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE (02) ECOCARDIOGRAMA E (01) RISCO CIRURGICO EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 293 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2024 | 550.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1001670 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/01/2024 | 920.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (CINTILOGRAFIA RENAL DTPA + SERVIÇOS ANESTESICO) EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1287 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0000455 | 30/01/2024 | 4707.45 | 09196974000167 | E-TICONS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SIAFIC, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO, SISFROTA, INERENTE A JANEIRO/2024 E NF 1021280 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2024 | 5590.90 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS SÓLIDOS URBANOS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 339 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2024 | 4407.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DO MUNICIPIO: SEDE DA PREFEITURA, MUSEU MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, JUNTA DO SERV. MILITAR, CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SEDE DO CRAS, SEC. DE OBRAS, SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, GINASO AGAZAO, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, CENTRAL DE VELORIOS E OUTROS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM DEZEMBRO/2023, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000481 | 30/01/2024 | 3762.15 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, DE PLACAS DESCRITAS A SEGUIR: OFX6521 (MOTOCICLETA POP), OFC8G11 E OFC7898, CONFORME NF 2518 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2024 | 5886.83 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2024 | 1.34 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL (283147-3), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/01/2024 | 802.34 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 68006-0 (FOLPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/01/2024 | 10304.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF / PARCELAMENTO - CODIGO DA RECEITA 1124, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/01/2024 | 2595.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF / PARCELAMENTO - CODIGO DA RECEITA 1124, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/01/2024 | 4842.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF / PARCELAMENTO - CODIGO DA RECEITA 1124, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/01/2024 | 9067.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF / PARCELAMENTO - CODIGO DA RECEITA 1124, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/01/2024 | 892.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF / PARCELAMENTO - CODIGO DA RECEITA 4156/4162, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/01/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/01/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2024 | 578.00 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE7360, LOTADO NA SEC DE SAUDE, CONFORME NF 4225 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2024 | 870.00 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC DE SAUDE, CONFORME NF 4226 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2024 | 1680.00 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA8613, LOTADO NA SEC DE SAUDE, CONFORME NF 4227 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0000454 | 30/01/2024 | 1987.59 | 09196974000167 | E-TICONS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SIAFIC, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A JANEIRO/2024 E NF 1021281 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2024 | 350.00 | 00016065042404 | POLICLINICA DE PATOS(ALDO MEDEIROS DOS SANTOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/01/2024 | 350.00 | 00016065042404 | POLICLINICA DE PATOS(ALDO MEDEIROS DOS SANTOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2024 | 642.71 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3259 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/01/2024 | 1512.00 | 48654557000172 | ALLISSON JOSE JOSIAS CORREIA 0872427447 - A.C E-COMMERCE E SERV DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, PERIFERICOS E REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 04. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/01/2024 | 768.30 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK - IMPLANTAÇAO E CONFIGURAÇÃO DO SPFTWARE DE GESTAO EM SAUDE P/ MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATEGICAS E PGTOS POR DESEMPENHO, REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/24 E NF 2194 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/01/2024 | 4725.00 | 49191405000143 | 49.191.405 JOSE DAS VITORIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E FORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA ELABORAÇÃO DOS DOCUMENTOS NORTEADORES DA POLITICA DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO, BEM COMO ALIMENTAÇÃO, INSERÇÃO E RESOLUÇÃO DOS DOCUMENTOS NO SISTEMA SIMEC/PAR, NO ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DA REFERIDA POLITICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NF 18. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESCOLA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0000473 | 30/01/2024 | 9087.56 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES LTDA -ME | despesa que se empenha referente aos serviços prestados na construção do aterro da murada da creche, localizada na Rua Projetada , Passagem Velha, no Município de Passagem PB conforme boletim de medição e nf 004 em anexo. | 00702023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE PLAN. E GESTAO ORÇAMENTARIA E DESENVOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/01/2024 | 400.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC DE EDUCAÇÃO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE PLAN. E GESTAO ORÇAMENTARIA E DESENVOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/01/2024 | 900.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE PLANEJAMENTO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC DE EDUCAÇÃO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.(CORREÇÃO DO EMP 321) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000480 | 30/01/2024 | 9001.80 | 27604386000105 | POSTO DE COMBUSTIVEL NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL S10) DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA, DE PLACAS DESCRITAS A SEGUIR: NQG4452 (MOTOCICLETA POP), NQH9887, NQH5D52, OXO0E65, CATERPILLAR 120K CAT E PA CARREGADEIRA 740-9S, CONFORME NF 2517 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2024 | 1600.00 | 04540204000176 | ORTOMED ORTOPEDIA TECNICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COLETE ORTOPEDICO DESTINADO A DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EM DETRIMENTO DE RECOMENDAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 332 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2024 | 2814.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2024 | 330.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2714 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2024 | 1976.90 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SEDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2721 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2024 | 3400.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2722 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2024 | 167.99 | 35634529000141 | IGOR VIAGENS E TURISMO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA PARA VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A FORTALEZA-CE, PARA DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2024 | 1425.20 | 00060314630406 | EDVALDO OLIVEIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIARIAS PARA VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2024 | 330.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2712 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE PLAN. E GESTAO ORÇAMENTARIA E DESENVOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2024 | 1219.95 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2708 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2024 | 330.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2718 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2024 | 945.30 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2719 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/01/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL FEITA A ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2024 | 7940.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS ELEITOS PARA COMPOR O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 (CORRIGINDO O EMP 359) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2024 | 330.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2716 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2024 | 330.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2713 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2024 | 330.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2717 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2024 | 2904.70 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MONTAGEM DO KIT DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2709 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/01/2024 | 60.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 16767-3 (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2024 | 1630.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2720 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2024 | 900.00 | 00005522461403 | JARDEL FERREIRA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR EFETIVO NO CARGO DE FARMACEUTICO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, NA RENOVAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DA MESMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2024 | 100.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (01 ELETROCARDIOGRAMA) EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 322 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2024 | 1177.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (FRITADEIRA AFN-40, BEBEDOURO EGM 30 E VENTILADOR FWOO9219), DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO JUÁ SITUADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 50629 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2024 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2024 | 1084.50 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2711 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2024 | 1100.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2024 | 36.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2024 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 31/01/2024 | 295.12 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/01/2024 | 3.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283147-3 (ICMS FEDERAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/01/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 88730-7 (CFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/01/2024 | 155.60 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 82090-3 (TRIBUTOS) CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/01/2024 | 687.08 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA INATIVA DO FNDE 29131-5, NO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/01/2024 | 0.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTO DE VALOR DE 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE JANEIRO/24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 31/01/2024 | 54.50 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 31/01/2024 | 387.89 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/01/2024 | 1605.97 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DO TRANSPORTE ESTADUAL (29031-9), NO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/01/2024 | 154.05 | 60746948129158 | BRADESCO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 29031-9 (TRANSPORTE ESTADUAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2024 | 933.60 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2710 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2024 | 2200.00 | 26749875000184 | DOUGLAS PUBLICIDADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM, REFERENTE A INFORMATIVOS DIVERSOS PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 19. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2024 | 150.00 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE DE INTERNET SCM FBR, PARA AS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 45212 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2024 | 330.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2715 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2024 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 184 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2024 | 1000.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA + EXAME COM MEDICO VASCULAR, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 9 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/01/2024 | 36656.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.(CORREÇÃO DO EMP 7404-2023) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/01/2024 | 1832.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA 12/2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.(CORREÇÃO DO EMP 7405-2023) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 31/01/2024 | 450.00 | 00009790629850 | JOAQUIM BATISTA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DOS MENORES MARIA IZABEL, MARIA LUIZA E MARIA JULIA, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU GUARDIÃO PROVISÓRIO, O SR JOAQUIM BATISTA LINS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (CORREÇÃO DO EMP 87 - ERRO NO VALOR) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/01/2024 | 90.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2024 | 10921.20 | 40013257000100 | RICARDO DE MEDEIROS DIAS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA CIDADE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 836 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Obras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/02/2024 | 400.00 | 22638098000140 | SIMETRICA SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 25 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/02/2024 | 420.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO MEDICINA COM O CORAÇAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 34 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/02/2024 | 350.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 59 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000524 | 01/02/2024 | 58270.20 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 266. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Obras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/02/2024 | 350.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA FETAL), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 27 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/02/2024 | 1070.00 | 00002551542405 | ROSALBA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 11440 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/02/2024 | 1100.00 | 53707002000181 | 53.707.002 TEREZA MAKERLY GOMES DE OLIVEIRA DUARTE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES AO SISOBRAPREF, REF A COMPETENCIA DE JANEIRO/2024, P/ A PREF DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/02/2024 | 1245.00 | 00010157678423 | ALCINA MAXIMINA BELMIRO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11435 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/02/2024 | 1245.00 | 00004127572493 | JOSICLEIDE MONTENEGRO DA COSTA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11435 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/02/2024 | 1040.00 | 00013900558418 | JESSICA GOMES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AULIXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11441 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2024 | 1070.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11439 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2024 | 1245.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11437 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/02/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/02/2024 | 2934.17 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E REFEITORIO DOS POSTOS DE SAUDE E SAMU, CONFORME NF 6415 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/02/2024 | 850.00 | 47783754000129 | RAFAELA FIGUEIREDO ARAUJO DE MEDEIROS 09484084486 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS (SAUDE), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 27 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/02/2024 | 3621.74 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 6408 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/02/2024 | 3815.09 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO COLEGIO MUNICIPAL CARLOS MONETIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 6409 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/02/2024 | 3319.96 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 6410 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/02/2024 | 3180.08 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE-ESCOLA MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 6411 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/02/2024 | 2761.78 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 6412 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/02/2024 | 850.00 | 47783754000129 | RAFAELA FIGUEIREDO ARAUJO DE MEDEIROS 09484084486 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPE (EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 26 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/02/2024 | 130.00 | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA PERTECENTE A SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 58 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/02/2024 | 1229.00 | 00070165276460 | JOSE TIAGO PADILHA DE OLIVEIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11444 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/02/2024 | 1749.17 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME NF 6413 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2024 | 667.00 | 00008614704437 | NATIELE SOARES DE OLIVEIRA DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES O AGAZÃO, NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11442 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE PLAN. E GESTAO ORÇAMENTARIA E DESENVOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/02/2024 | 450.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0000511 | 01/02/2024 | 58400.00 | 28485204000189 | JOAO PAULO ARAUJO CUNHA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 TRATORES DE PNEUS COM POTENCIA MINIMA DE 80CV, C/ GRADE ARADORA, POSSUINDO NO MINIMO 14 DISCOS E PROFUNDIDADE DE CORTE DE 20CM, NO MINIMO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS A ARAÇÃO DE TERRAS NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 001/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/02/2024 | 875.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCAS, CONSERTOS DE PNEUS, NOS VEICULOS CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, PA CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NF 52 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/02/2024 | 2556.94 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS AO SCFV E CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6414 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/02/2024 | 4280.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÕES E LENTES DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME NF 181 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/02/2024 | 2977.00 | 00010500187452 | YGOR GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11438 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/02/2024 | 4211.00 | 00009104854454 | JUDIVAN SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA REDE ELETRICA MUNICIPAL E TROCA DE LUMINARIAS DE TODAS AS PRAÇAS MUNICIPAIS, CONFORME NF 11443 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/02/2024 | 36.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/02/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/02/2024 | 300.00 | 14055392000109 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA 02219299406 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA SOBRE AÇÕES DA PREFEITURA DE PASSAGEM NO PORTAL WWW.FOLHAPATOENSE.COM, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 95 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000549 | 02/02/2024 | 5000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITAÇÃO, PREGÃO E EQUIPE DE APOIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/02/2024 | 319.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TIPO PREGÃO ELETRONICO Nº 04/2024, DATA DA PUBLICAÇÃO 05/02/2024, CONFORME NF 152 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/02/2024 | 18352.13 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, ANALISES CLINICOS LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 937 - COMPETENCIA JANEIOR/2024. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/02/2024 | 395.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA + EXAME GINECOLOGICO, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 46 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/02/2024 | 470.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA E LAUDO OFTALMOLOGICO EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 41 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 05/02/2024 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA DERMATOLÓGICA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 71 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 05/02/2024 | 1245.00 | 00088551636472 | GILDAZIO ALVES BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11448 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 05/02/2024 | 1800.00 | 00015613515476 | ALLANY GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11455 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 05/02/2024 | 722.00 | 00015914700809 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM NOS ORGÃOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 11445. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 05/02/2024 | 667.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEDE DA CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL MARIA FERREIRA MOREIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11452 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 05/02/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 05/02/2024 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 05/02/2024 | 1053.00 | 00004160729410 | ALYSSON EMANUEL DE SOUSA NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2024, CONFORME NF 11454 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 05/02/2024 | 1053.00 | 00003772271456 | KILMARA RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO ANO LETIVO DE 2024, CONFORME NF 11453 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 05/02/2024 | 1360.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE VIDRO JANELA, VIDRO MV PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA QFD7E32 E OFC7898, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 6508 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 05/02/2024 | 1210.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU 205/75R16C, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OGB0712,, LOTADO NA SEC DE SAUDE, CONFORME NF 6509 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 05/02/2024 | 2300.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU 185/70R14, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC DE SAUDE, CONFORME NF 6510 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 05/02/2024 | 4400.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ6H55, LOTADA NA SEC DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 89 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 05/02/2024 | 2240.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FILTROS, OLEO, SENSOR PRESSAO E OUTROS P/ SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC DE SAUDE, CONFORME NF 7366 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 05/02/2024 | 1070.00 | 00087249600478 | DAMIÃO MONTEIRO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 11450 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 05/02/2024 | 1070.00 | 00005210486486 | ARIDELMA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 11447 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/02/2024 | 300.00 | 00008466721460 | KALINE LINO SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO/REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 05/02/2024 | 1550.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COMO FACILITADORA DE FORMAÇÃO SOBRE O ACOMPANHAMENTO FAMILIAR DOS PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR DO CRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 11449 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 05/02/2024 | 500.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 05/02/2024 | 300.00 | 00092319190759 | JOAO ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 05/02/2024 | 3572.06 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PASSAGENS RODOVIARIAS PARA VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 05/02/2024 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 05/02/2024 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 05/02/2024 | 1070.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 11451 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 05/02/2024 | 996.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS E REDE SALAO FIO 2) DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 928 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 05/02/2024 | 1070.00 | 00013491715490 | AMANDA ALVES DE LIRA PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME NF 11446. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/02/2024 | 1245.00 | 00010157821404 | RAQUEL FREITAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11471 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/02/2024 | 9449.70 | 05469007000170 | CARREIROS SPORT S | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS E REDE DE FUT CAMPO, MEDALHAS E OUTROS) DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3907 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 06/02/2024 | 1070.00 | 00002059632420 | JOAO LINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11457 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/02/2024 | 1070.00 | 00003613074460 | LILIAN DOS SANTOS MARTINS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 11463 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/02/2024 | 667.00 | 00013760438407 | FRANCISCO JESUS GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE TRIGUEIRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 11456 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 06/02/2024 | 584.00 | 00015999245443 | JOSE JOEL PEREIRA VITORIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 11461 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 06/02/2024 | 667.00 | 00000887866417 | JONAS MONTENEGRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CINZA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 11458 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 06/02/2024 | 1070.00 | 00009440215739 | JOSE ALEXANDRE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE PINGA FOGO E SERROTA DOS VICENTES, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 11460 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/02/2024 | 1070.00 | 00006262646426 | JOSÉ MARCONDES SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE PINGA FOGO E SERROTA DOS VICENTES, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 11459 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 06/02/2024 | 500.00 | 00020436866404 | VERALUCIA FERREIRA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/02/2024 | 2382.00 | 00009879518403 | RAYANE ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AVERIGUAÇÃO UNIPESSOAL DO CADASTRO UNICO, REFERENTE A PORTARIA DO PROCAD SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11482 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 06/02/2024 | 1040.00 | 00092744842400 | FRANCISCO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO CRAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11486 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 06/02/2024 | 1433.00 | 00026402742287 | VâNIA DO SOCORRO TAVARES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO APOIO A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11483 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 06/02/2024 | 1070.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO CRAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11479 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 06/02/2024 | 1040.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11478 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 06/02/2024 | 1070.00 | 00006590318417 | MARIA ROZANGELA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ATUANDO NA SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11485 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 06/02/2024 | 834.00 | 00010698765427 | AISSILA IANKA GOUVEIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO APOIO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11480 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/02/2024 | 1590.00 | 00008000628414 | CAROLYNN MOREIRA FIGUEIREDO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO DO CRAS, CONSISTENTE NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DAS ATIVIDADES PRPORIAS DO ORGAO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11481 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 06/02/2024 | 1040.00 | 00003922072496 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11484 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/02/2024 | 1550.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 50 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11069 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/02/2024 | 1229.00 | 00009339483448 | SAULO DE TARSSO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 11469. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/02/2024 | 1070.00 | 00022592725415 | MARLUCE GOMES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11475 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/02/2024 | 970.00 | 46165369000155 | JOSELANDIA SOUZA ALVES 05324618438 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL (TROCA DE PASTILHAS TRASEIRAS E DIANTEIRAS, DE OLEO E OUTROS), REALIZADA NO VEICULO IVECO DE PLACA OGB0712, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 34 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/02/2024 | 6976.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 CAMAS HOSPITALARES BRANCA C/ RODAS E 02 COLCHÕES P/ CAMA HOSPITALAR AZUL, DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3308 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 06/02/2024 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | Despesa que se empenha referente aos serviços de consultoria Tecnica em faturamento SUS,processamento e suporte aos sistema s de Informação do Ministerio da Saúde, SCNES, SIA, BPA, FPO, ESUS AB Prontuario Eletronico e APP T erritorio (ACS), REF AO MES DE JANEIRO/2024 e nf 16868 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 06/02/2024 | 1040.00 | 00010228873436 | GUILHERME ANDRADE MARTINS BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11472 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/02/2024 | 1040.00 | 00006002438424 | SUELIA FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11462 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/02/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 06/02/2024 | 1900.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 E NF 11464 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0000584 | 06/02/2024 | 9311.28 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 11465 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/02/2024 | 3500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES AO SST AO E-SOCIAL, COM ENVIO DOS EVENTOS S-2210, S-2220 E S-2240, REF A COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2024, P/ A PREF DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11470 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/02/2024 | 1200.00 | 49286576000156 | 49.286.576 MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO AO PROGRAMA DA FOLHA DE PGTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 11468 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/02/2024 | 3000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, E NF 11466 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/02/2024 | 1040.00 | 00005190708446 | FRANCIKERLLY GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11473 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 06/02/2024 | 1500.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO FIAT MOBI 1.0 DE PLACA SLB0D19, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE GABINETE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO 3824 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA - PISO DE INFERMAGEM - BASICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 06/02/2024 | 8361.10 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS CORRESPONDENTES A COTA DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA - PISO DE INFERMAGEM - BASICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 06/02/2024 | 1610.73 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS CORRESPONDENTES A COTA DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA - PISO DE INFERMAGEM - BASICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 06/02/2024 | 1918.18 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS CORRESPONDENTES A COTA DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA - PISO DE INFERMAGEM - BASICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/02/2024 | 8053.65 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS CORRESPONDENTES A COTA DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA - PISO DE INFERMAGEM - ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 06/02/2024 | 12968.45 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS CORRESPONDENTES A COTA DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - SAMU, CORRESPONDENTE A JANEIRO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/02/2024 | 1070.00 | 00008397617400 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11476 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/02/2024 | 1070.00 | 00070821325493 | RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CENTRO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11477 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/02/2024 | 1040.00 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 11474 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/02/2024 | 400.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 105 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/02/2024 | 1080.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (CRM COLUNA CERVICAL E RM COLUNA LOMBO SACRA) EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1660 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/02/2024 | 400.00 | 18425096000103 | CLINSER CLINICA DE SAUDE ESPECIALIZADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 18 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 07/02/2024 | 245.85 | 00004190133426 | ROSANA DE FIGUEIREDO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO SUPERIOR, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/02/2024 | 2400.00 | 36561608000132 | GOMES E SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET (WIFI) NAS DEPEDENCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 433 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/02/2024 | 1040.00 | 00013807472444 | JOSETANIO OLIVEIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11489 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 07/02/2024 | 1040.00 | 00000130299405 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 11492. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/02/2024 | 1245.00 | 00025595489847 | JOSE NUNES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11494 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 07/02/2024 | 783.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TIPO PREGÃO ELETRONICO Nº 05, 06 E 07/2024, DATA DA PUBLICAÇÃO 09/02/2024, CONFORME NF 171 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 07/02/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/02/2024 | 775.00 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLQ5D50, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 4279 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 07/02/2024 | 1070.00 | 00012837195413 | JOÃO CASSIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11491 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 07/02/2024 | 595.00 | 00004156651401 | MANOEL ARISTIDES DOS SANTOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE 11 CÓPIAS DE CHAVES DAS SALAS DE AULA PARA A ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE A NF 11497 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/02/2024 | 465.00 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OGB0712, LOTADO NA SEC DE SAUDE, CONFORME NF 4278 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 07/02/2024 | 1040.00 | 00005552447417 | PEDRO NETO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11487 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 07/02/2024 | 1070.00 | 00008670002442 | FABIANA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 E NF 11496 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 07/02/2024 | 200.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/02/2024 | 2800.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS - AMBULÂNCIAS DE PLACA QSE-8613 E QSJ6H55, GOL DE PLACA QSA-8613, RLX-2I98, RLU-6D67 E RLX-8C27 E A SPIN SKY-8J70 LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 11500 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/02/2024 | 1100.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 07/02/2024 | 1140.05 | 17896026000162 | UBERLAN PEREIRA VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BRITA 19, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4353 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 07/02/2024 | 2237.91 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIARIAS PARA VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/02/2024 | 700.00 | 00004199845429 | JOSÉ FRANCIEUDO ROMÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/02/2024 | 1000.00 | 10417310000755 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL (SERVIÇOS FUNERARIOS) PRESTADOS EM FAVOR DA FAMILIA DE MUNICIPE FALECIDO, CONFORME NF 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 07/02/2024 | 1070.00 | 00087247895420 | JOÃO GOMES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEDE NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 11493 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/02/2024 | 1070.00 | 00009273103413 | ALAN GEFFERSON GONÇALVES VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEDE NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 11488 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/02/2024 | 1070.00 | 00002697013466 | SEBASTIÃO NUNES DE LUCENA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEDE NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 11495 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 07/02/2024 | 1150.00 | 00054808570459 | ROMERO LUIZ BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH5D52 E CATERPILLAR MAQ-0001, LOTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11499 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/02/2024 | 1264.00 | 00001946376469 | LUIZA REINALDO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11502. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/02/2024 | 843.00 | 00001946376469 | LUIZA REINALDO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SEC. DE OBRAS NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11503. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/02/2024 | 1527.00 | 00008672551451 | BENTO PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E SOLDA DO ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL, NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE A NF 11506 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/02/2024 | 1522.00 | 00001946376469 | LUIZA REINALDO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SEC. DE TRANSPORTES NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11504. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 08/02/2024 | 200.00 | 00015028798168 | DIVANILDO MATIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTA C/ OPTOMETRISTA, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/02/2024 | 1070.00 | 00013992084469 | ESMERALDA BEZERRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11501. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/02/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 08/02/2024 | 2283.40 | 11114350000103 | G AQUILES C DE S JUNIOR ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TECIDO BLACKOUT, KIT PRATIKO, ENCAIXE E OUTROS) DESTINADOS A CONCECÇÃO DE CORTINAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CORRESPONDENTE A NF 542 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/02/2024 | 550.00 | 00003626888428 | MARIA JACICLENIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: BLOCO PORTADORES DA FOLIA, PROMOVIDO PELA FUNAD EM CONJUNTO COM O GOVERNO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/02/2024 | 155.28 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO 88730-7 (CFM), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/02/2024 | 900.00 | 41076328000179 | HOSANA CRISTINA MARTINS BATISTA OLIVEIRA 05849404406 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TROCA DE PLACA E CARGA DE GÁS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICPIO, SITUADO EM PATOS-PB, CONFORME NF 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/02/2024 | 494.45 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACAO NO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, MEDIANTE A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE CARTAO MAGNETICO DE MONITORAMENTO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF EM ANEXO, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/02/2024 | 1760.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (RM PE DIREITO S/ CONTRASTE, RM TORNOZELO S/ CONTRASTE, TC PE DIREITO S/ CONTRASTE, TC TORNOZELO DIREITO S/ CONTRASTE, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 126 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/02/2024 | 530.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE (01) ECOCARDIOGRAMA E (01) RISCO CIRURGICO EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 439 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/02/2024 | 6000.00 | 01548546000144 | CTO CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/S LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRUGICO EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 26 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/02/2024 | 1433.00 | 00010157853446 | THAIZ DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 11505 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/02/2024 | 950.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E PUBLICAÇÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024 E CONFORME NF 5 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 09/02/2024 | 2090.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BATERIA M150BD PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC7898, LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 6522 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/02/2024 | 48.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/02/2024 | 13380.61 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/02/2024 | 16519.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/02/2024 | 0.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR (8500-6), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 09/02/2024 | 24513.46 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3351 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/02/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/02/2024 | 200.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE 01 PNEU 275/80 DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NF 143 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/02/2024 | 484.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5599 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 14/02/2024 | 365.00 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA QSE7360, LOTADO NA SEC DE SAUDE, CONFORME NF 4289 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/02/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 14/02/2024 | 245.00 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLQ5D50, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 4288 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 14/02/2024 | 72.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/02/2024 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/02/2024 | 60.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 15/02/2024 | 893.00 | 00006063957413 | ROBEVANIA DE FIGUEREDO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11508 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 15/02/2024 | 319.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TIPO PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2024, DATA DA PUBLICAÇÃO 16/02/2024, CONFORME NF 200 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/02/2024 | 291.77 | 00008657818426 | FRANCISCO FILHO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/02/2024 | 148.78 | 00070821271466 | MARQUES GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/02/2024 | 562.94 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/02/2024 | 682.88 | 00070821274481 | NAYARA DE CASSIA MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF A MATRICULA COMPETENTE AO ANO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/02/2024 | 337.31 | 00070821274481 | NAYARA DE CASSIA MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/02/2024 | 2170.00 | 00070821331469 | RODRIGO MATIAS DE OLIVEIRA BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE OBRAS EM REPAROS NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE A NF 11512 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/02/2024 | 2274.00 | 00002133936467 | MOACIR MATIAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE A NF 11511 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 15/02/2024 | 400.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANEA M. DE S. MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/02/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 15/02/2024 | 1070.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2023 E NF 11507 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000712 | 15/02/2024 | 91728.39 | 21933413000107 | TORRES E ANDRADE CONSTRUCOES, PRE - MOLDADOS E SERVICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA OBRA DE UMA ESCOLA DE 06 (SEIS) SALAS DE AULA, PADRÃO FNDE, CONFORME NF 189 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE Nº 00089/2021. | 00012021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 15/02/2024 | 220.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 55 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/02/2024 | 350.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 81 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 15/02/2024 | 1550.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 50 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11086 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 15/02/2024 | 1214.10 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIARIA PARA VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 15/02/2024 | 200.00 | 00010155021486 | TATIANE GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 15/02/2024 | 200.00 | 00062221868404 | LUCIA BARBOSA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/02/2024 | 450.00 | 00009790629850 | JOAQUIM BATISTA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DOS MENORES MARIA IZABEL, MARIA LUIZA E MARIA JULIA, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU GUARDIÃO PROVISÓRIO, O SR JOAQUIM BATISTA LINS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/02/2024 | 150.00 | 00003662312433 | EUZARI SOARES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/02/2024 | 150.00 | 00002671058438 | ANTENOR JUNIOR DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/02/2024 | 300.00 | 00045667239841 | MOISES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, À MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/02/2024 | 300.00 | 00009096168410 | RITA DE CASSIA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/02/2024 | 150.00 | 00076044505472 | PEDRO JORGE DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/02/2024 | 150.00 | 00082640980459 | MARIA FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 15/02/2024 | 150.00 | 00000007626444 | PEDRO GEORGE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 15/02/2024 | 300.00 | 00008784521414 | RALIANE ALVES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO FAMILIAR, À MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/02/2024 | 300.00 | 00010151595402 | LIDIA MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO FAMILIAR, À MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/02/2024 | 1264.00 | 00067532977404 | ROGÉRIO FÁBIO BRITO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO MOTOR BOMBA DO 3CV TRIFASICO COM REVISÃO MECANICA DA BOMBA SUBMERSA E TROCA DA CHAVE AUTOMATICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE SERROTA DOS VICENTES, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 11509 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 15/02/2024 | 2700.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA 04731091403 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER O RETIRO DE CARNAVAL RELIGIOSO (DO DIA 11 A 13 DE FEVEREIRO), NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 17. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE PLAN. E GESTAO ORÇAMENTARIA E DESENVOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/02/2024 | 550.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 16/02/2024 | 592.19 | 00060314630406 | EDVALDO OLIVEIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA PARA VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A RIO DE JANEIRO-RJ, PARA DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/02/2024 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA REUMATOLOGICA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 88 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/02/2024 | 250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RISCO CIRURGICO EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 514 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/02/2024 | 340.00 | 09139551000105 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 INSCRIÇÕES DE SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO CURSO: A NOVA LEI DE LICITAÇÕES, QUE SERA REALIZADO NO SEBRAE DE PATOS-PB, NOS DIAS 23 E 24 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/02/2024 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 16/02/2024 | 36.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/02/2024 | 17622.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 19/02/2024 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET SAMSUNG M4070, DESTINADA AO ESC. DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1235 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000732 | 19/02/2024 | 12000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO CARTAO MAGNETICO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, OBRAS E GABINETE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 19/02/2024 | 80.00 | 44111283000114 | JOSE MISSIAS MORAIS DA SILVA 05281807463 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE MONITORAMENTO E DO INTERFONE DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICPIO, SITUADO EM PATOS-PB, CONFORME NF 8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/02/2024 | 1070.00 | 00098045318449 | ALBA GEAN FREITAS MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11515 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/02/2024 | 1245.00 | 00018020580875 | TEREZA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11514 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 19/02/2024 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 29 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 19/02/2024 | 450.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SEC DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA 1º ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO COSEMS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 19/02/2024 | 1100.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA NAQUELA LOCALIDADE, JUNTO A SEC DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 19/02/2024 | 8699.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE (FUS), COMPETENCIA 01/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 19/02/2024 | 1229.00 | 00010798788402 | CHARLLES OLIVEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2024, CONFORME NF 11513. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/02/2024 | 245.10 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO (TROCA DE OLEO), REALIZADO NO VEÍCULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 243 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 19/02/2024 | 736.30 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (OLEOS, FILTROS, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEÍCULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 57943 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/02/2024 | 9152.00 | 08995631002143 | N. CLAUDINO CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UNIDADES DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT 12000 BTUS, DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO JUÁ SITUADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 50941 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 19/02/2024 | 900.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO (CAPSULOTOMIA POR YAG A LASER AO) A EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 56 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 19/02/2024 | 500.00 | 50831225000168 | OFT SERVICOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 6 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 19/02/2024 | 8007.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE (CUSTEIO), COMPETENCIA 01/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 19/02/2024 | 300.00 | 11268172000167 | ENDOCLIN CLINICA DE VIDEOENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 40 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 19/02/2024 | 1600.00 | 11005898000107 | CLINICA DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO MEDICO OFTLAMOLOGICO EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 56 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 19/02/2024 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET 432FDN, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO - EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1236 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 19/02/2024 | 8394.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETENCIA 01/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 19/02/2024 | 1016.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (VAAT INFANTIL), COMPETENCIA 01/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 19/02/2024 | 16523.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%), COMPETENCIA 01/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/02/2024 | 1270.47 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª PARCELA DO PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO FIAT TORO 2.0 DE PLACA RLQ5D50, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/02/2024 | 2904.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QND2G36, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 135 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/02/2024 | 508.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/02/2024 | 961.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 19/02/2024 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER O NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 28 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/02/2024 | 600.00 | 00082960631404 | EBNEZER JOSE DE SOUZA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO À MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/02/2024 | 250.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/02/2024 | 400.00 | 00006558147440 | JOEDNA JOEND DE FIGUEIREDO LIMA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO À MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 19/02/2024 | 290.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FIAXADORES DE CANULA E SONDA FOLEY 2 VIAS, PARA DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 9444 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0000723 | 19/02/2024 | 29978.24 | 17589700000166 | DDL CONSTRUÇÕES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, NA RUA DA FUBA, COMUNIDADE DE CAFE DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 77, BOLETIM DE MEDIÇAÕ E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00012023 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE PLAN. E GESTAO ORÇAMENTARIA E DESENVOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 19/02/2024 | 550.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 19/02/2024 | 220.40 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (COPO 250ML, GARFO BCO E OUTROS), DESTINADOS A SOLENIDADE DE POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS TUTELARES, PARA O QUADRIENIO 2024-2027, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3282 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/02/2024 | 714.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 20/02/2024 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 454 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/02/2024 | 450.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/02/2024 | 5264.00 | 00005172077456 | WERLIN FERNANDES DE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E PINTURA DE QUEBRA-MOLAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11518 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/02/2024 | 400.00 | 00009572907484 | JUREMA KELLY CRISPIM DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO/REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/02/2024 | 370.00 | 00006887077426 | FRANCILMA SALVIANO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/02/2024 | 700.99 | 00099905620168 | ALEX RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA GOIANIA-GO A PATOS-PB, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/02/2024 | 250.00 | 00008559231480 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/02/2024 | 800.00 | 00070821284444 | OLIVIA VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 20/02/2024 | 720.00 | 00070062558480 | UBERLANIA REINALDO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 20/02/2024 | 250.00 | 00010155217461 | IARA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 20/02/2024 | 865.54 | 00075353652487 | ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO/REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA SÃO PAULO-SP A PATOS-PB, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/02/2024 | 14644.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA MATERIAIS (CAMARA DE AR E PNEUS 1400/24) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTONIVELADORA 120K, LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NF 6542 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 20/02/2024 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 455 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/02/2024 | 3160.00 | 00007988803417 | VALERIA DA COSTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALIZANTE DE CONFECÇÃO DE EMBALAGENS DE CAIXAS E FLORES EM GERAL PARA FESTAS, REALIZADO PELA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A NF 11523 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 20/02/2024 | 3685.00 | 00001624815430 | CARLOS AUBERTO RODRIGUES RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA E REPAROS DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A NF 11519 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 20/02/2024 | 834.00 | 00004395457495 | ROSA MARIA DA COSTA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11521 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 20/02/2024 | 1040.00 | 00042521793434 | JOSELITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11522 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 20/02/2024 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 452 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/02/2024 | 1425.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO PROFESSOR MANOEL PACIENCIA DE ARAUJO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 1272 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 20/02/2024 | 2000.00 | 00071604561734 | MARCOS ANTONIO PREFEITO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA E REPAROS NA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE A NF 11520 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/02/2024 | 480.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 04 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A CRECHE JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 438 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/02/2024 | 720.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 06 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 437 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/02/2024 | 600.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 05 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CONFORME NF 436 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/02/2024 | 720.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 06 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DEP GENIVAL MATIAS, CONFORME NF 435 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/02/2024 | 720.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 06 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 434 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/02/2024 | 724.85 | 08966895000125 | FRITOFRUTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF MARIA BERNADETE, CONFORME NF 6691 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/02/2024 | 954.39 | 08966895000125 | FRITOFRUTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF DEP GENIVAL MATIAS, CONFORME NF 6660 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/02/2024 | 675.56 | 08966895000125 | FRITOFRUTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 6693 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/02/2024 | 774.66 | 08966895000125 | FRITOFRUTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 6692 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/02/2024 | 1395.65 | 08966895000125 | FRITOFRUTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO COLEGIO CARLOS MONTEIRO, CONFORME NF 6689 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/02/2024 | 250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RISCO CIRURGICO EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 554 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/02/2024 | 215.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 807 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/02/2024 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 93 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/02/2024 | 1463.78 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS P/ SUBSTITUIÇÃO EM REVISAO PROGRAMADA DE VEICULO SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADA NA SEC DE SAUDE, CONFORME NF 7823 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/02/2024 | 662.50 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO PROGRAMADA DE VEICULO SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADA NA SEC DE SAUDE, CONFORME NF 392 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/02/2024 | 1040.00 | 00008593814476 | DILLYARD ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11516 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/02/2024 | 360.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 03 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DA USF MARIA DAS NEVES ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 442 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/02/2024 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 441 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/02/2024 | 360.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 03 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DO PSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 440 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/02/2024 | 240.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 02 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO REFEITORIO DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 439 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/02/2024 | 12500.00 | 08966895000125 | FRITOFRUTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO REFEITORIO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 6697 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/02/2024 | 4020.00 | 32400318000156 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE7360, LOTADO NA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 458 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/02/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/02/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNDIME SECCIONAL PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE CORRESPONDENTE AO ANO DE 2024 JUNTO A ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/02/2024 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 453 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/02/2024 | 1300.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/02/2024 | 2858.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PESSOA FISICA) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/02/2024 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 20/02/2024 | 1912.28 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/02/2024 | 1319.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGTO DE DARF DE INSS REFERENTE A 05 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA DA FUBA, NA COMUNIDADE DO CAFE DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB E COMPROVANTES EM ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 21/02/2024 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 21/02/2024 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 21/02/2024 | 484.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX6521, LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 6544 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000814 | 21/02/2024 | 4500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORIA JURIDICA E REPRESENTACAO JUDICIAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PB , CONFORME NF 1002176, REF AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000820 | 21/02/2024 | 5600.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO FIAT STRADA, CABINE DUPLA, FLEX, DE PLACA QFC8G11, LOTADO À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO N 002/2024 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 21/02/2024 | 1040.00 | 00006841663489 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO PASSAGEM-PB, SITUADO EM PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11524 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 21/02/2024 | 1245.00 | 00010157678423 | ALCINA MAXIMINA BELMIRO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 11535 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 21/02/2024 | 1245.00 | 00004127572493 | JOSICLEIDE MONTENEGRO DA COSTA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 11536 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/02/2024 | 1245.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 11537 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 21/02/2024 | 1070.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 11539 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 21/02/2024 | 1264.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DO VEICULO DE PLACA JWI5A02 E MODELO GM/ CHEVROLET D20 CUSTOM S, LOCADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 11527. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/02/2024 | 400.00 | 00013293167462 | ALISON RAFAEL MARINHO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENVARETAMENTO DO RADIADOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC7898, LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 11528. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 21/02/2024 | 392.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, BATERIA E CAMARAS DE AR PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX6G54, LOTADO NA SEC DE SAUDE, CONFORME NF 6545 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/02/2024 | 2140.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEU 175/70R14, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA8613, LOTADO NA SEC DE SAUDE, CONFORME NF 6547 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 21/02/2024 | 380.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BATERIA 260D, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA8613, LOTADO NA SEC DE SAUDE, CONFORME NF 6548 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/02/2024 | 367.65 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO, P/ TRAVAO, REALIZADO NO VEÍCULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 248 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 21/02/2024 | 973.55 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (OLEOS, FILTROS, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEÍCULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 57953 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 21/02/2024 | 1311.00 | 00013293167462 | ALISON RAFAEL MARINHO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL DOS VEICULOS DE PLACA QSE7360, QSA8613, SKY8J70 E RLX8C27, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRITOS NA NF 11529 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/02/2024 | 1512.99 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOLICE DA FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 21/02/2024 | 5536.00 | 08966895000125 | FRITOFRUTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO UBS MARIA DAS NEVES ANDRADE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 6701 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 21/02/2024 | 2550.00 | 08966895000125 | FRITOFRUTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO CAFÉ DO VENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 6698 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 21/02/2024 | 1200.00 | 08966895000125 | FRITOFRUTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 6700 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 21/02/2024 | 250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RISCO CIRURGICO EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 571 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 21/02/2024 | 570.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES: RETINOGRAFIA, CAMPIMETRIA E CTD, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 356 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 21/02/2024 | 484.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA SUBSTITUIÇÃO NA MOTOCICLETA POP DE PLACA QFT3753, LOTADO NA SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 6546 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 21/02/2024 | 3622.00 | 00080523293453 | ARICELIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DO VEICULO DE PLACA LBB5J88, MOD M. BENZ/1218, LOCADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, P/ REALIZAR MUDANÇA DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DA CIDADE DE PARNAMIRIM-RN/ ATÉ PASSAGEM-PB, NO DIA 07/02/2024, CONFORME NF 11534 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 21/02/2024 | 3150.00 | 32400318000156 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 459 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 21/02/2024 | 550.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMARA DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ENCHEDEIRA, LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NF 6549 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 21/02/2024 | 2697.50 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICULA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 BOMBA SUB THEBE E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA NA COMUNIDADE DO JUÁ, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5041 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 21/02/2024 | 2316.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DO VEICULO DE PLACA JWI5A02 E MODELO GM/ CHEVROLET D20 CUSTOM S, LOCADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 11525. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/02/2024 | 716.00 | 00080548180415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 11532 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 21/02/2024 | 5450.00 | 08966895000125 | FRITOFRUTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 6702 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 21/02/2024 | 2550.00 | 10417310000755 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL (SERVIÇOS FUNERARIOS) PRESTADOS EM FAVOR DA FAMILIA DE MUNICIPE FALECIDO, CONFORME NF 29 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 21/02/2024 | 843.00 | 00012165528437 | ALESSANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO/REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/02/2024 | 930.00 | 00014117180460 | GUSTAVO FERREIRA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO/REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 21/02/2024 | 632.00 | 00080548180415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11530. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0000819 | 21/02/2024 | 32052.35 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO URBANA. CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/02/2024 | 2977.00 | 00010500187452 | YGOR GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 11538 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 21/02/2024 | 1895.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DO VEICULO DE PLACA JWI5A02 E MODELO GM/ CHEVROLET D20 CUSTOM S, LOCADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF 11526. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 21/02/2024 | 758.00 | 00080548180415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SEC. DE OBRAS NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11533. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 21/02/2024 | 7425.40 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUETNÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 196 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/02/2024 | 751.00 | 00080548180415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 11531 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/02/2024 | 450.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/02/2024 | 5185.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DO MUNICIPIO: SEDE DA PREFEITURA, MUSEU MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, JUNTA DO SERV. MILITAR, CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SEDE DO CRAS, SEC. DE OBRAS, SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, GINASO AGAZAO, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, CENTRAL DE VELORIOS E OUTROS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM JANEIRO/2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 22/02/2024 | 1040.00 | 00007099931458 | MATHEUS SALVIANO RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 11545 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 22/02/2024 | 2482.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 22/02/2024 | 6950.00 | 00002976437467 | FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE MATAGAL AO ENTORNO DA SEDE DA PREFEITURA E SUAS PROXIMIDADES, BEM COMO DO BAIRRO PASSAGEM VELHA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 11541. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 22/02/2024 | 58985.05 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 12174 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 22/02/2024 | 1401.98 | 00099905620168 | ALEX RODRIGUES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA GOIANIA-GO A PATOS-PB, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 22/02/2024 | 484.77 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA PARA VIAGEM NO TRECHO SÃO PAULO-SP E PATOS-PB, PARA DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/02/2024 | 360.00 | 00010155021486 | TATIANE GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/02/2024 | 350.00 | 00000081050496 | MARIA DA PAZ GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/02/2024 | 708.57 | 00060314630406 | EDVALDO OLIVEIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA PARA VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A SAO PAULO-SP, PARA DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/02/2024 | 550.00 | 00005298230474 | ERLANDIA ALVES DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/02/2024 | 1900.00 | 12704516000104 | REPECAL - RENOVADORA DE PNEUS CAICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE 01 PNEU DA MOTONIVELADORA 120K, LOTADA NA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1391 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 22/02/2024 | 624.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQG4452, LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NF 6552 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 22/02/2024 | 2996.00 | 15732854000130 | REFLORA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DIVERSO DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 13383 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/02/2024 | 1040.00 | 00003048111492 | RIVALDO CANDIDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MARIA QUITERIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11490 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 22/02/2024 | 2981.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO: EMEF JOSE BRAZ, COLEGIO CARLOS MONTEIRO, SEC. DE EDUCAÇÃO, GE ANTONIO VICENTE, CRECHE JOSE BRAZ, CRECHE MARIA QUITERIA, EMEF MARIA BERNADETE, EMEF DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM JANEIRO/24 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 22/02/2024 | 6601.00 | 44135727000151 | JRD CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCRETAGEM E PINTURA DE PISO EXTERNO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 33 E RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/02/2024 | 5158.00 | 00008521250460 | FRANCISCO SILVINO DE ARAUJO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E REPAROS DO TELHADO DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE A NF 11543 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/02/2024 | 822.00 | 00014731875404 | RAMOM BARBOSA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E COSTURA DE CORTINAS DESTINADAS AS SALAS DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 11544 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/02/2024 | 600.00 | 29035363000144 | CLINNEURO SERVICOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 75 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 22/02/2024 | 3528.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE: PSF CAFE DO VENTO, CENTRO DE SAUDE, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POSTO MEDICO COMUNIDADE JUA, FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 22/02/2024 | 800.00 | 00010151636451 | MARIA RAYANE GOMES GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (EM REGIME DE PLANTÕES, COM UM TOTAL DE 10 PLANTÕES DE 12HORAS) ATUANDO NA SEDE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 11540 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/02/2024 | 3690.00 | 00002834663408 | RIVALDO DOS SANTOS RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E REPAROS DA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A NF 11542. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 22/02/2024 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/24 E NF 28151 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 22/02/2024 | 1245.00 | 00012166427456 | ANA CARLA DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11546. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 22/02/2024 | 1245.00 | 00010157849414 | DAYSE SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11547. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/02/2024 | 1245.00 | 00007690651470 | DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11548. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/02/2024 | 1070.00 | 00004731090423 | GILMARA RAFAEL FERNANDES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL, NO POSTO DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11550. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/02/2024 | 1245.00 | 00018757432783 | JACIENE GOMES DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11551. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/02/2024 | 1070.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11553. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/02/2024 | 1608.00 | 00010237910489 | EWERTON DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11549. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/02/2024 | 1070.00 | 00070821328409 | MARCELA ALMEIDA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR SANITARIO JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11552. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 22/02/2024 | 1070.00 | 00070821262475 | SIMONE OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11554. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 22/02/2024 | 680.00 | 29079709000106 | ABILIO & CARNEIRO SERVIÇOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLÓGICA E EXAMES COMPLEMENTARES EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 17 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 22/02/2024 | 80.00 | 26579537000141 | GRAFICA EDITORA E PAPELARIA IDEAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 CARIMBO - 4911, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NF 100. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/02/2024 | 540.00 | 00017460548405 | DAILSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/02/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 22/02/2024 | 36.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/02/2024 | 2380.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 195/65R15, DESTINADOS AO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADO NA SEC DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6255 (CORRESPONDENTE A CORREÇÃO DO EMP 5504-2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/02/2024 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1001084, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023 (CORREÇÃO DO EMP 7057-2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/02/2024 | 1987.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 3703, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/02/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/02/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/02/2024 | 3512.95 | 70097530000509 | NELFARMA COMER. PROD. QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AS CRECHES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 23989 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/02/2024 | 7644.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 39 PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NF 489 (CORREÇÃO DO EMP 4772-2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/02/2024 | 703.43 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA PARA VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000919 | 26/02/2024 | 10000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO CARTAO MAGNETICO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/02/2024 | 1510.80 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 181 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/02/2024 | 974.50 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 180 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/02/2024 | 4400.00 | 05816684000118 | NOBREGA INFORMATICA - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 409 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 26/02/2024 | 90.00 | 05816684000118 | NOBREGA INFORMATICA - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO NUCLEO GESTOR DO PBF DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 415 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 26/02/2024 | 1120.00 | 05816684000118 | NOBREGA INFORMATICA - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 416 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/02/2024 | 116.00 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 179 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/02/2024 | 389.60 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 178 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/02/2024 | 500.00 | 00020282400400 | SUELY C A CARTAXO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE 02 CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000921 | 26/02/2024 | 45000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO CARTAO MAGNETICO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 26/02/2024 | 1070.00 | 00071688987444 | ANNIELLY DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA FÁRMACIA BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 11555. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 26/02/2024 | 1070.00 | 00008310325452 | CILEIDE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CAFÉ DO VENTO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 11556. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 26/02/2024 | 1070.00 | 00004994814457 | EVA PEDRO DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 11557. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 26/02/2024 | 960.00 | 00027119561804 | JOSILENE MARIA ROCHA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES (TOTAL DE 12 PLANTÕES DE 12 HORAS) NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 11564. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 26/02/2024 | 1070.00 | 00008670002442 | FABIANA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 11558. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 26/02/2024 | 1100.00 | 00070821215477 | ALINE CONCEIÇÃO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES (TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12 HORAS) NA FUNÇÃO DE TECNICO EM FARMACIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DAS NEVES ANDRADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 11561. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 26/02/2024 | 1100.00 | 00011610783476 | GRACIELA ALVES LOURENÇO E OUTROS ESTUDANTES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES (TOTAL DE 11 PLANTÕES DE 12 HORAS) NA FUNÇÃO DE TECNICO EM FARMACIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DAS NEVES ANDRADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 11563. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 26/02/2024 | 1229.00 | 00014373576440 | WELLISON RODRIGUES TRAJANO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM FARMACIA, ATUANDO NA FÁRMACIA BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 11565. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/02/2024 | 1120.00 | 00070821319418 | MARIA ANDREZA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES (TOTAL DE 14 PLANTÕES DE 12 HORAS) NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 11562. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/02/2024 | 1070.00 | 00009308347470 | MARIA JOSE CONCEIÇÃO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 11559. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/02/2024 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA R. MATIAS LEAL FONSECA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 11560. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 26/02/2024 | 970.10 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 171 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/02/2024 | 899.30 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 172 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 26/02/2024 | 1045.60 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 173 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 26/02/2024 | 816.80 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 174 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 26/02/2024 | 1261.80 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO CAFÉ DO VENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 175 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/02/2024 | 1349.30 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 176 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 26/02/2024 | 1914.10 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA USF MARIA DAS NEVES DE ANDRADE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 177 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 26/02/2024 | 1650.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA NAQUELA LOCALIDADE, JUNTO A SEC DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 26/02/2024 | 2000.00 | 05816684000118 | NOBREGA INFORMATICA - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 407 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/02/2024 | 2420.00 | 05816684000118 | NOBREGA INFORMATICA - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 408 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 26/02/2024 | 2363.00 | 05816684000118 | NOBREGA INFORMATICA - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 412 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 26/02/2024 | 1178.00 | 05816684000118 | NOBREGA INFORMATICA - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 414 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 26/02/2024 | 6449.00 | 05816684000118 | NOBREGA INFORMATICA - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 417 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/02/2024 | 400.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 56 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/02/2024 | 350.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 62 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 26/02/2024 | 620.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RM JOELHO ESQUERDO S/ CONTRASTE), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 171 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 26/02/2024 | 400.00 | 35739628000198 | CLINICA MEDICA CARDIO JP LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 88 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 26/02/2024 | 1500.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 114 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000920 | 26/02/2024 | 25000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO CARTAO MAGNETICO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 26/02/2024 | 770.50 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE MARIA QUITERIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 164 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/02/2024 | 685.00 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE JOSE BRAZ DO NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 165 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/02/2024 | 1064.00 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO COLEGIO CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 166 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/02/2024 | 974.50 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 167 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 26/02/2024 | 974.50 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA DEP. GENIVAL MATIAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 168 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 26/02/2024 | 974.50 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA MARIA BERNADETE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 169 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 26/02/2024 | 2129.20 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 170 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/02/2024 | 3535.00 | 05816684000118 | NOBREGA INFORMATICA - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 410 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 26/02/2024 | 3948.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PESSOA FISICA) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA 01/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 26/02/2024 | 1400.00 | 05816684000118 | NOBREGA INFORMATICA - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 411 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000918 | 26/02/2024 | 45000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO CARTAO MAGNETICO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, OBRAS E GABINETE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 26/02/2024 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 125 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 26/02/2024 | 632.00 | 00004955459455 | JOSE DE SOUSA LUCIO FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDITOR DE MIDIA AUDIOVISUAL PARA PRODUÇÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA , CONFORME NF 11566 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/02/2024 | 974.50 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 182 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/02/2024 | 577.00 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 183 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/02/2024 | 685.00 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A CENTRAL DE VELORIOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 186 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/02/2024 | 395.00 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 187 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 26/02/2024 | 395.00 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO MUSEU ADÃO CALIXTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 188 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/02/2024 | 1300.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 e 27 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/02/2024 | 606.00 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 185 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/02/2024 | 577.00 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 184 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 26/02/2024 | 395.00 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME NF 163 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 27/02/2024 | 4824.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/02/2024 | 7060.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS ELEITOS PARA COMPOR O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 27/02/2024 | 4824.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 27/02/2024 | 4824.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 27/02/2024 | 2072.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE SECRETARIO ADJUNTO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 27/02/2024 | 3412.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE PLAN. E GESTAO ORÇAMENTARIA E DESENVOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 27/02/2024 | 2000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE SECRETÁRIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 27/02/2024 | 6918.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 27/02/2024 | 7648.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/02/2024 | 43051.46 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 27/02/2024 | 11884.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/02/2024 | 1550.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 50 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11103 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/02/2024 | 1412.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE FISCAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/02/2024 | 16346.29 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 27/02/2024 | 4824.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 27/02/2024 | 1040.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - SOS TRATORES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MAQUINARIO RETRO-ESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2238 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 27/02/2024 | 1229.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11579. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 27/02/2024 | 1229.00 | 00008351167436 | CHARLIE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11578. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/02/2024 | 18000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/02/2024 | 4824.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/02/2024 | 1000.00 | 35164536000127 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO 08836082432 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA EM DIVERSOS ORGÃOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/24, CONFORME NF 32 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/02/2024 | 14687.66 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/02/2024 | 7648.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 27/02/2024 | 551.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TIPO PREGÃO ELETRONICO Nº 09 E 10/2024, DATA DA PUBLICAÇÃO 28/02/2024, CONFORME NF 262 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 27/02/2024 | 1245.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11581. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/02/2024 | 1245.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11580. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 27/02/2024 | 1412.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE COVEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 27/02/2024 | 8844.04 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/02/2024 | 7648.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/02/2024 | 167.16 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (14738-9), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 27/02/2024 | 94332.81 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 27/02/2024 | 198751.39 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - EDUC FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 27/02/2024 | 4236.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 27/02/2024 | 432.00 | 06151554000176 | PANIFICADORA GOMES(LEANDRO FIRMINO BARBOSA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 72 UND/PACOTES DE PAO CACHORRO QUENTE, DESTINADOS AO ACOLHIMENTO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, PARA OS PRIMEIROS DIAS DE AULA DO ANO DE 2024, CORRESPONDENTE A NF 6519 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 27/02/2024 | 1229.00 | 00006783438457 | CICERO DELFINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11583 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 27/02/2024 | 1229.00 | 00005363665433 | MAXWELL DE SOUSA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11582. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/02/2024 | 1229.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11584. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 27/02/2024 | 1229.00 | 00089356918449 | PEDRO JOSE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11585. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 27/02/2024 | 4236.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/02/2024 | 9884.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - EDUC INFANTIL) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 27/02/2024 | 9884.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - ENS FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/02/2024 | 690.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RM ENCEFALICO C/ CONTRASTE) EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2500 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/02/2024 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RM ENCEFALO S/ CONTRASTE) EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2501 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/02/2024 | 500.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (TC DE ABDOME SUPERIOR C/ CONTRASTE) EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 390 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/02/2024 | 250.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 43 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/02/2024 | 400.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 175 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/02/2024 | 280.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (DUPLEX DE CAROTIDAS C/ VASOS CERVICAIS) EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 20 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/02/2024 | 10448.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, LOTADOS NA SEC DE SAUDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÓVEIS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 27/02/2024 | 5506.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO CARGO DE MOTORISTA, LOTADOS NA SEC DE SAUDE (SAMU), DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 27/02/2024 | 7132.61 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE (FARMACIA BASICA), DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 27/02/2024 | 1010.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RM ENCEFALO + SEDAÇÃO) EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2517 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 27/02/2024 | 400.00 | 22638098000140 | SIMETRICA SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 41 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/02/2024 | 3917.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NOS CARGOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO E TEC DE ENFERMAGEM, LOTADOS NA SEC DE SAUDE (PSF), DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 27/02/2024 | 19224.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 27/02/2024 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE DENTISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/02/2024 | 6842.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (NASF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÓVEIS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/02/2024 | 15884.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (SAMU) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/02/2024 | 7204.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 27/02/2024 | 13870.12 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 27/02/2024 | 266.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSAO DIGITAL EM LONA FRONT BANNER P/ CAMPANHA DO DIA D COMBATE A DENGUE NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 033 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/02/2024 | 4824.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 27/02/2024 | 2494.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE VELAS, MECANICA E PINTURA, REALIZADO NO VEÍCULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 282 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 27/02/2024 | 632.84 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (VELA, GRADE CENTRAL, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEÍCULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 58012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 27/02/2024 | 1229.00 | 00001685963773 | MARCELO LUIZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11574. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/02/2024 | 1229.00 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11570. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 27/02/2024 | 1229.00 | 00003753036420 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11567. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 27/02/2024 | 1229.00 | 00007469868402 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11568. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 27/02/2024 | 1229.00 | 00014798406457 | DANIEL GOMES DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11572. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 27/02/2024 | 1229.00 | 00011264585462 | DEVAI MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11573. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 27/02/2024 | 1229.00 | 00010453223427 | RODRIGO FREITAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11577. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 27/02/2024 | 1229.00 | 00011227901470 | HUMBERTO BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11569. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 27/02/2024 | 1229.00 | 00012007785455 | RAFAEL MELO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11571. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/02/2024 | 1229.00 | 00010900035447 | WELLINGTON DE SOUSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11576. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 27/02/2024 | 1229.00 | 00070605433410 | MAURICIO MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11575. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 27/02/2024 | 60226.27 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/02/2024 | 22680.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/02/2024 | 2200.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, QUE SAO ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMEMTO MEDICO ATRAVES DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E CONFORME NF 14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/02/2024 | 12130.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL (CASA DA FAMILIA), DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 27/02/2024 | 7107.06 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 27/02/2024 | 11884.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/02/2024 | 7060.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/02/2024 | 12130.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL (CASA DA FAMILIA), DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/02/2024 | 1220.00 | 36987602000121 | MARTA PEREIRA MATIAS DA SILVA 10036591440 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RADIOS COMUNICADOR AO SAMU 192, BASE E AMBULANCIA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/02/2024 | 1915.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO MEDICINA COM O CORAÇAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (DESPESAS HOSPITALARES) DE PROCEDIMENTO DE HERNIA INGUINALL EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 62 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/02/2024 | 6000.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 3 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/02/2024 | 91.58 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE 01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/02/2024 | 1040.00 | 00004011690490 | ARIDELSON ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 11586 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/02/2024 | 1040.00 | 00008738559498 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE DE SAUDE DO CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 11587 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/02/2024 | 1040.00 | 00010264808410 | DIMAS DA SILVA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 11589 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/02/2024 | 1040.00 | 00014498963407 | JOAO CARLOS DANTAS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 11590 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/02/2024 | 1040.00 | 00005552447417 | PEDRO NETO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11592 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/02/2024 | 1040.00 | 00005442332470 | PEDRO ALEXANDRE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11591 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/02/2024 | 1040.00 | 00014033299408 | ROMILSON FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11594 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/02/2024 | 1040.00 | 00006191233469 | RAURICERGIO GUIMARAES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11593 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/02/2024 | 1040.00 | 00005909200496 | JOSE DA GUIA FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11588 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/02/2024 | 5865.00 | 19098864000116 | JOSE DANIEL MOURA RODRIGUES 08170620414 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE 03 CHAPAS DE POLICARBONATO NA COR BRANCA E 03 PERFIS H PARA EMENDAR CRISTAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UBS DA COMUNIDADE DO JUÁ, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 15 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/02/2024 | 500.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 01, 05, 09, 11, 15, 19 E 29 DE JANEIRO DE 2024 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 03, 18 E 25 DE JANEIRO DE 2024, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/02/2024 | 48.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/02/2024 | 220.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 83 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/02/2024 | 1400.00 | 41466604000105 | ENDOMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE NODULECTOMIA COM MASTOLOGIA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 134 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/02/2024 | 600.00 | 18992866000191 | A & S SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ANESTESIA DE CIRURGIA DE NODULECTOMIA COM MASTOLOGIA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 08 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/02/2024 | 540.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES - ABEJGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DESPESAS HOSPITALARES EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1610 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/02/2024 | 1070.00 | 00012837195413 | JOÃO CASSIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11598 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/02/2024 | 1040.00 | 00003048111492 | RIVALDO CANDIDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MARIA QUITERIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11597 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/02/2024 | 4425.00 | 00004936718467 | REINALDO BERNARDO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE CAIXA D'AGUA 17.000 LITROS, NA CRECHE MARIA QUITERIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 11600 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/02/2024 | 72.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/02/2024 | 86.94 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE 01/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/02/2024 | 1040.00 | 00013807472444 | JOSETANIO OLIVEIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11596 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/02/2024 | 1070.00 | 00009273103413 | ALAN GEFFERSON GONÇALVES VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEDE NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11595 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/02/2024 | 1850.00 | 00033795819415 | VICENTE PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA MND-4284, LOCADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF 11599. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/02/2024 | 1100.00 | 00003456446462 | MARINEZ PEREIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DE TURISMO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/02/2024 | 1040.00 | 00083975144491 | JOSE DINIZ PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO GINÁSIO DE ESPORTES O AGAZÃO, NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 11613 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/02/2024 | 1040.00 | 00007346526406 | JOACIL DINIZ PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO GINÁSIO DE ESPORTES O AGAZÃO, NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 11617 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/02/2024 | 1070.00 | 00002697013466 | SEBASTIÃO NUNES DE LUCENA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEDE NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11619. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/02/2024 | 1070.00 | 00087247895420 | JOÃO GOMES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEDE NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11618 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/02/2024 | 5590.00 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS SÓLIDOS URBANOS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 356 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0001092 | 29/02/2024 | 4707.45 | 09196974000167 | E-TICONS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SIAFIC, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO, SISFROTA, INERENTE A FEVEREIRO/2024 E NF 1021565 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/02/2024 | 300.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME NF 256 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/02/2024 | 1070.00 | 00011267185481 | SILVANIO PEREIRA DE OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 11616 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/02/2024 | 1040.00 | 00000130299405 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11609. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/02/2024 | 150.00 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE DE INTERNET SCM FBR, PARA AS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 390450 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/02/2024 | 4125.19 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/02/2024 | 95.33 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (14738-9), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/02/2024 | 1.34 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL (283147-3), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/02/2024 | 1006.72 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 68006-0 (FOLPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/02/2024 | 898.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF / PARCELAMENTO - CODIGO DA RECEITA 4156/4162, PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/02/2024 | 9152.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF / PARCELAMENTO - CODIGO DA RECEITA 1124, PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/02/2024 | 10397.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF / PARCELAMENTO - CODIGO DA RECEITA 1124, PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/02/2024 | 4888.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF / PARCELAMENTO - CODIGO DA RECEITA 1124, PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/02/2024 | 2620.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF / PARCELAMENTO - CODIGO DA RECEITA 1124, PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/02/2024 | 3.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283147-3 (ICMS FEDERAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/02/2024 | 36.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 88730-7 (CFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/02/2024 | 160.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 82090-3 (TRIBUTOS) CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/02/2024 | 60.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/02/2024 | 248.07 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL CONTRA INCENDIOS E DANOS A SEDE DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/02/2024 | 30.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/02/2024 | 144.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001117 | 29/02/2024 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO FIAT MOBI 1.0 DE PLACA SLB0D19, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO 3838 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/02/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL FEITA A ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/02/2024 | 4500.58 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/02/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL FEITA A CONFDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/02/2024 | 1357.00 | 48654557000172 | ALLISSON JOSE JOSIAS CORREIA 0872427447 - A.C E-COMMERCE E SERV DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, PERIFERICOS E REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 05 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/02/2024 | 400.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DE PASSAGEM, CONFORME NF 255 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/02/2024 | 2690.00 | 38275842000129 | RHAISSA LETICIA HORACIO DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB A CAMPINA GRANDE-PB, DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD2G36, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME NF 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/02/2024 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 16767-3 (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/02/2024 | 800.00 | 41466604000105 | ENDOMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTAS C/ MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 136 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0001093 | 29/02/2024 | 1987.59 | 09196974000167 | E-TICONS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SIAFIC, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A FEVEREIRO/2024 E NF 1021566 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/02/2024 | 600.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 254 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/02/2024 | 1040.00 | 00080548946434 | DAMIAO GOMES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11602 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/02/2024 | 1040.00 | 00008593814476 | DILLYARD ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11610. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/02/2024 | 1040.00 | 00070821269488 | EMANUEL ALLAN SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11611 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/02/2024 | 260.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO PROGRAMADA DE VEICULO SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADA NA SEC DE SAUDE, CONFORME NF 498 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/02/2024 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/02/2024 | 400.00 | 00015007463710 | MAYARA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/02/2024 | 200.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 257 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/02/2024 | 1040.00 | 00010189274417 | HYAGO DE SOUSA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO CENTRO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11612. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/02/2024 | 0.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (14738-9), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/03/2024 | 768.30 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK - IMPLANTAÇAO E CONFIGURAÇÃO DO SPFTWARE DE GESTAO EM SAUDE P/ MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATEGICAS E PGTOS POR DESEMPENHO, REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/24 E NF 2249 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/03/2024 | 184.57 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA (TELY) | PESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/03/2024 | 1700.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACA EM METALON C/ IMPRESSAO LONA FRONT 440G, APLICAÇÃO VERNIZ 4,20X1,20 C/ KIT DE REFLETORES C/ BASE, FIAÇÃO E INSTALAÇÃO, DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO O MANOELZÃO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 038 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 04/03/2024 | 1918.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS, REDE SALAO FIO 4 E OUTROS) DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES O MANOELZAO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 937 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 04/03/2024 | 350.00 | 00092741290415 | LUIZ JUBERMÁRIO MARTINS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA R. ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11636 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 04/03/2024 | 1245.00 | 00010157821404 | RAQUEL FREITAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11625 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 04/03/2024 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIÃO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11634 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 04/03/2024 | 5834.00 | 19115704000138 | AMAURI CAETANO DE LUCENA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇAO DE 500 PINTOS CAIPIRA DE 01, VACINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESTIMULAR A CRIAÇÃO DE AVES PELOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 8802 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 04/03/2024 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA R. ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11635 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 04/03/2024 | 4800.00 | 17177202000106 | CONSTRUTORA PERFURAÇÃO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 04/03/2024 | 1700.00 | 38275842000129 | RHAISSA LETICIA HORACIO DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB A PATOS-PB (22/02/2024) E DE PATOS-PB A PASSAGEM-PB (04/03/2024), VEICULO ENCHEDEIRA, LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, CONFORME NF 06 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 04/03/2024 | 2980.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS (AMORTECEDOR, BUCHA E OUTROS) PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO DURASTER NQH5D52,, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 38361 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 04/03/2024 | 1035.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCAS, CONSERTOS DE PNEUS E CAMARAS DE AR E COLOCAÇÃO DE MANCHÕES TIPO TOP, NOS VEICULOS CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NF 57 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 04/03/2024 | 1900.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11620 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001130 | 04/03/2024 | 9311.28 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11621 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 04/03/2024 | 3000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11622 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 04/03/2024 | 3500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES AO SST AO E-SOCIAL, COM ENVIO DOS EVENTOS S-2210, S-2220 E S-2240, REF A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2024, P/ A PREF DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11623 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 04/03/2024 | 1200.00 | 49286576000156 | 49.286.576 MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO AO PROGRAMA DA FOLHA DE PGTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11624 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 04/03/2024 | 1040.00 | 00005190708446 | FRANCIKERLLY GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11627 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/03/2024 | 1490.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS, SITUADO NA R MARIA JOSE ROMAO, Nº 504, NOVO HORIZONTE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11638 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001151 | 04/03/2024 | 5000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITAÇÃO, PREGÃO E EQUIPE DE APOIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 04/03/2024 | 1800.00 | 00015613515476 | ALLANY GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 11644 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 04/03/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 04/03/2024 | 60.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 04/03/2024 | 1040.00 | 00010228873436 | GUILHERME ANDRADE MARTINS BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11626 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 04/03/2024 | 455.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIÃO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11633 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 04/03/2024 | 2712.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS (KIT EMBREAGEM) PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO VOLARE OGC5I39,, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 38362 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/03/2024 | 2712.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS (MEGA COOPER, FILTRO E OUTROS) PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO VW NQD2G36,, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 38360 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 04/03/2024 | 400.00 | 03604410000130 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAÇÃO NO FORUM REGIONAL DO NORDESTE, REALIZADO ENTRE OS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2024, EM ARACAJU-SE, PROMOVIDO PELA UNDIME NACIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 04/03/2024 | 222.00 | 00009453450464 | YAGO ROCHA DO NASCIMENTO BELMIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNCIMENTO DE BOLOS PARA A SEMANA PEDAGOGICA PARA OS PROFESSORES, COORDENADORES E GESTORES DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 11642 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 04/03/2024 | 500.00 | 00015028798168 | DIVANILDO MATIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 05 CONSULTA C/ OPTOMETRISTA, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 04/03/2024 | 1070.00 | 00022592725415 | MARLUCE GOMES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11629 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 04/03/2024 | 1229.00 | 00009339483448 | SAULO DE TARSSO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11631 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 04/03/2024 | 1070.00 | 00027464431472 | ANTONIO CHAVES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE DE SAUDE DO CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11639 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 04/03/2024 | 385.79 | 20886138000147 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS (FRANQUIA) DE TROCA DE PARABRISA DO VEICULO SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 33 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 04/03/2024 | 1110.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA CARAVANA DO PISO DA ENFERMAGEM COM ORIENTAÇÕES SOBRE O INVESTISUS COM A PARTICIPAÇÃO DA SEGTES/MS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 04/03/2024 | 174.00 | 00009453450464 | YAGO ROCHA DO NASCIMENTO BELMIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNCIMENTO DE BOLOS PARA A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE DE SAUDE DO JUA, ZONA RUAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 11643 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 04/03/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 04/03/2024 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 135 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 04/03/2024 | 350.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 112 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 04/03/2024 | 1040.00 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11628 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 04/03/2024 | 1070.00 | 00008397617400 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11630 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 04/03/2024 | 1070.00 | 00070821325493 | RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CENTRO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11632 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 04/03/2024 | 350.00 | 00037433776400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA R. CAP. PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11637 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 04/03/2024 | 484.77 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA PARA VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 04/03/2024 | 433.83 | 00010342903470 | CLARYSSE DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA SAO PAULO-SP A PATOS-PB, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 04/03/2024 | 450.00 | 00042470960444 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO/REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 04/03/2024 | 1367.98 | 00070917566220 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA MARABÁ - PA À PATOS-PB, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 04/03/2024 | 275.00 | 00008415632410 | CELIANE OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO/REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 05/03/2024 | 969.54 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIARIA PARA VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 05/03/2024 | 1040.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 11646 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 05/03/2024 | 1070.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO CRAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11647. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 05/03/2024 | 834.00 | 00010698765427 | AISSILA IANKA GOUVEIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO APOIO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11648. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 05/03/2024 | 1590.00 | 00008000628414 | CAROLYNN MOREIRA FIGUEIREDO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO DO CRAS, CONSISTENTE NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DAS ATIVIDADES PRPORIAS DO ORGAO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11649. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 05/03/2024 | 2382.00 | 00009879518403 | RAYANE ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AVERIGUAÇÃO UNIPESSOAL DO CADASTRO UNICO, REFERENTE A PORTARIA DO PROCAD SUAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11650. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/03/2024 | 1433.00 | 00026402742287 | VâNIA DO SOCORRO TAVARES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO APOIO A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11651. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 05/03/2024 | 1040.00 | 00003922072496 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11652. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/03/2024 | 1070.00 | 00006590318417 | MARIA ROZANGELA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ATUANDO NA SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11653. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 05/03/2024 | 1040.00 | 00092744842400 | FRANCISCO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO CRAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11654. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001195 | 05/03/2024 | 2140.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO GOL VW DE PLACA RLS6F14, 2021/2022, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, DESTINADA A SEC DE AÇÃO SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 360 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 05/03/2024 | 1474.00 | 00080523293453 | ARICELIO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DO VEICULO DE PLACA LBB5J88, MOD M. BENZ/1218, LOCADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, P/ REALIZAR MUDANÇA DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB/ ATÉ PASSAGEM-PB, NO DIA 22/02/2024, CONFORME NF 11661 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 05/03/2024 | 500.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (DOPPLER VENOSO DOS MEMBROS INFERIORES) EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2844 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 05/03/2024 | 275.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 73 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 05/03/2024 | 5000.00 | 38194349000184 | GSP PORTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO (RESSEÇÃO DE LIMPOMA CERVICAL) EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 15 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 05/03/2024 | 440.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 84 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 05/03/2024 | 400.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 57 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 05/03/2024 | 300.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA C/ ELETROCARDIOGRAMA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 24 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 05/03/2024 | 400.00 | 46165369000155 | JOSELANDIA SOUZA ALVES 05324618438 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL (TROCA DE ROLAMENTO DIANTEIRO, DISCO DE FREIO DIANTEIRO E OUTROS), REALIZADA NO VEICULO IVECO DE PLACA OGB0712, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 42 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 05/03/2024 | 500.00 | 46165369000155 | JOSELANDIA SOUZA ALVES 05324618438 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL (LIMPEZA DO CARTO; TROCA DO SENSOR DE PEDAL F), REALIZADA NO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 43 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 05/03/2024 | 2800.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS - AMBULÂNCIAS DE PLACA QSE-8613 E QSJ6H55, GOL DE PLACA QSA-8613, RLX-2I98, RLU-6D67 E RLX-8C27 E A SPIN SKY-8J70 LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 11660 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 05/03/2024 | 1040.00 | 00009684510470 | JOSEANE DE ARAUJO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11647. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/03/2024 | 948.00 | 00054808570459 | ROMERO LUIZ BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO NOS PNEUS DOS ONIBUS DE PLACA NQD2G36, QFD7E32, RLZ2I24, OGC5I39 E MICRO ONIBUS DE PLACA OGA9G50 E QFG0H33, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 11659 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 05/03/2024 | 1960.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO REALIZADOS NOS VEICULOS A SEGUIR: ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFG0733, QFD7E32, QSJ5B37 E OGC2I39, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 11658 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 05/03/2024 | 83.20 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO 88730-7 (CFM), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 05/03/2024 | 300.00 | 14055392000109 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA 02219299406 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA SOBRE AÇÕES DA PREFEITURA DE PASSAGEM NO PORTAL WWW.FOLHAPATOENSE.COM, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 114 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 05/03/2024 | 493.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TIPO PREGÃO ELETRONICO Nº 10 E 11/2024, DATA DA PUBLICAÇÃO 06/03/2024, CONFORME NF 289 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 05/03/2024 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1001173, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 05/03/2024 | 610.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5620 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 05/03/2024 | 7369.00 | 00012837573469 | JOVANILSON FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENCANADOR DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DA COMUNIDADE JUÁ, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11655. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 06/03/2024 | 4211.00 | 00009104854454 | JUDIVAN SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA REDE ELETRICA MUNICIPAL E TROCA DE LUMINARIAS DE TODAS AS PRAÇAS MUNICIPAIS, CONFORME NF 11665 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 06/03/2024 | 1070.00 | 00005210486486 | ARIDELMA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11668 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 06/03/2024 | 1070.00 | 00087249600478 | DAMIÃO MONTEIRO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 11669 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 06/03/2024 | 667.00 | 00013760438407 | FRANCISCO JESUS GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE TRIGUEIRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 11672 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 06/03/2024 | 667.00 | 00000887866417 | JONAS MONTENEGRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CINZA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11674 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 06/03/2024 | 1070.00 | 00006262646426 | JOSÉ MARCONDES SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE PINGA FOGO E SERROTA DOS VICENTES, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11675 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 06/03/2024 | 1070.00 | 00009440215739 | JOSE ALEXANDRE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE PINGA FOGO E SERROTA DOS VICENTES, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11676 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 06/03/2024 | 584.00 | 00015999245443 | JOSE JOEL PEREIRA VITORIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11677 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 06/03/2024 | 1070.00 | 00003613074460 | LILIAN DOS SANTOS MARTINS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 11678 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 06/03/2024 | 1070.00 | 00013491715490 | AMANDA ALVES DE LIRA PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11667. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 06/03/2024 | 667.00 | 00008614704437 | NATIELE SOARES DE OLIVEIRA DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES O AGAZÃO, NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 11664 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 06/03/2024 | 1070.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11670 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 06/03/2024 | 1070.00 | 00002059632420 | JOAO LINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 11673 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE PLAN. E GESTAO ORÇAMENTARIA E DESENVOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 06/03/2024 | 550.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 06/03/2024 | 550.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 06/03/2024 | 1040.00 | 00013900558418 | JESSICA GOMES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AULIXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 11663 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 06/03/2024 | 722.00 | 00015914700809 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM NOS ORGÃOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11666 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 06/03/2024 | 667.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEDE DA CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL MARIA FERREIRA MOREIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 11671 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 06/03/2024 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 06/03/2024 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 06/03/2024 | 245.85 | 00004190133426 | ROSANA DE FIGUEIREDO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO SUPERIOR, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 06/03/2024 | 650.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO COLEGIO CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2794 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 06/03/2024 | 580.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA DEP. GENIVAL MATIAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2795 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 06/03/2024 | 485.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA MARIA BERNADETE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2796 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 06/03/2024 | 630.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE MARIA QUITERIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2797 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 06/03/2024 | 305.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE JOSE BRAZ DO NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2798 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 06/03/2024 | 1040.00 | 00006002438424 | SUELIA FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 11679 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 06/03/2024 | 720.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 06 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 456 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 06/03/2024 | 600.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 05 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DEP GENIVAL MATIAS, CONFORME NF 457 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 06/03/2024 | 600.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 05 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CONFORME NF 458 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 06/03/2024 | 720.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 06 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 459 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 06/03/2024 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/24 E NF 28196 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/03/2024 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | Despesa que se empenha referente aos serviços de consultoria Tecnica em faturamento SUS,processamento e suporte aos sistema s de Informação do Ministerio da Saúde, SCNES, SIA, BPA, FPO, ESUS AB Prontuario Eletronico e APP T erritorio (ACS), REF AO MES DE FEVEREIRO/2024 e nf 17067 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 06/03/2024 | 400.00 | 00004179419432 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 06/03/2024 | 880.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2799 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 06/03/2024 | 120.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DE CAFÉ DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2800 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 06/03/2024 | 300.00 | 00003753036420 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 06/03/2024 | 500.00 | 00001685963773 | MARCELO LUIZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 06/03/2024 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 06/03/2024 | 15837.61 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, ANALISES CLINICOS LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1796 - COMPETENCIA FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 06/03/2024 | 350.00 | 41466604000105 | ENDOMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 147 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 06/03/2024 | 500.00 | 32284434000157 | A & R SERVIÇOS MEDICOS DE PSIQUIATRIA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 76 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0001211 | 06/03/2024 | 22230.18 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9795 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 06/03/2024 | 1070.00 | 00002551542405 | ROSALBA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 11662 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 06/03/2024 | 420.00 | 00002527151442 | MARIA ZILDA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO/REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 06/03/2024 | 500.00 | 00095116150410 | LINDACI FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 06/03/2024 | 250.00 | 00007283325409 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 07/03/2024 | 1245.00 | 00010154986470 | THAIS VICENTE DE OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11691 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 07/03/2024 | 1245.00 | 00010155217461 | IARA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CRIANÇAS E ADOLECENTES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11690 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/03/2024 | 1433.00 | 00010157853446 | THAIZ DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 E NF 11688 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 07/03/2024 | 4000.00 | 30086175000124 | PIERRE JUNIOR DE ARAUJO 59197331449 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO DE MOVEIS PLANEJADOS DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME NF 900203289-891 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 07/03/2024 | 270.00 | 29035363000144 | CLINNEURO SERVICOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 102 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 07/03/2024 | 337.00 | 00001946376469 | LUIZA REINALDO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11680. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 07/03/2024 | 1100.00 | 10635205000105 | LIMPA JA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 38 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 07/03/2024 | 850.00 | 47783754000129 | RAFAELA FIGUEIREDO ARAUJO DE MEDEIROS 09484084486 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS (SAUDE), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 31 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 07/03/2024 | 1070.00 | 00005904736460 | ANA LÚCIA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 11693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 07/03/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 07/03/2024 | 850.00 | 47783754000129 | RAFAELA FIGUEIREDO ARAUJO DE MEDEIROS 09484084486 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPE (EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 30 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 07/03/2024 | 2573.00 | 00010127393412 | FRANCINALDO DA COSTA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE DIVISORIA DE GESSO PARA IMPLANTAÇÃO DO LABORATORIO DE INFORMATICA E SALA DE ROBOTICA NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE A NF 11696 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 07/03/2024 | 722.00 | 00070821314459 | RONNEY LIARD RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR DE SALA NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11694 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 07/03/2024 | 722.00 | 00070156739402 | TAYANE PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11695 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 07/03/2024 | 722.00 | 00007260765461 | JOSECLERE FERREIRA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11697 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 07/03/2024 | 722.00 | 00004331580423 | EDINEUZA GOMES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11698 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 07/03/2024 | 722.00 | 00009294587452 | CREUZILANE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11699 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 07/03/2024 | 1070.00 | 00000006626408 | JOSEVALDO GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11700 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 07/03/2024 | 1070.00 | 00005323780401 | ANTONIO PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11701 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 07/03/2024 | 1070.00 | 00011671950437 | JONAS FERREIRA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 11702 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 07/03/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADASNA CONTA 16767-3 (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 07/03/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 07/03/2024 | 716.00 | 00001946376469 | LUIZA REINALDO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11684. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/03/2024 | 2400.00 | 36561608000132 | GOMES E SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET (WIFI) NAS DEPEDENCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 E NF 472 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 07/03/2024 | 1100.00 | 53707002000181 | 53.707.002 TEREZA MAKERLY GOMES DE OLIVEIRA DUARTE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES AO SISOBRAPREF, REF A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2024, P/ A PREF DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 07/03/2024 | 1040.00 | 00008877064447 | ELAYNE ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 11685 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 07/03/2024 | 1245.00 | 00070821276425 | ROBERIO FERREIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/24 E NF 11692 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 07/03/2024 | 674.00 | 00001946376469 | LUIZA REINALDO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SEC. DE TRANSPORTES NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11681. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 07/03/2024 | 1245.00 | 00070821295489 | LETICIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 11687 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 07/03/2024 | 1245.00 | 00005926886406 | JOSICLEIDE ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO AO MUSEU ADÃO CALIXTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11689. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 07/03/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 07/03/2024 | 864.00 | 00001946376469 | LUIZA REINALDO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11683. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 07/03/2024 | 1011.00 | 00001946376469 | LUIZA REINALDO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SEC. DE OBRAS NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11682. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 08/03/2024 | 2200.00 | 19631994000172 | METALURGICA PATRICIO FERRAGENS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DESCRITOS NA NF 06, REALIZADOS NO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/03/2024 | 303.20 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO (PATOS IMPORTADOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 08 LIXEIRAS PLUS 15L, DESTINADAS AO GINASIO POLIESPORTIVO O MANOELZAO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6281 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/03/2024 | 5953.34 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 08/03/2024 | 16519.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/03/2024 | 36.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/03/2024 | 1100.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11 e 12 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 08/03/2024 | 1300.00 | 00003626888428 | MARIA JACICLENIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A ARACAJU-SE, NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO FORUM REGIONAL DO NORDESTE DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, PROMOVIDO PELA UNDIME, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/03/2024 | 1500.39 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS P/ SUBSTITUIÇÃO EM REVISAO PROGRAMADA DE VEICULO SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADA NA SEC DE SAUDE, CONFORME NF 8094 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/03/2024 | 100.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA TECNICA DE MOTOR DE VEICULO SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADA NA SEC DE SAUDE, CONFORME NF 566 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/03/2024 | 900.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO PROGRAMADA DE VEICULO SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADA NA SEC DE SAUDE, CONFORME NF 565 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/03/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 08/03/2024 | 1750.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05/DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 11 A 15 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE REPROGRAMAÇÃO DA PAES, REPASSADAS PELA GEPLAG-SES/PB , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/03/2024 | 250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME RISCO CIRURGICO EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 765 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/03/2024 | 5010.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÕES E LENTES DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME NF 183 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/03/2024 | 950.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E PUBLICAÇÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024 E CONFORME NF 11 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/03/2024 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA PREFEITURA NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM, CONFORME NF 48 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/03/2024 | 900.00 | 00008931836449 | FRANCISCO DAS CHAGAS XAVIER DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SEC DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 11, 12 E 13 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/03/2024 | 685.00 | 00002573828441 | RAILSON CANDIDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE EM VEICULO DE PLACA AQC4644, MOD GM/ZAFIRA CONFORT, ANO 2008, LOCADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, P/ REALIZAR TRANSPORTE DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DA CIDADE DE RIO DE JANEIRO/RJ/ ATÉ PASSAGEM-PB, NO DIA 29/02/2024, CONFORME NF 11720 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/03/2024 | 350.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 780 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 11/03/2024 | 800.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSITENCIAL DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DESPESAS HOSPITALARES EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 197 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 11/03/2024 | 3000.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO DR ROBERTO RIBEIRO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 38 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 11/03/2024 | 1013.80 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3691 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 11/03/2024 | 760.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3690 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/03/2024 | 1250.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05/DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 11 A 15 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE REPROGRAMAÇÃO DA PAES, REPASSADAS PELA GEPLAG-SES/PB , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/03/2024 | 1040.00 | 00007996396485 | HOLIVALDO MARTIM JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 11703 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 11/03/2024 | 1040.00 | 00005573883410 | JOÃO PAULO COSTA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 11704 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 11/03/2024 | 1040.00 | 00008970187456 | AVAITY DE OLIVEIRA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11705 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 11/03/2024 | 1040.00 | 00005442332470 | PEDRO ALEXANDRE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11706 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/03/2024 | 1040.00 | 00013773352409 | ANDRE DA GUIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11707 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/03/2024 | 722.00 | 00006294007763 | GIZELLY DE OLIVEIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR DE SALA NA ESCOLA MARIA BERNADETE, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11708 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 11/03/2024 | 722.00 | 00009955153440 | LIDIANE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA ESCOLA MARIA BERNADETE, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11709 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 11/03/2024 | 722.00 | 00070821294407 | GISELLY VICENTE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MARIA BERNADETE, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11710 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 11/03/2024 | 722.00 | 00010154964409 | VIVIANE MOREIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MARIA BERNADETE, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11711 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 11/03/2024 | 722.00 | 00009197956414 | CAMILA POMPEU DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA MARIA BERNADETE, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11712 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 11/03/2024 | 722.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA MARIA BERNADETE, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11713 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 11/03/2024 | 722.00 | 00006273824444 | FRANCISCA GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MARIA BERNADETE, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11714 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 11/03/2024 | 722.00 | 00001428954406 | REJANE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MARIA BERNADETE, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11715 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 11/03/2024 | 722.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MARIA BERNADETE, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11716 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0001294 | 11/03/2024 | 5600.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO FIAT STRADA, CABINE DUPLA, FLEX, DE PLACA QFC8G11, LOTADO À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO N 003/2024 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE PLAN. E GESTAO ORÇAMENTARIA E DESENVOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/03/2024 | 550.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 11/03/2024 | 1245.00 | 00070087414481 | MANOEL GOMES MONTENEGRO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDENTE NO MUSEU ADÃO CALIXTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11717. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/03/2024 | 1433.00 | 00070821223496 | ANA LUIZA GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 11719 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/03/2024 | 550.00 | 00011047313472 | RAIMUNDO CANDIDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIARIA CONCEDIDA A SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 12 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SUA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0001293 | 11/03/2024 | 32052.35 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO URBANA. CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 E NF 12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 12/03/2024 | 1550.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 50 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11129 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001346 | 12/03/2024 | 58985.05 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 12174 (CORREÇÃO DO EMP 872) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 12/03/2024 | 1800.00 | 46674962000127 | JOSE RAMOS DE MARIA JUNIOR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TANQUE E DO CORPO DE PA CARREGADEIRA LOTADA NA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 31 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 12/03/2024 | 4415.00 | 46674962000127 | JOSE RAMOS DE MARIA JUNIOR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO NA PA CARREGADEIRA LOTADA NA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 227 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 12/03/2024 | 1100.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 12/03/2024 | 4600.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 225/70R16 DESTINADOS AO VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLQ5D50, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 6597 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 12/03/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADASNA CONTA 16767-3 (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 11/03. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 12/03/2024 | 430.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÇOES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 MONITORES DE PRESSÃO ARTERIAL DE BRAÇO PARA A UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 12/03/2024 | 3798.10 | 70103098000198 | CASA DO PROTETICO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1356 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/03/2024 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 11/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 12/03/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 12/03/2024 | 3240.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIENCIAS COGNITIVAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS (CONSULTAS/EXAMES) EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 70 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 12/03/2024 | 400.00 | 41466604000105 | ENDOMAMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 158 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 12/03/2024 | 530.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE (01) ECOCARDIOGRAMA E (01) RISCO CIRURGICO EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 786 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 12/03/2024 | 690.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO) EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1018967 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 12/03/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO EM 11/03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/03/2024 | 96.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 12/03/2024 | 36.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001339 | 12/03/2024 | 5590.90 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS SÓLIDOS URBANOS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 356 (CORREÇÃO DO EMP 1091) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 13/03/2024 | 2200.00 | 00011031302425 | MIRELLY DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 12 A 15 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA NAQUELA LOCALIDADE E PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/03/2024 | 527.10 | 01399933000166 | ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES ("A MARQUESA" | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER PROMOVIDO PELO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2719 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/03/2024 | 275.00 | 00010478277431 | ALLYNE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO À MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE A CONSULTA MÉDICA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/03/2024 | 400.00 | 00010478277431 | ALLYNE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO À MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE A CONSULTA MÉDICA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/03/2024 | 370.00 | 00010197092438 | DALCIMERE DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO À MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, REFERENTE A CONSULTA MÉDICA PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/03/2024 | 380.00 | 00010197092438 | DALCIMERE DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO/REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/03/2024 | 800.00 | 00007065011445 | HOLIOSVALDO BATISTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO/REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/03/2024 | 527.63 | 00092933475472 | JOSIVAN ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA SAO PAULO-SP A CAMPINA GRANDE-PB, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/03/2024 | 499.57 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA PARA VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/03/2024 | 660.99 | 00009291278467 | DIEGO GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA SAO PAULO-SP A CAMPINA GRANDE-PB, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/03/2024 | 1550.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA FORMAÇÃO SOBRE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE AVERIGUAÇÃO DO CADASTRO UNICO, ACOMPANHAMENTO FAMILIAR DOS PROFISSIONAIS DO CRAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11722 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/03/2024 | 500.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME - CLINVIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 147 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/03/2024 | 400.00 | 22638098000140 | SIMETRICA SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 48 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/03/2024 | 7056.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 32 PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NF 570 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/03/2024 | 500.00 | 50831225000168 | OFT SERVICOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO ESPECIALIZADO, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 12 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 13/03/2024 | 250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME, (01) RISCO CIRURGICO EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 821 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0001374 | 13/03/2024 | 9310.40 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9827 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA - PISO DE INFERMAGEM - BASICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 13/03/2024 | 8361.10 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA EXTRA CORRESPONDENTE A COTA DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA - PISO DE INFERMAGEM - BASICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 13/03/2024 | 1610.73 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA EXTRA CORRESPONDENTE A COTA DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA - PISO DE INFERMAGEM - BASICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 13/03/2024 | 1918.18 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA EXTRA CORRESPONDENTE A COTA DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA - PISO DE INFERMAGEM - BASICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 13/03/2024 | 8053.65 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA EXTRA CORRESPONDENTE A COTA DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA - PISO DE INFERMAGEM - ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 13/03/2024 | 12968.45 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA A FOLHA EXTRA CORRESPONDENTE A COTA DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - SAMU, CORRESPONDENTE A FEVEREIRO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 13/03/2024 | 550.00 | 37700831000186 | FRD SERVICOS EM SAUDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (PROCEDIMENTO ANESTESIA PARA ECOTRANSESOFAGICO) EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1000508 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/03/2024 | 2300.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 185/70R14, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC DE SAUDE, CONFORME NF 6600 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/03/2024 | 1220.00 | 36987602000121 | MARTA PEREIRA MATIAS DA SILVA 10036591440 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RADIOS COMUNICADOR AO SAMU 192, BASE E AMBULANCIA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 21 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 13/03/2024 | 3466.00 | 54206853000103 | 54.206.853 HIGO MATEUS CATATUMBA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DOS FARDAMENTOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/03/2024 | 722.00 | 00008302016454 | FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11724 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 13/03/2024 | 722.00 | 00008415632410 | CELIANE OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11725 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/03/2024 | 722.00 | 00070821202499 | ROSANGELA DA COSTA VILAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11726 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/03/2024 | 722.00 | 00013405154405 | VITÓRIA JOANA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11727 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/03/2024 | 722.00 | 00070821213423 | KAYLLANE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11728 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 13/03/2024 | 722.00 | 00070627427405 | VITORIA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, TURNO TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11729 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 13/03/2024 | 722.00 | 00007284075406 | DANIELA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11730 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 13/03/2024 | 1040.00 | 00001659164435 | JUNIOR MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 11721 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001351 | 13/03/2024 | 50260.00 | 28485204000189 | JOAO PAULO ARAUJO CUNHA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇÇOS DESTINADOS A ARAÇÃO DE TERRAS COM NO MINIMO DOIS TRATORES DE PNEUS COM POTENCIA MINIMA DE 80CV, COM GRADE ARADORA POSSUINDO NO MINIMO 14 DISCOS E PROFUNDIDADE DE CORTE DE 20CM NO MINIMO, CONFOME FATURA DE LOCAÇÃO NUMERO 003/2024 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 13/03/2024 | 1100.00 | 00013522112466 | THIAGO ALMEIDA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/03/2024 | 1100.00 | 00003456446462 | MARINEZ PEREIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DE TURISMO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/03/2024 | 1040.00 | 00004241998402 | MARIA APARECIDA GOMES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11752. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 14/03/2024 | 5264.00 | 00002461950458 | NESTOR MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇODA ESTRADA QUE LIGA O SITIO BARRA DO ABA A ESTRADA PB228, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 11742 E DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 14/03/2024 | 6640.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DO VEICULO RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND, LOTADA NA SEC. DE OBRAS, CONFORME NF 12434 (CORREÇÃO DO EMP 7266- 2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 14/03/2024 | 722.00 | 00000089878400 | ANDREA ROSANA DE SOUSA OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11732 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 14/03/2024 | 722.00 | 00004462073495 | ALCIENE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE ONIBUS DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11731 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 14/03/2024 | 722.00 | 00012339569494 | LUANA GOMES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11734 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 14/03/2024 | 722.00 | 00071135737460 | MAISA PEREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11735 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 14/03/2024 | 722.00 | 00012413650407 | THAIS GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11736 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 14/03/2024 | 722.00 | 00014833292408 | GABRIEL GLEIBSON ALVES LOURENÇO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR DE SALA NA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11737 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/03/2024 | 722.00 | 00015968155400 | JAMILLY RODRIGUES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11738 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 14/03/2024 | 722.00 | 00070821219464 | MARIA IZABEL OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11739 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/03/2024 | 722.00 | 00006610700427 | MARIA KATIANE DA SILVA OLIVEIRA BIZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11740 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 14/03/2024 | 722.00 | 00010478277431 | ALLYNE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11741 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 14/03/2024 | 722.00 | 00004291932464 | FRANCISCA DA COSTA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11743 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/03/2024 | 722.00 | 00009677063430 | MARIA JACIELLY DILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11746 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 14/03/2024 | 722.00 | 00010155196448 | CREUZILENE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11747 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 14/03/2024 | 1040.00 | 00015166381408 | JOSÉ VICTOR GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA CRECHE MARIA QUITERIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 11749 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 14/03/2024 | 1040.00 | 00006858289488 | PAULO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA CRECHE MARIA QUITERIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 11750 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/03/2024 | 722.00 | 00070821255428 | MONALIZA GOMES LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11745 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/03/2024 | 625.44 | 09308982000158 | CARTORIO CARLOS TRIGUEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS/REGISTRAIS, PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/03/2024 | 550.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 11 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 05,07,09,15,21 E 27 DE FEVEREIRO DE 2024 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 01,12,19,24 E 28 DE FEVEREIRO DE 2024, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 14/03/2024 | 223.48 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO (PATOS IMPORTADOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE OBJETOS (COPOS, JOGO DE CANECAS E OUTROS) DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6300 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 14/03/2024 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 14/03/2024 | 820.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RM DA COLUNA LOMBO SACRA C/ CONTRASTE), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 241 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 14/03/2024 | 440.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTA OFTALMOLOGICA EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 106 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 14/03/2024 | 250.00 | 00011636563481 | ODAIR VICENTE DE OLIEVIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO/REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 14/03/2024 | 300.00 | 00010155217461 | IARA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/03/2024 | 500.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/03/2024 | 500.00 | 00009294587452 | CREUZILANE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO/REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/03/2024 | 300.00 | 00092319190759 | JOAO ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/03/2024 | 1100.00 | 00050432982434 | MARIA JOSÉ PEREIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/03/2024 | 500.00 | 00007569667441 | JULIANA PEREIRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 14/03/2024 | 893.00 | 00006063957413 | ROBEVANIA DE FIGUEREDO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11733 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/03/2024 | 1245.00 | 00025595489847 | JOSE NUNES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 11753 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 14/03/2024 | 84.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 14/03/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 15/03/2024 | 490.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAS DE CARTUCHOS DE TONER LASERJET BROTHER TN660 E SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS EM COMPUTADORES DA SEC DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 11 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001423 | 15/03/2024 | 1016.99 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6452 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PREGAO 007/2024). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001424 | 15/03/2024 | 804.50 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6453 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PREGAO 007/2024). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 15/03/2024 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET SAMSUNG M4070, DESTINADA AO ESC. DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1275 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001426 | 15/03/2024 | 2105.32 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS AO SCFV E CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6455 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PREGAO 007/2024) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 15/03/2024 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER O NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 31 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001427 | 15/03/2024 | 3121.66 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6456 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PREGAO 007/2024) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001428 | 15/03/2024 | 1490.63 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS AO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6457 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PREGAO 007/2024) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 15/03/2024 | 500.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME - CLINVIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 152 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001420 | 15/03/2024 | 1186.85 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 6449 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PREGAO 007/2024). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 15/03/2024 | 302.00 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (BOLEIRA,PRATOS DE PLASTICO E OUTROS) DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ATENDIMENTO MEDICO DIRECIONADO A SAUDE MASCULINA COM ESPECIALISTA (UROLOGISTA), PROMOVIDO PELA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 3317 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 15/03/2024 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 32 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001425 | 15/03/2024 | 964.74 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6454 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PREGAO 007/2024). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 15/03/2024 | 8013.45 | 44135727000151 | JRD CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CALÇADA DA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO E PINTURA DAS PORTAS, E SERVIÇOS DE HIDRUALICA E PINTURA DA NOVA CAIXA D'AGUA PARA A CRECHE MARIA QUITERIA, CONFORME NF 36 E RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 15/03/2024 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET 432FDN, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO - EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1276 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001421 | 15/03/2024 | 1640.07 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NF 6450 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PREGAO 007/2024). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001422 | 15/03/2024 | 1635.59 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF 6451 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PREGAO 007/2024). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 18/03/2024 | 1245.00 | 00012927203440 | THIAGO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 11755 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 18/03/2024 | 2430.00 | 38070185000183 | RONALDO BARROS DANTAS 04962101498 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD2G36, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 48 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 18/03/2024 | 510.00 | 17950324000193 | M M DANTAS CENTRAL DE LOCACAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SELAGEM, ENSAIO E KIT LACRE NO VEICULO ONIBUS VW DE PLACA RLZ2I24, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 34 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/03/2024 | 722.00 | 00006321068403 | EFIGENIO COSTA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11757 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 18/03/2024 | 722.00 | 00013836098458 | JOELTON DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR DE SALA NA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11758 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 18/03/2024 | 722.00 | 00010149672446 | KATIA DE LIMA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11759 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 18/03/2024 | 722.00 | 00008139577456 | PAULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11762 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 18/03/2024 | 722.00 | 00010390352489 | ROMANA ITRA DE OLIVEIRA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11763 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 18/03/2024 | 722.00 | 00010152897461 | SHEILA MAIANY SIMPLICIO DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11764 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 18/03/2024 | 722.00 | 00013648167413 | MARIA RAYSSA FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11761 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 18/03/2024 | 722.00 | 00008133674417 | MARIA MILANI CLAUDINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11760 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 18/03/2024 | 722.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11765 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 18/03/2024 | 722.00 | 00008992840438 | SOMER VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11766 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 18/03/2024 | 722.00 | 00014318489485 | VINICIUS ROCHA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PORTEIRO NA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11767 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 18/03/2024 | 48.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 18/03/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 18/03/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 18/03/2024 | 500.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 91 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/03/2024 | 500.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 92 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 18/03/2024 | 473.88 | 70097530003362 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LATAS DE SUPLEMENTO INFANTIL EM PO APTAMIL 400G PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 4931 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 18/03/2024 | 292.40 | 70097530003362 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LATAS DE SUPLEMENTO INFANTIL EM PO PEDIASURE BAUNILHA 400G PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 4930 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 18/03/2024 | 969.54 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIARIA PARA VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 18/03/2024 | 351.98 | 00060314630406 | EDVALDO OLIVEIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIARIAS PARA VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A FORTALEZA-CE, PARA DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 18/03/2024 | 600.00 | 00002071510402 | EVERALDO REINALDO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 18/03/2024 | 400.00 | 00006558147440 | JOEDNA JOEND DE FIGUEIREDO LIMA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO À MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 18/03/2024 | 600.00 | 00082960631404 | EBNEZER JOSE DE SOUZA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO À MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/03/2024 | 1040.00 | 00042521793434 | JOSELITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 E NF 11754 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 19/03/2024 | 1091.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, COMPETENCIA 02/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 19/03/2024 | 635.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA 02/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 19/03/2024 | 580.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASÍLIO SERRANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES (ECODOPPLER, HOLTER DE 24 HORAS DIGITAL E MAPA 24 HORAS) EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 30 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 19/03/2024 | 350.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 108 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 19/03/2024 | 8350.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE (CUSTEIO), COMPETENCIA 02/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 19/03/2024 | 920.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 2009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 19/03/2024 | 4118.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE: PSF CAFE DO VENTO, CENTRO DE SAUDE, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POSTO MEDICO COMUNIDADE JUA, FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 19/03/2024 | 907.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE FINANÇAS QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 2007 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 19/03/2024 | 248.07 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL CONTRA INCENDIOS E DANOS A SEDE DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 19/03/2024 | 2962.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DE FOLHA EXTRA 1 DOS SERVIDORES BENEFICIADOS COM O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 19/03/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 19/03/2024 | 950.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE GABINETE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 2010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 19/03/2024 | 624.00 | 00015613515476 | ALLANY GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 19/03/2024 | 624.00 | 00010698765427 | AISSILA IANKA GOUVEIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 19/03/2024 | 624.00 | 00008189100467 | ANA PAULA GOMES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 19/03/2024 | 648.00 | 00014692969423 | ALAN BRUNO GONÇALVES DELFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 19/03/2024 | 480.00 | 00009180791441 | ELIWERTON GOMES MONTENEGRO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 19/03/2024 | 648.00 | 00070821206486 | JANIELLY RODRIGUES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 19/03/2024 | 528.00 | 00012530154490 | JULIANA VICENTE DE OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 19/03/2024 | 528.00 | 00010668468475 | EDUARDA VIEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 19/03/2024 | 528.00 | 00006294007763 | GIZELLY DE OLIVEIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 19/03/2024 | 528.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 19/03/2024 | 528.00 | 00070821315420 | EDUARDA MARTINS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 19/03/2024 | 528.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 19/03/2024 | 624.00 | 00014690016402 | MARIA BETÂNIA FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 19/03/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL FEITA A CONFDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/03/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL FEITA A ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 19/03/2024 | 2139.62 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NO MES DE MARÇO/2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 19/03/2024 | 880.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 2011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 19/03/2024 | 740.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE CORRESPONDENTE AO ANO DE 2024 JUNTO A ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 19/03/2024 | 980.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 2008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 19/03/2024 | 2763.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO: EMEF JOSE BRAZ, COLEGIO CARLOS MONTEIRO, GE ANTONIO VICENTE, CRECHE JOSE BRAZ, CRECHE MARIA QUITERIA 1 E 2, EMEF MARIA BERNADETE, EMEF DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM FEVEREIRO/24 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 19/03/2024 | 20230.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA 02/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 19/03/2024 | 889.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (VAAT INFANTIL), COMPETENCIA 02/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001500 | 19/03/2024 | 983.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS (POLIA, CORREIA E OUTROS) PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO VOLARE OGC5I39,, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 38522 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 19/03/2024 | 270.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE TURISMO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 2012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 19/03/2024 | 635.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 02/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 19/03/2024 | 120.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE CULTURA QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 2013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE PLAN. E GESTAO ORÇAMENTARIA E DESENVOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 19/03/2024 | 990.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 2015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 19/03/2024 | 380.00 | 03605046000122 | ANTONIO SOARES SILVA RESTAURANTE ME (PALADAR GRILL) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTES QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 2014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/03/2024 | 1245.00 | 00003403498085 | PAMELA PEREIRA BRAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO DA SEC. DE TRASPORTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11768 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/03/2024 | 400.00 | 00003109513480 | ANA CLAUDIA DUARTE LUNA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA ADJUNTA DE OBRAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/03/2024 | 8087.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETENCIA 02/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/03/2024 | 520.00 | 26579537000141 | GRAFICA EDITORA E PAPELARIA IDEAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 13 CARIMBOS DIVERSOS, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 156 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/03/2024 | 1040.00 | 00014318489485 | VINICIUS ROCHA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 E NF 11769 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/03/2024 | 900.00 | 00003382098407 | Magno Silva Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 e 21 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0001525 | 20/03/2024 | 4500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORIA JURIDICA E REPRESENTACAO JUDICIAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PB , CONFORME NF 1002201, REF AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/03/2024 | 1300.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/03/2024 | 337.31 | 00070821274481 | NAYARA DE CASSIA MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/03/2024 | 940.43 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/03/2024 | 17648.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA 02/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/03/2024 | 33720.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (PESSOA FISICA) LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA 02/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/03/2024 | 60.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 20/03/2024 | 1110.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 e 21 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC, DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/03/2024 | 7895.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE (FUS), COMPETENCIA 02/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/03/2024 | 258.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO (TROCA DE OLEO), REALIZADO NO VEÍCULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 26201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/03/2024 | 775.75 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (OLEOS, FILTROS, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEÍCULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 58178 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/03/2024 | 5318.61 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, ANALISES CLINICOS LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2246 - COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/03/2024 | 350.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 140 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/03/2024 | 200.00 | 00062221868404 | LUCIA BARBOSA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/03/2024 | 1070.00 | 00070821277405 | NAYAMARA MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO/REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/03/2024 | 200.00 | 00000081050496 | MARIA DA PAZ GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/03/2024 | 200.00 | 00010155021486 | TATIANE GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/03/2024 | 516.00 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 21/03/2024 | 220.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 109 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 21/03/2024 | 400.00 | 00015028798168 | DIVANILDO MATIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 04 CONSULTA C/ OPTOMETRISTA, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 21/03/2024 | 2114.95 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOLICE DA RENOVAÇÃO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA8613, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 21/03/2024 | 1229.00 | 00002298282480 | MARCOS SUEL BRAZ DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF 11772 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 21/03/2024 | 60.00 | 26579537000141 | GRAFICA EDITORA E PAPELARIA IDEAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 CARIMBO MOD 3911, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NF 164 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/03/2024 | 416.67 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO, REALIZADO NO VEÍCULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 403 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 21/03/2024 | 804.12 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (FLUIDO FREIO, JOGO DE MOLAS, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEÍCULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 58204 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 21/03/2024 | 245.10 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO (TROCA DE OLEO), REALIZADO NO VEÍCULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 404 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 21/03/2024 | 736.30 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (OLEOS, FILTROS, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEÍCULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 58205 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 21/03/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 21/03/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0001546 | 21/03/2024 | 7500.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURDICA PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, REPRESENTANDO O MUNICPIO PERANTE O 1 GRAU DA JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL, TRABALHISTA E JUNTO AOS MINISTÉRIOS, CONFORME NF 4, REF AO MES DE JANEIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0001547 | 21/03/2024 | 7500.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURDICA PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, REPRESENTANDO O MUNICPIO PERANTE O 1 GRAU DA JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL, TRABALHISTA E JUNTO AOS MINISTÉRIOS, CONFORME NF 5, REF AO MES DE FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 21/03/2024 | 632.00 | 00087251086468 | PEDRO TRAJANO E. FILHO (CAPOTARIA E LAVA-JATO N. BRASILIA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DAS LONAS DAS TENDAS E CAPA DOS BANCOS DO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA9G50, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 11776 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 21/03/2024 | 1477.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS DIVERSAS) DESTINADO AO GINASIO DE ESPORTES O MANOELZAO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 946 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 21/03/2024 | 3700.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA 04731091403 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALUGUEL DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTO DA FESTA DO PADOREIRO (SÃO JOSÉ), NO DISTRITO DO CAFE DO VENTO, ENTRE OS DIAS 16 A 19 DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF 18 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | Manutenção De Ações De Incentivo À Cultura - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 21/03/2024 | 5857.41 | 00010027502457 | JOSE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO PROJETO DE CURTA METRAGEM, COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO - 195/2022), SOBRE A HISTORIA DO FUTEBOL AMADOR NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11773 | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | Manutenção De Ações De Incentivo À Cultura - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 21/03/2024 | 5857.41 | 00004317411407 | WENIO FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO PROJETO DE CURTA METRAGEM, COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO - 195/2022), SOBRE A HISTORIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11774 | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | Manutenção De Ações De Incentivo À Cultura - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 21/03/2024 | 5857.41 | 00003273403470 | ROSETE BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO PROJETO DE CURTA METRAGEM, COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO - 195/2022), SOBRE A HISTORIA DA BANDA CABAÇAL QUE FOI FUNDADA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11775 | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | Manutenção De Ações De Incentivo À Cultura - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 21/03/2024 | 7278.39 | 54416585000154 | 54.416.585 VINICIUS DE LIMA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DE CURTA METRAGEM, COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO - 195/2022), CONFORME NF 11777 | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | Manutenção De Ações De Incentivo À Cultura - LEI PAULO GUSTAVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 21/03/2024 | 7278.39 | 14241910000170 | EDILSON PEREIRA DE OLIVEIRA 01991423438 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO PROJETO NA CATEGORIA DE CURTA METRAGEM, COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO - 195/2022), SOBRE A HISTORIA DA ARTISTA NANAH, CONFORME NF 11778 | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 22/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A.R.T (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA) DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS ATRAVES DE CONVENIO COM A CAIXA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 22/03/2024 | 348.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TIPO PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2024, DATA DA PUBLICAÇÃO 25/03/2024, CONFORME NF 364 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 22/03/2024 | 1100.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 25 E 26 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/03/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 22/03/2024 | 390.60 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3827 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 22/03/2024 | 258.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO (TROCA DE OLEO), REALIZADO NO VEÍCULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 408 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/03/2024 | 400.00 | 18425096000103 | CLINSER CLINICA DE SAUDE ESPECIALIZADA LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 54 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 22/03/2024 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 194 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/03/2024 | 220.00 | 41778326000121 | MED & FARMA COMERCIO ATACADISTA MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE FRASCOS DE NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 3826 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 22/03/2024 | 1544.73 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 PASSAGENS RODOVIARIA PARA VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 22/03/2024 | 550.00 | 00011031302425 | MIRELLY DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO "PROGRAMA DE FORMAÇÃO E APOIO TECNICO AOS ESTADOS E MUNICIPIOS - FNAS PELO BRASIL", CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/03/2024 | 1070.00 | 00002551542405 | ROSALBA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 E NF 11785 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 25/03/2024 | 1245.00 | 00088553213404 | CANDIDO MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 E NF 11798 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 25/03/2024 | 245.00 | 00009453450464 | YAGO ROCHA DO NASCIMENTO BELMIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNCIMENTO DE BOLOS PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONFORME NF 11804 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 25/03/2024 | 211.00 | 00070062952463 | JAIRLA FERREIRA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AULÃO DE DANÇA (ZUMBA) NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER (NO DIA 07 DE MARÇO/2024) REALIZADO PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME NF 11801 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/03/2024 | 240.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FIAXADORES DE CANULA, PARA DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 9532 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 25/03/2024 | 800.00 | 00070062558480 | UBERLANIA REINALDO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 25/03/2024 | 490.75 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA PARA VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 25/03/2024 | 8000.00 | 36411256000139 | CITTAMED SERVICOS DE SAUDE EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO VOLTADO A SAUDE DO HOMEM COM MEDICO ESPECIALISTA EM UROLOGIA, PARA TODOS OS MUNICIPES QUE DESEJASSEM, EM CAMPANHA PROMOVIDA PELA SEC MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 13 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 25/03/2024 | 760.00 | 04750492000193 | OTONI DE SOUSA FAGUNDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (CLORO TRADICIONAL E OUTROS) DESTINADO AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1107 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 25/03/2024 | 1229.00 | 00003753036420 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2024 E NF 11786 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 25/03/2024 | 1229.00 | 00007469868402 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2024 E NF 11787 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 25/03/2024 | 1229.00 | 00011227901470 | HUMBERTO BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2024 E NF 11788 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 25/03/2024 | 1229.00 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2024 E NF 11789 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/03/2024 | 1229.00 | 00012007785455 | RAFAEL MELO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2024 E NF 11790 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 25/03/2024 | 1229.00 | 00011264585462 | DEVAI MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2024 E NF 11791 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 25/03/2024 | 1229.00 | 00001685963773 | MARCELO LUIZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2024 E NF 11792 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 25/03/2024 | 1229.00 | 00070605433410 | MAURICIO MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2024 E NF 11793 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 25/03/2024 | 1229.00 | 00009288302417 | TIAGO FELIPE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2024 E NF 11794 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 25/03/2024 | 1229.00 | 00010900035447 | WELLINGTON DE SOUSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2024 E NF 11795 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 25/03/2024 | 1229.00 | 00010453223427 | RODRIGO FREITAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2024 E NF 11796 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 25/03/2024 | 1229.00 | 00009430704494 | MAURI MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2024 E NF 11799 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 25/03/2024 | 3158.00 | 00007592500493 | ANA LIVIA LIMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAUDE, MONITORAMENTO DE INDICADORES E ADESAO A POLITICA DE SAUDE DIGITAL, CONFORME A NF 11800 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 25/03/2024 | 293.00 | 00009453450464 | YAGO ROCHA DO NASCIMENTO BELMIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNCIMENTO DE BOLOS PARA O EVENTO DIRECIONADO AOS MUNICIPES HOMENS COM IDADE ACIMA DE 45 ANOS, PARA CONSULTA COM MÉDICO UROLOGISTA, REALIZADO PELA SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 11805 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 25/03/2024 | 2054.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 3703, PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001573 | 25/03/2024 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 E NF 176 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 25/03/2024 | 2200.00 | 26749875000184 | DOUGLAS PUBLICIDADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM, REFERENTE A INFORMATIVOS DIVERSOS PARA O MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 31. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 25/03/2024 | 900.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMATICA NO ENDEREÇO WWW.PASSAGEM.PB.GOV.BR E E-MAILS INSTITUCIONAIS / GOOGLE WORKSPACE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2024 E NF 135 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/03/2024 | 1548.00 | 00010157678423 | ALCINA MAXIMINA BELMIRO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 E NF 11779 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/03/2024 | 1548.00 | 00004127572493 | JOSICLEIDE MONTENEGRO DA COSTA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 E NF 11780 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/03/2024 | 1245.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 E NF 11781 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 25/03/2024 | 1070.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 E NF 11783 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 25/03/2024 | 1070.00 | 00098045318449 | ALBA GEAN FREITAS MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 E NF 11784 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 25/03/2024 | 2977.00 | 00010500187452 | YGOR GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 E NF 11782 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 25/03/2024 | 1869.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA - ME (MADEREIRA RR) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (PRANCHA 20CM MACARANDUBA E TABUA ROXIN 25CM) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4194 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 25/03/2024 | 553.00 | 00009453450464 | YAGO ROCHA DO NASCIMENTO BELMIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNCIMENTO DE 35 BOLOS PARA O EVENTO DAS ASSOCIAÇÕES DOS AGRICULTORES NO SITIO SERROTÃO, SITIO SERROTA E NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, REALIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 11803 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 25/03/2024 | 1264.00 | 00003643647425 | JOSELANDIA SOARES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOSÉ NO BAIRRO DO CAFE DO VENTO, CONFORME NF 11797 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/03/2024 | 4824.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 26/03/2024 | 7060.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS ELEITOS PARA COMPOR O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/03/2024 | 3412.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/03/2024 | 4824.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 26/03/2024 | 7389.46 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/03/2024 | 7648.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 26/03/2024 | 3412.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE PLAN. E GESTAO ORÇAMENTARIA E DESENVOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/03/2024 | 3412.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE SECRETÁRIO E ASSESSOR TECNICO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/03/2024 | 17335.74 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/03/2024 | 4824.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/03/2024 | 1229.00 | 00008351167436 | CHARLIE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11808. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/03/2024 | 1229.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11809 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/03/2024 | 1070.00 | 00009273103413 | ALAN GEFFERSON GONÇALVES VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEDE NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11830. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/03/2024 | 42696.33 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 26/03/2024 | 11884.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 26/03/2024 | 1412.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE FISCAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001611 | 26/03/2024 | 908.84 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6477 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PREGAO 007/2024). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001612 | 26/03/2024 | 55000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO CARTAO MAGNETICO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, OBRAS E GABINETE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/03/2024 | 14687.66 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/03/2024 | 7648.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/03/2024 | 1245.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11810 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 26/03/2024 | 1245.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11811. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/03/2024 | 1040.00 | 00013807472444 | JOSETANIO OLIVEIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11832. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0001675 | 26/03/2024 | 4707.45 | 09196974000167 | E-TICONS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SIAFIC, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO, SISFROTA, INERENTE A MARÇO/2024 E NF 1021726 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/03/2024 | 1412.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE COVEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/03/2024 | 18000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/03/2024 | 4824.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/03/2024 | 1300.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/03/2024 | 62.66 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO 88730-7 (CFM), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 26/03/2024 | 9660.38 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 26/03/2024 | 7648.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 26/03/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/03/2024 | 100050.33 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 26/03/2024 | 194872.78 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - EDUC FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 26/03/2024 | 4236.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 26/03/2024 | 1229.00 | 00005363665433 | MAXWELL DE SOUSA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11812. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/03/2024 | 1229.00 | 00006783438457 | CICERO DELFINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11813. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/03/2024 | 1229.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11814 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 26/03/2024 | 1229.00 | 00089356918449 | PEDRO JOSE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11815. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/03/2024 | 1040.00 | 00092744842400 | FRANCISCO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGIA DA CRECHE MARIA QUITERIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11831. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/03/2024 | 1070.00 | 00012837195413 | JOÃO CASSIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11833. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/03/2024 | 4236.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/03/2024 | 9884.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - EDUC INFANTIL) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 26/03/2024 | 8801.46 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - ENS FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/03/2024 | 56792.08 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/03/2024 | 12708.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 26/03/2024 | 4824.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/03/2024 | 615.00 | 00031700525867 | ANDRE MAIZZE MACIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2024 E NF 11836 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 26/03/2024 | 1040.00 | 00004011690490 | ARIDELSON ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11816. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/03/2024 | 1040.00 | 00008738559498 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE DE SAUDE DO CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11817. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/03/2024 | 1040.00 | 00005909200496 | JOSE DA GUIA FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11818. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/03/2024 | 1040.00 | 00010264808410 | DIMAS DA SILVA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11819. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/03/2024 | 1040.00 | 00008593814476 | DILLYARD ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11820. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/03/2024 | 1040.00 | 00070821269488 | EMANUEL ALLAN SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11821. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 26/03/2024 | 1040.00 | 00016532847496 | FELIPE JUNIOR DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, ATUANDO NA SEDE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11822. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/03/2024 | 1040.00 | 00014498963407 | JOAO CARLOS DANTAS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/03/2024 | 1040.00 | 00012837573469 | JOVANILSON FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, ATUANDO NA SEDE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11824. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/03/2024 | 1040.00 | 00005552447417 | PEDRO NETO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11825. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/03/2024 | 1040.00 | 00006191233469 | RAURICERGIO GUIMARAES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11826. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/03/2024 | 1040.00 | 00014033299408 | ROMILSON FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11827. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/03/2024 | 1040.00 | 00002549125401 | IVANILSON LOPES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, ATUANDO NA SEDE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11829. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/03/2024 | 615.00 | 00009430704494 | MAURI MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2024 E NF 11835 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/03/2024 | 1250.00 | 00007039837412 | SORIANO JUNIOR FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05/DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR EFETIVO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 11 A 15 DE MARÇO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE REPROGRAMAÇÃO DA PAES, REPASSADAS PELA GEPLAG-SES/PB , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0001677 | 26/03/2024 | 1987.59 | 09196974000167 | E-TICONS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SIAFIC, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A MARÇO/2024 E NF 1021727 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/03/2024 | 562.62 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS P/ SUBSTITUIÇÃO EM REVISAO PROGRAMADA DE VEICULO SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADA NA SEC DE SAUDE, CONFORME NF 8380 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/03/2024 | 400.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO PROGRAMADA DE VEICULO SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADA NA SEC DE SAUDE, CONFORME NF 735 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/03/2024 | 1418.84 | 03693279000124 | COSTA TECIDOS (FRº DE ASSIS EVANGELISTA COSTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS (TECIDOS PARIS 100% ALGODÃO) DESTINADOS A CONCECÇÃO DE LENÇÓIS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A NF 617 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/03/2024 | 1650.00 | 00004915749401 | ROZÂNGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 26 A 28 DE MARÇO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC, DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/03/2024 | 24092.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 26/03/2024 | 2750.00 | 51117432000118 | GEORGE DE FARIAS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULO IVECO DE PLACA OGB0712, LOTADO NA SEC DE SAUDE, NO TRECHO QUE LIGA JOAO PESSOA-PB A CAMPINA GRANDE-PB, PARA MANUTENÇÃO DO MESMO, CONFORME NF 27 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 26/03/2024 | 300.00 | 00003753036420 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/03/2024 | 2400.00 | 49838787000154 | PORTO SABINO SERVICOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO (BIOPSIA GUIADA POR USG COM ANALISE) EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 435 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001609 | 26/03/2024 | 3204.94 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6479 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PREGAO 007/2024) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/03/2024 | 350.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 124 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/03/2024 | 400.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 90 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/03/2024 | 730.36 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 52 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 26/03/2024 | 10448.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, LOTADOS NA SEC DE SAUDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/03/2024 | 4350.86 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NOS CARGOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO E TEC DE ENFERMAGEM, LOTADOS NA SEC DE SAUDE (PSF), DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÓVEIS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 26/03/2024 | 5506.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO CARGO DE MOTORISTA, LOTADOS NA SEC DE SAUDE (SAMU), DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 26/03/2024 | 7132.61 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE (FARMACIA BASICA), DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/03/2024 | 350.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 936 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/03/2024 | 19400.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/03/2024 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | ,DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE DENTISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/03/2024 | 6302.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (NASF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÓVEIS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/03/2024 | 15884.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (SAMU) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 26/03/2024 | 7204.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001610 | 26/03/2024 | 2200.28 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS AO SCFV E CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6478 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PREGAO 007/2024) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/03/2024 | 11131.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL (CASA DA FAMILIA), DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 26/03/2024 | 7060.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 26/03/2024 | 6636.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 26/03/2024 | 11884.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 27/03/2024 | 2200.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, QUE SAO ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMEMTO MEDICO ATRAVES DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 E CONFORME NF 27 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 27/03/2024 | 1040.00 | 00010189274417 | HYAGO DE SOUSA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO CENTRO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11842. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/03/2024 | 1029.82 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS RODOVIARIA PARA VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 27/03/2024 | 350.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 128 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 27/03/2024 | 768.30 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK - IMPLANTAÇAO E CONFIGURAÇÃO DO SPFTWARE DE GESTAO EM SAUDE P/ MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATEGICAS E PGTOS POR DESEMPENHO, REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/24 E NF 2289 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/03/2024 | 200.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 27/03/2024 | 4334.00 | 13115819000146 | SOLMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIP LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE COZINHA/UTILIDADE, DESTINADOS A CONTRIBUIR COM O FUNCIONAMENTO DA EMEF MARIA BERNADETE EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME NF 5266 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 27/03/2024 | 6588.60 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CUNHO EDUCATIVO/ESPORTIVO, DESTINADOS A CONTRIBUIR COM O FUNCIONAMENTO DA EMEF MARIA BERNADETE EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME NF 2837 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 27/03/2024 | 7043.30 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE/USO ESCOLAR, DESTINADOS A CONTRIBUIR COM O FUNCIONAMENTO DA EMEF MARIA BERNADETE EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME NF 2836 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/03/2024 | 1040.00 | 00013773352409 | ANDRE DA GUIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11838. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 27/03/2024 | 1070.00 | 00005323780401 | ANTONIO PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11839. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 27/03/2024 | 1040.00 | 00008970187456 | AVAITY DE OLIVEIRA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11840. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 27/03/2024 | 1040.00 | 00007996396485 | HOLIVALDO MARTIM JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11841. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 27/03/2024 | 1040.00 | 00005573883410 | JOÃO PAULO COSTA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11844. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/03/2024 | 1070.00 | 00000006626408 | JOSEVALDO GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11848 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 27/03/2024 | 1070.00 | 00011671950437 | JONAS FERREIRA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11849 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 27/03/2024 | 1040.00 | 00015166381408 | JOSÉ VICTOR GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA CRECHE MARIA QUITERIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11850 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/03/2024 | 1040.00 | 00006858289488 | PAULO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA CRECHE MARIA QUITERIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11852 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/03/2024 | 1040.00 | 00005442332470 | PEDRO ALEXANDRE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11853 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 27/03/2024 | 1040.00 | 00014318489485 | VINICIUS ROCHA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11855 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/03/2024 | 99280.32 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/03/2024 | 290.50 | 09332196000196 | CARTÓRIO ADELGISTRO BALDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS/REGISTRAIS, PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/03/2024 | 1032.28 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 68006-0 (FOLPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/03/2024 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001703 | 27/03/2024 | 5590.90 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS SÓLIDOS URBANOS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 371 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 27/03/2024 | 1000.00 | 35164536000127 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO 08836082432 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA EM DIVERSOS ORGÃOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MARÇO/24, CONFORME NF 39 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 27/03/2024 | 1040.00 | 00000130299405 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11837. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/03/2024 | 1245.00 | 00025595489847 | JOSE NUNES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11847 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/03/2024 | 1040.00 | 00007099931458 | MATHEUS SALVIANO RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11851 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 27/03/2024 | 1900.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11858 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0001727 | 27/03/2024 | 9311.28 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11859 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/03/2024 | 3000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11860 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/03/2024 | 3500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES AO SST AO E-SOCIAL, COM ENVIO DOS EVENTOS S-2210, S-2220 E S-2240, REF A COMPETÊNCIA DE MARÇO/2024, P/ A PREF DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11861 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/03/2024 | 1200.00 | 49286576000156 | 49.286.576 MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO AO PROGRAMA DA FOLHA DE PGTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11862 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/03/2024 | 1040.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11857. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 27/03/2024 | 150.00 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE DE INTERNET SCM FBR, PARA AS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 E NF 805502 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 27/03/2024 | 1070.00 | 00087247895420 | JOÃO GOMES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEDE NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11845 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/03/2024 | 1070.00 | 00002697013466 | SEBASTIÃO NUNES DE LUCENA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEDE NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11854 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/03/2024 | 16835.13 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/03/2024 | 1040.00 | 00007346526406 | JOACIL DINIZ PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO GINÁSIO DE ESPORTES O AGAZÃO, NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11843. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/03/2024 | 1040.00 | 00083975144491 | JOSE DINIZ PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO GINÁSIO DE ESPORTES O AGAZÃO, NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11846 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001741 | 28/03/2024 | 797.34 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6483 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PREGAO 007/2024). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/03/2024 | 1100.00 | 53707002000181 | 53.707.002 TEREZA MAKERLY GOMES DE OLIVEIRA DUARTE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES AO SISOBRAPREF, REF A COMPETENCIA DE MARÇO/2024, P/ A PREF DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 19 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 28/03/2024 | 1481.00 | 48654557000172 | ALLISSON JOSE JOSIAS CORREIA 0872427447 - A.C E-COMMERCE E SERV DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, PERIFERICOS E REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/03/2024 | 5212.31 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/03/2024 | 166.63 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (14738-9), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/03/2024 | 100.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (14738-9), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/03/2024 | 1.34 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL (283147-3), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/03/2024 | 96.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 28/03/2024 | 3.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283147-3 (ICMS FEDERAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 88730-7 (CFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 28/03/2024 | 20.90 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 82090-3 (TRIBUTOS) CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 28/03/2024 | 165.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/03/2024 | 850.00 | 47783754000129 | RAFAELA FIGUEIREDO ARAUJO DE MEDEIROS 09484084486 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPE (EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 33 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/03/2024 | 100221.66 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/03/2024 | 850.00 | 47783754000129 | RAFAELA FIGUEIREDO ARAUJO DE MEDEIROS 09484084486 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS (SAUDE), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 34 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/03/2024 | 800.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE MEMBROS INFERIORES C/ MEDICO VASCULAR, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 33 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/04/2024 | 1000.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS + EXAMES GINECOLOGICOS, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 105 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/04/2024 | 400.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 344 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 01/04/2024 | 250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME, (01) RISCO CIRURGICO EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 985 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001782 | 01/04/2024 | 35000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO CARTAO MAGNETICO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/04/2024 | 4274.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL, REALIZADO NO VEICULO AMBULANCIA IVECO SAMU DE PLACA QSJ6H55, LOTADA NA SEC DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 404 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/04/2024 | 1070.00 | 00022592725415 | MARLUCE GOMES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11868 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/04/2024 | 1229.00 | 00009339483448 | SAULO DE TARSSO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11870 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/04/2024 | 1070.00 | 00027464431472 | ANTONIO CHAVES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE DE SAUDE DO CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11872 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 01/04/2024 | 99.26 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE 02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 01/04/2024 | 72.50 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PROD. P/ SAÚDE LTDA - MED LAB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A COLETA DE AMOSTRASA DO MOSQUITO DA DENGUE NO MUNICIPIO, CONFORME NF 2592 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/04/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 01/04/2024 | 700.00 | 00009220962446 | RAIMUNDO CANDIDO PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APORTE FINANCEIRO PARA REALZIAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO TIME "VETERANOS FC" DA CIDADE DE PASSAGEM-PB, NO CAMPEONATO LAMEIRÃO, REALIZADO NA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB, NO DIA 31/03/2024, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/04/2024 | 600.00 | 00008133674417 | MARIA MILANI CLAUDINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001784 | 01/04/2024 | 5000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO CARTAO MAGNETICO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/04/2024 | 1040.00 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11867 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/04/2024 | 1070.00 | 00008397617400 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11869 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 01/04/2024 | 1070.00 | 00070821325493 | RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CENTRO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11873 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 01/04/2024 | 450.00 | 00009955152478 | LIZANDRA FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA COMISSIONADA, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO SIBEC PROMOVIDA PELA SEDH E CEF, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/04/2024 | 1040.00 | 00010228873436 | GUILHERME ANDRADE MARTINS BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11865 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0001783 | 01/04/2024 | 35000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO CARTAO MAGNETICO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/04/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/04/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001757 | 01/04/2024 | 5000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITAÇÃO, PREGÃO E EQUIPE DE APOIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 E NF 14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/04/2024 | 1245.00 | 00003663239110 | TAMYRES PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO PASSAGEM-PB, SITUADO EM PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11874 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/04/2024 | 1040.00 | 00006841663489 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO PASSAGEM-PB, SITUADO EM PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11875 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/04/2024 | 1040.00 | 00005190708446 | FRANCIKERLLY GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11866 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/04/2024 | 7144.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DO MUNICIPIO: SEDE DA PREFEITURA, MUSEU MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, JUNTA DO SERV. MILITAR, CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SEDE DO CRAS, SEC. DE OBRAS, SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, GINASO AGAZAO, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, CENTRAL DE VELORIOS E OUTROS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM FEVEREIRO/2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 01/04/2024 | 79.70 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE 02/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001753 | 01/04/2024 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO FIAT MOBI 1.0 DE PLACA SLB0D19, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO 3863 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/04/2024 | 1245.00 | 00010157821404 | RAQUEL FREITAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11864 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/04/2024 | 1245.00 | 00012927203440 | THIAGO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11871 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/04/2024 | 8946.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES 34329870487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 13 COLETORES FIXOS P/ LIXO, MEDINDO 0,65 X 0,40 X 0,45, CONFECCIONADOS COM GRADE DE FERRO TUBO PATENTE DE 2/5PL, COM BASE DE FIXAÇÃO, PARA SEREM INSTALADOS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/04/2024 | 3815.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM FEVEREIRO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 02/04/2024 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 02/04/2024 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 02/04/2024 | 245.85 | 00004190133426 | ROSANA DE FIGUEIREDO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO SUPERIOR, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 02/04/2024 | 300.00 | 14055392000109 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA 02219299406 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA SOBRE AÇÕES DA PREFEITURA DE PASSAGEM NO PORTAL WWW.FOLHAPATOENSE.COM, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 E NF 133 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 02/04/2024 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1001220, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/04/2024 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/04/2024 | 1843.00 | 00008943679432 | JOSE AIRTON DE MEDEIROS DONATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 SUPORTES PARA TV, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11898. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 02/04/2024 | 1242.00 | 05816684000118 | NOBREGA INFORMATICA - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 550 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 02/04/2024 | 756.00 | 05816684000118 | NOBREGA INFORMATICA - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A A EMEF JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 549 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 02/04/2024 | 810.00 | 05816684000118 | NOBREGA INFORMATICA - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A EMEF E INTEGRAL MARIA BERNADETE, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 548 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 02/04/2024 | 972.00 | 05816684000118 | NOBREGA INFORMATICA - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A EMEF DEP GENIVAL MATIAS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 547 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 02/04/2024 | 864.00 | 05816684000118 | NOBREGA INFORMATICA - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 546 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 02/04/2024 | 834.00 | 00004395457495 | ROSA MARIA DA COSTA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11900 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/04/2024 | 1040.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11876 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/04/2024 | 1070.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO CRAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11877 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/04/2024 | 834.00 | 00010698765427 | AISSILA IANKA GOUVEIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO APOIO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11878 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/04/2024 | 3000.00 | 00008000628414 | CAROLYNN MOREIRA FIGUEIREDO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO DO CRAS, CONSISTENTE NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DAS ATIVIDADES PRPORIAS DO ORGAO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11879 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/04/2024 | 1040.00 | 00003922072496 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11882 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/04/2024 | 1070.00 | 00006590318417 | MARIA ROZANGELA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ATUANDO NA SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11883 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/04/2024 | 1245.00 | 00010155217461 | IARA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CRIANÇAS E ADOLECENTES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11884 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/04/2024 | 1245.00 | 00010154986470 | THAIS VICENTE DE OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11885 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/04/2024 | 1433.00 | 00026402742287 | VâNIA DO SOCORRO TAVARES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO APOIO A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11891 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 02/04/2024 | 3900.00 | 10417310000755 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL (SERVIÇOS FUNERARIOS) PRESTADOS EM FAVOR DA FAMILIA DE MUNICIPE FALECIDO, CONFORME NF 56 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 02/04/2024 | 400.00 | 00050432982434 | MARIA JOSÉ PEREIRA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/04/2024 | 150.00 | 00002671058438 | ANTENOR JUNIOR DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 02/04/2024 | 450.00 | 00009790629850 | JOAQUIM BATISTA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DOS MENORES MARIA IZABEL, MARIA LUIZA E MARIA JULIA, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU GUARDIÃO PROVISÓRIO, O SR JOAQUIM BATISTA LINS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 02/04/2024 | 150.00 | 00003662312433 | EUZARI SOARES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 02/04/2024 | 300.00 | 00045667239841 | MOISES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALIMENTOS, À MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 02/04/2024 | 150.00 | 00076044505472 | PEDRO JORGE DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 02/04/2024 | 150.00 | 00076044505472 | PEDRO JORGE DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 02/04/2024 | 300.00 | 00009096168410 | RITA DE CASSIA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 02/04/2024 | 300.00 | 00008784521414 | RALIANE ALVES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO FAMILIAR, À MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 02/04/2024 | 300.00 | 00010151595402 | LIDIA MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO FAMILIAR, À MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 02/04/2024 | 450.00 | 00009790629850 | JOAQUIM BATISTA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO FINANCEIRA EM FAVOR DOS MENORES MARIA IZABEL, MARIA LUIZA E MARIA JULIA, EM DETRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - PROCESSO Nº 0801511-39.2017.8.15.0251, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS BÁSICAS DO MENOR, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SEU GUARDIÃO PROVISÓRIO, O SR JOAQUIM BATISTA LINS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 02/04/2024 | 300.00 | 00008784521414 | RALIANE ALVES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO FAMILIAR, À MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 02/04/2024 | 150.00 | 00002671058438 | ANTENOR JUNIOR DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 02/04/2024 | 150.00 | 00076044505472 | PEDRO JORGE DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 02/04/2024 | 150.00 | 00000007626444 | PEDRO GEORGE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 02/04/2024 | 150.00 | 00003662312433 | EUZARI SOARES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 02/04/2024 | 300.00 | 00009096168410 | RITA DE CASSIA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/ CUSTEIO DE DESPESAS, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 02/04/2024 | 300.00 | 00010151595402 | LIDIA MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/ CUSTEIO DE DESPESAS, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 02/04/2024 | 300.00 | 00045667239841 | MOISES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/ CUSTEIO DE DESPESAS, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/04/2024 | 248.10 | 00011650352433 | FRANCISCA SOUSA PAULINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/ TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 02/04/2024 | 300.00 | 00005708287403 | MARIA LUCIA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/ CUSTEIO DE DESPESAS, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 02/04/2024 | 300.00 | 00004277127428 | JOSEMARY DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/ CUSTEIO DE DESPESAS, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 02/04/2024 | 377.53 | 00004375375442 | CARLEUZA AUGUSTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO P/ CUSTEIO DE DESPESAS, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 02/04/2024 | 782.00 | 05816684000118 | NOBREGA INFORMATICA - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 551 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/04/2024 | 1245.00 | 00012166427456 | ANA CARLA DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11886 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/04/2024 | 1245.00 | 00010157849414 | DAYSE SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11887 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/04/2024 | 1245.00 | 00007690651470 | DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11888 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 02/04/2024 | 1608.00 | 00010237910489 | EWERTON DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11889 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 02/04/2024 | 1245.00 | 00008099199405 | EDILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA SEDE SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11890 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 02/04/2024 | 1070.00 | 00004731090423 | GILMARA RAFAEL FERNANDES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL, NO POSTO DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11892 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 02/04/2024 | 1245.00 | 00018757432783 | JACIENE GOMES DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11893 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 02/04/2024 | 1070.00 | 00070821328409 | MARCELA ALMEIDA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR SANITARIO JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11894 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 02/04/2024 | 1070.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11895 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 02/04/2024 | 1070.00 | 00070821262475 | SIMONE OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11896 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 02/04/2024 | 1229.00 | 00014373576440 | WELLISON RODRIGUES TRAJANO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM FARMACIA, ATUANDO NA FÁRMACIA BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11897 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 02/04/2024 | 1053.00 | 00008943679432 | JOSE AIRTON DE MEDEIROS DONATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 02 PORTA DE CHAPA DE FERRO PARA A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 11899. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 02/04/2024 | 702.00 | 05816684000118 | NOBREGA INFORMATICA - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 545 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 02/04/2024 | 510.00 | 05816684000118 | NOBREGA INFORMATICA - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 544 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 02/04/2024 | 1020.00 | 05816684000118 | NOBREGA INFORMATICA - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A USF MARIA DAS NEVES ANDRADE, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 543 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 02/04/2024 | 662.00 | 05816684000118 | NOBREGA INFORMATICA - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 542 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 02/04/2024 | 293.00 | 05816684000118 | NOBREGA INFORMATICA - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 541 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 02/04/2024 | 226.00 | 05816684000118 | NOBREGA INFORMATICA - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 540 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/04/2024 | 324.00 | 05816684000118 | NOBREGA INFORMATICA - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 539 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 02/04/2024 | 378.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO (TROCA DE OLEO E OUTROS), REALIZADO NO VEÍCULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 461 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 02/04/2024 | 593.05 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (OLEOS, FILTROS, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEÍCULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 58294 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 02/04/2024 | 280.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME, (01) ECOCARDIOGRAMA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1002 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0001787 | 02/04/2024 | 4811.91 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9862 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 02/04/2024 | 869.50 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 55 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 02/04/2024 | 1470.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RM ENCEFALO + SEDAÇÃO) EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 4226 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CUSTEAR AÇOES EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - EMENDA ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 02/04/2024 | 350.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 103 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0001856 | 02/04/2024 | 6709.61 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9865 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 02/04/2024 | 3000.00 | 29079709000106 | ABILIO & CARNEIRO SERVIÇOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO HISTEROSCOPIA CIRURGICA + BIOPSIA E EQUIPE MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 44 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/04/2024 | 250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME, (01) RISCO CIRURGICO EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1021 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/04/2024 | 451.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES CLINICOS LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2675 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/04/2024 | 4900.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANALISE CLINICOS LABORATORIAIS (ESTUDO GENETICO DO EXOMA), REALIZADO EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2716 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001907 | 03/04/2024 | 15484.80 | 49756165000187 | JOSE ORLANDO ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GENERICOS (NÃO ENCONTRADOS NA FARMACIA BASICA), POR SOLICITAÇÃO EXCEPCIONAL, PARA DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 31 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 03/04/2024 | 700.00 | 46497991000160 | UMBERTO JOUBERT DE MORAIS LIMA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 32 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/04/2024 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/24 E NF 28705 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/04/2024 | 800.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 258 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/04/2024 | 1100.00 | 00010157812413 | MARILIA RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC, DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/04/2024 | 3498.50 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO MEDICINA COM O CORAÇAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (DESPESAS HOSPITALARES) DE PROCEDIMENTO DE HERNIA EPIGASTRICA E INCISIONAL EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 125 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/04/2024 | 265.00 | 00008660895436 | LUCIVANIA PEREIRA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO REALIZADO COM ATENDIMENTO C/ MÉDICO UROLOGISTA AO PUBLICO MASCULINO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 11901 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/04/2024 | 1070.00 | 00005904736460 | ANA LÚCIA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME E NF 11902. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/04/2024 | 1070.00 | 00071688987444 | ANNIELLY DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA FÁRMACIA BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME E NF 11902 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/04/2024 | 1245.00 | 00010155091425 | BENICIA GOMES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11904 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/04/2024 | 1070.00 | 00008310325452 | CILEIDE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CAFÉ DO VENTO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME E NF 11905 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 03/04/2024 | 1070.00 | 00004994814457 | EVA PEDRO DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME E NF 11906 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/04/2024 | 1070.00 | 00008670002442 | FABIANA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME E NF 11907 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 03/04/2024 | 1245.00 | 00027119561804 | JOSILENE MARIA ROCHA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA SEDE SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME E NF 11908 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 03/04/2024 | 1070.00 | 00007492611455 | MARIA DO SOCORRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA UBS MARIA DAS NEVES, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME E NF 11909 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 03/04/2024 | 1070.00 | 00009308347470 | MARIA JOSE CONCEIÇÃO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME E NF 11910 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 03/04/2024 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA R. MATIAS LEAL FONSECA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME E NF 11911 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/04/2024 | 1200.00 | 00070821215477 | ALINE CONCEIÇÃO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES (TOTAL DE 12 PLANTÕES DE 12 HORAS) NA FUNÇÃO DE TECNICO EM FARMACIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DAS NEVES ANDRADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME E NF 11912 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/04/2024 | 1040.00 | 00070821319418 | MARIA ANDREZA SOARES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES (TOTAL DE 13 PLANTÕES DE 12 HORAS) NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME E NF 11913 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/04/2024 | 1200.00 | 00011610783476 | GRACIELA ALVES LOURENÇO E OUTROS ESTUDANTES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES (TOTAL DE 12 PLANTÕES DE 12 HORAS) NA FUNÇÃO DE TECNICO EM FARMACIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DAS NEVES ANDRADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME E NF 11914 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/04/2024 | 2800.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS - AMBULÂNCIAS DE PLACA QSE-8613 E QSJ6H55, GOL DE PLACA QSA-8613, RLX-2I98, RLU-6D67 E RLX-8C27 E A SPIN SKY-8J70 LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 11927 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001903 | 03/04/2024 | 1199.05 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 6492 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PREGAO 007/2024). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/04/2024 | 800.00 | 00070821273400 | JAISLLY FERNANDES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CONTRATADA NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/04/2024 | 400.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 260 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/04/2024 | 500.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DE PASSAGEM, CONFORME NF 259 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/04/2024 | 2020.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO REALIZADOS NOS VEICULOS A SEGUIR: ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFG0733, QFD7E32, QSJ5B37 E OGC2I39, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 11925 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001904 | 03/04/2024 | 977.10 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6491 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PREGAO 007/2024). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/04/2024 | 1650.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 03, 04 E 04 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/04/2024 | 1040.00 | 00013900558418 | JESSICA GOMES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AULIXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME E NF 11916 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/04/2024 | 722.00 | 00015914700809 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM NOS ORGÃOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME E NF 11920 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 03/04/2024 | 2843.00 | 00011962068480 | FRANCISCO ANDSON JUSTINO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO DE MATAGAL EM VIAS PUBLICAS E ORGÃOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME E NF 11926 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/04/2024 | 305.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCAS E COLOCAÇÃO DE MANCHÕES TIPO TOP NOS PNEUS E CAMARAS DE AR, NOS VEICULOS CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NF 64 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/04/2024 | 720.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE 01 PNEU 275/80R2 DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NF 329 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/04/2024 | 1433.00 | 00070821223496 | ANA LUIZA GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME E NF 11915 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 03/04/2024 | 2950.00 | 00009104854454 | JUDIVAN SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA REDE ELETRICA MUNICIPAL, CONFORME NF 11917 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/04/2024 | 1070.00 | 00005210486486 | ARIDELMA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME E NF 11922 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/04/2024 | 1070.00 | 00087249600478 | DAMIÃO MONTEIRO BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME E NF 11923 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001906 | 03/04/2024 | 1715.01 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NF 6489 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PREGAO 007/2024). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/04/2024 | 1245.00 | 00070821295489 | LETICIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME E NF 11918 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001905 | 03/04/2024 | 1619.19 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME NF 6490 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PREGAO 007/2024). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/04/2024 | 1070.00 | 00013491715490 | AMANDA ALVES DE LIRA PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME E NF 11921 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/04/2024 | 667.00 | 00008614704437 | NATIELE SOARES DE OLIVEIRA DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES O AGAZÃO, NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME E NF 11919 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/04/2024 | 1070.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME E NF 11924 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001902 | 03/04/2024 | 1624.17 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6493 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PREGAO 007/2024). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 04/04/2024 | 1245.00 | 00004333234425 | JOSEANE FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO DA SEC. DE TRANSPORTES NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11932. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 04/04/2024 | 346.45 | 01399945000190 | IRRITEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CONFORME NF 12864 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 04/04/2024 | 1070.00 | 00002059632420 | JOAO LINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 E NF 11930 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001947 | 04/04/2024 | 8606.60 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A SEC DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 12319 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 04/04/2024 | 350.00 | 00092741290415 | LUIZ JUBERMÁRIO MARTINS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA R. CAP. PEDRO RAFAEL, 615, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11944 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/04/2024 | 1245.00 | 00005926886406 | JOSICLEIDE ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO AO MUSEU ADÃO CALIXTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11936 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/04/2024 | 1245.00 | 00070087414481 | MANOEL GOMES MONTENEGRO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDENTE NO MUSEU ADÃO CALIXTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11938 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/04/2024 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIÃO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11942 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/04/2024 | 1070.00 | 00012247955479 | GABRIELA FERNANDA FREITAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS AO MUSEU ADÃO CALIXTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11947 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 04/04/2024 | 1160.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5632 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001935 | 04/04/2024 | 57002.60 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 12315 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/04/2024 | 3160.00 | 00070821312405 | RAYAN LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO BALDE DE AÇUDE DO BAIRRO CAFÉ DO VENTO E ARREDORES, NO MUNICÍPIO, CONFORME NF 11948 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 04/04/2024 | 2106.00 | 00002834663408 | RIVALDO DOS SANTOS RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCANADOR MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11949 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001913 | 04/04/2024 | 57440.00 | 28485204000189 | JOAO PAULO ARAUJO CUNHA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇÇOS DE LOCAÇÃO DE DOIS TRATORES (320H) DE PNEUS COM POTENCIA MINIMA DE 80CV, COM GRADE ARADORA POSSUINDO NO MINIMO 14 DISCOS E PROFUNDIDADE DE CORTE DE 20CM NO MINIMO, DESTINADOS A AARAÇÃO DE TERRAS, CONFOME FATURA DE LOCAÇÃO NUMERO 005/2024 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 04/04/2024 | 667.00 | 00013760438407 | FRANCISCO JESUS GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE TRIGUEIRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 E NF 11929 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 04/04/2024 | 667.00 | 00000887866417 | JONAS MONTENEGRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CINZA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 E NF 11931 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 04/04/2024 | 1070.00 | 00006262646426 | JOSÉ MARCONDES SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE PINGA FOGO E SERROTA DOS VICENTES, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 E NF 11933 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/04/2024 | 1070.00 | 00009440215739 | JOSE ALEXANDRE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE PINGA FOGO E SERROTA DOS VICENTES, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 E NF 11934 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 04/04/2024 | 584.00 | 00015999245443 | JOSE JOEL PEREIRA VITORIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 E NF 11935 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/04/2024 | 1070.00 | 00003613074460 | LILIAN DOS SANTOS MARTINS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11937 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/04/2024 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA R. ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11943 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 04/04/2024 | 1932.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICULA SPA MA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 PARCELA DE APORTE FINANCEIRO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA, RELATIVO À SAFRA 2023/2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001949 | 04/04/2024 | 15552.50 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 12317 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 04/04/2024 | 1932.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICULA SPA MA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 PARCELA DE APORTE FINANCEIRO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA, RELATIVO À SAFRA 2023/2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 04/04/2024 | 1932.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICULA SPA MA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03/06 PARCELA DE APORTE FINANCEIRO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA, RELATIVO À SAFRA 2023/2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 04/04/2024 | 1932.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICULA SPA MA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04/06 PARCELA DE APORTE FINANCEIRO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA, RELATIVO À SAFRA 2023/2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 04/04/2024 | 1932.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICULA SPA MA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05/06 PARCELA DE APORTE FINANCEIRO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA, RELATIVO À SAFRA 2023/2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 04/04/2024 | 667.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEDE DA CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL MARIA FERREIRA MOREIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024 E NF 11928 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 04/04/2024 | 1245.00 | 00070821276425 | ROBERIO FERREIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11939 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 04/04/2024 | 179.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA (TELY) | PESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 04/04/2024 | 1490.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS, SITUADO NA R MARIA JOSE ROMAO, Nº 504, NOVO HORIZONTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11946 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001948 | 04/04/2024 | 3408.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 12318 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/04/2024 | 1763.80 | 41515820000284 | POLLUX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUETENÇÃO/FUNCIONAMENTO DA EMEF E INTEGRAL MARIA BERNADETE, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 214 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 04/04/2024 | 1040.00 | 00006002438424 | SUELIA FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11940 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/04/2024 | 455.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIÃO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11941 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001950 | 04/04/2024 | 18005.50 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 12316 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/04/2024 | 1000.00 | 00011031302425 | MIRELLY DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 04/04/2024 | 350.00 | 00037433776400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA R. CAP. PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11945 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/04/2024 | 400.00 | 00012524925455 | JOEDNA HENRIQUE ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 05 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR CONGRESSO E FEIRA DE OPORTUNIDADES PARA MUNICIPIOS DO ESTADO DA PB, REPRESENTANDO A COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/04/2024 | 423.94 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA PARA VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A BELEM-PA, PARA DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0001946 | 04/04/2024 | 4500.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 12320 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 04/04/2024 | 350.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 143 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 04/04/2024 | 1241.92 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2729 - COMPETENCIA 22/MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 04/04/2024 | 350.00 | 34350373000104 | MARCILIO MOREIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 172 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/04/2024 | 150.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME, (01) RISCO CIRURGICO EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1048 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0001938 | 04/04/2024 | 483.48 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9897 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001955 | 05/04/2024 | 15473.38 | 49756165000187 | JOSE ORLANDO ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GENERICOS (NÃO ENCONTRADOS NA FARMACIA BASICA), POR SOLICITAÇÃO EXCEPCIONAL, PARA DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 33 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. (CORREÇÃO DO EMP 1907) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 05/04/2024 | 2085.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOLICE DA RENOVAÇÃO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 05/04/2024 | 1442.95 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOLICE DA RENOVAÇÃO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 05/04/2024 | 1711.94 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO MEDICINA COM O CORAÇAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (DESPESAS HOSPITALARES C/ INTERNAÇÃO P/ PROCEDIMENTO CIRURGICO) EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 139 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 05/04/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 05/04/2024 | 491.05 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA PARA VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 05/04/2024 | 467.71 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA PARA VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A SAO PAULO-SP, PARA DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 08/04/2024 | 2460.20 | 08966895000125 | FRITOFRUTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 6881 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 08/04/2024 | 422.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DO VEICULO DE PLACA JWI5A02 E MODELO GM/ CHEVROLET D20 CUSTOM S, LOCADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 11953 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 08/04/2024 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | Despesa que se empenha referente aos serviços de consultoria Tecnica em faturamento SUS,processamento e suporte aos sistema s de Informação do Ministerio da Saúde, SCNES, SIA, BPA, FPO, ESUS AB Prontuario Eletronico e APP T erritorio (ACS), REF AO MES DE MARÇO/2024 e nf 17283 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/04/2024 | 990.00 | 00013293167462 | ALISON RAFAEL MARINHO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL DOS VEICULOS DE PLACA QSE7360, QSA8613, RLX8C27 E RLX2I98, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRITOS NA NF 11965 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 08/04/2024 | 200.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 08/04/2024 | 563.35 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO (TROCA DE OLEO, DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS), REALIZADO NO VEÍCULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 491 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 08/04/2024 | 8000.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 5 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 08/04/2024 | 500.00 | 19042818000103 | SINAPSE VIRTUAL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 30 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 08/04/2024 | 280.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME, (01) TESTE ERGOMETRICO EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1104 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 08/04/2024 | 250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME, (01) RISCO CIRURGICO EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1102 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 08/04/2024 | 1149.14 | 08966895000125 | FRITOFRUTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO REFEITORIO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 6877 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 08/04/2024 | 1950.40 | 08966895000125 | FRITOFRUTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO UBS MARIA DAS NEVES ANDRADE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 6880 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 08/04/2024 | 1200.65 | 08966895000125 | FRITOFRUTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO CAFÉ DO VENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 6878 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 08/04/2024 | 990.04 | 08966895000125 | FRITOFRUTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 6879 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0001971 | 08/04/2024 | 13990.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE ELETRICA EM BAIXA TENSÃO TRIFASICA, PARA ATENDER UM SISTEMA DE 07 AR CONDICIONADOS C/ CABO 10MM 1KV E COLOCAÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, REMOÇÃO DA REDE EXISTENTE E TROCA DO CABO DE ENTRADA MULTIPLEX TRIFASICO 10MM POR 25MM E DISJUNTOR 50A POR 70A NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL MARIA QUITERIA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 03 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 08/04/2024 | 2930.55 | 08966895000125 | FRITOFRUTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF DEP GENIVAL MATIAS, CONFORME NF 6873 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 08/04/2024 | 4118.30 | 08966895000125 | FRITOFRUTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO COLEGIO CARLOS MONTEIRO, CONFORME NF 6872 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 08/04/2024 | 2900.05 | 08966895000125 | FRITOFRUTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 6875 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 08/04/2024 | 3598.71 | 08966895000125 | FRITOFRUTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF MARIA BERNADETE, CONFORME NF 6874 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 08/04/2024 | 1850.56 | 08966895000125 | FRITOFRUTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 6876 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 08/04/2024 | 722.00 | 00004462073495 | ALCIENE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE ONIBUS DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 E NF 11950 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 08/04/2024 | 722.00 | 00008133674417 | MARIA MILANI CLAUDINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 E NF 11971 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 08/04/2024 | 722.00 | 00013648167413 | MARIA RAYSSA FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 E NF 11972 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/04/2024 | 722.00 | 00008139577456 | PAULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 E NF 11973 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 08/04/2024 | 722.00 | 00010390352489 | ROMANA ITRA DE OLIVEIRA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 E NF 11974 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 08/04/2024 | 722.00 | 00010152897461 | SHEILA MAIANY SIMPLICIO DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 E NF 11975 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 08/04/2024 | 722.00 | 00008992840438 | SOMER VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 E NF 11976 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/04/2024 | 722.00 | 00009294587452 | CREUZILANE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 E NF 11955 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/04/2024 | 722.00 | 00070821314459 | RONNEY LIARD RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR DE SALA NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 E NF 11958 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/04/2024 | 722.00 | 00004331580423 | EDINEUZA GOMES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 E NF 11961 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/04/2024 | 722.00 | 00007260765461 | JOSECLERE FERREIRA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 E NF 11962 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/04/2024 | 722.00 | 00070156739402 | TAYANE PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 E NF 11963 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 08/04/2024 | 722.00 | 00042521793434 | JOSELITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DE SALA NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11959 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/04/2024 | 722.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 E NF 11966 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/04/2024 | 722.00 | 00006321068403 | EFIGENIO COSTA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 E NF 11967 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/04/2024 | 722.00 | 00013836098458 | JOELTON DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR DE SALA NA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 E NF 11969 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/04/2024 | 722.00 | 00010149672446 | KATIA DE LIMA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 E NF 11970 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/04/2024 | 722.00 | 00010342903470 | CLARYSSE DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DO GINÁSIO DE POLIESPORTIVO O MANOELZAO (TURNO MANHÃ), NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME E NF 11954 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/04/2024 | 722.00 | 00012716602450 | VITÓRIA GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO (TURNO MANHÃ), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 E NF 11978 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 08/04/2024 | 722.00 | 00010197092438 | DALCIMERE DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DO GINÁSIO DE POLIESPORTIVO O MANOELZAO (TURNO MANHÃ), NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME E NF 11956 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 08/04/2024 | 722.00 | 00006891181470 | VITORIA BEZERRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DO GINÁSIO DE POLIESPORTIVO O MANOELZAO (TURNO MANHÃ), NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME E NF 11960 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 08/04/2024 | 722.00 | 00009351633446 | DAVI FERREIRA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR DE SALA NA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 E NF 11957 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 08/04/2024 | 722.00 | 00013405169429 | DEBORA ILAYANI SIMPLICIO DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR DE SALA NA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 E NF 11968 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/04/2024 | 722.00 | 00014418879463 | ALEXSSIA IRIS GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE ONIBUS DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 E NF 11964 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 08/04/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADASNA CONTA 16767-3 (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 08/04/2024 | 2400.00 | 36561608000132 | GOMES E SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET (WIFI) NAS DEPEDENCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 E NF 512 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0001965 | 08/04/2024 | 7500.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURDICA PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, REPRESENTANDO O MUNICPIO PERANTE O 1 GRAU DA JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL, TRABALHISTA E JUNTO AOS MINISTÉRIOS, CONFORME NF 6, REF AO MES DE MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 08/04/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0001966 | 08/04/2024 | 46021.20 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DAS COMUNIDADES JUÁ E SAQUINHO, CONFORME NF 12327 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 08/04/2024 | 2737.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DO VEICULO DE PLACA JWI5A02 E MODELO GM/ CHEVROLET D20 CUSTOM S, LOCADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NF 11951 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 08/04/2024 | 5960.00 | 24631677000196 | JOSE LUIZ RUDRIGUES 34329870487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 TOLDOS CONFECCIONADOS COM ARMAÇÃO DE ALUMINIO TUBO COBERTURA POLICARBONATO AZUL MEDINDO 200X100, PARA SEREM INSTALADOS NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 08/04/2024 | 2475.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DO VEICULO DE PLACA JWI5A02 E MODELO GM/ CHEVROLET D20 CUSTOM S, LOCADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF 11952 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 09/04/2024 | 1500.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 50 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11188 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 09/04/2024 | 1180.00 | 00054808570459 | ROMERO LUIZ BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQH5D52 E CATERPILLAR MAQ-0001, LOTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 12004 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 09/04/2024 | 450.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE PLAN. E GESTAO ORÇAMENTARIA E DESENVOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/04/2024 | 1100.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 09/04/2024 | 1100.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/04/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 09/04/2024 | 1800.00 | 00015613515476 | ALLANY GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11980 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 09/04/2024 | 480.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA 03798077428 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NOS VEICULOS FIAT TORO DE PLACA RLQ5D50, ONIBUS DE PLACA NQD2036, QFD7E32, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 95 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 09/04/2024 | 2501.81 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA FRONT, PLAQUINHAS DE IDENTIFICAÇÃO EM ACRILICO, E OUTROS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO NA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL MARIA BERNADETE, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 70 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 09/04/2024 | 722.00 | 00010151592497 | ANNIKELLY ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MARIA BERNADETE, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11981 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 09/04/2024 | 722.00 | 00012347478478 | BEATRIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MARIA BERNADETE, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11982 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 09/04/2024 | 722.00 | 00009197956414 | CAMILA POMPEU DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA MARIA BERNADETE, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11983 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 09/04/2024 | 722.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA MARIA BERNADETE, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11984 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 09/04/2024 | 722.00 | 00006273824444 | FRANCISCA GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MARIA BERNADETE, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11985 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 09/04/2024 | 722.00 | 00070821294407 | GISELLY VICENTE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MARIA BERNADETE, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11986 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 09/04/2024 | 722.00 | 00006294007763 | GIZELLY DE OLIVEIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR DE SALA NA ESCOLA MARIA BERNADETE, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11987 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 09/04/2024 | 722.00 | 00010151595402 | LIDIA MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA MARIA BERNADETE, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11993 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 09/04/2024 | 722.00 | 00007469867422 | ISABELA OLIVEIRA ABOU HANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA ESCOLA MARIA BERNADETE, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 E NF 11988 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 09/04/2024 | 722.00 | 00010642182450 | IVANILDA DELFINO DA COSTA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA ESCOLA MARIA BERNADETE, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11989 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/04/2024 | 722.00 | 00071133297480 | JOSICLEIDE RODRIGUES BERNARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MARIA BERNADETE, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11990 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/04/2024 | 722.00 | 00017245488401 | LAISY ALVES DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA ESCOLA MARIA BERNADETE, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11992 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 09/04/2024 | 722.00 | 00008390226464 | LUZIA SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MARIA BERNADETE, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11994 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 09/04/2024 | 722.00 | 00014690016402 | MARIA BETÂNIA FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA MARIA BERNADETE, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11995 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 09/04/2024 | 722.00 | 00005925417461 | NATALIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MARIA BERNADETE, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11997 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/04/2024 | 722.00 | 00001428954406 | REJANE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MARIA BERNADETE, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11998 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 09/04/2024 | 722.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MARIA BERNADETE, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11999 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 09/04/2024 | 722.00 | 00010154964409 | VIVIANE MOREIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MARIA BERNADETE, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 12000 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 09/04/2024 | 722.00 | 00015968155400 | JAMILLY RODRIGUES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 12002 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 09/04/2024 | 722.00 | 00070821219464 | MARIA IZABEL OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 12003 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 09/04/2024 | 722.00 | 00010478277431 | ALLYNE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 12005 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/04/2024 | 722.00 | 00000089878400 | ANDREA ROSANA DE SOUSA OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 12006 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 09/04/2024 | 722.00 | 00004291932464 | FRANCISCA DA COSTA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 12008 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 09/04/2024 | 550.00 | 00003626888428 | MARIA JACICLENIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO AO MUNICIPIO DE CABEDELO-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, REALIZADO PELA UNCME-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 09/04/2024 | 550.00 | 00052558282387 | VALMIRA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO AO MUNICIPIO DE CABEDELO-PB, NOS DIAS 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, REALIZADO PELA UNCME-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/04/2024 | 1020.00 | 30634180000124 | THIAGO PEREIRA MENDES 01047896460 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSFERENCIA DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO C/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA CRECHE JOSE BRAZ DO NASCIMENTO PARA A CRECHE MARIA QUITERIA E NO COLEGIO CARLOS MONTEIRO P/ SALA DOS PROFESSORES, NO MUNICIPIO, CONFORME NF 39 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/04/2024 | 3816.00 | 30634180000124 | THIAGO PEREIRA MENDES 01047896460 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSFERENCIA DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO C/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA CRECHE MARIA QUITERIA E DO COLEGIO CARLOS MONTEIRO, NO MUNICIPIO, CONFORME NF 40 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002064 | 09/04/2024 | 18005.50 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 12316 (CORREÇÃO EMP 1950) | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 09/04/2024 | 150.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 128 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 09/04/2024 | 400.00 | 47773966000125 | UTERO ASSISTENCIA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 160 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 09/04/2024 | 1220.00 | 36987602000121 | MARTA PEREIRA MATIAS DA SILVA 10036591440 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RADIOS COMUNICADOR AO SAMU 192, BASE E AMBULANCIA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 42 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 09/04/2024 | 220.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 124 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/04/2024 | 385.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME US TIREOIDE - PAAF C/ ANALISE DE 1 NODULO, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 2911 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002063 | 09/04/2024 | 4500.00 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 12320 (CORREÇÃO DO EMP 1946) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 09/04/2024 | 510.00 | 16697733000167 | JANAINA DE LIMA QUEIROGA LUCENA 03798077428 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NOS VEICULOS GOL DE PLACA QSA8613, RLX2I98 E RLX8C27, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, CONFORME NF 94 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 09/04/2024 | 965.00 | 30634180000124 | THIAGO PEREIRA MENDES 01047896460 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (MANUTENÇÃO, CARGA DE GAS E OUTROS) DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 42 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/04/2024 | 2285.00 | 30634180000124 | THIAGO PEREIRA MENDES 01047896460 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO (CARGA DE GAS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS) DO POSTO MEDICO DO CAFE DO VENTO E INSTALAÇÃO DE 04 APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO POSTO MEDICO DO JUA NO MUNICIPIO, CONFORME NF 41 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 09/04/2024 | 1550.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA ORIENTAÇÃO SOBRE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR PARA PROFISSIONAIS DO CRAS, DURANTE O MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11979 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 09/04/2024 | 600.00 | 00015007463710 | MAYARA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 09/04/2024 | 500.00 | 00095116150410 | LINDACI FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 09/04/2024 | 500.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 09/04/2024 | 300.00 | 00092319190759 | JOAO ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/04/2024 | 2800.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÕES E LENTES DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME NF 186 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002068 | 10/04/2024 | 2140.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO GOL VW DE PLACA RLS6F14, 2021/2022, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, DESTINADA A SEC DE AÇÃO SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 E NF 365 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/04/2024 | 504.41 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA PARA VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/04/2024 | 1040.00 | 00092744842400 | FRANCISCO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO CRAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 12026 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002065 | 10/04/2024 | 18000.00 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO À MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 266.(SUBSTTUIÇÃO DE EMPENHO 524 QUE FOI ANULADO PARCIALMENTE POR FALTA DE RECURSOS PARA FINALIZAR SUA QUITAÇÃO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/04/2024 | 480.00 | 05146363000153 | CENTRO MEDICO DR ROBERTO RIBEIRO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 64 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/04/2024 | 1160.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RM ENCEFALO C/ CONTRASTE + SEDAÇÃO) EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 4649 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/04/2024 | 650.00 | 09442754000257 | UDI LABORATORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME RM DE JOELHO DIREITO OU ESQUERDO, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 247 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002075 | 10/04/2024 | 3820.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA O VEICULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA QFG0H33, LOTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 10800 E PREGÃO 001/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/04/2024 | 3000.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAIXA SATÉLITE E SERVIÇO GERAL NO VEICULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA QFG0H33, LOTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 73 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/04/2024 | 722.00 | 00015878159406 | ANA LARA OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 12009 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/04/2024 | 722.00 | 00012339569494 | LUANA GOMES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 12010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/04/2024 | 722.00 | 00014833292408 | GABRIEL GLEIBSON ALVES LOURENÇO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR DE SALA NA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 12011 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/04/2024 | 722.00 | 00071135737460 | MAISA PEREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 12012 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/04/2024 | 722.00 | 00009677063430 | MARIA JACIELLY DILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 12013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/04/2024 | 722.00 | 00006610700427 | MARIA KATIANE DA SILVA OLIVEIRA BIZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 12014 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/04/2024 | 722.00 | 00008453178496 | MARIA KELLAINE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE ONIBUS DA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 E NF 12015 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/04/2024 | 722.00 | 00070821255428 | MONALIZA GOMES LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 12016 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/04/2024 | 722.00 | 00070821221442 | MILENA BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 12017 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/04/2024 | 722.00 | 00008209757458 | ODILIA KALLIANE DE ARAÚJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 12018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/04/2024 | 722.00 | 00009321180460 | SALETE OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 12019 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/04/2024 | 722.00 | 00010155021486 | TATIANE GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE ONIBUS DA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 E NF 12021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/04/2024 | 722.00 | 00012413650407 | THAIS GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 12022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/04/2024 | 722.00 | 00070062558480 | UBERLANIA REINALDO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE ONIBUS DA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 E NF 12023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/04/2024 | 722.00 | 00009358814411 | WENNIA EVANGELISTA GARCIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE ONIBUS DA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 E NF 12024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/04/2024 | 722.00 | 00010155196448 | CREUZILENE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 12025 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/04/2024 | 1040.00 | 00003048111492 | RIVALDO CANDIDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MARIA QUITERIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 11834 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/04/2024 | 950.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E PUBLICAÇÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE MARÇO/2024 E CONFORME NF 18 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/04/2024 | 96.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 08 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/04/2024 | 6019.42 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/04/2024 | 19123.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/04/2024 | 0.28 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR (8500-6), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/04/2024 | 16.99 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO CIDE, CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/04/2024 | 1932.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICULA SPA MA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06/06 PARCELA DE APORTE FINANCEIRO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, PARA O FUNDO GARANTIA-SAFRA, RELATIVO À SAFRA 2023/2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 11/04/2024 | 1070.00 | 00017734278493 | DANIEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEDE NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 12034 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 11/04/2024 | 595.00 | 42750288000161 | AG MOTO PEÇAS | PESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO GERAL C/ TROCA DE PEÇAS EM MOTOCICLETA POP DE PLACA NQG4452, LOTADA NA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 13 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002101 | 11/04/2024 | 32052.35 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO URBANA. CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 E NF 17 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 11/04/2024 | 750.00 | 32343191000180 | LIGA DESPORTIVA PATOENSE - LDP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO E ARBITRAGEM DO CLUBE DA CIDADE DE PASSAGEM, PARA PARTICIPAÇÃO NA COPA SABUGI DE FUTSAL 2024, CONFORME NF 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 11/04/2024 | 48.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002102 | 11/04/2024 | 5600.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO FIAT STRADA, CABINE DUPLA, FLEX, DE PLACA QFC8G11, LOTADO À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO N 004/2024 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 11/04/2024 | 319.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TIPO PREGÃO ELETRONICO Nº 13/2024, DATA DA PUBLICAÇÃO 12/04/2024, CONFORME NF 439 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002104 | 11/04/2024 | 2205.84 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 E NF 6310 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002105 | 11/04/2024 | 2973.70 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO COLEGIO MUNICIPAL CARLOS MONETIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 E NF 6511 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002106 | 11/04/2024 | 3024.96 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 E NF 6512 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002107 | 11/04/2024 | 2139.82 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE-ESCOLA MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 E NF 6513 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002108 | 11/04/2024 | 3433.62 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 E NF 6514 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/04/2024 | 722.00 | 00008415632410 | CELIANE OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 E NF 12027 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 11/04/2024 | 722.00 | 00008189100467 | ANA PAULA GOMES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 E NF 12028 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 11/04/2024 | 722.00 | 00007284075406 | DANIELA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 E NF 12029 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 11/04/2024 | 722.00 | 00007603768403 | CRISLAINE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 E NF 12030 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 11/04/2024 | 722.00 | 00070122856481 | ELIANE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 E NF 12031 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 11/04/2024 | 722.00 | 00007352404422 | FLAVIANA DE FREITAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 E NF 12035 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 11/04/2024 | 722.00 | 00008302016454 | FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 E NF 12036 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 11/04/2024 | 722.00 | 00070821213423 | KAYLLANE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 E NF 12038 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 11/04/2024 | 722.00 | 00010501211470 | RILAYZA SILVA GABRIEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 E NF 12039 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 11/04/2024 | 722.00 | 00002357378441 | ROSANGELA FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 E NF 12040 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 11/04/2024 | 722.00 | 00013405154405 | VITÓRIA JOANA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 E NF 12041 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 11/04/2024 | 722.00 | 00070627427405 | VITORIA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, TURNO TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 E NF 12042 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 11/04/2024 | 500.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 134 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002110 | 11/04/2024 | 3548.04 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6516 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PREGAO 007/2024) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 11/04/2024 | 2700.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (CATARATA OE) EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 127 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 11/04/2024 | 400.00 | 06228694000103 | OFTALMOLOGIA E PEDIATRIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 117 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 11/04/2024 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 263 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 11/04/2024 | 500.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 11/04/2024 | 48.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002109 | 11/04/2024 | 2428.88 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS AO SCFV E CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6515 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PREGAO 007/2024) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 11/04/2024 | 245.00 | 00009453450464 | YAGO ROCHA DO NASCIMENTO BELMIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNCIMENTO DE BOLOS PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONFORME NF 11804 (CORREÇÃO DO EMP 1603) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/04/2024 | 423.94 | 00060314630406 | EDVALDO OLIVEIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA PARA VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A BELEM-PA, PARA DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. (CORREÇÃO DO EMP 1915) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 11/04/2024 | 316.30 | 70097530003362 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS PARA DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 5052 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 11/04/2024 | 194.99 | 00060314630406 | EDVALDO OLIVEIRA XAVIER | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA PARA VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A FORTALEZA-CE, PARA DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 11/04/2024 | 514.64 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA PARA VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 11/04/2024 | 818.58 | 04451002000158 | MARIA DO CEU PALMEIRA MONTENEGRO FELIPE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAIS/REGISTRAIS, PRESTADOS A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 11/04/2024 | 410.00 | 42750288000161 | AG MOTO PEÇAS | PESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL COM TROCA DE PEÇAS EM MOTOCICLETA POP DE PLACA QFT 3753, LOTADA NA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 12/04/2024 | 1000.00 | 00007931938429 | ANGELICA DE RESENDE OLIVEIRA DUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MEDICAS C/ OFTALMOLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 12/04/2024 | 488.00 | 42750288000161 | AG MOTO PEÇAS | PESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO COM TROCA DE PEÇAS EM MOTOCICLETA POP DE PLACA OFX6G54, LOTADA NA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 14 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 12/04/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0002143 | 12/04/2024 | 46021.20 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A REDE DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE SITIO JUÁ, CONFORME NF 12327 (CORREÇÃO DO EMP 1966 - HISTORICO) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 15/04/2024 | 1070.00 | 00013491715490 | AMANDA ALVES DE LIRA PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME E NF 12045 (CORREÇÃO DO EMPENHO 12045) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 15/04/2024 | 36.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 15/04/2024 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA PREFEITURA NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM, CONFORME NF 68 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 15/04/2024 | 1100.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA, PROMOVIDA PELA SEDH E CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIENCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 15/04/2024 | 200.00 | 23384632000282 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGENIO DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QSJ6H55, LOTADA NA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 186 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 15/04/2024 | 500.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 140 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002146 | 15/04/2024 | 9854.11 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9961 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002147 | 15/04/2024 | 1807.01 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC DE SAUDE, CONFORME NF 1899 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 15/04/2024 | 600.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 41 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 15/04/2024 | 6000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS HOSPITALARES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 829 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 15/04/2024 | 955.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMOÇÃO DE UM VEICULO VAN DE PLACA OGB0712, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNA-PB A PATOS-PB, CONFORME NF 02 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 15/04/2024 | 350.00 | 00007188521417 | BRUNA LAIZA FONTES ALMEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 15/04/2024 | 100.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME, (01) ELETROCARDIOGRAMA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1182 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002159 | 15/04/2024 | 2180.04 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC DE SAUDE, CONFORME NF 1901 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002160 | 15/04/2024 | 2188.92 | 08164012000163 | JOSINALDO GOMES FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO GOL DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC DE SAUDE, CONFORME NF 1901 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 15/04/2024 | 800.00 | 46165369000155 | JOSELANDIA SOUZA ALVES 05324618438 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL (TROCA DOS PIVOT, DOS TERMINAIS E OUTROS), REALIZADA NO VEICULO IVECO DE PLACA OGB0712, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 56 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA - PISO DE INFERMAGEM - BASICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 15/04/2024 | 8361.10 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA EXTRA CORRESPONDENTE A COTA DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA - PISO DE INFERMAGEM - BASICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 15/04/2024 | 1610.73 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA EXTRA CORRESPONDENTE A COTA DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA - PISO DE INFERMAGEM - BASICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 15/04/2024 | 1918.18 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA EXTRA CORRESPONDENTE A COTA DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA - PISO DE INFERMAGEM - BASICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 15/04/2024 | 8053.65 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA EXTRA CORRESPONDENTE A COTA DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA - PISO DE INFERMAGEM - ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 15/04/2024 | 12968.45 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA A FOLHA EXTRA CORRESPONDENTE A COTA DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - SAMU, CORRESPONDENTE A MARÇO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 15/04/2024 | 1100.00 | 00011031302425 | MIRELLY DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 e 18 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA, PROMOVIDA PELA SEDH E CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 15/04/2024 | 900.00 | 00010204124450 | VIVIANE MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA EFETIVA, DESGINADA COMO PRESIDENTE DO CONDEF, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 e 18 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA, PROMOVIDA PELA SEDH E CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIENCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 15/04/2024 | 1070.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 12043 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 15/04/2024 | 514.64 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA PARA VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 16/04/2024 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER O NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 34 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002177 | 16/04/2024 | 2468.68 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS AO SCFV DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6525 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PREGAO 007/2024) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/04/2024 | 600.00 | 32527028000178 | PAF MASTER SERVIÇOS DE PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL (SERVIÇOS FUNERARIOS) PRESTADOS EM FAVOR DA FAMILIA DE MUNICIPE FALECIDO, CONFORME NF 42 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 16/04/2024 | 514.18 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA PARA VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/04/2024 | 424.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA PARA VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 16/04/2024 | 330.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SEDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2893 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 16/04/2024 | 300.00 | 00002772662462 | JOSE ERIVALDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO/REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 16/04/2024 | 900.00 | 00000122801431 | MARIA DE FATIMA SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO PARA COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA (TRECHO SAO PAULO-SP A PATOS-PB), À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 16/04/2024 | 400.00 | 00009453450464 | YAGO ROCHA DO NASCIMENTO BELMIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO/REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHO MENOR, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 16/04/2024 | 350.00 | 00010698765427 | AISSILA IANKA GOUVEIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO/REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 16/04/2024 | 200.00 | 00014117180460 | GUSTAVO FERREIRA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO/REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 16/04/2024 | 308.00 | 00012165528437 | ALESSANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO/REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 16/04/2024 | 400.00 | 00012165528437 | ALESSANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO/REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHA MENOR, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 16/04/2024 | 361.38 | 00012836533463 | MATHEUS FREITAS BALDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO/REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 16/04/2024 | 400.00 | 00010197081401 | ADRIANA MATEUS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO/REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHO MENOR, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 16/04/2024 | 600.00 | 00070821255428 | MONALIZA GOMES LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO/REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHO MENOR, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 16/04/2024 | 1500.00 | 00011047313472 | RAIMUNDO CANDIDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO/REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 16/04/2024 | 500.00 | 00010262278448 | MARIA SONIA GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO/REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHO MENOR, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 16/04/2024 | 434.24 | 00011334405417 | ANDREYSON GONÇALVES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA SAO PAULO-SP A PATOS-PB, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 16/04/2024 | 1705.00 | 00003302215401 | MARIA DO DESTERRO NAZARE NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO/REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 16/04/2024 | 1000.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (TESTE ALERGICO - TESTE DE CONTATO), EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 131 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 16/04/2024 | 350.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS HOSPITALARES EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 130 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 16/04/2024 | 800.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTA MEDICA EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 275 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002182 | 16/04/2024 | 1800.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/65 R15, DESTINADOS VEICULO SPIN DE PLACA SKY8J70, CONFORME NF 485 E PREGAO ELETRONICO DE NÚMERO 006/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002183 | 16/04/2024 | 1600.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 185/70 R14, DESTINADOS VEICULO GOL DE PLACA RLU6D67, CONFORME NF 486 E PREGAO ELETRONICO DE NÚMERO 006/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002184 | 16/04/2024 | 1600.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI 08366441407 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS VEICULO FIAT FIORINO, CONFORME NF 487 E PREGAO ELETRONICO DE NÚMERO 006/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 16/04/2024 | 330.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2885 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 16/04/2024 | 2432.20 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2879 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 16/04/2024 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 35 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 16/04/2024 | 3369.00 | 00005172077456 | WERLIN FERNANDES DE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA UBS MARIA DAS NEVES E UBS DO CAFÉ DO VENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 12048 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 16/04/2024 | 1040.00 | 00080548946434 | DAMIAO GOMES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME NF 12049 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 16/04/2024 | 36.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 16/04/2024 | 330.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2889 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 16/04/2024 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET SAMSUNG M4070, DESTINADA AO ESC. DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1315 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 16/04/2024 | 893.00 | 00006063957413 | ROBEVANIA DE FIGUEREDO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12047 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 16/04/2024 | 330.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2890 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 16/04/2024 | 562.70 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2880 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 16/04/2024 | 140.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAS DE CARTUCHOS DE TONER LASERJET HP85A, PERTENCENTES A SEC DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 115 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 16/04/2024 | 330.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2883 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 16/04/2024 | 72.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 16/04/2024 | 36.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 16/04/2024 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET 432FDN, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO - EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1316 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 16/04/2024 | 330.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2884 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 16/04/2024 | 645.10 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2881 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 16/04/2024 | 800.00 | 00008876399410 | JOMAYRA DE BARROS OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 17 e 18 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DA V CONFERENCIA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA, PROMOVIDA PELA SEDH E CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA C/ DEFICIENCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 16/04/2024 | 1158.00 | 00075226405472 | JOSEMILA MARIA GOMES DA NOBREGA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SETVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 12046 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 16/04/2024 | 330.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2887 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 16/04/2024 | 330.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2891 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 16/04/2024 | 330.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2892 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 16/04/2024 | 330.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2894 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE PLAN. E GESTAO ORÇAMENTARIA E DESENVOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 16/04/2024 | 330.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2896 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE PLAN. E GESTAO ORÇAMENTARIA E DESENVOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 16/04/2024 | 338.60 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2882 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 16/04/2024 | 330.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2895 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 16/04/2024 | 330.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2886 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 16/04/2024 | 330.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2888 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 17/04/2024 | 1200.00 | 05581899000105 | G C DO AMARAL SERTANIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (BRITA 19), DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 7589 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 17/04/2024 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 473 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE PLAN. E GESTAO ORÇAMENTARIA E DESENVOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 17/04/2024 | 550.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 17/04/2024 | 111.22 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3068 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 17/04/2024 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 472 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 17/04/2024 | 7324.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO: EMEF JOSE BRAZ, COLEGIO CARLOS MONTEIRO, GE ANTONIO VICENTE, CRECHE JOSE BRAZ, CRECHE MARIA QUITERIA 1 E 2, EMEF MARIA BERNADETE, EMEF DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM MARÇO/24 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 17/04/2024 | 840.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 07 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 465 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 17/04/2024 | 960.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 08 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 464 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 17/04/2024 | 1080.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 09 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA BERNADETE, CONFORME NF 463 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 17/04/2024 | 600.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 05 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DEP GENIVAL MATIAS, CONFORME NF 462 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 17/04/2024 | 720.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 06 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 461 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 17/04/2024 | 2907.00 | 05816684000118 | NOBREGA INFORMATICA - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A EMEF E INTEGRAL MARIA BERNADETE, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 598 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 17/04/2024 | 150.00 | 00003626888428 | MARIA JACICLENIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO AO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO VI CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF: AVALIANDO CONQUISTAS E IDENTIFICANDO DESAFIOS NA PB, PROMOVIDO PELO UNICEF E ASSERTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 17/04/2024 | 150.00 | 00011636563481 | ODAIR VICENTE DE OLIEVIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SEC EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO AO MUNICIPIO DE SOUSA-PB, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO VI CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF: AVALIANDO CONQUISTAS E IDENTIFICANDO DESAFIOS NA PB, PROMOVIDO PELO UNICEF E ASSERTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 17/04/2024 | 18891.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETENCIA 03/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 17/04/2024 | 889.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (VAAT INFANTIL), COMPETENCIA 03/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 17/04/2024 | 1584.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5I39, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 504 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 17/04/2024 | 248.07 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL CONTRA INCENDIOS E DANOS A SEDE DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 17/04/2024 | 1199.00 | 05816684000118 | NOBREGA INFORMATICA - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 600 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 17/04/2024 | 2962.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DE FOLHA EXTRA 1 DOS SERVIDORES BENEFICIADOS COM O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 17/04/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL FEITA A CONFDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 17/04/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL FEITA A ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 17/04/2024 | 368.90 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NO MES DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 17/04/2024 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 471 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 17/04/2024 | 550.00 | 00010978218469 | AFLANIO DE FREITAS GOMES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE GABINETE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 17/04/2024 | 3862.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE: PSF CAFE DO VENTO, CENTRO DE SAUDE, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POSTO MEDICO COMUNIDADE JUA, FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 17/04/2024 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DA USF MARIA DAS NEVES ANDRADE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 469 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 17/04/2024 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 468 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 17/04/2024 | 240.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 02 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DO PSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 467 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 17/04/2024 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO REFEITORIO DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 466 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 17/04/2024 | 200.00 | 40352198000197 | 40.352.198 RODRIGO MEDEIROS ANASTACIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 500 SALGADOS DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 29 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 17/04/2024 | 250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME, (01) RISCO CIRURGICO EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1200 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 17/04/2024 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA) EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 281 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 17/04/2024 | 1240.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RM DA COLUNA CERVICAL S/ CONTRASTE E RM COLUNA LOMBAR S/ CONTRASTE), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 359 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 17/04/2024 | 350.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1699 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 17/04/2024 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR DA PARAÍBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA E EXAME EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 300 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 17/04/2024 | 8386.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE (CUSTEIO), COMPETENCIA 03/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 17/04/2024 | 5316.00 | 09303967000117 | ORTOPAR ORTOPEDIA PARAIBANA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ANDADOR E ACESSORIOS PARA DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 1283 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 17/04/2024 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 470 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 17/04/2024 | 1199.00 | 05816684000118 | NOBREGA INFORMATICA - JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 599 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 17/04/2024 | 150.00 | 00010501472436 | MAIARA PEREIRA DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA-PB, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO VI CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF: AVALIANDO CONQUISTAS E IDENTIFICANDO DESAFIOS NA PB, PROMOVIDO PELO UNICEF E ASSERTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 18/04/2024 | 1433.00 | 00010157853446 | THAIZ DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2023 E NF 12051 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 18/04/2024 | 600.00 | 00082960631404 | EBNEZER JOSE DE SOUZA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO À MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 18/04/2024 | 400.00 | 00006558147440 | JOEDNA JOEND DE FIGUEIREDO LIMA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO À MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 18/04/2024 | 670.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA E CAPSULOTOMIA POR YAG A LASER OE, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 141 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002267 | 18/04/2024 | 2350.30 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANALISES CLINICOS LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 3215 - COMPETENCIA MARÇO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 18/04/2024 | 6500.00 | 53061844000109 | 53.061.844 LYVYO ALVES DE MACEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS DO POSTO DE SAUDE DO CAFE DO VENTO (CADEIRA ODONTOLOGICA), DO SAMU (EQUIPAMENTO DE OXIMETRIA) E DA SECRETARIA DE SAUDE (ELETROCARDIOGRAFO), CONFORME NF 13 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 18/04/2024 | 624.00 | 00017460548405 | DAILSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 18/04/2024 | 624.00 | 00011267185481 | SILVANIO PEREIRA DE OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 18/04/2024 | 624.00 | 00015546939427 | MARIA CECILIA OLIVEIRA DA SILVA BARBOZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 18/04/2024 | 624.00 | 00070821262475 | SIMONE OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 18/04/2024 | 624.00 | 00047655202850 | LARA ISABEL FERREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 18/04/2024 | 624.00 | 00015968542438 | ISLANE GOMES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 18/04/2024 | 624.00 | 00010152882430 | NHATASCHA DA NOBREGA OLIVEIRA ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 18/04/2024 | 624.00 | 00017039450429 | IZABEL DA COSTA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 18/04/2024 | 624.00 | 00010501211470 | RILAYZA SILVA GABRIEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 18/04/2024 | 624.00 | 00013556318407 | MARIANA DOS SANTOS MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 18/04/2024 | 624.00 | 00019643030792 | ROBERTA BRUNA RUFINO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 18/04/2024 | 624.00 | 00009684510470 | JOSEANE DE ARAUJO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 18/04/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 18/04/2024 | 14380.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM DO KIT ESCOLAR 2024 DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 61 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 18/04/2024 | 722.00 | 00012530154490 | JULIANA VICENTE DE OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, TURNO TARDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 E NF 12050 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 18/04/2024 | 6750.00 | 47162014000175 | DANIELY DOS SANTOS ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (BOLO 14X19X39), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 104 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 18/04/2024 | 3264.00 | 00002772259498 | FRANCISCO VITÓRIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO COM ROÇADEIRA MOTORIZADA ENTORNO DAS RUAS PRINCIPAIS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 12052. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 19/04/2024 | 635.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 03/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002317 | 19/04/2024 | 33333.72 | 52656270000159 | CONSTRUTORA IMPERIO FF PB LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE REFEITORIO NA ESCOLA/CRECHE MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 5 | 00102024 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 19/04/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0002300 | 19/04/2024 | 4500.00 | 13033051000161 | ULYSSES RABELLO E MAIA ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS, DE ASSESSORIA JURIDICA E REPRESENTACAO JUDICIAL, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA, TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PB , CONFORME NF 1002224, REF AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 19/04/2024 | 200.00 | 00007931938429 | ANGELICA DE RESENDE OLIVEIRA DUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA C/ OFTALMOLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 19/04/2024 | 7660.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE (FUS), COMPETENCIA 03/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 19/04/2024 | 498.95 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA PARA VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 19/04/2024 | 150.00 | 00000007626444 | PEDRO GEORGE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. (CORREÇÃO DO EMP 1826) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 19/04/2024 | 635.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA 03/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 19/04/2024 | 1001.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, COMPETENCIA 03/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 22/04/2024 | 280.00 | 00003562867468 | ASSIS BRAZ DA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO/REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/04/2024 | 400.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA 04731091403 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTO DA CONFERENCIA NACIONAL DE GESTAO DO TRABLHO E DA EDUCAÇÃO NA SAUDE, ETAPA MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 18/04/2024, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 19 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/04/2024 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NAC DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO XXXVIII CONGRESSO NACIONAL DO CONASEMS, EM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 30/06 A 03/07/24, CONFORME ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 22/04/2024 | 2000.00 | 00010157812413 | MARILIA RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 a 25 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC, DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 22/04/2024 | 850.00 | 32400318000156 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSA8613, LOTADO NA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 465 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 22/04/2024 | 359.10 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E OUTROS, REALIZADO NO VEÍCULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 571 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 22/04/2024 | 670.45 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (OLEOS, FILTROS, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEÍCULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 58453 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 22/04/2024 | 1540.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 147 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 22/04/2024 | 500.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 150 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 22/04/2024 | 400.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 95 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/04/2024 | 1245.00 | 00008751144409 | AMANDA NUNES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12055 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 22/04/2024 | 1950.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRES DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 22 A 24 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 22/04/2024 | 1040.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE 02 PNEUS 7,50X16 DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5I39, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 394 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/04/2024 | 1680.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - SOS TRATORES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MAQUINARIO RETRO-ESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2333 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 23/04/2024 | 640.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - SOS TRATORES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MAQUINARIO RETRO-ESCAVADEIRA 416E, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2336 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 23/04/2024 | 2977.00 | 00010500187452 | YGOR GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12062 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 23/04/2024 | 15989.00 | 44135727000151 | JRD CONSTRUTORA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MAO DE OBRA PARA REFORMA DO GINASIO DE ESPORTES O AGAZAO, CONFORME SERVIÇOS DESCRITOS NA NF 42 E RELATORIO FOTOGRAFICO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 23/04/2024 | 350.00 | 00003626888428 | MARIA JACICLENIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 23/04/2024 | 250.00 | 00011636563481 | ODAIR VICENTE DE OLIEVIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SEC EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO AO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 22 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 23/04/2024 | 1040.00 | 00001659164435 | JUNIOR MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12059 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 23/04/2024 | 2422.00 | 00008521250460 | FRANCISCO SILVINO DE ARAUJO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENHOS COM CONTORNOS E PINTURA DA CRECHE MARIA QUITERIA, CORRESPONDENTE A NF 12069 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 23/04/2024 | 337.31 | 00070821274481 | NAYARA DE CASSIA MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 23/04/2024 | 1548.00 | 00010157678423 | ALCINA MAXIMINA BELMIRO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 E NF 12058 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 23/04/2024 | 1548.00 | 00004127572493 | JOSICLEIDE MONTENEGRO DA COSTA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12060 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 23/04/2024 | 1245.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12061 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 23/04/2024 | 1070.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12063 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 23/04/2024 | 550.00 | 00008381656486 | GABRIELA SILVA GOMES ARAUJO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SEC DE ADMINISTRAÇÃO PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 25 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 23/04/2024 | 1459.95 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 23/04/2024 | 0.19 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR (8500-6), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 23/04/2024 | 270.00 | 29035363000144 | CLINNEURO SERVICOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 211 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 23/04/2024 | 1786.00 | 00076911756472 | MARIA DO SOCORRO DIAS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 PLANTÃO MÉDICO NA UBS MARIA DAS NEVES, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12068 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 23/04/2024 | 5264.00 | 00009256211459 | THAIS VANESSA WANDERLEY BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA REALIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, CONDUÇÃO DE TRABALHOS DE GRUPOS, PALESTRAS MASTER, MATERIAL GRAFICO, RELATORIO FINAL, DOCUMENTOS FINAIS E OUTROS, NECESSARIOS PARA A PRIMEIRA CONFERENCIA MUNICIPAL DE GESTAO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAUDE, REALIZADA NO DIA 17 DE ABRIL DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 23/04/2024 | 16190.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS E LUCENA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BISTURI ELETRONICO E ELETROCARDIOGRAFO DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 17242 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 23/04/2024 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONANCIA DE CRANIO) EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 6831 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 23/04/2024 | 240.00 | 26579537000141 | GRAFICA EDITORA E PAPELARIA IDEAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 CARIMBO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE, CONFORME NF 214 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 23/04/2024 | 1229.00 | 00009430704494 | MAURI MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2024 E NF 12065 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 23/04/2024 | 1229.00 | 00031700525867 | ANDRE MAIZZE MACIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2024 E NF 12067 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 23/04/2024 | 3613.00 | 00010127393412 | FRANCINALDO DA COSTA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE DIVISORIA DE GESSO E REPAROS NO FORRO DO TETO DO REFEITORIO DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A NF 12057 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 23/04/2024 | 174.60 | 01399933000166 | ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES ("A MARQUESA" | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (BALAS, PIRULITO E OUTROS) DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2766 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 23/04/2024 | 3039.39 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 06 PASSAGENS RODOVIARIA PARA VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 23/04/2024 | 200.00 | 00062221868404 | LUCIA BARBOSA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 23/04/2024 | 200.00 | 00010155021486 | TATIANE GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 23/04/2024 | 350.00 | 00001228126461 | RITA DE CASSIA GOMES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 23/04/2024 | 660.00 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 23/04/2024 | 1070.00 | 00002551542405 | ROSALBA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12064 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 23/04/2024 | 1040.00 | 00010127393412 | FRANCINALDO DA COSTA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE DIVISORIA DE GESSO NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A NF 12056 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 24/04/2024 | 400.00 | 42427496000124 | LAVOISIER MORAIS DE MEDEIROS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÃO E LENTES DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME NF 440 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 24/04/2024 | 300.00 | 00082641188449 | MARIA DE LOURDES SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 24/04/2024 | 150.00 | 00009318264461 | LIZANDRA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO/REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHO, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 24/04/2024 | 1040.00 | 00004011690490 | ARIDELSON ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12070. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 24/04/2024 | 1040.00 | 00070821269488 | EMANUEL ALLAN SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12071 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 24/04/2024 | 1070.00 | 00027464431472 | ANTONIO CHAVES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE DE SAUDE DO CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12072. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/04/2024 | 1040.00 | 00008738559498 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE DE SAUDE DO CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12073. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 24/04/2024 | 1040.00 | 00005909200496 | JOSE DA GUIA FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12074 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 24/04/2024 | 1040.00 | 00010264808410 | DIMAS DA SILVA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12075 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 24/04/2024 | 1040.00 | 00080548946434 | DAMIAO GOMES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12076. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 24/04/2024 | 1040.00 | 00016532847496 | FELIPE JUNIOR DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, ATUANDO NA SEDE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12077 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 24/04/2024 | 1040.00 | 00014498963407 | JOAO CARLOS DANTAS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12078 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 24/04/2024 | 1040.00 | 00012837573469 | JOVANILSON FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, ATUANDO NA SEDE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12079 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 24/04/2024 | 1040.00 | 00005552447417 | PEDRO NETO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12080. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 24/04/2024 | 1040.00 | 00006191233469 | RAURICERGIO GUIMARAES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12081. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 24/04/2024 | 1040.00 | 00014033299408 | ROMILSON FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12082. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 24/04/2024 | 1040.00 | 00002549125401 | IVANILSON LOPES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, ATUANDO NA SEDE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12083 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 24/04/2024 | 500.00 | 00003753036420 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 24/04/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 24/04/2024 | 385.00 | 24050566000196 | CORDIS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 55 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 24/04/2024 | 650.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO PROGRAMADA DE VEICULO SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADA NA SEC DE SAUDE, CONFORME NF 995 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 24/04/2024 | 984.43 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS P/ SUBSTITUIÇÃO EM REVISAO PROGRAMADA DE VEICULO SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADA NA SEC DE SAUDE, CONFORME NF 8817 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 24/04/2024 | 36.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 24/04/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 24/04/2024 | 1040.00 | 00013807472444 | JOSETANIO OLIVEIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12085 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 24/04/2024 | 695.00 | 00001946376469 | LUIZA REINALDO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 12091 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 24/04/2024 | 1000.00 | 35164536000127 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO 08836082432 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA EM DIVERSOS ORGÃOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS ABRIL/2024, CONFORME NF 44. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 24/04/2024 | 4566.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DO MUNICIPIO: SEDE DA PREFEITURA, MUSEU MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, JUNTA DO SERV. MILITAR, CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SEDE DO CRAS, SEC. DE OBRAS, SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, GINASO AGAZAO, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, CENTRAL DE VELORIOS E OUTROS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM MARÇO/2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 24/04/2024 | 2600.00 | 36561608000132 | GOMES E SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET (WIFI) NAS DEPEDENCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 E NF 512 (CORREÇÃO EMP 1962) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 24/04/2024 | 900.00 | 00010978218469 | AFLANIO DE FREITAS GOMES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE GABINETE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 24/04/2024 | 1070.00 | 00012837195413 | JOÃO CASSIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12086. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 24/04/2024 | 1022.00 | 00001946376469 | LUIZA REINALDO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SEC. DE TRANSPORTES NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 12088. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/04/2024 | 550.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 24 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 24/04/2024 | 1032.00 | 00001946376469 | LUIZA REINALDO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SEC. DE OBRAS NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 12089 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 24/04/2024 | 2862.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM MARÇO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 24/04/2024 | 5053.00 | 00002976437467 | FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 12092 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 24/04/2024 | 1070.00 | 00009273103413 | ALAN GEFFERSON GONÇALVES VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEDE NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12084 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 24/04/2024 | 1070.00 | 00017734278493 | DANIEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEDE NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12087. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 24/04/2024 | 980.00 | 00001946376469 | LUIZA REINALDO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 12090 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 24/04/2024 | 400.00 | 00041838240870 | ISNALDO BRUNO RODRIGUES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM MANEJO AGROECOLOGICO DO ALGODÃO E CERTIFICAÇÃO ORGANICA MODULO III, NO AUDITORIO DA EMBRAPA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/04/2024 | 5706.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - SOS TRATORES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MAQUINARIO PATROL CAT 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2339 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 25/04/2024 | 1070.00 | 00087247895420 | JOÃO GOMES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEDE NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12107 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 25/04/2024 | 1070.00 | 00002697013466 | SEBASTIÃO NUNES DE LUCENA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEDE NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12116 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/04/2024 | 792.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA - ME (MADEREIRA RR) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 0,48M3 DE LINHA 3/5 MACARAMDUBA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4218 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 25/04/2024 | 1040.00 | 00007346526406 | JOACIL DINIZ PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO GINÁSIO DE ESPORTES O AGAZÃO, NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12105 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 25/04/2024 | 1040.00 | 00083975144491 | JOSE DINIZ PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO GINÁSIO DE ESPORTES O AGAZÃO, NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12108 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/04/2024 | 1245.00 | 00010642182450 | IVANILDA DELFINO DA COSTA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 12096 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/04/2024 | 9537.40 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA AUREA ARAUJO GOMES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 9 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 25/04/2024 | 3899.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 8 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 25/04/2024 | 1040.00 | 00015166381408 | JOSÉ VICTOR GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA CRECHE MARIA QUITERIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12095 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 25/04/2024 | 1040.00 | 00014318489485 | VINICIUS ROCHA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12097 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 25/04/2024 | 1040.00 | 00013773352409 | ANDRE DA GUIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12099 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 25/04/2024 | 1070.00 | 00005323780401 | ANTONIO PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12100 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 25/04/2024 | 1040.00 | 00008970187456 | AVAITY DE OLIVEIRA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12101 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 25/04/2024 | 1040.00 | 00007996396485 | HOLIVALDO MARTIM JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12103 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 25/04/2024 | 1040.00 | 00005573883410 | JOÃO PAULO COSTA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12106 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 25/04/2024 | 1070.00 | 00000006626408 | JOSEVALDO GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12110 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 25/04/2024 | 1070.00 | 00011671950437 | JONAS FERREIRA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12111 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 25/04/2024 | 1040.00 | 00006858289488 | PAULO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA CRECHE MARIA QUITERIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12113 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 25/04/2024 | 1040.00 | 00005442332470 | PEDRO ALEXANDRE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12114 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 25/04/2024 | 1040.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NA ESCOLA MARIA BERNADETE, TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12115 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 25/04/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADASNA CONTA 16767-3 (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002428 | 25/04/2024 | 3405.04 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFD7E32, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 4502 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002394 | 25/04/2024 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 E NF 239 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 25/04/2024 | 1040.00 | 00000130299405 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12098 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 25/04/2024 | 1245.00 | 00025595489847 | JOSE NUNES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12109 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 25/04/2024 | 1040.00 | 00007099931458 | MATHEUS SALVIANO RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12112 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 25/04/2024 | 1040.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12117 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002427 | 25/04/2024 | 4355.89 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFC7898, LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 4501 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/04/2024 | 2184.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 3703, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/04/2024 | 450.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CAPSULOTOMIA POR YAG A LASER OE, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 149 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 25/04/2024 | 1040.00 | 00008593814476 | DILLYARD ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12102 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/04/2024 | 229.80 | 00015007463710 | MAYARA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO/DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/04/2024 | 250.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEIA DE COMPRESSÃO PANTURRILHA MEDIA PARA DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 14240 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 25/04/2024 | 1000.00 | 10417310000755 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL (SERVIÇOS FUNERARIOS) PRESTADOS EM FAVOR DA FAMILIA DE MUNICIPE FALECIDO, CONFORME NF 71 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 25/04/2024 | 2800.00 | 10417310000755 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL (SERVIÇOS FUNERARIOS) PRESTADOS EM FAVOR DA FAMILIA DE MUNICIPE FALECIDO, CONFORME NF 72 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 25/04/2024 | 625.00 | 00069166862434 | JOSE DA COSTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO/DOAÇÃO FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 25/04/2024 | 1040.00 | 00010189274417 | HYAGO DE SOUSA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO CENTRO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12104 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 25/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE 2024 DO COEGEMAS-PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 25/04/2024 | 4000.00 | 18671712000106 | FELIPE DE LIMA LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAMERAS HD, DVR, CABOS E OUTROS DEDSTINADOS A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO NA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 14 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 26/04/2024 | 1050.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME - CLINVIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE TESTES ERGOMETRICO EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 236 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002454 | 26/04/2024 | 45000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO CARTAO MAGNETICO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 26/04/2024 | 400.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 268 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 26/04/2024 | 2200.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, QUE SAO ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMEMTO MEDICO ATRAVES DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 E CONFORME NF 38 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002431 | 26/04/2024 | 2696.86 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS AO SCFV/CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6544 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PREGAO 007/2024) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 26/04/2024 | 360.00 | 24578564000174 | CRISVALTER PEREIRA DE SOUSA (INFORMED) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO DE 01 CADEIRA DE RODAS P/ BANHO, EM BENEFICIO DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 119 E DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002455 | 26/04/2024 | 5000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO CARTAO MAGNETICO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002435 | 26/04/2024 | 1325.75 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 6541 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PREGAO 007/2024). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 26/04/2024 | 400.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A USF MARIA DAS NEVES ANDRADE, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 262 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 26/04/2024 | 40.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MANOEL DANTAS FILHO, NA COMUNIDADE DO JUÁ, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 263 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 26/04/2024 | 350.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 264 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 26/04/2024 | 360.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DED CAFE DO VENTO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 265 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 26/04/2024 | 100.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 266 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 26/04/2024 | 250.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 267 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 26/04/2024 | 450.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 09 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 04,09,14,22 E 28 DE MARÇO DE 2024 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 06,12,18 E 26 DE MARÇO DE 2024, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 26/04/2024 | 850.00 | 47783754000129 | RAFAELA FIGUEIREDO ARAUJO DE MEDEIROS 09484084486 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS (SAUDE), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 38 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 26/04/2024 | 250.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE BIOMETRIA OCULAR, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 150 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002430 | 26/04/2024 | 3605.40 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6545 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PREGAO 007/2024) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002432 | 26/04/2024 | 1067.58 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6546 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PREGAO 007/2024). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002433 | 26/04/2024 | 782.14 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6543 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PREGAO 007/2024). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 26/04/2024 | 1100.00 | 53707002000181 | 53.707.002 TEREZA MAKERLY GOMES DE OLIVEIRA DUARTE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES AO SISOBRAPREF, REF A COMPETENCIA DE ABRIL/2024, P/ A PREF DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002456 | 26/04/2024 | 25000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO CARTAO MAGNETICO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, OBRAS E GABINETE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002436 | 26/04/2024 | 1157.50 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6540 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PREGAO 007/2024). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 26/04/2024 | 850.00 | 47783754000129 | RAFAELA FIGUEIREDO ARAUJO DE MEDEIROS 09484084486 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPE (EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 39 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002457 | 26/04/2024 | 10000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO CARTAO MAGNETICO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0002458 | 26/04/2024 | 20000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO CARTAO MAGNETICO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002438 | 26/04/2024 | 1769.41 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6538 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PREGAO 007/2024). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002434 | 26/04/2024 | 1738.95 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NF 6542 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PREGAO 007/2024). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002437 | 26/04/2024 | 1727.99 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6539 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PREGAO 007/2024). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 29/04/2024 | 14548.13 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 29/04/2024 | 4824.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0002459 | 29/04/2024 | 27463.64 | 17589700000166 | DDL CONSTRUÇÕES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, NA RUA DA FUBA, COMUNIDADE DE CAFE DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 81, BOLETIM DE MEDIÇAÕ E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00012023 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 29/04/2024 | 42754.10 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 29/04/2024 | 11884.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 29/04/2024 | 1412.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE FISCAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 29/04/2024 | 3412.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE PLAN. E GESTAO ORÇAMENTARIA E DESENVOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 29/04/2024 | 3412.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE SECRETÁRIO E ASSESSOR TECNICO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 29/04/2024 | 6918.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 29/04/2024 | 7648.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 29/04/2024 | 1050.00 | 00014117180460 | GUSTAVO FERREIRA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA-PB, PARA SECRETARIO ADJUNTO DA SEC. DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER NAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 29/04/2024 | 8596.08 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS ELEITOS PARA COMPOR O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 29/04/2024 | 3412.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 29/04/2024 | 4824.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 29/04/2024 | 4824.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002460 | 29/04/2024 | 2421.03 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 E NF 6549 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002461 | 29/04/2024 | 3236.95 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO COLEGIO MUNICIPAL CARLOS MONETIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 E NF 6550 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002462 | 29/04/2024 | 3479.33 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 E NF 6551 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002463 | 29/04/2024 | 2559.88 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE-ESCOLA MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 E NF 6552 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002464 | 29/04/2024 | 3683.87 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 E NF 6553 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 29/04/2024 | 107133.53 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 29/04/2024 | 195875.75 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - EDUC FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 29/04/2024 | 4236.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 29/04/2024 | 4942.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 29/04/2024 | 9884.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - EDUC INFANTIL) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 29/04/2024 | 15532.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - ENS FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 29/04/2024 | 682.60 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO (PATOS IMPORTADOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL AUREA DE ARAUJO GOMES, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6374 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 29/04/2024 | 150.00 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE DE INTERNET SCM FBR, PARA AS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRILO/2024 E NF 221521 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 29/04/2024 | 14287.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 29/04/2024 | 6236.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 29/04/2024 | 1412.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE COVEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 29/04/2024 | 1040.00 | 00088551636472 | GILDAZIO ALVES BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12125 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 29/04/2024 | 18000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 29/04/2024 | 5530.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 29/04/2024 | 1100.00 | 00010978218469 | AFLANIO DE FREITAS GOMES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE GABINETE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 29/04/2024 | 9624.89 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 29/04/2024 | 7648.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 29/04/2024 | 165.85 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (14738-9), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 29/04/2024 | 59099.59 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 29/04/2024 | 13131.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 29/04/2024 | 4824.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 29/04/2024 | 35504.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 29/04/2024 | 359.10 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO (TROCA DE OLEO E OUTROS), REALIZADO NO VEÍCULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 608 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 29/04/2024 | 673.83 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (OLEOS, FILTROS, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEÍCULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 58507 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 29/04/2024 | 1100.00 | 00010157812413 | MARILIA RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC, DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 29/04/2024 | 1229.00 | 00003753036420 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12118 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 29/04/2024 | 1229.00 | 00007469868402 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12119 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 29/04/2024 | 1229.00 | 00011227901470 | HUMBERTO BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12120 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 29/04/2024 | 1229.00 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12121 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 29/04/2024 | 1229.00 | 00012007785455 | RAFAEL MELO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12122 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 29/04/2024 | 1229.00 | 00031700525867 | ANDRE MAIZZE MACIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12123 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 29/04/2024 | 1229.00 | 00010467841454 | MESSIAS EVERALDO NASCIMENTO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12124 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 29/04/2024 | 400.00 | 00015028798168 | DIVANILDO MATIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 04 CONSULTA C/ OPTOMETRISTA, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 29/04/2024 | 12684.46 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL (CASA DA FAMILIA), DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 29/04/2024 | 8472.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 29/04/2024 | 300.00 | 00000121865460 | ADRIANA MONICA OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO/REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 29/04/2024 | 7577.72 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 29/04/2024 | 11884.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 29/04/2024 | 1200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE BIOPSIA DE PROSTA GUIADA POR USG E ANALISE DE BIOPSIA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1707 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 29/04/2024 | 400.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 512 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 29/04/2024 | 10448.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, LOTADOS NA SEC DE SAUDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 29/04/2024 | 3880.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NOS CARGOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO E TEC DE ENFERMAGEM, LOTADOS NA SEC DE SAUDE (PSF), DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÓVEIS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 29/04/2024 | 6448.12 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO CARGO DE MOTORISTA, LOTADOS NA SEC DE SAUDE (SAMU), DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 29/04/2024 | 7132.61 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE (FARMACIA BASICA), DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 29/04/2024 | 16636.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 29/04/2024 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | ,DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE DENTISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 29/04/2024 | 6936.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (NASF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÓVEIS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 29/04/2024 | 17384.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (SAMU) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 29/04/2024 | 8472.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 29/04/2024 | 220.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 164 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 29/04/2024 | 220.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 163 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 30/04/2024 | 500.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE PANFOTOCOAGULAÇÃO A LASER EM OLHO ESQUERDO, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1111 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 30/04/2024 | 150.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ELETROENCEFALOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 162 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 30/04/2024 | 2142.50 | 05122616000159 | DENTAL MEDICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO ODONTOLOGICO, DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS NA UBS MARIA DAS NEVES NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1346 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/04/2024 | 600.00 | 00004585139460 | RENATO DE ANDRADE RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002589 | 30/04/2024 | 13212.87 | 49756165000187 | JOSE ORLANDO ALVES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS GENERICOS (NÃO ENCONTRADOS NA FARMACIA BASICA), POR SOLICITAÇÃO EXCEPCIONAL, PARA DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 36 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/04/2024 | 1040.00 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12144 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 30/04/2024 | 1070.00 | 00008397617400 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12146 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 30/04/2024 | 1070.00 | 00070821325493 | RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CENTRO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL/2024, CONFORME NF 12149 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 30/04/2024 | 2400.20 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DO NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2916 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 30/04/2024 | 1010.90 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2915 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 30/04/2024 | 768.30 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK - IMPLANTAÇAO E CONFIGURAÇÃO DO SPFTWARE DE GESTAO EM SAUDE P/ MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATEGICAS E PGTOS POR DESEMPENHO, REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/24 E NF 2344 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/04/2024 | 1229.00 | 00011264585462 | DEVAI MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12126 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 30/04/2024 | 1229.00 | 00001685963773 | MARCELO LUIZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12127 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 30/04/2024 | 1229.00 | 00070605433410 | MAURICIO MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12128 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 30/04/2024 | 1229.00 | 00009430704494 | MAURI MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MABRIL/2024, CONFORME NF 12129 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 30/04/2024 | 1229.00 | 00009288302417 | TIAGO FELIPE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12130 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 30/04/2024 | 1229.00 | 00010900035447 | WELLINGTON DE SOUSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12131 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 30/04/2024 | 1229.00 | 00010453223427 | RODRIGO FREITAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12132 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 30/04/2024 | 1070.00 | 00022592725415 | MARLUCE GOMES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12145 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 30/04/2024 | 1229.00 | 00009339483448 | SAULO DE TARSSO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12147 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 30/04/2024 | 359.10 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO (TROCA DE OLEO, DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS), REALIZADO NO VEÍCULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 618 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 30/04/2024 | 655.39 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (FILTRO, OLEO, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEÍCULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 58521 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 30/04/2024 | 48.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 30/04/2024 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 16767-3 (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 30/04/2024 | 9294.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF / PARCELAMENTO - CODIGO DA RECEITA 1124, PERÍODO DE APURAÇÃO 03/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 30/04/2024 | 2662.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF / PARCELAMENTO - CODIGO DA RECEITA 1124, PERÍODO DE APURAÇÃO 03/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 30/04/2024 | 10554.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF / PARCELAMENTO - CODIGO DA RECEITA 1124, PERÍODO DE APURAÇÃO 03/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 30/04/2024 | 909.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF / PARCELAMENTO - CODIGO DA RECEITA 4156/4162, PERÍODO DE APURAÇÃO 28/03/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/04/2024 | 4967.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF / PARCELAMENTO - CODIGO DA RECEITA 1124, PERÍODO DE APURAÇÃO 03/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 30/04/2024 | 4967.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF / PARCELAMENTO (05) - CODIGO DA RECEITA 1124, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 30/04/2024 | 10554.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF / PARCELAMENTO (11) - CODIGO DA RECEITA 1124, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 30/04/2024 | 909.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF / PARCELAMENTO - CODIGO DA RECEITA 4156/4162, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 30/04/2024 | 9294.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF / PARCELAMENTO (08) - CODIGO DA RECEITA 1124, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/04/2024 | 2662.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF / PARCELAMENTO (06) - CODIGO DA RECEITA 1124, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 30/04/2024 | 977.30 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 68006-0 (FOLPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 30/04/2024 | 5218.15 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 30/04/2024 | 97.84 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (14738-9), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 30/04/2024 | 1.34 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL (283147-3), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/04/2024 | 3.40 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 283147-3 (ICMS FEDERAL), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 88730-7 (CFM, CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 30/04/2024 | 28.12 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 82090-3 (TRIBUTOS) CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 30/04/2024 | 44.48 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAA BANCARIAA DEBITADA NA CONTA 75745-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7468-3 (DIVERSOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE ABRIL/24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/04/2024 | 108.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 30/04/2024 | 56.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/04/2024 | 543.35 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NO MES DE ABRIL/2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002549 | 30/04/2024 | 5590.90 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS SÓLIDOS URBANOS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 389 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 30/04/2024 | 1245.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12136 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 30/04/2024 | 1245.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12135 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 30/04/2024 | 1040.00 | 00005190708446 | FRANCIKERLLY GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12143 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 30/04/2024 | 1040.00 | 00013900558418 | JESSICA GOMES DA SILVA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AULIXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12151 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 30/04/2024 | 722.00 | 00015914700809 | ANTONIO NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE JARDINAGEM NOS ORGÃOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12154 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 30/04/2024 | 1473.00 | 48654557000172 | ALLISSON JOSE JOSIAS CORREIA 0872427447 - A.C E-COMMERCE E SERV DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, PERIFERICOS E REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 07 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 30/04/2024 | 1500.00 | 46674962000127 | JOSE RAMOS DE MARIA JUNIOR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTOS DE 1 BICO, MÃO DE OBRA E TESTE, NO VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGA9G50, LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 46 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 30/04/2024 | 1229.00 | 00006783438457 | CICERO DELFINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12137 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 30/04/2024 | 1229.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12138 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 30/04/2024 | 1229.00 | 00089356918449 | PEDRO JOSE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12139 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 30/04/2024 | 1040.00 | 00010228873436 | GUILHERME ANDRADE MARTINS BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12142 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 30/04/2024 | 1040.00 | 00006002438424 | SUELIA FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12156 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 30/04/2024 | 722.00 | 00070821213423 | KAYLLANE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12160 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002592 | 30/04/2024 | 470.52 | 00091795036400 | AGNALDA DA NOBREGA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DO PNAE - MERENDA ESCOLAR, DO COLEGIO CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 E NF 900226990 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002593 | 30/04/2024 | 24.24 | 00091795036400 | AGNALDA DA NOBREGA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DO PNAE - MERENDA ESCOLAR, DA ESC JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 E NF 900227000 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002594 | 30/04/2024 | 58.46 | 00091795036400 | AGNALDA DA NOBREGA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DO PNAE - MERENDA ESCOLAR, DA CRECHE JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 E NF 900227006 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002595 | 30/04/2024 | 79.31 | 00091795036400 | AGNALDA DA NOBREGA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DO PNAE - MERENDA ESCOLAR, DA ESC DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 E NF 900227008 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002596 | 30/04/2024 | 570.34 | 00091795036400 | AGNALDA DA NOBREGA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DO PNAE - MERENDA ESCOLAR, DA ESC MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 E NF 900227011 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002597 | 30/04/2024 | 162.64 | 00091795036400 | AGNALDA DA NOBREGA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DO PNAE - MERENDA ESCOLAR, DA ESC MARIA QUITERIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 E NF 900227013 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002598 | 30/04/2024 | 214.69 | 00091795036400 | AGNALDA DA NOBREGA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DO PNAE - MERENDA ESCOLAR, DA CRECHE MARIA QUITERIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 E NF 900227014 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002599 | 30/04/2024 | 257.52 | 00016700596424 | GABRIEL OLIVEIRA HONORATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DO PNAE - MERENDA ESCOLAR, DO COLEGIO CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 E NF 900226978 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002600 | 30/04/2024 | 42.52 | 00016700596424 | GABRIEL OLIVEIRA HONORATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DO PNAE - MERENDA ESCOLAR, DA ESC JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 E NF 900226980 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002601 | 30/04/2024 | 42.52 | 00016700596424 | GABRIEL OLIVEIRA HONORATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DO PNAE - MERENDA ESCOLAR, DA CRECHE JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 E NF 900226981 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002602 | 30/04/2024 | 171.68 | 00016700596424 | GABRIEL OLIVEIRA HONORATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DO PNAE - MERENDA ESCOLAR, DA ESC DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 E NF 900226983 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002603 | 30/04/2024 | 782.45 | 00016700596424 | GABRIEL OLIVEIRA HONORATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DO PNAE - MERENDA ESCOLAR, DA ESC MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 E NF 900226986 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002604 | 30/04/2024 | 128.76 | 00016700596424 | GABRIEL OLIVEIRA HONORATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DO PNAE - MERENDA ESCOLAR, DA ESC MARIA QUITERIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 E NF 900226987 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002605 | 30/04/2024 | 128.76 | 00016700596424 | GABRIEL OLIVEIRA HONORATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DO PNAE - MERENDA ESCOLAR, DA CRECHE MARIA QUITERIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 E NF 900226989 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002606 | 30/04/2024 | 749.70 | 00073796387420 | HOSANO JOSE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DO PNAE - MERENDA ESCOLAR, DO COLEGIO CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 E NF 900226960 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002607 | 30/04/2024 | 166.60 | 00073796387420 | HOSANO JOSE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DO PNAE - MERENDA ESCOLAR, DA ESC JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 E NF 900226962 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002608 | 30/04/2024 | 233.24 | 00073796387420 | HOSANO JOSE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DO PNAE - MERENDA ESCOLAR, DA CRECHE JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 E NF 900226966 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002609 | 30/04/2024 | 333.20 | 00073796387420 | HOSANO JOSE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DO PNAE - MERENDA ESCOLAR, DA ESC DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 E NF 900226970 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002610 | 30/04/2024 | 799.68 | 00073796387420 | HOSANO JOSE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DO PNAE - MERENDA ESCOLAR, DA ESC MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 E NF 900226971 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002611 | 30/04/2024 | 249.90 | 00073796387420 | HOSANO JOSE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DO PNAE - MERENDA ESCOLAR, DA ESC MARIA QUITERIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 E NF 900226973 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002612 | 30/04/2024 | 249.90 | 00073796387420 | HOSANO JOSE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DO PNAE - MERENDA ESCOLAR, DA CRECHE MARIA QUITERIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 E NF 900226974 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002613 | 30/04/2024 | 186.00 | 00012837573469 | JOVANILSON FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DO PNAE - MERENDA ESCOLAR, DO COLEGIO CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 E NF 900226814 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002614 | 30/04/2024 | 31.00 | 00012837573469 | JOVANILSON FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DO PNAE - MERENDA ESCOLAR, DA ESC JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 E NF 900226819 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002615 | 30/04/2024 | 31.00 | 00012837573469 | JOVANILSON FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DO PNAE - MERENDA ESCOLAR, DA CRECHE JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 E NF 900226821 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002616 | 30/04/2024 | 124.00 | 00012837573469 | JOVANILSON FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DO PNAE - MERENDA ESCOLAR, DA ESC MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 E NF 900226835 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002617 | 30/04/2024 | 124.00 | 00012837573469 | JOVANILSON FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DO PNAE - MERENDA ESCOLAR, DA ESC MARIA QUITERIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 E NF 900226856 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002618 | 30/04/2024 | 124.00 | 00012837573469 | JOVANILSON FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DO PNAE - MERENDA ESCOLAR, DA CRECHE MARIA QUITERIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 E NF 900226860 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002619 | 30/04/2024 | 403.00 | 00012837573469 | JOVANILSON FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO DO PNAE - MERENDA ESCOLAR, DA ESC DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 E NF 900226876 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 30/04/2024 | 1245.00 | 00010157821404 | RAQUEL FREITAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12141 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/04/2024 | 1245.00 | 00070821295489 | LETICIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12152 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 30/04/2024 | 1070.00 | 00012247955479 | GABRIELA FERNANDA FREITAS DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS AO MUSEU ADÃO CALIXTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12158 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 30/04/2024 | 1070.00 | 00013491715490 | AMANDA ALVES DE LIRA PAULO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12155 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/04/2024 | 8472.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 (CORREÇÃO DO EMP 2503) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 30/04/2024 | 667.00 | 00008614704437 | NATIELE SOARES DE OLIVEIRA DA ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES O AGAZÃO, NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12153 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 30/04/2024 | 1245.00 | 00003403498085 | PAMELA PEREIRA BRAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO DA SEC. DE TRASPORTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12140 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 30/04/2024 | 6000.00 | 40146056000173 | INAFRAN DO NASCIMENTO RUDRIGUES 02778594418 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 07 VASOS PARA PLANTA, TAMANHO G, CONFECCIONADO COM CIMENTO VIBRADO E ARMAÇÃO DE FERRO, ACOPLADO COM MUDAS PALMEIRA FENIX, DE 1MT DE ALTURA, PARA INTALAÇAO NA PRAÇA PRINCIPAL DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 30/04/2024 | 2381.00 | 00002834663408 | RIVALDO DOS SANTOS RUFINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCANADOR MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12157 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 30/04/2024 | 1229.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12134 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 30/04/2024 | 1229.00 | 00008351167436 | CHARLIE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12133 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 30/04/2024 | 1245.00 | 00012927203440 | THIAGO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SEDE NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12148 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 30/04/2024 | 1433.00 | 00070821223496 | ANA LUIZA GOMES DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12150 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE PLAN. E GESTAO ORÇAMENTARIA E DESENVOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 02/05/2024 | 550.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 03 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 02/05/2024 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1001257, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 02/05/2024 | 179.90 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA (TELY) | PESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIDADE DE SINAL DE INTERNET SCM FBR, NAS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NA CIDADE DE PATOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 02/05/2024 | 83.36 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE 03/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 02/05/2024 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 02/05/2024 | 1245.00 | 00007690651470 | DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12161 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 02/05/2024 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 02/05/2024 | 280.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME, (01) ECOCARDIOGRAMA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1341 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002624 | 02/05/2024 | 4900.00 | 09036392000113 | EMANUELLE SANTOS CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO REPRESENTAÇÃO HATCH C/ MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.0, COMBUSTIVEL FLEX, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO 007 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 03/05/2024 | 930.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS + EXAMES GINECOLOGICOS, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 129 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 03/05/2024 | 350.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1354 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 03/05/2024 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 336 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 03/05/2024 | 250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME, (01) RISCO CIRURGICO EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1361 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 03/05/2024 | 560.00 | 23384632000282 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGENIO DA AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QSJ6H55, LOTADA NA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 190 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 03/05/2024 | 224.00 | 23384632000282 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DOS CILINDROS DE OXIGENIO DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 191 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/05/2024 | 220.00 | 00007931938429 | ANGELICA DE RESENDE OLIVEIRA DUTRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA C/ OFTALMOLOGISTA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 03/05/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 03/05/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 03/05/2024 | 300.00 | 14055392000109 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA 02219299406 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA SOBRE AÇÕES DA PREFEITURA DE PASSAGEM NO PORTAL WWW.FOLHAPATOENSE.COM, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 E NF 21 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002638 | 03/05/2024 | 5000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITAÇÃO, PREGÃO E EQUIPE DE APOIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 E NF 20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 03/05/2024 | 350.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TIPO PREGÃO ELETRONICO Nº 14/2024, DATA DA PUBLICAÇÃO 03/05/2024, CONFORME NF 537 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002631 | 03/05/2024 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO FIAT MOBI 1.0 DE PLACA SLB0D19, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2024, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO 3888 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 03/05/2024 | 3002.00 | 13115819000146 | SOLMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIP LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE COZINHA/UTILIDADE, DESTINADOS A CONTRIBUIR COM O FUNCIONAMENTO DA ESC MUN DE ENSINO INFANTIL E FUND AUREA ARAUJO GOMES, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5401 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 03/05/2024 | 1205.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCAS E COLOCAÇÃO DE MANCHÕES TIPO TOP NOS PNEUS E CAMARAS DE AR, NOS VEICULOS CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, CAMINHAO TANQUE PIPA NQH5D52 E MOTONIVELADORA CAT 120K, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NF 70 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002644 | 06/05/2024 | 2982.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS (MOLA CUICA, BUCHA E OUTROS) PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO DURASTER NQH5D52, LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NF 39097 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 06/05/2024 | 667.00 | 00013760438407 | FRANCISCO JESUS GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA COMUNIDADE TRIGUEIRO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME E NF 12172 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 06/05/2024 | 667.00 | 00000887866417 | JONAS MONTENEGRO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO SITIO CINZA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME E NF 12174 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 06/05/2024 | 1070.00 | 00006262646426 | JOSÉ MARCONDES SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE PINGA FOGO E SERROTA DOS VICENTES, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME E NF 12176 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 06/05/2024 | 1070.00 | 00009440215739 | JOSE ALEXANDRE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENÇÃO NO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE PINGA FOGO E SERROTA DOS VICENTES, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME E NF 12177 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 06/05/2024 | 584.00 | 00070821279440 | WERVILLYN MIZAEL DO NASCIMENTO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME E NF 12178 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 06/05/2024 | 1070.00 | 00003613074460 | LILIAN DOS SANTOS MARTINS DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME E NF 12180 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 06/05/2024 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 06/05/2024 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 06/05/2024 | 800.00 | 00085455946404 | ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SUA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 06/05/2024 | 2950.00 | 00007494941401 | DIEGO BRUNO SILVA GONCALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 12166. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 06/05/2024 | 1070.00 | 00005210486486 | ARIDELMA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME E NF 12167 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 06/05/2024 | 1070.00 | 00009648341460 | JOSÉ VAGNER GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME E NF 12169 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 06/05/2024 | 1450.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 50 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11241 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 06/05/2024 | 1245.00 | 00003403498085 | PAMELA PEREIRA BRAZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE APOIO DA SEC. DE TRASPORTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12168 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 06/05/2024 | 1245.00 | 00004333234425 | JOSEANE FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO DA SEC. DE TRANSPORTES NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME E NF 12175 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 06/05/2024 | 1070.00 | 00099124718491 | Edinaldo Cecílio de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME E NF 12170 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 06/05/2024 | 1070.00 | 00002059632420 | JOAO LINO SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL, NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME E NF 12173 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 06/05/2024 | 1245.00 | 00005926886406 | JOSICLEIDE ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO AO MUSEU ADÃO CALIXTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME E NF 12179 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 06/05/2024 | 1245.00 | 00070087414481 | MANOEL GOMES MONTENEGRO JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ATENDENTE NO MUSEU ADÃO CALIXTO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME E NF 12181 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE TRANPORTE ESCOLAR - CONV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002645 | 06/05/2024 | 1826.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST. DE PEÇAS LTDA-EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS (CABO SELETOR, OLEO HIDRUALICO E OUTROS) PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO VOLARE OGC5I39, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 39096 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 06/05/2024 | 1245.00 | 00010642182450 | IVANILDA DELFINO DA COSTA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME E NF 12184 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 06/05/2024 | 859.71 | 00008657818426 | FRANCISCO FILHO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 06/05/2024 | 1658.25 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 06/05/2024 | 1070.00 | 00010985122439 | THATIANA KELLI FELIX AMORIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12165 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 06/05/2024 | 1040.00 | 00007375384495 | EDNA DE SOUSA REINALDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA SEDE DA CENTRAL DE VELORIOS MUNICIPAL MARIA FERREIRA MOREIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME E NF 12171 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 06/05/2024 | 1900.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME E NF 12185 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0002673 | 06/05/2024 | 9311.28 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME E NF 12186 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 06/05/2024 | 3000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME E NF 12187 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 06/05/2024 | 3500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES AO SST AO E-SOCIAL, COM ENVIO DOS EVENTOS S-2210, S-2220 E S-2240, REF A COMPETÊNCIA DE ABRIL/2024, P/ A PREF DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 12188 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 06/05/2024 | 1200.00 | 49286576000156 | 49.286.576 MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO AO PROGRAMA DA FOLHA DE PGTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME E NF 12189 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 06/05/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 06/05/2024 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/24 E NF 29105 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 06/05/2024 | 3000.00 | 20048622000105 | EDINALDA GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESINFECÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS - AMBULÂNCIAS DE PLACA QSE-8613 E QSJ6H55, GOL DE PLACA QSA-8613, RLX-2I98, RLU-6D67 E RLX-8C27 E A SPIN SKY-8J70 LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 12163 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 06/05/2024 | 1608.00 | 00010237910489 | EWERTON DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME E NF 12192 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 06/05/2024 | 1245.00 | 00010157849414 | DAYSE SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME E NF 12191 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 06/05/2024 | 1245.00 | 00012166427456 | ANA CARLA DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME E NF 12190 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 06/05/2024 | 1070.00 | 00008310325452 | CILEIDE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CAFÉ DO VENTO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME E NF 12204 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 06/05/2024 | 1245.00 | 00010155091425 | BENICIA GOMES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME E NF 12203 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 06/05/2024 | 1070.00 | 00071688987444 | ANNIELLY DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA FÁRMACIA BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME E NF 12202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 06/05/2024 | 1070.00 | 00005904736460 | ANA LÚCIA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME E NF 12201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 06/05/2024 | 1229.00 | 00014373576440 | WELLISON RODRIGUES TRAJANO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM FARMACIA, ATUANDO NA FÁRMACIA BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME E NF 12200 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 06/05/2024 | 1070.00 | 00070821262475 | SIMONE OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME E NF 12199 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 06/05/2024 | 1070.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME E NF 12198 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 06/05/2024 | 1070.00 | 00070821328409 | MARCELA ALMEIDA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR SANITARIO JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME E NF 12197 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 06/05/2024 | 1245.00 | 00018757432783 | JACIENE GOMES DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME E NF 12196 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 06/05/2024 | 1070.00 | 00004731090423 | GILMARA RAFAEL FERNANDES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL, NO POSTO DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME E NF 12195 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 06/05/2024 | 1245.00 | 00008099199405 | EDILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA SEDE SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME E NF 12194 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 06/05/2024 | 1070.00 | 00004994814457 | EVA PEDRO DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME E NF 12106 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 06/05/2024 | 1070.00 | 00008670002442 | FABIANA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME E NF 12207 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 06/05/2024 | 1245.00 | 00027119561804 | JOSILENE MARIA ROCHA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA SEDE SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME E NF 12208 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 06/05/2024 | 1070.00 | 00007492611455 | MARIA DO SOCORRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA UBS MARIA DAS NEVES, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME E NF 12209 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 06/05/2024 | 1070.00 | 00009308347470 | MARIA JOSE CONCEIÇÃO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME E NF 12210 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 06/05/2024 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA R. MATIAS LEAL FONSECA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME E NF 12211 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 06/05/2024 | 1200.00 | 00070821215477 | ALINE CONCEIÇÃO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES (TOTAL DE 12 PLANTÕES DE 12 HORAS) NA FUNÇÃO DE TECNICO EM FARMACIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DAS NEVES ANDRADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME E NF 12212 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 06/05/2024 | 1200.00 | 00011610783476 | GRACIELA ALVES LOURENÇO E OUTROS ESTUDANTES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME DE PLANTÕES (TOTAL DE 12 PLANTÕES DE 12 HORAS) NA FUNÇÃO DE TECNICO EM FARMACIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MARIA DAS NEVES ANDRADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME E NF 12213 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 06/05/2024 | 1950.00 | 00010157812413 | MARILIA RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 a 08 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC, DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 06/05/2024 | 250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME, (01) RISCO CIRURGICO EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1387 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 06/05/2024 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 340 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 06/05/2024 | 11700.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 52 PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NF 16 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 06/05/2024 | 1610.00 | 32400318000156 | DYEGO JOSE BEZERRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO GOL VW DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 466 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 06/05/2024 | 650.00 | 09442754000257 | UDI LABORATORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME RM DE OMBRO, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 349 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 06/05/2024 | 400.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 546 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 06/05/2024 | 671.00 | 42667861000178 | MED & MAIS SERVICOS DE SAUDE E ODONTOLOGIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA GINECOLOGICA + CITOLOGICO, RISCO CIRURGICO E CONSULTA C/ GASTRO, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 117 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 06/05/2024 | 900.00 | 00070821273400 | JAISLLY FERNANDES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CONTRATADA NA FUNÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL - CRAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 06/05/2024 | 559.06 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA PARA VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002651 | 06/05/2024 | 2140.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO GOL VW DE PLACA RLS6F14, 2021/2022, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, DESTINADA A SEC DE AÇÃO SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024 E NF 370 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 06/05/2024 | 1433.00 | 00026402742287 | VâNIA DO SOCORRO TAVARES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO APOIO A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME E NF 12205 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 06/05/2024 | 3369.00 | 00001946376469 | LUIZA REINALDO DE SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 12214. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 06/05/2024 | 300.00 | 00092319190759 | JOAO ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 06/05/2024 | 716.00 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 07/05/2024 | 1040.00 | 00083975870478 | CLAUDIO ONIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12223 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 07/05/2024 | 1070.00 | 00005029863443 | IRANILDO PAULO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO CRAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12225 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 07/05/2024 | 834.00 | 00010698765427 | AISSILA IANKA GOUVEIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NO APOIO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12226 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 07/05/2024 | 3000.00 | 00008000628414 | CAROLYNN MOREIRA FIGUEIREDO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADO DO CRAS, CONSISTENTE NO ASSESSORAMENTO JURIDICO DAS ATIVIDADES PRPORIAS DO ORGAO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12227 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 07/05/2024 | 1040.00 | 00003922072496 | JOSE BENTO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO CENTRO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12228 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 07/05/2024 | 350.00 | 00037433776400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA R. CAP. PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12221 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 07/05/2024 | 400.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 554 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 07/05/2024 | 280.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME, (01) ECOCARDIOGRAMA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1397 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 07/05/2024 | 400.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 207 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 07/05/2024 | 1220.00 | 36987602000121 | MARTA PEREIRA MATIAS DA SILVA 10036591440 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RADIOS COMUNICADOR AO SAMU 192, BASE E AMBULANCIA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 56 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 07/05/2024 | 630.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSILTA MÉDICA E UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1403 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA - PISO DE INFERMAGEM - BASICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 07/05/2024 | 8361.10 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA EXTRA CORRESPONDENTE A COTA DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE A ABRIL/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA - PISO DE INFERMAGEM - BASICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 07/05/2024 | 1610.73 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA EXTRA CORRESPONDENTE A COTA DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA - PISO DE INFERMAGEM - BASICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 07/05/2024 | 1918.18 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA EXTRA CORRESPONDENTE A COTA DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA - PISO DE INFERMAGEM - BASICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 07/05/2024 | 9664.38 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA EXTRA CORRESPONDENTE A COTA DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA - PISO DE INFERMAGEM - ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 07/05/2024 | 12968.45 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA A FOLHA EXTRA CORRESPONDENTE A COTA DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 07/05/2024 | 409.00 | 00009453450464 | YAGO ROCHA DO NASCIMENTO BELMIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNCIMENTO DE BOLOS PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO EM CONJUNTO COM A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 12229 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 07/05/2024 | 1490.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS, SITUADO NA R MARIA JOSE ROMAO, Nº 504, NOVO HORIZONTE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12222 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 07/05/2024 | 2640.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE 04 PNEUS 9,00X20 (BDG LIGHTS) DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD2G36, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 07/05/2024 | 89.00 | 00004156651401 | MANOEL ARISTIDES DOS SANTOS NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E FORNECIMENTO CÓPIAS DE CHAVES DAS SALAS DE AULA PARA A ESCOLA MUNICIPAL AUREA, CORRESPONDENTE A NF 12216 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 07/05/2024 | 2120.00 | 00009346234490 | JOÃO MARTINS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO REALIZADOS NOS VEICULOS A SEGUIR: ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFG0733, QFD7E32, QSJ5B37 E OGC2I39, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 12215 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 07/05/2024 | 455.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIÃO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12217 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 07/05/2024 | 1439.47 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO (PATOS IMPORTADOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS/ BRINDES PARA REALIZAÇÃO DE SORTEIOS DURANTE AS FESTIVIDADES DE DIA DAS MAES A SER REALIZADA PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6397 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 07/05/2024 | 2640.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE RECAUCHUTAGEM/REGENERAÇÃO DE 04 PNEUS 9,00X20 (BDG LIGHTS) DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD2G36, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 489 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 07/05/2024 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIÃO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12218 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 07/05/2024 | 350.00 | 00092741290415 | LUIZ JUBERMÁRIO MARTINS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA R. CAP. PEDRO RAFAEL, 615, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12220 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 07/05/2024 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA R. ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12219 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 08/05/2024 | 310.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NO VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65 E CAMINHÃO PIPA NQH5D52, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NF 151 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 08/05/2024 | 1400.00 | 19631994000172 | METALURGICA PATRICIO FERRAGENS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DESCRITOS NA NF 07, REALIZADOS NO CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 08/05/2024 | 1100.00 | 00005083673444 | THIAGO MARTINS FERREIRA DA SILVA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 08 E 09 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC. DE TRANSPORTES NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 08/05/2024 | 670.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NOS VEICULOS FIAT TORO DE PLACA RLQ5D50, MICRO ONIBUS DE PLACA QSJ5B37.ONIBUS DE PLACA RLX2I24, NQD2G36, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 152 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 08/05/2024 | 2547.00 | 54206853000103 | 54.206.853 HIGO MATEUS CATATUMBA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DOS UNIFORMES ESPORTIVOS COMPLETO, EM SUBLIMAÇÃO INTEIRA, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 08/05/2024 | 4120.00 | 36936690000132 | MAYARA PATRICIA DE ALMEIDA BANDEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL (MACARANDUBA MAD SERRADA) DESTINADO A CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS HORIZONTAIS, PARA A CRECHE MARIA QUITERIA, ESCOLA JOSE BRAZ E GINASIO DE ESPORTES O MANOELZAO, CONFORME NF 779 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 08/05/2024 | 3000.00 | 36561608000132 | GOMES E SOUSA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE SINAL DE INTERNET (WIFI) NAS DEPEDENCIAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 E NF 553 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0002745 | 08/05/2024 | 7500.00 | 41160013000105 | RODRIGO ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURDICA PARA ATUAR NO CONTENCIOSO CIVIL E ADMINISTRATIVO, REPRESENTANDO O MUNICPIO PERANTE O 1 GRAU DA JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL, TRABALHISTA E JUNTO AOS MINISTÉRIOS, CONFORME NF 8, REF AO MES DE ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 08/05/2024 | 245.85 | 00004190133426 | ROSANA DE FIGUEIREDO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO SUPERIOR, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 08/05/2024 | 60.26 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO 88730-7 (CFM), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 08/05/2024 | 750.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TUBOS DE COLETA DESTINADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 13216 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 08/05/2024 | 665.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NOS VEICULOS GOL DE PLACA RLX2I98, SPIN DE PLACA SKY8J70, AMBULANCIA QSE7360, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, CONFORME NF 150 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 08/05/2024 | 800.00 | 00005522461403 | JARDEL FERREIRA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR EFETIVO NO CARGO DE FARMACEUTICO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 e 10 de MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 08/05/2024 | 2000.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSJ6H55, LOTADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 94 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 08/05/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002743 | 08/05/2024 | 5388.50 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANALISES CLINICOS LABORATORIAIS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 3822 - COMPETENCIA ABRIL/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002752 | 08/05/2024 | 3000.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSJ6H55, LOTADO PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 10895 E PREGÃO 001/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 08/05/2024 | 496.80 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO (PATOS IMPORTADOS) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO GRUPO ALEGRIA DE VIVER DO SCFV/CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6402 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 08/05/2024 | 500.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 08/05/2024 | 800.00 | 00000008103470 | NEUZA VERÔNICA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 08/05/2024 | 750.00 | 00005694685407 | MARIA DO SOCORRO GOMES LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 08/05/2024 | 300.00 | 00092741320420 | JOANA DARC RAFAEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 08/05/2024 | 400.00 | 00004244415432 | EDIVANIA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 08/05/2024 | 739.00 | 00008929631401 | JOSERLANDIA GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 08/05/2024 | 250.00 | 00001956096469 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 08/05/2024 | 290.00 | 00002944747495 | JOSE ROBERTO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 08/05/2024 | 543.00 | 00002457838495 | EDUARDO FIGUEIREDO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 09/05/2024 | 400.00 | 42427496000124 | LAVOISIER MORAIS DE MEDEIROS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÃO E LENTES DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME NF 447 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 09/05/2024 | 1070.00 | 00006590318417 | MARIA ROZANGELA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ATUANDO NA SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12231 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 09/05/2024 | 1245.00 | 00010155217461 | IARA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE CRIANÇAS E ADOLECENTES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12232 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 09/05/2024 | 1245.00 | 00010154986470 | THAIS VICENTE DE OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12233 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 09/05/2024 | 1040.00 | 00092744842400 | FRANCISCO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO VIGIA JUNTO AO CRAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12234 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/05/2024 | 1070.00 | 00004489617410 | IOLANDA DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA JUNTO AO SCFV/CRAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12237 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 09/05/2024 | 1070.00 | 00008594711441 | JUCILENE LOURENÇO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO SCFV/CRAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12238 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 09/05/2024 | 1070.00 | 00070388724439 | LANESON SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE TEATRO DO GRUPO DE IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV/CRAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12239 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 09/05/2024 | 1245.00 | 00010155211420 | FRANCISCA GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUTOR DE FUNCIONAL E ATIVIDADE FISICA DO GRUPO DE IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO SCFV/CRAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12240 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 09/05/2024 | 300.00 | 00009572907484 | JUREMA KELLY CRISPIM DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 09/05/2024 | 454.68 | 00006356037806 | JOSE CARLOS MACIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO/REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA SÃO PAULO-SP A PATOS-PB, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 09/05/2024 | 300.00 | 00010157821404 | RAQUEL FREITAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 09/05/2024 | 615.00 | 00006610700427 | MARIA KATIANE DA SILVA OLIVEIRA BIZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 09/05/2024 | 509.00 | 00010698765427 | AISSILA IANKA GOUVEIA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 09/05/2024 | 500.00 | 00095116150410 | LINDACI FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 09/05/2024 | 200.00 | 00008792311733 | ERICA FERREIRA DO NASCIMENTO/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 09/05/2024 | 565.71 | 00013992373495 | MICKELLY K. NASCIMENTO E SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO/REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM RODOVIARIA NO TRECHO QUE LIGA RIO DE JANEIRO-RJ A PATOS-PB, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 09/05/2024 | 280.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME, (01) ECOCARDIOGRAMA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1440 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 09/05/2024 | 880.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 04 CONSULTAS OFTALMOLOGICAS EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 192 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 09/05/2024 | 450.00 | 70100912000110 | CLINICA DE FRATURAS DE CAMPINA GRANDE LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 203 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 09/05/2024 | 11700.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 52 PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NF 16 (CORREÇÃO DO EMP 2650) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 09/05/2024 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | Despesa que se empenha referente aos serviços de consultoria Tecnica em faturamento SUS,processamento e suporte aos sistema s de Informação do Ministerio da Saúde, SCNES, SIA, BPA, FPO, ESUS AB Prontuario Eletronico e APP T erritorio (ACS), REF AO MES DE ABRIL/2024 e nf 17711 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 09/05/2024 | 400.00 | 00003550864418 | FRANCISCO LEITE NETO (OFTALMOLOGISTA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/05/2024 | 843.00 | 00080548180415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SEC. DE SAUDE NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 12244. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 09/05/2024 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 09/05/2024 | 1100.00 | 00010978218469 | AFLANIO DE FREITAS GOMES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE GABINETE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 09 e 10 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE EVENTO ALUSIVO DE ANIVERSARIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PB C/ ENTREGA DO PREMIO ESCOLA REFERENCIA EM APRENDIZAGEM E DO SELO MUNICIPIO REFERENCIA EM APRENDIZAGEM, PROMOVIDO PELA SEE E TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 09/05/2024 | 550.00 | 00003626888428 | MARIA JACICLENIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE EVENTO ALUSIVO DE ANIVERSARIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PB C/ ENTREGA DO PREMIO ESCOLA REFERENCIA EM APRENDIZAGEM E DO SELO MUNICIPIO REFERENCIA EM APRENDIZAGEM, PROMOVIDO PELA SEE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 09/05/2024 | 250.00 | 00077593898172 | JANAINA SILVA DE ARAÚJO BASÍLIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 09 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE EVENTO ALUSIVO DE ANIVERSARIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PB C/ ENTREGA DO PREMIO ESCOLA REFERENCIA EM APRENDIZAGEM E DO SELO MUNICIPIO REFERENCIA EM APRENDIZAGEM, PROMOVIDO PELA SEE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 09/05/2024 | 250.00 | 00011636563481 | ODAIR VICENTE DE OLIEVIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR COMISSIONADO LOTADO NA SEC EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, NO DIA 09 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE EVENTO ALUSIVO DE ANIVERSARIO DO PACTO ALFABETIZA MAIS PB C/ ENTREGA DO PREMIO ESCOLA REFERENCIA EM APRENDIZAGEM E DO SELO MUNICIPIO REFERENCIA EM APRENDIZAGEM, PROMOVIDO PELA SEE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 09/05/2024 | 833.70 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (DESCARTAVEIS) PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE DIA DAS MAES A SER REALIZADA PELAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3359 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 09/05/2024 | 372.00 | 00009453450464 | YAGO ROCHA DO NASCIMENTO BELMIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNCIMENTO DE BOLOS PARA A COMEMORAÇÃO DE PASCOA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 12230 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/05/2024 | 864.00 | 00080548180415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE TRANSPORTE QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 12243 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 09/05/2024 | 8806.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS - SOS TRATORES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE MAQUINARIO PATROL CAT 120K, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2366 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 09/05/2024 | 751.00 | 00080548180415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALIMENTÍCIAS DESTINADAS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA QUANDO VEM A CIDADE DE PATOS/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NF 12242 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 09/05/2024 | 400.00 | 00080548180415 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADOS A SEC. DE OBRAS NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 12241 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 09/05/2024 | 1369.00 | 00014451909406 | ARTHUR OLIVEIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE MODELO CAMINHÃO CAÇAMBA, LOCADO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NF 12245 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0002815 | 10/05/2024 | 57002.60 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 12315 (CORREÇÃO DO EMP 1935) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 10/05/2024 | 3867.00 | 40146056000173 | INAFRAN DO NASCIMENTO RUDRIGUES 02778594418 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 02 TOLDOS C/ ARMAÇÃO DE ALUMINIO TUBO DE 20X20MM, COBERTURA POLICARBONATO AZIL, P/ SEREM INSTALADOS NO MUSEU ADAO CALIXTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 10/05/2024 | 600.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 05 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 474 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 10/05/2024 | 480.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 04 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DEP GENIVAL MATIAS, CONFORME NF 475 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 10/05/2024 | 720.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 06 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MARIA BERNADETE, CONFORME NF 476 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 10/05/2024 | 240.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 02 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 477 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 10/05/2024 | 360.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 03 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A CRECHE/ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 479 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 10/05/2024 | 950.00 | 11712654000164 | ALDO CEZAR DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇAO E PUBLICAÇÃO DO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MES DE ABRIL/2024 E CONFORME NF 25 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 10/05/2024 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DE COMBATE A DESERTIFICAÇÃO NO ESTADO, PARA ATENDER AO PROCESSO TC 20369/17, RESOLUÇÃO TCN 020/2023 - TCE/PB, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 129 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002813 | 10/05/2024 | 5590.90 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS SÓLIDOS URBANOS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 371 (CORREÇÃO DO EMP 1703) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002814 | 10/05/2024 | 5590.90 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS SÓLIDOS URBANOS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 389 (CORREÇÃO DO EMP 2549) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 10/05/2024 | 180.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 15 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 10/05/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 10/05/2024 | 1650.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 A 15 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 10/05/2024 | 8327.55 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 10/05/2024 | 19123.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE INSS, DEBITADO NA CONTA DO FPM (7467-5) CONFORME COTA DAF DO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 10/05/2024 | 48.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 13/05/2024 | 500.00 | 00008092147418 | JUBERLANIO DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 13/05/2024 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA R. MATIAS LEAL FONSECA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME E NF 12251 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 13/05/2024 | 7056.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESE DENTARIA LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 32 PROTESES DENTÁRIAS, DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, CONFORME NF 570 (CORREÇÃO DO EMP 1352) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 13/05/2024 | 500.00 | 00064647676404 | LISBERTO BRAZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 10 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE QUE REALIZA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 02,08,09,11,19 E 26 DE ABRIL DE 2024 E À JOÃO PESSOA NOS DIAS 05,16,23 E 29 DE ABRIL DE 2024, OBSERVANDO A LEI 318/2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 13/05/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 13/05/2024 | 400.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 223 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 13/05/2024 | 800.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTA MEDICA EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 366 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 13/05/2024 | 3140.00 | 29655946000178 | MARIA ISAURA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NF 635 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 13/05/2024 | 1980.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO (IMUNUSTOQUIMICO 03 PEÇAS), EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1939 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 13/05/2024 | 370.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG DOPPLER EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 106 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 13/05/2024 | 1753.00 | 00093099878472 | HELENA SILVA CELESTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA FACILITAÇÃO DE OFICINA PARA PROFISSIONAIS DO CRAS, SOBRE O PRONTUARIO ELETRÔNICO, DURANTE O MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12246 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 13/05/2024 | 1070.00 | 00042424755434 | MARTINS ABREU DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 E NF 12248 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 13/05/2024 | 48.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 13/05/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 13/05/2024 | 500.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇÃO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA DE INTERESSE DA PREFEITURA NO SITE WWW.PATOSONLINE.COM, CONFORME NF 88 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 13/05/2024 | 1364.00 | 00002975401493 | ANAZELIA PAULINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A FESTIVIDADE DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 12247 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 13/05/2024 | 948.00 | 00054808570459 | ROMERO LUIZ BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO NOS PNEUS DOS ONIBUS DE PLACA NQD2G36, QFD7E32, RLZ2I24, OGC5I39 E MICRO ONIBUS DE PLACA OGA9G50 E QFG0H33, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 12249 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 13/05/2024 | 922.00 | 00070062558480 | UBERLANIA REINALDO MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE ONIBUS DA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 E NF 12255 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 13/05/2024 | 922.00 | 00015968155400 | JAMILLY RODRIGUES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12254 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 13/05/2024 | 922.00 | 00070821219464 | MARIA IZABEL OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12257 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 13/05/2024 | 922.00 | 00009351633446 | DAVI FERREIRA BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR DE SALA NA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12258 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 13/05/2024 | 1040.00 | 00070821314459 | RONNEY LIARD RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12259 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 13/05/2024 | 922.00 | 00004462073495 | ALCIENE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE ONIBUS DA ESCOLA Mª BERNADETE, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12260 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 13/05/2024 | 922.00 | 00014418879463 | ALEXSSIA IRIS GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE ONIBUS DA Mª BERNADETE, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12261 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 13/05/2024 | 922.00 | 00010342903470 | CLARYSSE DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DO GINÁSIO DE POLIESPORTIVO O MANOELZAO (TURNO MANHÃ), NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME E NF 12262 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 13/05/2024 | 922.00 | 00009294587452 | CREUZILANE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME E NF 12263 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 13/05/2024 | 922.00 | 00010197092438 | DALCIMERE DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DO GINÁSIO DE POLIESPORTIVO O MANOELZAO (TURNO MANHÃ), NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME E NF 12264 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 13/05/2024 | 922.00 | 00004331580423 | EDINEUZA GOMES DE ALENCAR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME E NF 12265 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 13/05/2024 | 922.00 | 00007260765461 | JOSECLERE FERREIRA DA SILVA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME E NF 12266 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 13/05/2024 | 922.00 | 00006891181470 | VITORIA BEZERRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DO GINÁSIO DE POLIESPORTIVO O MANOELZAO (TURNO MANHÃ), NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME E NF 12268 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 13/05/2024 | 922.00 | 00070156739402 | TAYANE PEREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME E NF 12267 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 13/05/2024 | 922.00 | 00042521793434 | JOSELITO ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DE SALA NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NO TURNO DA MANHÃ, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME E NF 12269 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 13/05/2024 | 1070.00 | 00006590318417 | MARIA ROZANGELA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS ATUANDO NA SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12231 (CORREÇÃO DO EMP 2780) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 13/05/2024 | 900.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 30 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11252 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002830 | 13/05/2024 | 32052.35 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO URBANA. CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 E NF 27 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 13/05/2024 | 2470.00 | 00009104854454 | JUDIVAN SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA REDE ELETRICA MUNICIPAL, CONFORME NF 12250 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002823 | 13/05/2024 | 550.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE BATERIA ELETRICA CB100E DESTINADO A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO CAMINHAO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NF 31 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 14/05/2024 | 900.00 | 00002573828441 | RAILSON CANDIDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIO DE AGRICULTURA PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SUA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 14/05/2024 | 500.00 | 00009955152478 | LIZANDRA FERREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA COMISSIONADA, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE FORMAÇÃO P/ CAPACITAÇÃO DO SISTEMA DO CADASTRO UNICO V7, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 14/05/2024 | 200.00 | 00012524925455 | JOEDNA HENRIQUE ALVES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE MALTA-PB, NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO SOBRE ORGANIZAÇÃO E PRÁTICA COTIDIANA NO SCFV, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 14/05/2024 | 1433.00 | 00010157853446 | THAIZ DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12285 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 14/05/2024 | 369.00 | 00010127393412 | FRANCINALDO DA COSTA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 10M² DE GESSO NO CONSELHO TUTELAR, CORRESPONDENTE A NF 12287 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 14/05/2024 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET 432FDN, DESTINADA A SEC. DE EDUCAÇÃO - EMEF CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1356 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 14/05/2024 | 6680.00 | 40146056000173 | INAFRAN DO NASCIMENTO RUDRIGUES 02778594418 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 05 TOLDOS C/ ARMAÇÃO DE ALUMINIO TUBO DE 20X20MM, COBERTURA POLICARBONATO AZUL, P/ SEREM INSTALADOS NA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 14/05/2024 | 2850.25 | 08966895000125 | FRITOFRUTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF DEP GENIVAL MATIAS, CONFORME NF 7048 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 14/05/2024 | 2120.42 | 08966895000125 | FRITOFRUTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 7050 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 14/05/2024 | 2879.86 | 08966895000125 | FRITOFRUTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 7051 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 14/05/2024 | 3790.90 | 08966895000125 | FRITOFRUTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO COLEGIO CARLOS MONTEIRO, CONFORME NF 7047 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 14/05/2024 | 4149.82 | 08966895000125 | FRITOFRUTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA EMEF MARIA BERNADETE, CONFORME NF 7049 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 14/05/2024 | 922.00 | 00012347478478 | BEATRIZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MARIA BERNADETE, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12272 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 14/05/2024 | 922.00 | 00009197956414 | CAMILA POMPEU DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA MARIA BERNADETE, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12273 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 14/05/2024 | 922.00 | 00010151592497 | ANNIKELLY ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MARIA BERNADETE, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12271 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 14/05/2024 | 922.00 | 00010151610495 | FLAVIANA ROCHA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA MARIA BERNADETE, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12276 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 14/05/2024 | 922.00 | 00006273824444 | FRANCISCA GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MARIA BERNADETE, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12277 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 14/05/2024 | 922.00 | 00070821294407 | GISELLY VICENTE SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MARIA BERNADETE, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12278 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 14/05/2024 | 922.00 | 00006294007763 | GIZELLY DE OLIVEIRA PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR DE SALA NA ESCOLA MARIA BERNADETE, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12279 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 14/05/2024 | 922.00 | 00007469867422 | ISABELA OLIVEIRA ABOU HANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA ESCOLA MARIA BERNADETE, TURNO MANHÃ, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12280 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 14/05/2024 | 922.00 | 00071133297480 | JOSICLEIDE RODRIGUES BERNARDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MARIA BERNADETE, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12281 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 14/05/2024 | 922.00 | 00017245488401 | LAISY ALVES DE LIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA ESCOLA MARIA BERNADETE, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12282 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 14/05/2024 | 922.00 | 00010151595402 | LIDIA MIGUEL DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA MARIA BERNADETE, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12283 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 14/05/2024 | 922.00 | 00008390226464 | LUZIA SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MARIA BERNADETE, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12286 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 14/05/2024 | 1433.00 | 00070821213423 | KAYLLANE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF 12270 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 14/05/2024 | 650.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 EQUIPAMENTO MULTIFUNCIONAL LASERJET SAMSUNG M4070, DESTINADA AO ESC. DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO Nº 1355 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 14/05/2024 | 83.86 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE 04/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 14/05/2024 | 1245.00 | 00001072233410 | LUCIANA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12274 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 14/05/2024 | 470.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURAS DE CARTUCHOS DE TONER LASERJET BROTHER TN660, PERTENCENTES A SEC DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 176 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 14/05/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 14/05/2024 | 36.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 14/05/2024 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER O NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 40 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 14/05/2024 | 70.50 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTO DESTINADO AO DIA DAS MAES E AO EVENTO MAIO LARANJA (CAMPANHA CONTRA O ABUSO SEXUAL), PELO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3361 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 14/05/2024 | 800.00 | 00015007463710 | MAYARA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 14/05/2024 | 1190.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COLCHÃO PARA DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 3200 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 14/05/2024 | 800.00 | 09442754000257 | UDI LABORATORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME RM DE CRANIO C/CONTRASTE, REALIZADO EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 394 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 14/05/2024 | 100.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME, (01) ELETROCARDIOGRAMA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1499 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 14/05/2024 | 1160.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RM ENCEFALO C/ CONTRASTE + SEDAÇÃO) EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 6308 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 14/05/2024 | 400.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME C/ MEDICO VASCULAR, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 58 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 14/05/2024 | 1005.35 | 08966895000125 | FRITOFRUTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO UBS MARIA DAS NEVES ANDRADE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 7055 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 14/05/2024 | 1979.03 | 08966895000125 | FRITOFRUTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 7054 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 14/05/2024 | 995.15 | 08966895000125 | FRITOFRUTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DO CAFÉ DO VENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 7053 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 14/05/2024 | 1020.41 | 08966895000125 | FRITOFRUTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO REFEITORIO DA SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 7052 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 14/05/2024 | 1411.00 | 00007218547451 | COSMO LEITE GUIMARAES FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DE COLCHÕES DO REPOUSO E ENFERMARIA DA UNIDADE DE SAUDE MARIA DAS NEVES, CONFORME NF 12275 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 14/05/2024 | 3577.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO ESPAÇO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3198 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 14/05/2024 | 650.00 | 19125140000114 | CLAUDIA GOUVEIA CANDEIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A ATENDER A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 E FATURA DE LOCAÇÃO Nº 41 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 14/05/2024 | 550.00 | 00010157812413 | MARILIA RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SEC DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 14 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC, DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 14/05/2024 | 133.93 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE 03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 14/05/2024 | 109.31 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS REALIZADAS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONSTA COMPROVANTES EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE 04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 14/05/2024 | 3011.00 | 00002133936467 | MOACIR MATIAS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO E PINTOR, REALIZADO REPAROS NO TELHADO E PINTURA NO PREDIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A NF 12284 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 14/05/2024 | 370.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO PROGRAMADA DE VEICULO SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADA NA SEC DE SAUDE, CONFORME NF 1177 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 14/05/2024 | 521.46 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS P/ SUBSTITUIÇÃO EM REVISAO PROGRAMADA DE VEICULO SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADA NA SEC DE SAUDE, CONFORME NF 9129 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 14/05/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 14/05/2024 | 378.00 | 28646550000100 | SERGIO JOSE DA SILVA 00765713438 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORDADO EM LENÇOIS COM O BRASAO DA PREFEITURA DE PASSAGEM-PB, P/ AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 15/05/2024 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 15/05/2024 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 378 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 15/05/2024 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 382 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 15/05/2024 | 914.09 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (OLEOS, FILTROS, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEÍCULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 58638 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 15/05/2024 | 359.10 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E OUTROS, REALIZADO NO VEÍCULO GOL VW DE PLACA RLX8C27, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 692 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 15/05/2024 | 520.10 | 01399933000166 | ESLOVÊNIA KIEV MONTEIRO MARQUES ("A MARQUESA" | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE EVENTO DESTINADO AO DIA DAS MAES E AO EVENTO MAIO LARANJA (CAMPANHA CONTRA O ABUSO SEXUAL), PELO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2785 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 15/05/2024 | 575.92 | 70097530003362 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LATAS DE SUPLEMENTO INFANTIL EM PO PEDIASURE BAUNILHA 850G PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 5279 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 15/05/2024 | 823.17 | 70097530003362 | NELFARMA COMERCIO DE PROD. QUIMICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE LATAS DE SUPLEMENTO INFANTIL EM PO NUTREN KIDS BAUNILHA 350G PARA DOAÇÃO A CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDO PELO MUNICIPIO, EM DETRIMENTO A SOLICITAÇÃO MEDICA, CONFORME NF 5280 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 15/05/2024 | 498.95 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA PARA VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 15/05/2024 | 600.00 | 00001805063405 | MARIA JANIELLY SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 15/05/2024 | 72.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 15/05/2024 | 2632.00 | 00011962068480 | FRANCISCO ANDSON JUSTINO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO DE MATAGAL EM VIAS PUBLICAS E ORGÃOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, SEGUNDA ETAPA, CONFORME E NF 12288 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 15/05/2024 | 893.00 | 00006063957413 | ROBEVANIA DE FIGUEREDO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024 E NF 12317 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 15/05/2024 | 1248.00 | 00015613515476 | ALLANY GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE JANEIRO (MATRICULA) A ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 15/05/2024 | 922.00 | 00014690016402 | MARIA BETÂNIA FERREIRA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA MARIA BERNADETE, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12289 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 15/05/2024 | 922.00 | 00005925417461 | NATALIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MARIA BERNADETE, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12290 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 15/05/2024 | 922.00 | 00001428954406 | REJANE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA MARIA BERNADETE, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12291 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 15/05/2024 | 922.00 | 00010154964409 | VIVIANE MOREIRA FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MARIA BERNADETE, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12292 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 15/05/2024 | 922.00 | 00012882996489 | LUANA FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA MARIA BERNADETE, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12293 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 15/05/2024 | 922.00 | 00008189100467 | ANA PAULA GOMES GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12294 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 15/05/2024 | 922.00 | 00008415632410 | CELIANE OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12295 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 15/05/2024 | 922.00 | 00007603768403 | CRISLAINE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, TURNO TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12296 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 15/05/2024 | 922.00 | 00007284075406 | DANIELA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12297 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 15/05/2024 | 922.00 | 00070122856481 | ELIANE PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12289 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 15/05/2024 | 922.00 | 00008302016454 | FRANCISCA GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12299 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 15/05/2024 | 922.00 | 00012530154490 | JULIANA VICENTE DE OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, TURNO TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12300 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 15/05/2024 | 922.00 | 00010501211470 | RILAYZA SILVA GABRIEL FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12302 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 15/05/2024 | 922.00 | 00002357378441 | ROSANGELA FERREIRA DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12303 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 15/05/2024 | 1433.00 | 00070821213423 | KAYLLANE VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12301 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 15/05/2024 | 922.00 | 00013405154405 | VITÓRIA JOANA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 E NF 12304 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 15/05/2024 | 922.00 | 00070627427405 | VITORIA SILVA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, TURNO TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 E NF 12305 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 15/05/2024 | 922.00 | 00004248379430 | CILENE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, TURNO DA MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 E NF 12306 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 15/05/2024 | 922.00 | 00013405169429 | DEBORA ILAYANI SIMPLICIO DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR DE SALA NA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 E NF 12307 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 15/05/2024 | 922.00 | 00006321068403 | EFIGENIO COSTA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 E NF 12308 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 15/05/2024 | 922.00 | 00013836098458 | JOELTON DA SILVA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR DE SALA NA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 E NF 12309 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 15/05/2024 | 922.00 | 00008133674417 | MARIA MILANI CLAUDINO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 E NF 12310 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 15/05/2024 | 922.00 | 00013648167413 | MARIA RAYSSA FERREIRA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 E NF 12311 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 15/05/2024 | 922.00 | 00008139577456 | PAULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 E NF 12312 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 15/05/2024 | 922.00 | 00010390352489 | ROMANA ITRA DE OLIVEIRA MENDONÇA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 E NF 12313 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 15/05/2024 | 922.00 | 00010152897461 | SHEILA MAIANY SIMPLICIO DE OLIVEIRA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 E NF 12314 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 15/05/2024 | 922.00 | 00008992840438 | SOMER VICENTE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 E NF 12315 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 15/05/2024 | 922.00 | 00012716602450 | VITÓRIA GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO (TURNO MANHÃ), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 E NF 12316 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 15/05/2024 | 1230.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO (BOLAS CAMPO) DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 964 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 15/05/2024 | 1700.00 | 48601088000123 | JOSELITO SILVA MOREIRA 26356565845 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ORGANIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DO TRADICIONAL TORNEIO ULTIMO DE MAIO, REALIZADO NO CAMPO MUNICIPAL RAIMUNDO SILVA DE OLIVEIRA, NO DIA 30 DE MAIO DE 2024, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 18 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 15/05/2024 | 854.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5654 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 15/05/2024 | 240.00 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 16/05/2024 | 1070.00 | 00010149667442 | AILMA GOMES FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12343 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE PLAN. E GESTAO ORÇAMENTARIA E DESENVOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 16/05/2024 | 1100.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002964 | 16/05/2024 | 826.24 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES, PROMOVIDA PELAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME NF 6588 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PREGAO 007/2024). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 16/05/2024 | 558.00 | 00013293167462 | ALISON RAFAEL MARINHO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL DO VEICULO DE PLACA RLQ5D50, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRITOS NA NF 12319 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 16/05/2024 | 922.00 | 00010478277431 | ALLYNE FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE COZINHA NA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO DA TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12320 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 16/05/2024 | 922.00 | 00015878159406 | ANA LARA OLIVEIRA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12321 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 16/05/2024 | 922.00 | 00000089878400 | ANDREA ROSANA DE SOUSA OLIVEIRA/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12322 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 16/05/2024 | 922.00 | 00010155196448 | CREUZILENE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12323 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 16/05/2024 | 922.00 | 00004291932464 | FRANCISCA DA COSTA SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 16/05/2024 | 922.00 | 00014833292408 | GABRIEL GLEIBSON ALVES LOURENÇO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR DE SALA NA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12325 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 16/05/2024 | 922.00 | 00012339569494 | LUANA GOMES DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12326 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 16/05/2024 | 922.00 | 00071135737460 | MAISA PEREIRA MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12327 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 16/05/2024 | 922.00 | 00009677063430 | MARIA JACIELLY DILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO TARDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12328 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 16/05/2024 | 922.00 | 00006610700427 | MARIA KATIANE DA SILVA OLIVEIRA BIZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12329 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 16/05/2024 | 922.00 | 00008453178496 | MARIA KELLAINE FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE ONIBUS DA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12330 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 16/05/2024 | 922.00 | 00070821221442 | MILENA BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12331 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 16/05/2024 | 922.00 | 00070821255428 | MONALIZA GOMES LINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12332 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 16/05/2024 | 922.00 | 00008209757458 | ODILIA KALLIANE DE ARAÚJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12333 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 16/05/2024 | 922.00 | 00009321180460 | SALETE OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12334 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 16/05/2024 | 922.00 | 00010155021486 | TATIANE GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE ONIBUS DA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12335 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 16/05/2024 | 922.00 | 00012413650407 | THAIS GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12336 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 16/05/2024 | 922.00 | 00009358814411 | WENNIA EVANGELISTA GARCIAS DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE ONIBUS DA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12337 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 16/05/2024 | 922.00 | 00070193131404 | CELIA ROBERTA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE ONIBUS DA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12338 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 16/05/2024 | 922.00 | 00012399350480 | JEFFERSON RODRIGUES GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE ONIBUS DA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12339 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 16/05/2024 | 922.00 | 00014252563410 | RAYSSA FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA CRECHE MARIA QUITERIA, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 E NF 12340 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 16/05/2024 | 922.00 | 00010149672446 | KATIA DE LIMA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12342 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002963 | 16/05/2024 | 2655.54 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS AO SCFV/CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6589 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PREGAO 007/2024) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002974 | 16/05/2024 | 1986.97 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS AO DIA DAS MAES E EVENTO DO MEIO LARANJA PROMOVIDO PELO SCFV/CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6591 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PREGAO 007/2024) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 16/05/2024 | 1540.00 | 28285259000145 | PATOS VISÃO CLINICA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 07 EXAMES ESPECIALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 201 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 16/05/2024 | 400.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 232 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002962 | 16/05/2024 | 3607.84 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6590 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PREGAO 007/2024) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 16/05/2024 | 1530.00 | 09333667000180 | PROMORADA MOVEIS LTDA - PROMORADA COLCHÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CAPAS/PROTETORES DE COLCHOES DESTINADOS AS CAMAS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 415. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002966 | 16/05/2024 | 4073.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 25661 E CONTRATO ENTRE PARTES (PREGAO 010/2024) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002967 | 16/05/2024 | 3725.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 25666 E CONTRATO ENTRE PARTES (PREGAO 010/2024) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002968 | 16/05/2024 | 21296.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 10118 (PREGAO 013/2024) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0002969 | 16/05/2024 | 20502.35 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 10119 (PREGAO 013/2024) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002970 | 16/05/2024 | 7845.92 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10120 E CONTRATO ENTRE PARTES (PREGAO 010/2024) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002971 | 16/05/2024 | 7436.74 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10121 E CONTRATO ENTRE PARTES (PREGAO 010/2024) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 16/05/2024 | 400.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 384 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 16/05/2024 | 480.00 | 26148052000101 | CLINICA DRA FELICIA CRISPIM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 111 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 16/05/2024 | 1348.00 | 00013293167462 | ALISON RAFAEL MARINHO RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL DOS VEICULOS DE PLACA QSE7360, QSA8613, OGB0712 E SKY8J70, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRITOS NA NF 12318 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 16/05/2024 | 1106.00 | 00013588687432 | RYANN DE OLIVEIRA RODRIGUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO E PINTOR, REALIZADO REPAROS NO TELHADO E PINTURA NO PREDIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A NF 12341 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 17/05/2024 | 955.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMOÇÃO DE UM VEICULO VAN DE PLACA OGB0712, LOTADO NA SEC DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNA-PB A PATOS-PB, CONFORME NF 02 (CORREÇÃO DO EMP 2154) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 17/05/2024 | 200.00 | 00015028798168 | DIVANILDO MATIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 02 CONSULTA C/ OPTOMETRISTA, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 17/05/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 13418-X (FUS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 17/05/2024 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 01 CONSULTA MEDICA E 01 EXAME ELETROENCEFALOGRAMA EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 386 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 17/05/2024 | 450.00 | 45015854000180 | PALMEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 134 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003009 | 17/05/2024 | 10980.72 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME NF 25749 E CONTRATO ENTRE PARTES (PREGAO 013/2024) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003010 | 17/05/2024 | 7170.21 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME NF 25746 E CONTRATO ENTRE PARTES (PREGAO 013/2024) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003011 | 17/05/2024 | 6512.73 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME NF 25748 E CONTRATO ENTRE PARTES (PREGAO 013/2024) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 17/05/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 17/05/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 17/05/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 17/05/2024 | 6165.00 | 13497691000122 | JOSE JOSENILDO DE SENA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS ITENS (BRINDES) DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SORTEIOS ATRAVES DA SEC DE CULTURA, AOS PARTICIPANTES DA 7 CAVALGADA DA REINTEGRAÇÃO A SER REALIZADA NO PROXIMO DIA 31 DE MAIO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 17/05/2024 | 4910.00 | 01984503000101 | MARIA LINDOMAR COSTA CAVALCANTI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS ITENS (BRINDES) DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SORTEIOS ATRAVES DA SEC DE CULTURA, AOS PARTICIPANTES DA 7 CAVALGADA DA REINTEGRAÇÃO A SER REALIZADA NO PROXIMO DIA 31 DE MAIO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 1100 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 20/05/2024 | 1000.00 | 00013522112466 | THIAGO ALMEIDA DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 21 E 22 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 20/05/2024 | 1141.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CASA DA FAMILIA, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 20/05/2024 | 762.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 20/05/2024 | 762.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 20/05/2024 | 900.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 30 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11265 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 20/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONFEA/CREA PB (CONS. REG. DFE ENG. E ARQ. PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A.R.T (ANOTAÇÃO RESP. TECNICA) REFERENTE A PROJETO DE GINASIO NA PASSAGEM VELHA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 20/05/2024 | 1376.08 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 20/05/2024 | 17286.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 20/05/2024 | 2962.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DE FOLHA EXTRA 1 DOS SERVIDORES BENEFICIADOS COM O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM DO MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/05/2024 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 20/05/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 20/05/2024 | 1800.00 | 00015613515476 | ALLANY GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12344 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 20/05/2024 | 1100.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 20/05/2024 | 400.00 | 38459407000154 | GASTROENDO SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1154E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 20/05/2024 | 100.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME, (01) ELETROCARDIOGRAMA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1572 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 20/05/2024 | 1830.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA E EXAME DOPPLER VENOSO MMII, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 111 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 20/05/2024 | 840.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO (TROCA DE CANULA DE TRAQUEOSTOMIA) EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 123 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 20/05/2024 | 400.00 | 29079709000106 | ABILIO & CARNEIRO SERVIÇOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 70 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 20/05/2024 | 8389.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE (CUSTEIO), COMPETENCIA 04/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 20/05/2024 | 2500.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO MEDICINA COM O CORAÇAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (DESPESAS HOSPITALARES) DE PROCEDIMENTO DE URETERORRENIO FLEXIVEL EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 230E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 20/05/2024 | 9075.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE (FUS), COMPETENCIA 04/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 20/05/2024 | 889.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (VAAT INFANTIL), COMPETENCIA 04/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 20/05/2024 | 19026.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70%), COMPETENCIA 04/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 20/05/2024 | 10374.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE), COMPETENCIA 04/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 20/05/2024 | 1245.00 | 00009294587452 | CREUZILANE SOARES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12345 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/05/2024 | 2980.00 | 40146056000173 | INAFRAN DO NASCIMENTO RUDRIGUES 02778594418 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PLANTAS, GRAMAS E ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL P/ SEREM INSTALADOS NOS CANTEIROS LATERAIS DA ENTRADA PRINCIPAL DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 8 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 21/05/2024 | 199.50 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE LICENCIAMENTO 2024 DO VEICULO DE PLACA QFL4A71, LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 21/05/2024 | 3100.00 | 19042818000103 | SINAPSE VIRTUAL TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 90 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003055 | 21/05/2024 | 6288.98 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS(FERNANDO FRANCO DE CARVALHO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLOGIOCOS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 41 - PREGAO 008/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 21/05/2024 | 1700.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS(FERNANDO FRANCO DE CARVALHO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NÃO ELEGIVEIS EM PROCEDIMENTO LICITATORIO, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 42 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 21/05/2024 | 250.00 | 43169376000137 | CDE - CENTRO DE DESENVOLVIMENTO ESPECIALIZADO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE AUDIOMETRIA E TIMPANOMETRIA, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 113 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 21/05/2024 | 476.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NEUROLOGICO E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 11 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 21/05/2024 | 630.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSILTA MÉDICA E UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1591 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 21/05/2024 | 40.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANALISE CLINICO LABORATORIAL (LAB IGE ESPECIFICO - MILHO), NÃO LISTADO EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, REALIZADO EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 4329 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 21/05/2024 | 359.10 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO (TROCA DE OLEO E OUTROS), REALIZADO NO VEÍCULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 745 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 21/05/2024 | 833.60 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (OLEOS, FILTROS, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEÍCULO GOL VW DE PLACA RLX2I98, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 58705 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 21/05/2024 | 570.00 | 00070821274481 | NAYARA DE CASSIA MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 21/05/2024 | 200.00 | 00010155021486 | TATIANE GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 21/05/2024 | 200.00 | 00062221868404 | LUCIA BARBOSA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA INERENTE A BENEFICIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL, NOS TERMOS DA LEI 322, DE 13/12/2013, EM FAVOR DE MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 21/05/2024 | 700.00 | 00018020580875 | TEREZA GONÇALVES DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 21/05/2024 | 700.00 | 00015851700467 | WELLMA ELLEN DO NASCIMENTO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 21/05/2024 | 160.00 | 00058084460404 | JOAO GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 21/05/2024 | 70.00 | 00008559231480 | SIMONE GOMES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 21/05/2024 | 350.00 | 00014095564415 | ROSEMIRO ANTONIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 21/05/2024 | 850.00 | 00004380806456 | LEILA DOS SANTOS FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 21/05/2024 | 107.00 | 00012716612412 | JOSÉ ARMANDO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 21/05/2024 | 400.00 | 00010342903470 | CLARYSSE DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 21/05/2024 | 250.00 | 00010157821404 | RAQUEL FREITAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 21/05/2024 | 300.00 | 00002772662462 | JOSE ERIVALDO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO/REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 21/05/2024 | 500.00 | 00095116150410 | LINDACI FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 21/05/2024 | 1106.99 | 00008657818426 | FRANCISCO FILHO GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO/REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 21/05/2024 | 400.00 | 00046323360845 | KAMILA BRIGDA ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO À MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 21/05/2024 | 400.00 | 00006558147440 | JOEDNA JOEND DE FIGUEIREDO LIMA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO À MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 21/05/2024 | 600.00 | 00082960631404 | EBNEZER JOSE DE SOUZA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO À MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 21/05/2024 | 630.00 | 00010989048420 | ANTONIO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO/REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 21/05/2024 | 230.00 | 00005537840308 | EVELINE FERNANDA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO À MUNÍCIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE DE FILHO MENOR, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 21/05/2024 | 337.31 | 00070821274481 | NAYARA DE CASSIA MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 21/05/2024 | 1245.00 | 00006071474400 | RENALLE PEREIRA BENICIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12347 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 21/05/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO PEQUENO E MÉDIO PRODUTOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003052 | 21/05/2024 | 26925.00 | 28485204000189 | JOAO PAULO ARAUJO CUNHA - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇÇOS DE LOCAÇÃO DE DOIS TRATORES (150H) DE PNEUS COM POTENCIA MINIMA DE 80CV, COM GRADE ARADORA POSSUINDO NO MINIMO 14 DISCOS E PROFUNDIDADE DE CORTE DE 20CM NO MINIMO, DESTINADOS A AARAÇÃO DE TERRAS, CONFOME FATURA DE LOCAÇÃO NUMERO 006/2024 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 21/05/2024 | 197.18 | 08761140000194 | DETRAN - PB | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA STTRAN S010153667 DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO RURAL | AQUISISÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 21/05/2024 | 4390.00 | 13115819000146 | SOLMAQ COMERCIO DE MAQ E EQUIP LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO De 01 FREEZER HORIZONTAL DESTINADO A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5500 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 21/05/2024 | 834.00 | 00004395457495 | ROSA MARIA DA COSTA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12346 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 21/05/2024 | 4680.00 | 19218259000131 | JESSICA DOS SANTOS MORAIS CONVENIENCIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL E REFRIGERANTES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ENTRE OS PARTICIPANTES DA 7 CAVALGADA DA REINTEGRAÇÃO A SER REALIZADA NO PROXIMO DIA 31 DE MAIO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 21/05/2024 | 800.00 | 54006163000100 | 54.006.163 WAGNER XAVIER DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL DURANTE O EVENTO FESTA ULTIMO DE MAIO,A SER REALIZADA NO PROXIMO DIA 31 DE MAIO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 22/05/2024 | 3085.00 | 00013236903449 | FRANCOIS LILIOSO VIEIRA DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE 04 PROJETORES DE 400W E REPOSIÇÃO DOS MESMOS, MANUTENÇÃO E REGULAGEM DE 12 PROJETORES DO ESTADIO DE FUTEBOL RAIMUNDO SILVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 12352. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003110 | 22/05/2024 | 13303.36 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A SEC DE ESPORTES (GINASIO O AGAZAO) DO MUNICIPIO, CONFORME NF 12508 (PREGAO 006/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 22/05/2024 | 1473.19 | 01707562000132 | PARAÍSO DOS PARAFUSOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (MOSQUETAO, MAQUINA DE ENGRAXAR, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 35508 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003109 | 22/05/2024 | 65716.15 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 12509 (pregao 006/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 22/05/2024 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 22/05/2024 | 1245.00 | 00087251248468 | CLEIDE OLIVEIRA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024 E NF 12348 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 22/05/2024 | 2040.00 | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FOENECIMENTO DE 02 PROJETORES COM SUPER LED 400W 6400K, DESTINADO AO ESTADIO MUNICIPAL RAIMUNDO SILVA DE OLIVEIRA NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 206 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 22/05/2024 | 1245.00 | 00007268171471 | JOSENILDO RODRIGUES TRAJANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 12349 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 22/05/2024 | 5000.00 | 00006503082479 | ANTONIO DOMICIANO DA SILVA GUIMARAES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE FRETE DO VEICULO DE PLACA JWI5A02 E MODELO GM/ CHEVROLET D20 CUSTOM S, LOCADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF 12351 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003112 | 22/05/2024 | 16174.20 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REPAROS NA SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 12507 (PREGAO 006/2023) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 22/05/2024 | 2400.00 | 49327649000100 | M CARLA DE S LIMA DALTRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 20 SESSÕES DE FISIOTERAPIA PEDIATRICA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE, CONFORME NF 40 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 22/05/2024 | 1400.00 | 49327649000100 | M CARLA DE S LIMA DALTRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ORTESE DO TIPO AFO FIXA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE, CONFORME NF 41 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 22/05/2024 | 1700.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS(FERNANDO FRANCO DE CARVALHO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS ESPECIALIZADOS NÃO ELEGIVEIS EM PROCEDIMENTO LICITATORIO, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 43 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003093 | 22/05/2024 | 6288.98 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS(FERNANDO FRANCO DE CARVALHO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES RADIOLOGIOCOS, REALIZADOS EM FAVOR DE PACIENTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 44 - PREGAO 008/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003096 | 22/05/2024 | 3820.77 | 00789655000433 | JOAO ALVES DUTRA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA OGB0712, LOTADO NA SEC DE SAUDE, CONFORME NF 4571 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 22/05/2024 | 470.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE DA CIDADE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2301 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 22/05/2024 | 5500.00 | 18992866000191 | A & S SERVIÇOS MEDICOS DE ANESTESIA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URETERORRENO FLEXIVEL E CATETER DE DUPLO J, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 23 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 22/05/2024 | 370.00 | 34057528000119 | SERVIÇOS MEDICOS E ESPECIALIDADES DR RODOLPHO DE MIRANDA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE USG DOPPLER DE MIE EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 115 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 22/05/2024 | 3158.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYSE LIMA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE, TAIS COMO SIAPS, EGESTOR, DIGISUS, ENTRE OUTROS E HABILITAÇÃO DE NOVO GESTOR E FORMULAÇÃO DO RELATÓRIO DO PRIMEIRO QUADRIMESTRE DE 2024, CONFORME NF 12350 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 22/05/2024 | 2580.00 | 18300802000182 | SUELI GOMES DA ROCHA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD2G36, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB PARA CAMPINA GRANDE-PB (OFICINA DO CEARENSE), CONFORME NF 03 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 22/05/2024 | 800.00 | 17950324000193 | M M DANTAS CENTRAL DE LOCACAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DO DISPLAY E MÃO DE OBRA NO VEICULO DE PLACA OGC5139, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 64 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003111 | 22/05/2024 | 14872.50 | 09286691000106 | C. PINHEIROS & CIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 12510 (PREGAO 006/2023) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 22/05/2024 | 350.00 | 00003753036420 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 07 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 22/05/2024 | 300.00 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRANSPORTAR PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 23/05/2024 | 2085.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOLICE DA RENOVAÇÃO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA SAMU DE PLACA QSJ6H55, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 23/05/2024 | 1442.95 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APOLICE DA RENOVAÇÃO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSE7360, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 23/05/2024 | 1429.00 | 00003753036420 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12353 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 23/05/2024 | 1429.00 | 00007469868402 | DORGIVAL DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12354 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 23/05/2024 | 1429.00 | 00011227901470 | HUMBERTO BRAZ DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12355 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 23/05/2024 | 1429.00 | 00006403919407 | JOELSON MELO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12356 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 23/05/2024 | 1429.00 | 00012007785455 | RAFAEL MELO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12357 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 23/05/2024 | 1429.00 | 00031700525867 | ANDRE MAIZZE MACIEL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12358 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 23/05/2024 | 1429.00 | 00010467841454 | MESSIAS EVERALDO NASCIMENTO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12359 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 23/05/2024 | 1429.00 | 00011264585462 | DEVAI MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12360 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 23/05/2024 | 1429.00 | 00001685963773 | MARCELO LUIZ DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12361 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 23/05/2024 | 1429.00 | 00070605433410 | MAURICIO MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12362 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 23/05/2024 | 1429.00 | 00009430704494 | MAURI MONTENEGRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12363 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 23/05/2024 | 1429.00 | 00009288302417 | TIAGO FELIPE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12364 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 23/05/2024 | 200.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, EM FAVOR DE MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 316 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 23/05/2024 | 1429.00 | 00010900035447 | WELLINGTON DE SOUSA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12365 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 23/05/2024 | 1429.00 | 00010453223427 | RODRIGO FREITAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12366 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 23/05/2024 | 1429.00 | 00012836533463 | MATHEUS FREITAS BALDUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12367 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 23/05/2024 | 1429.00 | 00097324507549 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12368 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 23/05/2024 | 500.00 | 00003626888428 | MARIA JACICLENIA FREITAS AMARO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DO SIAVE, REALIZADO PELA SEE-PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 23/05/2024 | 350.00 | 00077593898172 | JANAINA SILVA DE ARAÚJO BASÍLIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA EFETIVA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DO SIAVE, REALIZADO PELA SEE-PB , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 23/05/2024 | 1480.00 | 31437453000103 | 31.437.453 KAIO CESAR DE SOUSA SANTANA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 BANCADA DE GRANITO DESTINADA A ESCOLA JOSE BRAZ, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE TRANPORTE ESCOLAR - CONV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003123 | 23/05/2024 | 6000.11 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR M.BENZ DE PLACA QSJ5B37 LOTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 10973 E PREGÃO 001/2024. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 23/05/2024 | 3450.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL REALIZADA NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR M. BENZ DE PLACA QSJ5B37, LOTADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 111 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 23/05/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADASNA CONTA 16767-3 (QSE), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 23/05/2024 | 400.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 243 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 23/05/2024 | 800.00 | 09442754000257 | UDI LABORATORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME RM DE CRANIO C/CONTRASTE, REALIZADO EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE, CONFORME NF 439 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0003117 | 23/05/2024 | 27846.02 | 27840072000101 | SANDRA MARIA VENANCIO DOS SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ETICOS E SIMILARES DESTINADOS A DOAÇÃO À MUNICIPES, CONFORME NF 283. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 23/05/2024 | 800.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO MEDICINA COM O CORAÇAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS (DESPESAS HOSPITALARES) DE PROCEDIMENTO DE TROCA DE CANULA DE TRAQUEOSTOMIA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE, CONFORME NF 239 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 23/05/2024 | 9650.00 | 18284063000182 | FRANCISCA DE VASCONCELLOS VENTURA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÕES E LENTES DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME NF 188 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 23/05/2024 | 400.00 | 00007283325409 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 23/05/2024 | 320.00 | 00007580785447 | GIRLAYNE ANDRANDE DINIZ BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO/REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 23/05/2024 | 2271.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF - CODIGO DA RECEITA 3703, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 23/05/2024 | 60.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 23/05/2024 | 200.00 | 00002573828441 | RAILSON CANDIDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDOR EFETIVO LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE CABACEIRAS-PB, NO DIA 23 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A COOPERATIVA DOS CAPRIBOVINOCULTORES DE CABACEIRAS E REGIAO (CAPRIBOV), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 23/05/2024 | 3000.00 | 18868367000197 | MARIA GIZELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 10046369465 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA A FESTA ULTIMO DE MAIO E CAVALGADA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 24/05/2024 | 172.58 | 01399945000190 | IRRITEC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (VALVULA PPOCO E NIPLE CRED FL 3X2) DESTINADOS AO VEICULO CAMINHÃO TANQUE PIPA DE PLACA NQH5D52, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME NF 12973 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0003152 | 24/05/2024 | 4707.45 | 09196974000167 | E-TICONS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SIAFIC, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO, SISFROTA, INERENTE MAIOO/2024 E NF 1022174 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0003156 | 24/05/2024 | 4707.45 | 09196974000167 | E-TICONS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES P/ ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SIAFIC, SISFOLHA DE PAGAMENTO, SISSOCIAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA, SISARRECADAÇÃO, SISFROTA, INERENTE ABRIL/2024 E NF 1022188 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 24/05/2024 | 1100.00 | 53707002000181 | 53.707.002 TEREZA MAKERLY GOMES DE OLIVEIRA DUARTE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES AO SISOBRAPREF, REF A COMPETENCIA DE MAIO/2024, P/ A PREF DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 31 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003164 | 24/05/2024 | 55000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO CARTAO MAGNETICO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, AGRICULTURA, OBRAS E GABINETE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003165 | 24/05/2024 | 5000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO CARTAO MAGNETICO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 24/05/2024 | 800.00 | 53251578000187 | 53.251.578 VANESSA CRISTINA DA SILVA BRANDAO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE ARMAÇÕES E LENTES DE GRAU, DESTINADOS A DOAÇÃO A MUNICIPES/PACIENTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB. CONFORME NF 3 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 24/05/2024 | 650.00 | 09442754000257 | UDI LABORATORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME RM COLUNA LOMBAR, REALIZADO EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE, CONFORME NF 448 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 24/05/2024 | 359.10 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO (TROCA DE OLEO, DESCONTAMINAÇÃO E OUTROS), REALIZADO NO VEÍCULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 759 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 24/05/2024 | 774.34 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS (FILTRO, OLEO, ENTRE OUTROS) PARA REALIZAÇÃO DE REVISÃO NO VEÍCULO GOL VW DE PLACA RLU6D67, LOTADO NA SEC. DE SAÚDE, CONFORME NF 58738 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003163 | 24/05/2024 | 55000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO CARTAO MAGNETICO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 24/05/2024 | 3450.00 | 30132087000111 | 30.132.087 KLEBER DE SOUSA GALDINO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO FIAT TORO DE PLACA RLQ5D50, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 24/05/2024 | 850.00 | 47783754000129 | RAFAELA FIGUEIREDO ARAUJO DE MEDEIROS 09484084486 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPE (EDUCAÇÃO), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 42 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003166 | 24/05/2024 | 10000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO CARTAO MAGNETICO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE TRANPORTE ESCOLAR - CONV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0003167 | 24/05/2024 | 25000.00 | 25165749000110 | NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E TECNOLOGIA DE PAGAMENTO POR MEIO CARTAO MAGNETICO, INTEGRADO COM A GESTAO DE FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0003153 | 24/05/2024 | 1987.59 | 09196974000167 | E-TICONS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SIAFIC, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A MAIO/2024 E NF 1022175 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0003157 | 24/05/2024 | 1987.59 | 09196974000167 | E-TICONS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE: SIAFIC, SISFOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E SISFARMARCIA, INERENTE A ABRIL/2024 E NF 1022189 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 24/05/2024 | 850.00 | 47783754000129 | RAFAELA FIGUEIREDO ARAUJO DE MEDEIROS 09484084486 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E PREENCHIMENTO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS (SAUDE), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 43 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 27/05/2024 | 58206.41 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 27/05/2024 | 13131.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE (ENDEMIAS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 27/05/2024 | 4824.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 27/05/2024 | 35504.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (FUS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 27/05/2024 | 1040.00 | 00004011690490 | ARIDELSON ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12382 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 27/05/2024 | 1040.00 | 00070821269488 | EMANUEL ALLAN SOUZA ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12383 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 27/05/2024 | 1070.00 | 00027464431472 | ANTONIO CHAVES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE DE SAUDE DO CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12384 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 27/05/2024 | 1040.00 | 00008738559498 | ALEXANDRE DE OLIVEIRA MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE DE SAUDE DO CAFE DO VENTO, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12386 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 27/05/2024 | 1040.00 | 00005909200496 | JOSE DA GUIA FARIAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12387 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 27/05/2024 | 1040.00 | 00010264808410 | DIMAS DA SILVA GUIMARÃES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12388 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 27/05/2024 | 1040.00 | 00080548946434 | DAMIAO GOMES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12389 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 27/05/2024 | 1040.00 | 00016532847496 | FELIPE JUNIOR DANTAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, ATUANDO NA SEDE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12390 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 27/05/2024 | 1040.00 | 00014498963407 | JOAO CARLOS DANTAS PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12391 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 27/05/2024 | 1040.00 | 00012837573469 | JOVANILSON FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, ATUANDO NA SEDE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2024, CONFORME NF 12392 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 27/05/2024 | 1040.00 | 00005552447417 | PEDRO NETO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12393 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 27/05/2024 | 1040.00 | 00006191233469 | RAURICERGIO GUIMARAES LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE MARIA DAS NEVES, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12394 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 27/05/2024 | 1040.00 | 00014033299408 | ROMILSON FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO SAMU, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12395 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 27/05/2024 | 1040.00 | 00002549125401 | IVANILSON LOPES FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA, ATUANDO NA SEDE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12396 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 27/05/2024 | 1040.00 | 00008593814476 | DILLYARD ALVES MONTENEGRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA UNIDADE DE SAUDE DA COMUNIDADE DO JUÁ, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12408 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 27/05/2024 | 1100.00 | 00010157812413 | MARILIA RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC, DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 27/05/2024 | 105626.88 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 27/05/2024 | 194725.98 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - EDUC FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 27/05/2024 | 4236.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 27/05/2024 | 4942.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (MDE) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB/VAAT 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 27/05/2024 | 9884.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - EDUC INFANTIL) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF - (MAGISTÉRIO 70% ) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 27/05/2024 | 15532.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 70% - ENS FUNDAMENTAL) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 27/05/2024 | 790.00 | 38070185000183 | RONALDO BARROS DANTAS 04962101498 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA9G50, LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRIÇÃO EM NF 89 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 27/05/2024 | 1429.00 | 00006783438457 | CICERO DELFINO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12372 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 27/05/2024 | 1429.00 | 00006441668432 | JOSÉ CLAUDEMILSON DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12373 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 27/05/2024 | 1429.00 | 00089356918449 | PEDRO JOSE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ÔNIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12375 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 27/05/2024 | 1070.00 | 00012837195413 | JOÃO CASSIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12399 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 27/05/2024 | 1040.00 | 00015166381408 | JOSÉ VICTOR GONÇALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA CRECHE MARIA QUITERIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12401 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 27/05/2024 | 1040.00 | 00014318489485 | VINICIUS ROCHA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 12402 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 27/05/2024 | 1070.00 | 00011671950437 | JONAS FERREIRA CAVALCANTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12403 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 27/05/2024 | 1040.00 | 00013773352409 | ANDRE DA GUIA GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12405 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 27/05/2024 | 1040.00 | 00008970187456 | AVAITY DE OLIVEIRA RIBEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12406 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 27/05/2024 | 1070.00 | 00005323780401 | ANTONIO PEREIRA FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 12407 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 27/05/2024 | 1040.00 | 00007996396485 | HOLIVALDO MARTIM JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12409 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 27/05/2024 | 1040.00 | 00005573883410 | JOÃO PAULO COSTA FRAGOSO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12412 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 27/05/2024 | 10448.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO CARGO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, LOTADOS NA SEC DE SAUDE (PACS), DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 27/05/2024 | 3880.20 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NOS CARGOS DE AUXILIAR DE CONSULTORIO E TEC DE ENFERMAGEM, LOTADOS NA SEC DE SAUDE (PSF), DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÓVEIS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 27/05/2024 | 5506.80 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS NO CARGO DE MOTORISTA, LOTADOS NA SEC DE SAUDE (SAMU), DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 27/05/2024 | 7132.61 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC DE SAUDE (FARMACIA BASICA), DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 27/05/2024 | 15224.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (PSF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 27/05/2024 | 2750.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | ,DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE SAUDE (SAUDE BUCAL) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE DENTISTA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 27/05/2024 | 6936.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (NASF) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÓVEIS DO SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 27/05/2024 | 17384.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (SAMU) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPACITAÇÃO PONDERADA/TRANSIÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 27/05/2024 | 8472.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 27/05/2024 | 1250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 05 RISCO CIRURGICO EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1664 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 27/05/2024 | 2800.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA REFRATIVA PRK, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 1948 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 27/05/2024 | 350.00 | 38194349000184 | GSP PORTO SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 48 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 27/05/2024 | 500.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 199 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB/PAIF/SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 27/05/2024 | 12684.46 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL (CASA DA FAMILIA), DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 27/05/2024 | 4151.46 | 00914385000100 | ESTEF TURISMO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 PASSAGENS AREAS NO TRECHO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO A CAMPINA GRANDE-PB, PARA MUNICIPES VIREM A SEPULTAMENTO DE FAMILIAR (CONJUGE/PAI) NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/05/2024 | 599.00 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA PARA VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA DOAÇÃO A MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 27/05/2024 | 400.00 | 00012165528437 | ALESSANDRA FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO/REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE DE FILHA MENOR, A MUNICIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 27/05/2024 | 550.00 | 00011031302425 | MIRELLY DE BARROS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO DIA 28 DE MAIO DE 2024, PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL DE ACOLHIMENTO EM FAMILIA ACOLHEDORA NA PB, REALIZADO PELA SEDH-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003170 | 27/05/2024 | 5600.00 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO FIAT STRADA, CABINE DUPLA, FLEX, DE PLACA QFC8G11, LOTADO À DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME RECIBO DE LOCAÇÃO N 005/2024 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 27/05/2024 | 120.00 | 44111283000114 | JOSE MISSIAS MORAIS DA SILVA 05281807463 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CFTV DE SEGURANÇA, DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB,CONFORME NF 15 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 27/05/2024 | 14287.60 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 27/05/2024 | 6236.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 27/05/2024 | 1412.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE COVEIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 27/05/2024 | 1429.00 | 00007440906446 | MOACIR GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 12371 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 27/05/2024 | 1548.00 | 00010157678423 | ALCINA MAXIMINA BELMIRO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12374 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 27/05/2024 | 1548.00 | 00004127572493 | JOSICLEIDE MONTENEGRO DA COSTA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12376 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 27/05/2024 | 1070.00 | 00008216190476 | WIKELLY BARBOSA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12378 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 27/05/2024 | 1070.00 | 00098045318449 | ALBA GEAN FREITAS MAIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12379 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 27/05/2024 | 1245.00 | 00017454225446 | GILIARD DO NASCIMENTO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12381 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 27/05/2024 | 1040.00 | 00013807472444 | JOSETANIO OLIVEIRA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12398 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 27/05/2024 | 1040.00 | 00000130299405 | ALEXANDRE ALVES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 12404 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 27/05/2024 | 1040.00 | 00006841663489 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO PASSAGEM-PB, SITUADO EM PATOS-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 12413 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 27/05/2024 | 8844.04 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 27/05/2024 | 7648.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 27/05/2024 | 36.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 27/05/2024 | 18000.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 27/05/2024 | 5530.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE GABINETE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 27/05/2024 | 2496.00 | 00017039450429 | IZABEL DA COSTA SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 27/05/2024 | 1848.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 27/05/2024 | 2496.00 | 00070821206486 | JANIELLY RODRIGUES SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AOS MESES DE JANEIRO A MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 27/05/2024 | 4368.00 | 00047655202850 | LARA ISABEL FERREIRA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO TECNICO, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF A QUITAÇÃO DE MENSALIDADES VENCIDAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 27/05/2024 | 1100.00 | 00010978218469 | AFLANIO DE FREITAS GOMES/OUTROS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDA AO SECRETARIO DE GABINETE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 28 E 29 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 27/05/2024 | 14106.35 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 27/05/2024 | 4824.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 27/05/2024 | 1429.00 | 00008351167436 | CHARLIE GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12369 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 27/05/2024 | 1429.00 | 00003605924492 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS (RETROESCAVADEIRA) LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12370 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 27/05/2024 | 1070.00 | 00009273103413 | ALAN GEFFERSON GONÇALVES VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEDE NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12397 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 27/05/2024 | 1070.00 | 00017734278493 | DANIEL ALEXANDRE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEDE NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12400 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 27/05/2024 | 42446.03 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 27/05/2024 | 11884.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 27/05/2024 | 1412.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR CONTRATADO LOTADO NA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE FISCAL DE OBRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 27/05/2024 | 2977.00 | 00010500187452 | YGOR GOMES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12377 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 27/05/2024 | 4824.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 27/05/2024 | 1700.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA 04731091403 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PALCO, SOM E LUMINAÇÃO PARA FESTA DA IGREJA CATOLICA, EVENTO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO DIA 25/05/24, CONFORME NF 23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 27/05/2024 | 10000.00 | 20128304000146 | HUMBERTO GUEDES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APRSENTAÇÃO ARTÍSTICA NA VII CAVALGADA DA REINTEGRAÇÃO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 27/05/2024 | 2200.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA 49187945487 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, QUE SAO ENCAMINHADOS PARA CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATENDIMEMTO MEDICO ATRAVES DE TFD (TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO), COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, ENCAMINHADOS PELA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 E CONFORME NF 50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 27/05/2024 | 8401.40 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 27/05/2024 | 11884.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 27/05/2024 | 8472.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (CRAS) DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, EM DIVERSOS CARGOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 27/05/2024 | 1070.00 | 00002551542405 | ROSALBA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12380 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 27/05/2024 | 1040.00 | 00010189274417 | HYAGO DE SOUSA BARRETO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO CENTRO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12410 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 27/05/2024 | 8472.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS ELEITOS PARA COMPOR O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERN | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SEC. MUNICIPAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 27/05/2024 | 4824.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 27/05/2024 | 3412.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE TURISMO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 27/05/2024 | 7860.12 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 27/05/2024 | 7648.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 27/05/2024 | 1040.00 | 00007346526406 | JOACIL DINIZ PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO GINÁSIO DE ESPORTES O AGAZÃO, NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12411 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE PLAN. E GESTAO ORÇAMENTARIA E DESENVOL. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 27/05/2024 | 3412.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇAMENTARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO CARGO DE SECRETÁRIO E ASSESSOR TECNICO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 27/05/2024 | 3412.00 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS, EM DIVERSOS CARGOS, LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ORÇA | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTÃO ADMINISTRATIVA E GOVERNAMENTAL | MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE PLAN. E GESTAO ORÇAMENTARIA E DESENVOL. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 28/05/2024 | 550.00 | 00005316513479 | JOSE WAGNER DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A JOÃO PESSOA-PB, NO DIA 29 DE MAIO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 28/05/2024 | 1040.00 | 00083975144491 | JOSE DINIZ PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO GINÁSIO DE ESPORTES O AGAZÃO, NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12416 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 28/05/2024 | 1748.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 02 MANOPLAS EM ACRILICO PERSONALIZADAS E 01 PLACA METALON ESTRUTURA C/ LONA FRONT C/ KIT 03 REFLETORES, DESTINADO AO GINASIO POLIESPORTIVO O MANOELZÃO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 103 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 28/05/2024 | 5264.00 | 00004111955495 | JAIRO LUIS GOMES SIQUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW CULTURAL DE ABOIOS E TOADAS (PAULO E JAIRIN - "O GIGRILIN DA SERRA"), NA VII CAVALGADA DA REINTEGRAÇÃO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADIONAL FESTA DO ULTIMO DE MAIO, REALIAZADA NO DIA 31/05/2024, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 12428 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 28/05/2024 | 1890.00 | 02104948000112 | DEBORAH ELIZEU CARVALHO SOUSA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE FLORES ORNAMENTAIS PARA DECORAÇÃO DO PALCO ONDE SERA REALIZADA A MISSA DO VAQUEIRO, NA CAVALGADA DA REINTEGRAÇÃO A SER REALIZADA NO PROXIMO DIA 31 DE MAIO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 616 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Conservação de Energia | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 28/05/2024 | 2946.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME FATURA EM ANEXO, REF AO CONSUMO EM ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 28/05/2024 | 1070.00 | 00087247895420 | JOÃO GOMES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEDE NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12415 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 28/05/2024 | 1070.00 | 00002697013466 | SEBASTIÃO NUNES DE LUCENA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEDE NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12422 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/05/2024 | 168.22 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (14738-9), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 28/05/2024 | 66.68 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO 88730-7 (CFM), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/05/2024 | 248.07 | 01378407000110 | ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S.A. | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGURO OURO EMPRESARIAL CONTRA INCENDIOS E DANOS A SEDE DA PREFEITURA MUNCIIPAL DE PASSAGEM, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 28/05/2024 | 1051.80 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 68006-0 (FOLPAG EFETIVOS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/05/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL FEITA A CONFDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS (CNM), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP/CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 28/05/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOC. DE MUN. DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL FEITA A ENTIDADE DE CLASSE - FAMUP, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 28/05/2024 | 332.01 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A - EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE AVISOS DE LICITAÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE PASSAGEM, NO MES DE MAIO/2024, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003285 | 28/05/2024 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 E NF 322 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/05/2024 | 4844.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA P/ OS SEGUINTES PREDIOS ONDE FUNCIONAM ORGAOS DO MUNICIPIO: SEDE DA PREFEITURA, MUSEU MUNICIPAL, MATADOURO MUNICIPAL, JUNTA DO SERV. MILITAR, CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SEDE DO CRAS, SEC. DE OBRAS, SEC. DE AGRICULTURA, CONSELHO TUTELAR, GINASO AGAZAO, ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO, CENTRAL DE VELORIOS E OUTROS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM ABRIL/2024, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 28/05/2024 | 1245.00 | 00025595489847 | JOSE NUNES MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12417 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 28/05/2024 | 1040.00 | 00007099931458 | MATHEUS SALVIANO RAMOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12419 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 28/05/2024 | 1040.00 | 00007284074426 | FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 12423 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 28/05/2024 | 1000.00 | 35164536000127 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO 08836082432 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA EM DIVERSOS ORGÃOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS MAIO/2024, CONFORME NF 50 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 28/05/2024 | 499.45 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 01 PASSAGEM RODOVIARIA PARA VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB AO RIO DE JANEIRO-RJ, PARA DOAÇÃO A MUNICIPE, CONFORME BILHETES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/05/2024 | 282.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSAO DIGITAL EM LONA FRONT BANNER E FAIXA, DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 0101 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUT. DE OUTRAS DESPESAS DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB/VAAF/VAAT - 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 28/05/2024 | 9493.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO: EMEF JOSE BRAZ, COLEGIO CARLOS MONTEIRO, GE ANTONIO VICENTE, CRECHE JOSE BRAZ, CRECHE MARIA QUITERIA 1 E 2, EMEF MARIA BERNADETE, EMEF DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM ABRIL/24 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/05/2024 | 1852.57 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA FRONT, BANNER, LONA FRONT BACKDROP, DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 102 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CIDADÃ | OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0003291 | 28/05/2024 | 29390.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS 18.000 BTUS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA BERNADETE EM TEMPO INTEGRAL, CONFORME NF 1783 | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 28/05/2024 | 1070.00 | 00000006626408 | JOSEVALDO GOMES MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO NA ESCOLA CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 12418 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 28/05/2024 | 1040.00 | 00006858289488 | PAULO DA SILVA GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA CRECHE MARIA QUITERIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12420 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 28/05/2024 | 1040.00 | 00005442332470 | PEDRO ALEXANDRE BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO DA ESCOLA DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12421 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 28/05/2024 | 1040.00 | 00001034098403 | ROSIMERE FERREIRA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NA ESCOLA MARIA BERNADETE, TURNO DA NOITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 12424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 28/05/2024 | 1040.00 | 00070821314459 | RONNEY LIARD RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL AUREA ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 12426 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 28/05/2024 | 1040.00 | 00070821287460 | SÉRGIO NASCIMENTO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGIA NA ESCOLA MUNICIPAL AUREA ARAUJO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 12427 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 28/05/2024 | 4052.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NOS SEGUINTES PREDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAUDE: PSF CAFE DO VENTO, CENTRO DE SAUDE, SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, POSTO MEDICO COMUNIDADE JUA, FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO CONSUMO EM ABRIL/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 28/05/2024 | 1245.00 | 00007690651470 | DOUGLAS NASCIMENTO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12414 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 28/05/2024 | 600.00 | 00015028798168 | DIVANILDO MATIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 06 CONSULTA C/ OPTOMETRISTA, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 28/05/2024 | 700.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PERSONALIZAÇÃO IMPRESSAO DIGITAL ADESIVO - 2 MODELOS, DESTINADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 104 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 29/05/2024 | 811.00 | 00008660895436 | LUCIVANIA PEREIRA DE FREITAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO EM CONJUNTO COM A SAÚDE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 12433 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/05/2024 | 922.00 | 00007352404422 | FLAVIANA DE FREITAS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORA DE SALA NA ESCOLA DEPUTADO GENIVAL MATIAS, TURNO MANHÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024 E NF 12429 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 29/05/2024 | 365.00 | 00009453450464 | YAGO ROCHA DO NASCIMENTO BELMIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNCIMENTO DE BOLOS PARA A FORMAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 12431 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 29/05/2024 | 450.00 | 00009453450464 | YAGO ROCHA DO NASCIMENTO BELMIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNCIMENTO DE BOLOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 12432 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 29/05/2024 | 768.30 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK - IMPLANTAÇAO E CONFIGURAÇÃO DO SPFTWARE DE GESTAO EM SAUDE P/ MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE OFERTADOS NA APS, ACOMPANHAMENTO DA CAPACITAÇÃO PONDERADA, AÇÕES ESTRATEGICAS E PGTOS POR DESEMPENHO, REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO MINISTERIO DA SAUDE NO PROGRAMA PREVINE BRASIL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/24 E NF 2389 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003314 | 29/05/2024 | 12089.28 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE E SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 10173 (PREGAO 013/2024) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0003315 | 29/05/2024 | 24093.85 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 10174 E CONTRATO ENTRE PARTES (PREGAO 010/2024) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 29/05/2024 | 27.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANALISE CLINICO LABORATORIAL (PROTEINA/CREATININA), NÃO LISTADO EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, REALIZADO EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 4576 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 29/05/2024 | 2088.27 | 16624611012823 | EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 03 PASSAGENS RODOVIARIA PARA VIAGEM NO TRECHO PATOS-PB A SÃO PAULO-SP, PARA DOAÇÃO A MUNICIPES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME BILHETES E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 29/05/2024 | 1309.60 | 10417310000755 | FUNERARIA MASTER DIGNA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL (SERVIÇOS FUNERARIOS) PRESTADOS EM FAVOR DA FAMILIA DE MUNICIPE FALECIDO, CONFORME NF 93 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003332 | 29/05/2024 | 5590.90 | 44720380000104 | EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESIDUOS E SERVICOS DE LIMPEZA- ERSEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS SÓLIDOS URBANOS, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NF 403 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 29/05/2024 | 150.00 | 04601397000128 | BRISANET SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE DE INTERNET SCM FBR, PARA AS DEPENDENCIAS DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 E NF 730774 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 29/05/2024 | 5068.32 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FPM (7467-5), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 29/05/2024 | 101.29 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL (14738-9), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÕES ESPECIAIS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 29/05/2024 | 1.34 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS FEDERAL (283147-3), CONFORME EXTRATO COTA DAF DO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 29/05/2024 | 915.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF / PARCELAMENTO - CODIGO DA RECEITA 4156/4162, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 29/05/2024 | 9372.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF / PARCELAMENTO (09) - CODIGO DA RECEITA 1124, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 29/05/2024 | 10640.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF / PARCELAMENTO (12 - CODIGO DA RECEITA 1124, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 29/05/2024 | 2684.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF / PARCELAMENTO (07) - CODIGO DA RECEITA 1124, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÕES ESPECIAIS | PAGAMENTO DA DÍVIDA CONTRAÍDA JUNTO AO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 29/05/2024 | 5009.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE DARF / PARCELAMENTO (06) - CODIGO DA RECEITA 1124, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 29/05/2024 | 25151.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA 03/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 29/05/2024 | 30246.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA 03/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 29/05/2024 | 3353.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DARF REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA (INSS PATRONAL) DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, COMPETENCIA 03/2024, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 29/05/2024 | 1100.00 | 00002402417463 | JOSIVALDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NOS DIAS 03 E 04 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 29/05/2024 | 2279.80 | 12281632000400 | VIEIRA AÇO IND E COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS (FERRO 1/4, 5/16 E ARAME RECOZIDO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 32153 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0003327 | 29/05/2024 | 39098.79 | 17589700000166 | DDL CONSTRUÇÕES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1º E ÚNICA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, NA RUA DA FUBA, COMUNIDADE DE CAFE DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 86, BOLETIM DE MEDIÇAÕ E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES | 00012023 | 708 | Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003317 | 29/05/2024 | 50000.00 | 29105165000100 | LIMA E LIMA ENTRETENIMENTO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR LITTO LINS E BANDA, NA TRADICIONAL FESTA DO ULTIMO DE MAIO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO DIA 31/05/2024, EM PRAÇA PUBLICA. CONFORME NF 182 E CONTRATO ENTRE AS PARTES (INEXIGIBILIDADE 01/2024 - CONTRATO 050/2024) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 29/05/2024 | 390.00 | 00002975401493 | ANAZELIA PAULINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A FESTA ULTIMO DE MAIO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 12430 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003336 | 29/05/2024 | 30000.00 | 11706770000170 | ASSOCIAO DOS FORROZEIROS E TRIOS PES DE SERRA DE CARUARU | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DO CANTOR NONATO COSTA, NA TRADICIONAL FESTA DO ULTIMO DE MAIO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO DIA 31/05/2024, EM PRAÇA PUBLICA. CONFORME NF 6615 E CONTRATO ENTRE AS PARTES (INEXIGIBILIDADE 02/2024 - CONTRATO 051/2024) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0003339 | 29/05/2024 | 30000.00 | 11422741000187 | SJ PRODUCAO MUSICAL E EVENTOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, GERADOR, BANHEIROS QUIMICOS E GRADES, NA TRADICIONAL FESTA DO ULTIMO DE MAIO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO DIA 31/05/2024, EM PRAÇA PUBLICA. CONFORME NF 69 E CONTRATO ENTRE AS PARTES (DISPENSA 014/2024 - CONTRATO 053/2024) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003344 | 31/05/2024 | 452.87 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A VII CAVALGADA DA INTEGRAÇÃO NO MUNICIPIO, CONFORME NF 6619 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PREGAO 007/2024). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 31/05/2024 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 490 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 31/05/2024 | 240.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 02 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 487 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SERCRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003348 | 31/05/2024 | 1778.29 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6615 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PREGAO 007/2024). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003352 | 31/05/2024 | 1702.65 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME NF 6608 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PREGAO 007/2024). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003351 | 31/05/2024 | 1563.29 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6609 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PREGAO 007/2024). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 31/05/2024 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 491 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 31/05/2024 | 12.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7467-5 (FPM), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003343 | 31/05/2024 | 786.29 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6620 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PREGAO 007/2024). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 31/05/2024 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 489 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003347 | 31/05/2024 | 2988.03 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS AO SCFV/CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6616 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PREGAO 007/2024) | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003345 | 31/05/2024 | 988.60 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A BASE DO SAMU DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6618 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PREGAO 007/2024) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003346 | 31/05/2024 | 3617.80 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6617 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PREGAO 007/2024) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003350 | 31/05/2024 | 1012.90 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 6613 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PREGAO 007/2024). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 31/05/2024 | 600.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 05 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO COLEGIO MUNICIPAL CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME NF 480 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/05/2024 | 480.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 04 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DEP GENIVAL MATIAS, CONFORME NF 481 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 31/05/2024 | 960.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 08 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL EM TEMPO INTEGRAL MARIA BERNADETE, CONFORME NF 482 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 31/05/2024 | 720.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 06 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CONFORME NF 483 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 31/05/2024 | 360.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 03 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A CRECHE/ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CONFORME NF 484 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 31/05/2024 | 1424.00 | 48654557000172 | ALLISSON JOSE JOSIAS CORREIA 0872427447 - A.C E-COMMERCE E SERV DE INFORMATICA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, PERIFERICOS E REDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 08 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003349 | 31/05/2024 | 1259.01 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 6614 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (PREGAO 007/2024). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 31/05/2024 | 500.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A USF MARIA DAS NEVES ANDRADE, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 269 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 31/05/2024 | 200.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE MANOEL DANTAS FILHO, NA COMUNIDADE DO JUÁ, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 270 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 31/05/2024 | 300.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 271 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 31/05/2024 | 400.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 272 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 31/05/2024 | 300.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 273 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 31/05/2024 | 300.00 | 17158451000154 | ANTONIO PEREIRA FILHO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADOS A SEDE DO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 274 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 31/05/2024 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS AO REFEITORIO DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 485 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 31/05/2024 | 240.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 02 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DO POSTO DE SAUDE DE CAFE DO VENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 486 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 31/05/2024 | 120.00 | 31735430000185 | REGINALDO DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE 01 RECARGAS DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, DESTINADOS A SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 487 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 03/06/2024 | 1070.00 | 00022592725415 | MARLUCE GOMES DE ASSIS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12447 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 03/06/2024 | 1229.00 | 00009339483448 | SAULO DE TARSSO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DA SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12449 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DE TRANPORTE ESCOLAR - CONV. DO ESTADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003377 | 03/06/2024 | 1420.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 BATERIAS ELETRICAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGC5I39, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 57 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003379 | 03/06/2024 | 1420.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 BATERIAS ELETRICAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA9G50, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 58 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA ALIMENTAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003381 | 03/06/2024 | 2358.03 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA ESCOLA MUNICIPAL DEP GENIVAL MATIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2024 E NF 6621 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003382 | 03/06/2024 | 3199.35 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DO COLEGIO MUNICIPAL CARLOS MONETIRO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2024 E NF 6622 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003383 | 03/06/2024 | 3305.63 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA DA CRECHE MUNICIPAL MARIA QUITERIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2024 E NF 6623 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO CIDADÃ | PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003384 | 03/06/2024 | 2386.18 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE-ESCOLA MUNICIPAL JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2024 E NF 6624 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0003385 | 03/06/2024 | 3456.47 | 03546167000140 | MERCANTIL ARAUJO - CRISTINA LUIZA DA SILVA NETA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL MARIA BERNADETE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2024 E NF 6625 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 03/06/2024 | 1040.00 | 00003048111492 | RIVALDO CANDIDO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA MARIA QUITERIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12436 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 03/06/2024 | 1040.00 | 00010228873436 | GUILHERME ANDRADE MARTINS BASILIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12443 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 03/06/2024 | 950.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ELETROCARDIOGRAMA E RISCO CIRURGICO EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1734 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003375 | 03/06/2024 | 4900.00 | 09036392000113 | EMANUELLE SANTOS CANDIDO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEICULOS TIPO REPRESENTAÇÃO HATCH C/ MOTORIZAÇÃO MINIMA 1.0, COMBUSTIVEL FLEX, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO 008 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 03/06/2024 | 530.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ECOOCARDIOGRAMA E MAPA 24H, EM FAVOR DE MUNICIPES/PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1737 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 03/06/2024 | 400.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE, CONFORME NF 720 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 03/06/2024 | 650.00 | 09442754000257 | UDI LABORATORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME RM JOELHO, REALIZADO EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE, CONFORME NF 474 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 03/06/2024 | 1490.00 | 00003867615403 | ROSIMERE MARIA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, NA CIDADE DE PATOS, SITUADO NA R MARIA JOSE ROMAO, Nº 504, NOVO HORIZONTE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12435 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 03/06/2024 | 1900.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AO SETOR DE EMPENHOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 12437 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032022 | 0003390 | 03/06/2024 | 9311.28 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 12438 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 03/06/2024 | 3000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES SOCIAIS, PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS NOS SISTEMAS E-SOCIAL, DCTF, DCTFWEB, DIRF, RAIS E OUTROS, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 12439 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 03/06/2024 | 3500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO 10416744494 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTO DE INFORMAÇÕES AO SST AO E-SOCIAL, COM ENVIO DOS EVENTOS S-2210, S-2220 E S-2240, REF A COMPETÊNCIA DE MAIO/2024, P/ A PREF DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 12440 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 03/06/2024 | 1200.00 | 49286576000156 | 49.286.576 MAXIMILIANO GOMES DE OLIVEIRA DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS, ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, JUNTO AO PROGRAMA DA FOLHA DE PGTO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 12441 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 03/06/2024 | 1040.00 | 00005190708446 | FRANCIKERLLY GOMES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO, SITUADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12445 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003407 | 03/06/2024 | 5000.00 | 27126882000192 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO CAVALCANTE JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ASSESSORAMENTO DA COMISSAO DE LICITAÇÃO, PREGÃO E EQUIPE DE APOIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 E NF 25 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 03/06/2024 | 24.00 | 00000000015113 | BANCO DO BRASIL S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 12878-3 (ICMS), CONFORME EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003374 | 03/06/2024 | 3000.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR MODELO FIAT MOBI 1.0 DE PLACA SLB0D19, A DISPOSIÇÃO DA SEC DE GABINETE DO MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2024, CONFORME FATURA DE LOCAÇÃO 3913 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 03/06/2024 | 1070.00 | 00008397617400 | SIMONE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO CENTRO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12448 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 03/06/2024 | 1070.00 | 00070821325493 | RAFAELA DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DO CENTRO DE CONVIVENCIA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES MAIO/2024, CONFORME NF 12450 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 03/06/2024 | 1040.00 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12446 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 03/06/2024 | 922.00 | 00010342903470 | CLARYSSE DE SOUZA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DO GINÁSIO DE POLIESPORTIVO O MANOELZAO (TURNO MANHÃ), NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME E NF 12434 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 03/06/2024 | 5000.00 | 10367987000130 | RANIERI PRODUÇÕES - RANIERI NOBREGA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRO DA NANAH, NA TRADICIONAL FESTA DO ULTIMO DE MAIO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO DIA 31/05/2024, EM PRAÇA PUBLICA. CONFORME NF 22 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 03/06/2024 | 1245.00 | 00010157821404 | RAQUEL FREITAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE CULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12442 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 03/06/2024 | 2632.00 | 00001962827488 | ALEXANDRE SILVA AURELIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COFFEE BREAK DE CAMARIM PARA A FESTA ULTIMO DE MAIO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 12444 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 03/06/2024 | 3000.00 | 35496869000153 | JOSE DAMIAO LODE DE SOUSA 73790648434 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, TENDAS, MESAS E CADEIRAS PARA A TRADICIONAL FESTA DO ULTIMO DE MAIO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, NO DIA 31/05/2024, EM PRAÇA PUBLICA. CONFORME NF 3 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 04/06/2024 | 60.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME NF 2993 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 04/06/2024 | 580.00 | 00008943679432 | JOSE AIRTON DE MEDEIROS DONATO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SUPORTE PARA CARREGAR A IMAGEM DE NOSSA SENHORA APARECIDA, NA VII CAVALGADA DA REINTEGRAÇÃO, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DA TRADIONAL FESTA DO ULTIMO DE MAIO, REALIAZADA NO DIA 31/05/2024, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 12468 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 04/06/2024 | 350.00 | 00088555321468 | JACIRA GOMES PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIÃO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 12453 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 04/06/2024 | 189.60 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL DE PASSAGEM, CONFORME NF 197 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 04/06/2024 | 2200.00 | 26749875000184 | DOUGLAS PUBLICIDADE | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM, TIPO TRIO ELETRICO, PARA A VII CAVALGADA DA REINTEGRAÇÃO, REALIZADA NO MUNICIPIO NO DIA 31/05/2024, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ULTIMO DE MAIO, CONFORME NF 43 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 04/06/2024 | 536.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2992 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 04/06/2024 | 380.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS AO COLEGIO CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2994 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 04/06/2024 | 320.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA DEP. GENIVAL MATIAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2995 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 04/06/2024 | 300.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A EEFM MARIA BERNADETE DA COSTA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2996 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 04/06/2024 | 280.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2997 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 04/06/2024 | 720.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A CRECHE MARIA QUITERIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2998 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 04/06/2024 | 455.00 | 00033548498787 | AURORA PEREIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA R. FREI DAMIÃO, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 12452 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 04/06/2024 | 392.30 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 193 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 04/06/2024 | 350.50 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO GINASIO POLIESPORTIVO MANOEL PASCIENCIA DE ARAUJO - O MANOELZÃO, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 194 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 04/06/2024 | 598.80 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA DEP. GENIVAL MATIAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 199 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 04/06/2024 | 833.30 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA INTEGRAL MARIA BERNADETE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 200 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 04/06/2024 | 421.80 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A ESCOLA JOSE BRAZ DO NASCIMENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 201 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 04/06/2024 | 561.50 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A CRECHE MARIA QUITERIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 202 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 04/06/2024 | 880.50 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO COLEGIO CARLOS MONTEIRO DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 198 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 04/06/2024 | 350.00 | 00037433776400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, LOCALIZADO NA R. CAP. PEDRO RAFAEL, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 12456 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 04/06/2024 | 77.40 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 212 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 04/06/2024 | 350.00 | 00092741290415 | LUIZ JUBERMÁRIO MARTINS NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, LOCALIZADO NA R. CAP. PEDRO RAFAEL, 615, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 12455 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 04/06/2024 | 350.00 | 00001994502428 | JOSE ILTON DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, LOCALIZADO NA R. ODILON GOMES PEREIRA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 12454 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 04/06/2024 | 392.30 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 217 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 04/06/2024 | 1500.00 | 11067498000126 | CENTRAL DO CIMENTO LTDA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 50 SACOS DE CIMENTO 50KG, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 11295 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 04/06/2024 | 320.60 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 218 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 04/06/2024 | 300.00 | 14055392000109 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA 02219299406 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA JORNALISTICA SOBRE AÇÕES DA PREFEITURA DE PASSAGEM NO PORTAL WWW.FOLHAPATOENSE.COM, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 E NF 42 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 04/06/2024 | 2500.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS CONVENIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 1001297, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 04/06/2024 | 323.14 | 06166141000165 | CELEBRAÇÃO FESTAS (CLAUCILANIA GOMES DE MOURA) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3258 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 04/06/2024 | 392.30 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 196 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 04/06/2024 | 598.80 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 213 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 04/06/2024 | 628.30 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO MUSEU ADÃO CALIXTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 214 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 04/06/2024 | 297.60 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A CENTRAL DE VELORIOS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 215 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATVIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 04/06/2024 | 114.80 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 216 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 04/06/2024 | 1220.00 | 36987602000121 | MARTA PEREIRA MATIAS DA SILVA 10036591440 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE RADIOS COMUNICADOR AO SAMU 192, BASE E AMBULANCIA, DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 77 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 04/06/2024 | 400.00 | 26554389000100 | AFETO SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE, CONFORME NF 725 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA - PISO DE INFERMAGEM - BASICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 04/06/2024 | 8361.10 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA EXTRA CORRESPONDENTE A COTA DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE A MAIO/2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA - PISO DE INFERMAGEM - BASICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 04/06/2024 | 1610.73 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA EXTRA CORRESPONDENTE A COTA DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA - PISO DE INFERMAGEM - BASICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 04/06/2024 | 1918.18 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA EXTRA CORRESPONDENTE A COTA DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA - PISO DE INFERMAGEM - BASICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 04/06/2024 | 9664.38 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA EXTRA CORRESPONDENTE A COTA DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - FUS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ASSISTENCIA FINANCEIRA - PISO DE INFERMAGEM - ESPECIALIZADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 04/06/2024 | 12968.45 | 08876104000176 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM | DESPESA QUE SE EMPENHA A FOLHA EXTRA CORRESPONDENTE A COTA DO PISO DA ENFERMAGEM, DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - SAMU, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 04/06/2024 | 450.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO PROGRAMADA DE VEICULO SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADA NA SEC DE SAUDE, CONFORME NF 1356 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 04/06/2024 | 300.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS P/ SUBSTITUIÇÃO EM REVISAO PROGRAMADA DE VEICULO SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADA NA SEC DE SAUDE, CONFORME NF 9426 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 04/06/2024 | 1100.00 | 46245693000183 | D. SILVEIRA VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS P/ SUBSTITUIÇÃO EM REVISAO PROGRAMADA DE VEICULO SPIN DE PLACA SKY8J70, LOTADA NA SEC DE SAUDE, CONFORME NF 9423 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 04/06/2024 | 650.00 | 09442754000257 | UDI LABORATORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME RM JOELHO, REALIZADO EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE, CONFORME NF 481 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 04/06/2024 | 540.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RM DO TORNOZELO DIREITO) EM FAVOR DE MUNICIPE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME NF 7288 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 04/06/2024 | 285.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A USF MARIA DAS NEVES DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 2999 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 04/06/2024 | 120.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A UBS MANOEL DANTAS FILHO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3000 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 04/06/2024 | 315.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DE CAFÉ DO VENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3002 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 04/06/2024 | 105.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3003 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 04/06/2024 | 210.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3004 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 04/06/2024 | 85.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3005 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 04/06/2024 | 821.50 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA USF MARIA DAS NEVES DE ANDRADE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 203 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 04/06/2024 | 248.60 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA UBS MANOEL DANTAS FILHO, NA COMUNIDADE DO JUA, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 204 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 04/06/2024 | 409.90 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO POSTO DE SAÚDE DO CAFÉ DO VENTO DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 206 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 04/06/2024 | 104.80 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 207 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 04/06/2024 | 94.80 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 208 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 04/06/2024 | 598.80 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A BASE DO SAMU DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 209 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0003426 | 04/06/2024 | 2140.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO PASSEIO MODELO GOL VW DE PLACA RLS6F14, 2021/2022, COR BRANCA, ALCOOL/GASOLINA, DESTINADA A SEC DE AÇÃO SOCIAL E SEUS PROGRAMAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024 E NF 375 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 04/06/2024 | 255.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 3006 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 04/06/2024 | 345.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 3007 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 04/06/2024 | 320.60 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DO CRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 195 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 04/06/2024 | 228.60 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 210 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 04/06/2024 | 114.80 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 211 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 04/06/2024 | 11999.80 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO 18.000 BTUS, DESTINADOS A SEDE DO SCFV DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1100 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0003412 | 04/06/2024 | 1420.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA(JOSE RODRIGUES LACERDA NETO) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 02 BATERIAS ELETRICAS DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG0733, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 64 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 04/06/2024 | 1100.00 | 00010157812413 | MARILIA RODRIGUES BEZERRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DE SAUDE, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 04 E 05 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SEC, DE SAUDE NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 04/06/2024 | 1245.00 | 00012166427456 | ANA CARLA DE ARAUJO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 12457 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 04/06/2024 | 1245.00 | 00010157849414 | DAYSE SILVA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 12458 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 04/06/2024 | 1608.00 | 00010237910489 | EWERTON DA SILVA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE CAMPANHAS DE VACINAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12460 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 04/06/2024 | 1245.00 | 00008099199405 | EDILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA SEDE SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 12461 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 04/06/2024 | 1070.00 | 00004731090423 | GILMARA RAFAEL FERNANDES COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM SAÚDE BUCAL, NO POSTO DE SAÚDE DE CAFÉ DO VENTO NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 12462 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 04/06/2024 | 1245.00 | 00018757432783 | JACIENE GOMES DA SILVA MONTEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF 12463 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 04/06/2024 | 1070.00 | 00070821328409 | MARCELA ALMEIDA DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSPETOR SANITARIO JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12464 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 04/06/2024 | 1070.00 | 00010157793443 | MARIA EDAYS DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12465 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 04/06/2024 | 1070.00 | 00070821262475 | SIMONE OLIVEIRA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12466 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 04/06/2024 | 1229.00 | 00014373576440 | WELLISON RODRIGUES TRAJANO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM FARMACIA, ATUANDO NA FÁRMACIA BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME NF 12467 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 04/06/2024 | 9799.80 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO 12.000 E 18.000 BTUS, DESTINADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1101 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 05/06/2024 | 340.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NOS VEICULOS GOL DE PLACA RLX8C27, SPIN DE PLACA SKY8J70, VAN IVECO OGB0712, LOTADOS NA SEC DE SAUDE, CONFORME NF 182 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 05/06/2024 | 1070.00 | 00005904736460 | ANA LÚCIA BEZERRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME E NF 12469 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 05/06/2024 | 1070.00 | 00071688987444 | ANNIELLY DA SILVA LOPES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA FÁRMACIA BÁSICA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME E NF 12470 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 05/06/2024 | 1245.00 | 00010155091425 | BENICIA GOMES OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TELEFONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME E NF 12471 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 05/06/2024 | 1070.00 | 00008310325452 | CILEIDE PEREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA UNIDADE DE SAÚDE DO CAFÉ DO VENTO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME E NF 12472 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 05/06/2024 | 1070.00 | 00004994814457 | EVA PEDRO DA SILVA LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME E NF 12473 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 05/06/2024 | 1070.00 | 00008670002442 | FABIANA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA SEDE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME E NF 12474 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 05/06/2024 | 1245.00 | 00027119561804 | JOSILENE MARIA ROCHA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE COZINHA NA SEDE SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PASSAGEM-PB, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024, CONFORME E NF 12475 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 05/06/2024 | 1070.00 | 00007492611455 | MARIA DO SOCORRO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, ATUANDO NA UBS MARIA DAS NEVES, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME E NF 12476 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 05/06/2024 | 1070.00 | 00009308347470 | MARIA JOSE CONCEIÇÃO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA RERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME E NF 12477 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 05/06/2024 | 350.00 | 00073926906472 | LUZIA SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA R. MATIAS LEAL FONSECA, S/N, CENTRO - PASSAGEM PB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2024, CONFORME E NF 12478 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 05/06/2024 | 1325.00 | 17617897000108 | RUBENVALDO RAMALHO BARBOSA - ME (MADEREIRA RR) | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE TABUAS 30x3m, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS PARA ARQUIVOS DA SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 4274 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 05/06/2024 | 847.70 | 04295384000178 | MARIA DALVA MONTEIRO MARQUES | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DAS UNIDADES DE SAUDE E OUTROS ORGAOS VINCULADOS A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3395 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 05/06/2024 | 800.00 | 00046712399491 | VANDERLITA ALVES DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 05/06/2024 | 600.00 | 00015007463710 | MAYARA FERREIRA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOAÇÃO C/ AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAUDE, À MUNICIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 05/06/2024 | 400.00 | 00009283328450 | MARIA RAYSSA SOARES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE, A MUNICIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 05/06/2024 | 675.00 | 00002379462704 | MARIA DO SOCORRO DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA E EXAMES), A MUNICIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | CONSTRUINDO CIDADANIA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS -Instituídos na LOAS e regulamentados por Lei Mun | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 05/06/2024 | 500.00 | 00010157821404 | RAQUEL FREITAS SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REEMBOLSO FINANCEIRO REFERENTE A TRATAMENTO DE SAUDE (CONSULTA MEDICA), A MUNICIPE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 05/06/2024 | 1330.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE, NAS UNIDADES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/24 E NF 29508 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 05/06/2024 | 120.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CTD, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE, CONFORME NF 1445 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 05/06/2024 | 350.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIAIS ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE, CONFORME NF 170 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 05/06/2024 | 1010.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME (RM ENCEFALO S/ CONTRASTE) EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE, CONFORME NF 7336 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 05/06/2024 | 400.00 | 22638098000140 | SIMETRICA SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE, CONFORME NF 122 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 05/06/2024 | 250.00 | 10885912000141 | UNICARDIO - UNIDADE DE CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICO DO SERTÃO PARAIBANO LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME, (01) RISCO CIRURGICO EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE, CONFORME NF 1771 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 05/06/2024 | 400.00 | 22638098000140 | SIMETRICA SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE, CONFORME NF 123 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 05/06/2024 | 1500.00 | 29173087000180 | ARAUJO & ROCHA SERVICOS MEDICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE, CONFORME NF 153 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0003518 | 05/06/2024 | 817.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 26212 E CONTRATO ENTRE PARTES (PREGAO 010/2024) | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003520 | 05/06/2024 | 7444.00 | 09442754000176 | MED CENTER SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANALISES CLINICOS LABORATORIAIS E CONSULTAS MEDICAS, REALIZADOS EM FAVOR DE MUNICIPES, CONFORME NF 4750 - COMPETENCIA MAIO/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 05/06/2024 | 280.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 3001 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 05/06/2024 | 451.30 | 47799121000109 | CHEERS EMPOPRIO COM VAREJISTA DE MINIMERCADO E CONVENIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PASSAGEM, CONFORME NF 176 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 05/06/2024 | 200.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CAMPIMETRIA, EM FAVOR DE MUNICIPE/PACIENTE, CONFORME NF 1455 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 05/06/2024 | 1100.00 | 00002216851469 | ALEXANDRE SILVA MARTINS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS AO SEC DE FINANÇAS, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 05/06/2024 | 245.85 | 00004190133426 | ROSANA DE FIGUEIREDO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMBOLSO REF AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO PROGRAMA DE BOLSA DE ESTUDO A ESTUDANTE MUNICÍPE, EM CURSO SUPERIOR, CONFORME ART. 1º DA LEI Nº 231/2007 DE 21 DE AGOSTO DE 2007, REF AO MES DE JUNHO/2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0003501 | 05/06/2024 | 156686.75 | 17287720000182 | SL CONSTRUÇÕES -Silva e Leite Construções e Serv Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO BM 01 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO MUNICÍPIO DE PASSAGEM PB, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2023, CONTRATO Nº 057/2013-CPL, CONFORME NF 30 | 00202024 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003519 | 05/06/2024 | 31068.81 | 17589700000166 | DDL CONSTRUÇÕES LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO VALOR COMPLEMENTAR DA 1º MEDIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS, NA RUA DA CAIXA D'AGUA, BAIRRO CAFE DO VENTO, NO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 87 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES (TP 004/2022 - CONTRATO 030/2023) | 00042022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 05/06/2024 | 127.00 | 35429133000162 | FERMATEC - COM. DE MAQ. E ASSIST. TECNICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE CHAPA PLANA 0,75MM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE OBRAS DO MUNICIPIO DE PASSAGEM-PB, CONFORME NF 6192 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUT. DA FROTA DA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E IRRIGAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 05/06/2024 | 605.00 | 11689772000107 | ADEILTON PORTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCAS E COLOCAÇÃO DE MANCHÕES TIPO TOP NOS PNEUS E CAMARAS DE AR, NOS VEICULOS CAMINHAO CAÇAMBA DE PLACA OXO0E65, MOTONIVELADORA CAT 120K, ENXEDEIRA HL 740-9S, RETROESCAVADEIRA, LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NF 79 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 05/06/2024 | 158.28 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE BACTERIOLOGICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNCIPAL DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ME | Agricultura | Extensão Rural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, ABAST., IRRIG. E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 05/06/2024 | 167.04 | 09123654000187 | CAGEPA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ANÁLISE FISICO-QUIMICA EM AMOSTRAS DE AGUA (OPERAÇÃO PIPA), CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Cultura | Turismo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 05/06/2024 | 1100.00 | 00003456446462 | MARINEZ PEREIRA DE ARAÚJO | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIARIAS CONCEDIDAS A SEC DE TURISMO, PARA REALIZAR VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 06 E 07 DE JUNHO DE 2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO NAQUELA LOCALIDADE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Básica | EDUCAÇÃO CONSTRUINDO SABERES E VALORES | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 05/06/2024 | 340.00 | 12445658000196 | CARLOS WAGNER DE LUCENA | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD2G36 E QFD7E32, LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 183 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | Cultura | Lazer | APOIO ADMINISTRATIVO | PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 05/06/2024 | 5100.00 | 40314787000180 | ARIFABIO RODRIGUES DE SOUSA 04731091403 | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PALCO, SOM, ILUMINAÇÃO, GRID E SERVIÇO DE PRODUÇÃO PARA A VII CAVALGADA DA REINTEGRAÇÃO, REALIZADA NO MUNICIPIO NO DIA 31/05/2024, DURANTE AS FESTIVIDADES DO ULTIMO DE MAIO, CONFORME NF 24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 3514
Última atualização: 11/06/2024